Código: GC.C.

01
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO Versión: 04
GESTIÓN DE LA CALIDAD
TRD: 1.13.16

OBJETIVO RESPONSABLE
Contribuir al mejoramiento continuo de la calidad en la prestación de los servicios de salud de la institución. Jefe de Oficina Planeación y Calidad.

PROVEEDOR ENTRADAS PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR RESULTADO CLIENTE

- Responsables - Requerimiento Establecer el - Normalización de - Cumplimiento de Realizar - Documentos Todos los
de los procesos en procedimiento documentos de los requisitos de la correcciones a actualizados y procesos
documentación de control de procesos institucionales documentación la controlados
de procesos documentos y documentación
registros
- Auditores - Modelo de - Metodología - Realizar Auditorías Internas - Cumplimiento de - Acciones - Informes de Todos los
Auditoría para la los requisitos Correctivas y auditoría procesos
- Todos los realización de internos y de de Mejora
procesos - Plan de las auditorías. norma. Gerencia
Auditoría

- Historias clínicas

- Información de
los procesos.
- Todos los - Auditorías - Metodología - Registro y seguimiento al - Seguimiento a las Retroalimentac Cierre de Todos los
procesos Internas y para la Programa de Auditoría acciones de mejora ión a los brechas procesos
Externas construcción y para el mejoramiento de la propuestas procesos
- Organismos de seguimiento al Calidad de la atención en Reporte Organismos de
control PAMEC Salud PAMEC periódico Control

REQUISITOS DOCUMENTOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES

(Ver Normograma)
Procedimientos Operativos: Control de documentos - Control de registros - Acciones - Ver Mapa de Riesgos de Gestión y
correctivas, y de mejoras - Auditorías internas - Manejo de evento adverso o incidente - Corrupción.
Reacción inmediato ante eventos adversos o incidentes - Auditoria clínica – Valoración ante
una caída – Adopción de guías de práctica clínica – Auditoría Odontológica – Seguimiento a
indicadores

Programa: Programa de seguridad del paciente, Programa de Auditoría para el mejoramiento

de la Calidad de la atención en Salud PAMEC – Reactivovigilancia – Tecnovigilancia -
Farmacovigilancia

Instructivos: Diligenciamiento formato GC.F.15 ficha de análisis de evento adverso o incidente

- lavado de manos – Medición de Adherencia al lavado de manos - Medición de Adherencia a
la prevención de caídas – Medición de adherencia a la identificación del paciente

“Somos la ESE que humaniza tu salud” Página 1 de 2

 Código: GC.C.01
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO Versión: 04
GESTIÓN DE LA CALIDAD
TRD: 1.13.16

Registros: Acta de Reunión - Listado Distribución de Documentos – Listado Maestro de

Registros - Perfil Auditor Interno - Lista de Chequeo - Informe de Auditoría - Evaluación de
Competencias Auditor Interno - Plan de Mejora y Seguimiento - Planilla de Seguimiento a
Indicadores - Rondas de Seguridad del Paciente - Listado de Eventos Adversos - Registro de
Incidentes y Eventos Adversos - Listado Maestro de Documentos - Hoja de Vida Auditor Interno
- Control de Cambios en Documentos - Programa de Auditorías Internas - Acta de
Inspecciones de Seguridad a Servicios - Plan de Auditoria - Encuesta de Evaluación de Auditor
Interno - Evaluación Calidad de la Historia Clínica – Lista de chequeo Auditoria Concurrente –
Lecciones aprendidas

INDICADORES
- Mejoramiento continuo de calidad aplicable a entidades no acreditadas con Autoevaluación en la vigencia anterior.
- Efectividad en la auditoria para el mejoramiento continuo de la calidad.

Elaboró: Revisó: Aprobó:

ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL

FIRMADO FIRMADO FIRMADO
ANDRES CAMILO GIRALDO SOTO ARMANDO ZUÑIGA PAZ ANGIE GUTIERREZ OSPINA
Cargo: Actividad Colectiva Proceso Cargo: Jefe de Planeación y Calidad Cargo: Gerente
de Gestión de la Calidad
Fecha: 20-Noviembre-2020 Fecha: 23-Noviembre-2020 Fecha: 24-Noviembre-2020

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