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Plan de Negocios CARTONBOL
Plan de Negocios CARTONBOL
Plan de Negocios
Septiembre
ORURO Bolivia
2010
Contenido
1. -Antecedentes
2.- Productos o servicios
4
5
3.- Localizacion
14
CARTONBOL
20
23
9.- Organizacin
10.- Planificacion Financiera
11.- Conclusiones
27
41
44
1. Antecedentes
La Empresa Pblica Nacional Estratgica cartones de Bolivia CARTONBOL fue creada
mediante el Decreto Supremo N 29256 de fecha 05 de septiembre de 2007, como una
persona jurdica de derecho pblico, se encuentra bajo tuicin del Ministerio de Desarrollo
Productivo y Economa Plural y el 6 de septiembre de 2010 paso a depender del SEDEM
mediante decreto supremo 590; tiene autonoma de gestin administrativa, financiera, legal y
tcnica, cuya organizacin y funcionamiento estn sujetos a la Ley N 1178 de Administracin
y Control Gubernamentales de 20 de julio de 1990 y otras disposiciones vigentes.
El objeto de Cartonbol es el de incentivar la produccin nacional con valor agregado
generando mayores fuentes de empleo en procura de la soberana productiva, siendo una de
las principales actividades la produccin y comercializacin de cartn corrugado y cajas de
cartn corrugado.
El proyecto Cartonbol atiende inicialmente a la necesidad de generar y recuperar capacidades
productivas nacionales, en el marco de un trabajo articulado con otras empresas que en suma
conformen cadenas productivas que permitan la generacin de empleo, la insercin de
nuevas empresas y organizaciones a esquemas productivos y comerciales, la libre
competencia en beneficio de los mercados finales, la ruptura de monopolios y oligopolios
entre otros.
Bajo los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, el Estado asume un rol activo en la
promocin del desarrollo productivo nacional, la priorizacin del mercado interno, la
diversificacin de los patrones exportadores, la conciencia ambiental, entre otros, roles y
propsitos a los que ciertamente Cartonbol debe contribuir.
CARTONBOL
2. - Productos
El cartn ondulado o cartn corrugado es un material utilizado fundamentalmente para la
fabricacin de envases y embalajes. Generalmente, se compone de tres o cinco papeles; los de
las dos capas exteriores son lisos y el interior o los interiores ondulados, lo que confiere a la
estructura una gran resistencia mecnica. La mquina que fabrica el cartn ondulado se llama
onduladora, siendo la tradicional caja de solapas el embalaje ms habitualmente producido
en este material.
Se llama onda de cartn a la ondulacin producida en el papel interior de una plancha de
cartn. La altura de las ondas incide directamente en las caractersticas fsicas de la caja, sobre
todo, en su resistencia al apilamiento ( BCT, por sus iniciales en ingls, Box Compression
Test). Este ltimo parmetro es el ms importante para productores y consumidores puesto
que indica el peso que puede soportar una caja sometida a una carga por apilamiento. Estas
son las ondas ms habituales y sus perfiles.
ONDA
A
C
B
E
F
N
PERFIL
4,2-4,8 mm.
3,5-4,2 mm.
2,2-2,8 mm.
1,14-1,39 mm.
0,75-0,8 mm.
0,5-0,55 mm.
En las ltimas dcadas, el sector del cartn ondulado ha asistido a una progresiva reduccin
de los tamaos de onda buscando fundamentalmente una mayor planimetra en la plancha
con el fin de conseguir un registro de impresin ms ntido y uniforme. Las ondas bajas (F y N)
CARTONBOL
LONGITUD
PROFUNDIDAD
RUBRO
UNIDAD
CONSISTENCIA
3 ply
201
Aliments
Unidad
HETEROGENEO
Impresin 1 4 colores
5 ply
204
Textiles
Unidad
HETEROGENEO
Carton Corrugate
OBSERVACIONES
CARTONBOL
5 ply
300
Oficina /
Hogar
Unidad
HETEROGENEO
Microcorrugado
Pizza
Alimentos
Unidad
HETEROGENEO
Microcorrugado
Torta
Alimentos
Unidad
HETEROGENEO
Simple
Hoja
Varios
Kilogramo
HETEROGENEO
Carton
Microcorrugado
Carton
Corrugado
En el caso de los primeros tres productos los mercados de destino corresponden mas a
industrias y empresas al tratarse de bienes intermedios para el consumidor final, en el caso de
los segundos estos pueden destinarse a consumidores finales.
