SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO EN TRABAJO INDUSTRIAL

Verificación y Seguimiento del

sst

TAREA / OPERACIONES

 Integrantes: Jennifer Cruz Ruiz

 Tema: ”Auditoria del SGSST”
 Curso: Formación Practica Remota
 Instructor: Juan Gregorio Ruidías Casaverde
1. INFORMACIÓN GENERAL

Apellidos y Nombres: Cruz Ruiz Jennifer Dayana ID: 1268465

Dirección Zonal/CFP: Piura- Tumbes
Carrera: Seguridad Industrial y Prevención de Riesgos Semestre: VI
Tarea/Operaciones: TRABAJO FINAL ( TERCERA ENTREGA)

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La empresa FLASH PERU S.A, la cual se dedica a la fabricación de estructuras metálicas
en general, necesita realizar una verificación del SGSST de la empresa en la cual se
debe evaluar su desempeño en materia de seguridad y constatar el cumplimiento de los
objetivos en SST. Esto conlleva definir los procedimientos y los indicadores necesarios
para la medición y observación del desempeño en cada uno de los aspectos
contemplados en el SG-SST. Para ello necesita la realización de auditorías ya que son
esenciales para cualquier industria porque son procedimientos diseñados para verificar el
cumplimientos de los requisitos legales y otros elementos del sistema a fin de mantener
las condiciones seguras ´para los trabajadores, mejorar la eficiencia operativa, reducir los
costos de mantenimiento y los hallazgos de éstas se utilizan para mejorar la seguridad,
establecer presupuestos, entre otras cosas. Presentándose esta oportunidad para que los
alumnos de la carrera de Seguridad Industrial de SENATI puedan elaborar un
procedimiento para realizar auditorías de SGSST el cual debe de abarcar los siguientes
aspectos:
- Programa de auditorías.
- Plan de auditorías.
- Seguimiento del plan de acción y cierre de NC/OBS/O
- Informe de auditoria

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 Para el proceso de ejecución se ha tomado en cuenta:
 La Norma ISO 45001: 2018
 Ley 29783: Ley de Seguridad y Salud en el trabajo

1. DESARROLLO
FLASH PERU S.A
SISTEMA DE GESTION DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO Código:

Versión: 01
PROGRAMA DE AUDITORIAS
Fecha de Revisión:
18/04/2022
Paginas:

1. Objetivo
Ejecutar los lineamientos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo,
acorde a las actividades abordadas, basada en la norma ISO 45001:2018 de manera que
nos permita tener éxito en la prevención de accidentes, en la Empresa FLASH PERU S.A

2. Objetivo especifico

 Realizar el diagnóstico situacional del sistema de gestión de seguridad y

salud en el trabajo.
 Diseñar el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional basado en
la norma internacional ISO 45001.
 Evaluar la eficacia de la implementación del sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo en la organización.
Verificar que se cumplan los requisitos de la norma ISO 45001. Como los requisitos
legales, reglamentarios y requisitos establecidos en la empresa FLASH PERU S.A

 relacionados al SGSST.
 Plantear acciones correctivas para las no conformidades

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 3. Alcance

El alcance del Sistema Integrado de Gestión de la empresa comprende los

siguientes procesos operativos:

 Área de Soldadura
 Área Administrativa
 Área de almacén de materias prima y productos terminados
 Área de corte y doblado metálico (VER MAPA DE PROCESO)

4. Equipo Auditor

 Participarán los auditores internos de FLASH PERU S.A que hayan sido
formados en auditorías internas bajo las normas ISO 45001
 La Gerencia seleccionará al personal con la proyección para formarse como
auditor interno de acuerdo a los criterios establecidos en el procedimiento de
Auditorías Internas.
 Los auditores serán los responsables de realizar el plan de auditoria y un
reporte final

