COD: GI- PR-XXX

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1. OBJETIVO
Proporcionar metodología para realizar las auditorías internas con el fin de verificar si el
sistema de gestión institucional y el sistema de gestión de la calidad se está ejecutando
adecuadamente, si se mantiene actualizado y está acorde con las políticas
administrativas y legales, para asegurar el control del cumplimiento de las actividades
del Colegio San José realizando recomendaciones imparciales sobre la base de las
evidencias y el grado de cumplimiento de los objetivos, planes, programas, proyectos y
procesos como también oportunidades de mejora a la operación de las actividades;
apoyando a la alta dirección en la toma de decisiones para corregir las desviaciones
presentadas

2. ALCANCE: Contempla desde la planificación, programación, ejecución y

documentación, así como el seguimiento a las acciones correctivas y preventivas que
resulten de las auditorías internas del cumplimiento de la gestión y sistema de gestión de
la calidad en el colegio San José en el periodo fiscal vigente.

3. DEFINICIONES
Auditoría: Por medio de listas de chequeo y papeles de trabajo se verificará que el
Criterio de auditoria sobre lo auditado se esté cumpliendo, además de tabular
la información recolectada a través de entrevistas a los estudiantes de la clase de
Química, administrativos y evidentemente a los autores directos de esa área.

Auditor: Grupo Auditor Gerencia de Calidad

Criterios de la auditoria: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados

como referencia. Cap. Compras y logística, Política de logística y servicio al cliente

Evidencia de la Auditoria: Procedimientos de costos en materiales, en bodega

formato único de despachos, Manual de procedimientos
Cambios organizacionales.

Hallazgo de la auditoria: Falta agregar implementación de procedimiento para costos

en materiales de bodega.
No se tiene en cuenta el formato único de despachos y recibo de mercancía
en el procedimiento.
Falta actualización de la política de logística, cuya última actualización fue el 20 de julio
2017 y no se han agregado los cambios organizacionales del año 2019
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Mejora Continua: Un proceso que pretende mejorar los productos, servicios y procesos
de una organización mediante una actitud general, la cual configura la base para
asegurar la estabilización de los circuitos y una continuada detección de errores o áreas
de mejora

No conformidad: No se tiene en cuenta el formato único de despachos y recibo

de mercancía en el procedimiento

Requisito: Expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria .

Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo

aquello que está bajo consideración.

Validación: Establecer evidencia documentada que proporciona un alto grado de

seguridad de que un proceso específico, consistentemente produce un producto que
cumple las especificaciones y características de calidad predeterminados.

4. GENERALIDADES
Las auditorías internas del sistema de gestión de calidad de la empresa., son
programadas y desarrolladas bajo la responsabilidad de la empresa; siguiendo los
lineamientos de la norma ISO 19011:2018 y los parámetros del presente documento.

La organización ha establecido el programa de auditorías internas del sistema de

gestión integral y estas se realizan cada año como tiempo máximo, por parte de unos
auditores internos formados para tal fin o externos cuando se requiere los cuales
cumplen con los requisitos descritos más adelante.

Dentro de la programación de las auditorías internas del sistema de gestión integral se

establece que todos los procesos del sistema sean auditados en cada uno de los ciclos
de auditoría de acuerdo al programa.

5. REQUISITOS PARA EL PERSONAL AUDITOR

5.1 Requisitos para el personal que realice la auditoria interna.

El personal externo que realice las auditorías internas de la empresa debe cumplir con
los siguientes requisitos:
a. Ser personal competente en el área de sistemas de gestión de la calidad ISO
9001:2015 y debe presentar para su respectiva asignación lo siguiente:
-Certificado de haber realizado el curso de formación y entrenamiento como AUDITOR
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El auditor debe ser objetivo e imparcial. Este es un punto clave, y que además hay que
demostrarlo. El auditor puede ser un trabajador de la propia empresa, pero se debe
demostrar que no interactúa con ningún proceso de la empresa ni con el sistema de
gestión

6. RESPONSABILIDADES PARA LA REALIZACIÓN DE LAS AUDITORIAS INTERNAS

6.1. Responsabilidad de la Gerencia y Representante por la dirección

- Realizar la asignación de la auditoría al personal.
-Presentar y facilitar toda la información que pueda ser requerida por El grupo Auditor al
momento de la auditoría y previa a su realización.

6.2. Responsabilidades del personal de la empresa

-Presentar y facilitar toda la información que pueda ser requerida por El grupo Auditor al
momento de la auditoría.
-No ocultar información ni prepararla para la auditoría.

7. REQUISITOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DE LAS AUDITORIAS

Los requisitos para planificar y realizar las auditorías con personal externo son:
-La gerencia y la representante por la dirección deben desarrollar el programa de
auditorías internas, de acuerdo con el rendimiento de los procesos y el resultado de las
revisiones y las auditorías internas y externas.
-Desarrollar en conjunto con el grupo auditor el plan de auditoría y darlo a conocer al
personal de la empresa por intermedio del representante por la dirección y/o gerencia.

8. REGISTROS DE AUDITORIA

8.1 Registros del personal de auditoria

Se archivar, salvaguardar y mantener los registros del personal que realiza la auditoría.

8.2 Registros de las actividades de auditoria

Se deben mantener los diferentes documentos que se diligencien o registren de las
actividades desarrolladas dentro de la auditoría interna. Se deben archivar:
Hoja de Vida El grupo Auditor y sus Soportes.
Programa de auditorías internas.
Plan de auditoria
Lista de chequeo auditoría interna (cuando aplique)
Informe final de auditoría interna.
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Registro de cumplimiento de auditoría

Reunión de apertura y cierre auditoria interna
Hallazgos de no conformidad u observación
Notas de auditor

La representante por la dirección es la responsable de archivar, salvaguardar los

diferentes registros de las actividades de auditoría, así mismo, es su responsabilidad dar
seguimiento a las acciones tomadas de acuerdo a los hallazgos generados por la
auditoría.

9. CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO

ACTUALIZACI MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN FECHA NOMBRE/CARGO

ON
NO.

1 Documento Inicial 04-10-2019 Carlos Sánchez – Jefe

de Producción
2 Se incluyen parámetros de 09/10/2020 Carolina Méndez – Jefe
auditoria para el sistema de de Calidad
gestión de salud y seguridad
en el trabajo.