3. Localizacin.
La planta Cartones de Bolivia est ubicada (K.M. 3. 1/5 carretera a Vinto, del Departamento de
Oruro).
Por su localizacin CARTONBOL tiene estratgicamente acceso al mercado local y nacional.
4. Anlisis FODA
Sobre la base de la matriz FODA identificada para Cartonbol se hacen presentes una serie de
elementos y asociados a la temtica comercial.
A nivel de anlisis interno, en la categora de Fortalezas se observa que se prevee que la
empresa cuente con maquinaria adicional de produccin para el abastecimiento oportuno del
mercado, asimismo se establece que la empresa opere con equipos de comercializacin de
primer nivel. Por otra parte una de las principales fortalezas con las que cuenta Cartonbol
radica en su condicin de empresa estratgica pblica, que le permite un acercamiento e
ingreso a las comunidades y organizaciones de productores. Por otra parte Cartonbol
CARTONBOL
pertenece a una red de empresas pblicas con las que puede actuar como proveedor o como
cliente, generando sinergias importantes que repercuten en su flujo de efectivo.
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
DEBILIDADES
Cartonbol
es
una Acciones del Estado No
existe
derecho
empresa
estratgica para consolidar a las propietario de los predios
del Estado
empresas Publicas
donde se construye la
planta
Cartonbol gozara de Existencia de demanda Conocimiento parcial del
preferencias tributarias creciente de cajas de mercado y falta de
por estar instalados en cartn corrugado, por su experiencia
en
el Departamento de costo, sus caractersticas produccin
industria
Oruro
de proteccin al medio nueva
ambiente por su carcter
ecolgico
Contar
con La deficiencia en la Carencia de diseos de
maquinarias y equipos oferta de este tipo de procesos industriales y
nuevos y de ltima productos en el mercado administrativos
que
generacin
que local con oportunidad permitan
el
flujo
proporcionaran
un de entrega
documentario y fsico
producto de excelente
para
agilizar
las
calidad y prestacin a
operaciones
precios competitivos
Equipo administrativo, Deficiencia en la oferta Falta de certificacin ISO.
de
produccin
y de
este
tipo
de Debilidad a partir del 5to
comercializacin
de productos en el mercado ao.
primer nivel
local a precios accesibles
Contar
con
una
proveedora estratgica
de materia prima como
es
el
papel
Kraft
(PAPELBOL)
Demanda de cartn
corrugado y papel de
embalaje
en
las
empresas y entidades
estatales
Accesibilidad a la toma Ubicacin
geogrfica
de servicios bsicos y estratgica
versatilidad
en
el
consumo
de
combustible
Condicin de empresa Existen empresas que
pblica
estratgica contratan la provisin de
estatal de Cartonbol
sus productos en forma
anual
Red
de
empresas Base de datos de clientes
pblicas de las que potenciales
forma parte Cartonbol
Gestionar
una
procesadora de almidn,
al fin de contar con
insumos ms baratos
AMENAZAS
La planta est en predios
de la Prefectura de
Oruro en comodato
Competir con empresas
consolidadas
en
el
mercado
El ingreso de cartn
corrugado
de
contrabando
e
importaciones
legalmente establecidas
Dependencia
del
mercado internacional
en la adquisicin de
materia prima y algunos
insumos (fluctuacin de
precios
y
barreras
arancelarias)
Necesidad de compra de Coyuntura
poltica
maquinaria
para
el regional que afecta a la
funcionamiento de la comercializacin
de
industria
productos
Barreras en cuanto a Competencia
repuestos ya que la local
maquinaria no es del pas.
