Vigencia: 19/07/2016

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PROCESO O ÁREA: SOLICITUD Y EMISIÓN DE COMUNICACIONES Y/O CAMPAÑAS INTERNAS Y

CICLO: I
EXTERNAS
RESPONSABLE DEL PROCESO: Profesional Especializado Responsable del Proceso de
FECHA: 12/11/2020
Comunicaciones Estratégicas
AUDITORÍA NO: 1 AUDITOR (ES): Everly Hernández/ María Lozano
DOCUMENTO O
AUDITADO ASPECTO A VERIFICAR HALLAZGO TIPO
REQUISITO
Profesional
Especializado PR- Solicitud y emisión
¿Cuál es la importancia del Este documento aplica desde la recepción de la necesidad
Responsable del de comunicaciones y-o
documento que está de emitir alguna información, aplica para ITSA sedes ok
Proceso de campañas internas y
siendo evaluado? Soledad y Barranquilla
Comunicaciones externa
Estratégicas
Profesional
Especializado PR- Solicitud y emisión
¿Porque medio se
Responsable del de comunicaciones y-o
comunican para resolver Esta actividad se hace por correo electrónico ok
Proceso de campañas internas y
las dudas- necesidades?
Comunicaciones externa
Estratégicas
Profesional
Especializado ¿Cómo se hace la PR- Solicitud y emisión
Esto es revisado cuando la información proporcionada es
Responsable del observación de cada de comunicaciones y-o
suficiente y en caso contrario, solicita al funcionario que ok
Proceso de petición por medio de las campañas internas y
realizó la necesidad, ampliación de la información.
Comunicaciones personas con dudas? externa
Estratégicas
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Profesional PR- Solicitud y emisión

Especializado de comunicaciones y-o
Responsable del ¿Cómo se solicita el campañas internas y Por medio de correo electrónico o de forma personal con la
ok
Proceso de análisis de solicitud? externa persona encargada del proceso
Comunicaciones
Estratégicas
Profesional PR- Solicitud y emisión
Especializado de comunicaciones y-o
¿Como se le da respuesta a
Responsable del campañas internas y
las solicitudes externas o ok
Proceso de externa
internas?
Comunicaciones
Estratégicas
Profesional
Especializado PR- Solicitud y emisión
¿De qué manera son
Responsable del de comunicaciones y-o
comunicadas las ok
Proceso de campañas internas y
publicaciones?
Comunicaciones externa
Estratégicas
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TIPO: OBS: Observación; NC: No Conformidad; Ok: Conforme FIRMA AUDITOR (ES):