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SGSSO

AUDITORA INTERNA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Proceso(s) Auditado(s): Informe No.
0001
Produccin, Soldadura, Logstica y Calidad.

Fecha:


1. INFORMACIN GENERAL

Auditora No.
01
Fecha de inicio

Fecha de cierre

Auditor Lder:
Dennis Artaza Briceo
Equipo Auditor: Dennis Artaza Briceo
Auditados: Nombre Cargo
Produccin Jaime Prez Daz Jefe de Cuadrilla
Soldadura Rosario Flores Sebastin Jefe de rea
Logstica Jacinto Jimnez Encargado de rea
Calidad Jos Garca Goicochea
Responsable de Pruebas de
Calidad

2. OBJETIVO Y ALCANCE DE LA AUDITORA

OBJETIVO
Verificar la conformidad del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional con los
requisitos de la norma ISO 18001:2007 y evaluar el grado de implementacin en sus procesos.

ALCANCE
Procesos de: Produccin, Soldadura, Logstica y Calidad.

3. RESULTADOS DE LA AUDITORA INTERNA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

3.1. RESULTADO DETALLADO

NO. DESCRIPCIN DEL HALLAZGO PROCESO NC OBS CRITERIOS DE AUDITORA
1. No se encontr documentado el
SGSST, y Polticas de
Seguridad.
Produccin
Calidad
Soldadura
Logstica
X 4.2 e)
2. Encontramos que los
colaboradores no conocan la
poltica de calidad de la
empresa.
Produccin
Soldadura
X 5.1 b)
3. Se evidenci que no se han
implementado campaas o
estrategia de divulgacin en la
Empresa.
Produccin
Calidad
Soldadura
Logstica
X 5.5.3
4. La recepcin en el proceso
logstico no cuenta con registros
para dejar constancias de las
conformidades o no
conformidades del lote.


Logstica
X 4.2.3 b)
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NO. DESCRIPCIN DEL HALLAZGO PROCESO NC OBS CRITERIOS DE AUDITORA
5. Se determin que no se llevan a
cabo auditorias internas a
intervalos planificados.
Produccin
Calidad
Soldadura
Logstica

X
8.2.2
6. Se detect que no se ha
establecido un procedimiento
documentado para identificar el
producto no conforme.
Produccin X 8.1 a)
7. Se determin que existen
registros y permanecen legibles,
identificables y recuperables,
que se han definido,
documentado, implementado
pero no difundido.
Calidad

X 4.2.4
8. Se determin que la alta
direccin no se asegura de que
las responsabilidades y
autoridades son definidas y
comunicadas dentro de la
organizacin en su totalidad ya
que esta definido, documentado
pero no es implementado ni
difundida.
Produccin
Soldadura






X
5.5.1
9. Se realiza un seguimiento de la
informacin relativa a la
percepcin del cliente con
respecto al cumplimiento de los
requisitos, sin embargo no se
tiene documentado, ni por ende
implementado ni difundido.
Logstica X 8.2.1
10. Se realiza la revisin previa del
producto antes que la
organizacin se comprometa a
proporcionar un producto al
cliente, sin embargo es un tema
que no esta implementando ni
difundido.
Calidad X 7.2.2
11. Se defini que la organizacin
planifica e implementa los
procesos de seguimiento
medicin, anlisis y mejora,
pero no lo implementa en su
totalidad ni lo difunde.
Produccin
Soldadura
X 8.1
NC: No conformidad, OBS: Observacin.
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3.2. CONCLUSIONES
3.2.1 La empresa no cuenta actualmente con un SGC pero tiene la disposicin de facilitar los
medios necesarios para su implementacin parcial en primera instancia y total a un
mediano plazo.
3.2.2 Es importante la integracin tanto de los responsables de gestionar la calidad como del
personal colaborador de la empresa para llevar a cabo un proyecto de mejora exitoso. Ello
como evidencia del compromiso con la implementacin, mantenimiento y mejoramiento
del SGC.
3.2.3 Dar estricto cumplimiento a las disposiciones planificadas para el control de los
documentos internos del SGC (revisin, aprobacin, publicacin, divulgacin,
implementacin).
3.2.4 Para la realizacin de las Auditoras Internas se requiere mejorar la planeacin en lo que
se refiere a la preparacin tanto de Auditores como de Auditados.
3.2.5 Se hace indispensable en empresas como sta la pronta ejecucin de un programa
planificado de auditoras como parte de la gestin total de la calidad.

3.3 FORTALEZAS

3.3.1 Se muestra disposicin positiva hacia el cambio para conseguir una mejora en todos los
procesos y como resultado el reflejo de ello en los productos de POSTE DEL NORTE S.A.

3.3.2 Los directivos tiene conocimientos de las definiciones bsicas y mtodos de seguimiento y
mejora los cuales han tratado de plasmar con la prctica, pese a no estar documentado.

3.3.3 Se viene gestionando la calidad con pruebas/ensayo de postes tanto a la carga como la
rotura, lo cual est amparado en la Norma Tcnica Peruana 339.027.


4. RESPONSABLES

AUDITOR LIDER APROBADO POR
NOMBRE NOMBRE RESPONSABLE DEL PROCESO FECHA INFORME
Rosas Ruz, Lisset. Ludea Cruz Kelly
Rodrguez Pozo Gina Alexandra
19 de noviembre de
2012


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