5. Criterios de la auditoria

 La Norma ISO 45001: 2018

4.1 Comprensión de la Organización y su contexto
4.3 Determinación del alcance del Sistema de gestión de la SST
4.4 Sistema de gestión de la SST
5.1 Liderazgo y compromiso
5.2 Política de la Seguridad y Salud en el trabajo (SST)
5.4 Consulta y participación de los trabajadores
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
6.1.2.1 identificación de peligros
6.1.2.2 Evaluación de los riesgos para la SST y otros riesgos
7.4 Comunicación
7.5 Información documentada
8.1.1 Generalidades
8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST
8.2 Preparación y respuesta ante emergencias

6. Recursos Necesarios
 Disponibilidad del personal en las horas establecidas
 Equipos de seguridad
 Documentos del sistema de gestión SSOMA
 Presupuesto para la planificación y realización de las auditorias
 Procedimiento de auditoría interna
 Disponibilidad de auditores con las competencias requeridas para cada
auditoria
 Riesgos y oportunidades relacionados con el programa de auditorias
 Disponibilidad de la información documentada y tecnología de información
para auditorias remotas

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 7. Riesgos de Auditoria
ACTIVIDAD RIESGO
Determinar los Elección de auditores sin
recursos para la experiencia en auditorías.
planificación del
programa de Determinación incorrecta
auditoría. del tiempo establecido para
la auditoría, excediendo los
plazos establecidos.
No evaluar de manera
rigurosa los resultados de
la actividad.
Determinar Determinación incompleta
los de los objetivos del
OBJETIVOS programa
del
programa
de Poca participación y
disposición de los
auditoría.
auditados
Documentación insuficiente
o no disponible para
cumplir los objetivos del
programa de la auditoría
Establecer los Falta de independencia
tiempos
apropiados y
disponibles para
la eficaz auditoria
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PLAN DE ACCIÓN /MEDIDA DE
CONTROL
Capacitar externamente al
personal responsable de la
auditoría (formación de auditores
internos)
Reprogramación del programa
anual de auditoría con la base de
experiencia en auditorías previas.
Tener una buena evaluación en la
empresa para así planificar un
buen plan de auditoria.
Asegurar que se conocen y toman
en cuenta las directrices
estratégicas al determinar los
objetivos del programa.
Comunicar los objetivos del
Programa de auditoría a los
responsables de proceso y
auditados para lograr los
resultados esperados.
Coordinar con los responsables de
proceso las fechas tentativas del
programa para asegurar
disponibilidad de información y
registros para la auditoría.
Orientar al auditor en actividades
propias a su ejercicio.
 8. Cronograma

Tipo de Criterios de I
Proceso / Equipo II
Auditorí auditoría Semestre
Actividad auditor Semestre
a

Área de
Soldadura Interna

Área
Interna
Administrativa Marzo

Área de La Norma ISO

almacén de 45001: 2018 Equipo 1
materias
prima y Interna Abril
productos
terminados

Área de corte
y doblado
Interna
metálico

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 9. Plan de auditoria

Información General de la Auditoria Interna

Alcance Área a auditar Auditores
Implantar un programa y MARIO SOSA VILCHEZ
un Plan de auditoria . Área de Soldadura MARCOS LOZADA
para la empresa . Área Administrativa CARREÑO
FLASH PERU S.A . Área de almacén de materias prima y JULIA RAMOS
productos terminados YAMUNAQUE
. Área de corte y doblado metálico TERESA CASTRO
PERALTA
Programa de auditoria Programa de auditorías internas de 2021
Ejecutar los lineamientos del sistema de AUDITOR LÍDER:
gestión de seguridad y salud en el MARIO SOSA VILCHEZ
trabajo, acorde a las actividades AUDITORES:
Objetivos abordadas, basada en la norma ISO
45001:2018 de manera que nos permita MARCOS LOZADA
tener éxito en la prevención de CARREÑO
accidentes, en la Empresa. JULIA RAMOS
YAMUNAQUE
TERESA CASTRO
PERALTA
Criterios La Norma ISO 45001: 2018

Responsable del IVAN SANCHEZ AQUINO

programa
10. Elección de auditores sin experiencia en auditorías.
11. Determinación incorrecta del tiempo establecido para la
Riesgo de la auditoria auditoría, excediendo los plazos establecidos.
12. No evaluar de manera rigurosa los resultados de la actividad.
13. Determinación incompleta de los objetivos de programa.
14. Poca participación y disposición de los auditados.
15. Documentación insuficiente o no disponible para cumplir los
objetivos del programa de la auditoria.
16. Falta de independencia.

Recursos necesarios  Disponibilidad del personal en las horas establecidas

 Equipos de seguridad
 Documentos del sistema de gestión SSOMA
 Presupuesto para la planificación y realización de las auditorias
 Procedimiento de auditoría interna
 Disponibilidad de auditores con las competencias requeridas
para cada auditoria
 Riesgos y oportunidades relacionados con el programa de
auditorias
 Disponibilidad de la información documentada y tecnología de
información para auditorias remotas

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 Agenda
Horario área / sector auditores actividades a desarrollar
requisitos
Día 1 Martes 22 de marzo de 2022
8:00- Sala de MARIO Reunión de apertura y Ninguno
8:30am reuniones SOSA presentación de equipos
VILCHEZ de auditoria
8:30- Área de MARIO
9:30 Soldadura SOSA - Inspección en el
VILCHEZ sitio
MARCOS - Revisión y ISO 45001: 2018: 4.1; 4.3; 4.4;
LOZADA documentación 5.1; 5.2; 5.4; 6.1; 6.1.2.1;
CARREÑO en el área de 6.1.2.2; 7.4; 7.5; 8.1.1; 8.1.2; 8.2
soldadura

9:30- Área MARIO - Inspección en el

11:30 Administrativa SOSA sitio
VILCHEZ - Revisión y
MARCOS documentación ISO 45001: 2018: 4.1; 4.3; 4.4;
LOZADA en el área 5.1; 5.2; 5.4; 6.1; 6.1.2.1;
CARREÑO administrativa 6.1.2.2; 7.4; 7.5; 8.1.1; 8.1.2; 8.2

11:30- Área de MARIO - Inspección en el

12:30pm almacén de SOSA sitio
materias prima VILCHEZ - Revisión y
y productos MARCOS documentación ISO 45001: 2018: 4.1; 4.3; 4.4;
terminados LOZADA en el área de 5.1; 5.2; 5.4; 6.1; 6.1.2.1;
CARREÑO materias prima y 6.1.2.2; 7.4; 7.5; 8.1.1; 8.1.2; 8.2
productos
terminados

12:30- Área de corte y MARIO - Inspección en el

1:00pm doblado SOSA sitio
metálico VILCHEZ - Revisión y
MARCOS documentación ISO 45001: 2018: 4.1; 4.3; 4.4;
LOZADA en el área de 5.1; 5.2; 5.4; 6.1; 6.1.2.1;
CARREÑO corte y doblado 6.1.2.2; 7.4; 7.5; 8.1.1; 8.1.2; 8.2
metálico

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10. RESULTADOS / CONCLUSIONES.

La Iso 45001 desarrolla requisitos de acciones para abordar riesgos y oportunidades,

incluyendo la identificación de peligros, la evaluación de riesgos, la identificación de
oportunidades y la determinación de requisitos aplicables

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 Cliente satisfacían
Proceso de corte y doblado
metálico
Proceso de realización
Proceso de dirección

Proceso de administración

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Proceso de soldadura
Proceso de almacén
2. ANEXOS
Requisitos de partes interesadas
- Seguimiento del plan de acción y cierre de NC/OBS/O -

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Elaborado por: Mario sosa Vílchez Revisado y aprobado por: Lixandro Panta
Yovera
Auditor responsable
Coordinador SGC

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