desleal
la
Canales de distribucin
No
contar
con
disposiciones especificas
para la otorgacin de
crditos a clientes
CARTONBOL
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
Inters manifiesto de
grandes empresarios por
iniciar
relaciones
comerciales
con
empresas nacionales
DEBILIDADES
Falta de un sistema
informtico
que
compatibilice
la
contabilidad de costos
Espacio
almacenamiento
AMENAZAS
para
Imposibilidad normativa
de
operar
con
vendedores a comisin
5. Anlisis de Mercado
La seleccin de los mercados a ser atendidos por Cartonbol en la gestin 2011 atiende
principalmente a la capacidad de produccin de las industrias que operan actualmente en el
medio, principalmente aquellas focalizadas en la produccin de alimentos, que conforman
uno de los tres sectores que ms aportan al Producto Interno Bruto Nacional y que por nivel
de demanda, condicin de priorizada a nivel de rubro y mercado natural para productos de
cartn se constituye en un escenario ideal para iniciar operaciones comerciales.
Por otra parte, no se puede dejar de lado aquellas ventas potenciales que puedan emanar de
las empresas dedicadas a comercializar localmente y exportar alimentos, entendiendo
tambin que el rol de la empresa al inicio de sus operaciones es la deteccin de nichos, y la
apertura de nuevos mercados.
a. Mercado Primario
Grandes y medianas industrias nacionales localizadas en los Departamentos de La Paz,
Cochabamba y Santa Cruz especializadas en el rubro de alimentos.
b. Mercado Secundario
Empresas dedicadas a la comercializacin local y exportacin de alimentos y bebidas a
nivel nacional.
Empresas Estratgicas del Sector Pblico (Aun en proceso de implementacin).
c.
Mercado Terciario
Empresas e industrias de otros rubros que requieran productos de cartn a nivel
nacional.
Ao
Produccin
Nacional
(Unidades)
Importaciones
(Unidades)
Demanda
Nacional Total
(Unidades)
Tasa de
Crecimiento
(%)
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
10.673.349
16.761.676
11.686.962
12.961.845
13.596.683
19.424.968
18.278.967
531.082
1.118.930
1.247.918
1.162.236
3.054.964
4.149.127
2.109.622
11.204.431
17.880.606
12.934.880
14.124.081
16.651.647
23.574.095
20.388.589
60
-28
9
18
42
-14
CARTONBOL
2006
24.533.069
2007
25.018.376
2008
25.094.568
2009
27.824.855
TOTALES
205.855.318
Fuente: Cartonbol, 2010.
3.269.874
3.728.045
4.163.364
4.616.338
29151500
27.802.942
28.746.421
29.257.933
32.441.193
235.006.818
36
3
2
11
CARTONBOL
10
CARTONBOL
11
Fuente: INE
Mercado Nacional
La Papelera
Empacar
Moda
Otros
Total
Importacin
Total
Participacin (%)
73,67%
10,13%
6,45%
1,84%
92,09%
7,91%
100,00%
CARTONBOL
12
6. Estrategia de Comercializacin.
Objetivos
Iniciar los procesos de venta, penetracin y posicionamiento de la empresa Cartonbol y
de los productos base de su oferta comercial.
Disear, organizar e implementar el rea comercial de la Empresa Pblica Estratgica
de Cartones de Bolivia CARTONBOL.
Operativizar e instrumentalizar el rea comercial de la empresa Cartonbol.
Metas
Vender toda la produccin programada el primer ao.
Introducir al mercado 8 millones de unidades (cajas) correspondientes a la
planificacin de produccin prevista para la gestin 2011 en el primer ao de
operacin.
Generar una participacin efectiva de mercado de al menos el 20%.
Introducir el producto Caja de cartn Corrugado Simple (3 Ply) al mercado primario.
De este modo, la accin del rea comercial debe en principio adscribirse al marco estratgico
global de la empresa, logrando diferenciarse respecto a sus competidores (principalmente en
CARTONBOL
13
tres lneas de intervencin: la calidad (igual o mayor a la de las empresas existentes), la marca
desarrollada para el producto y el precio discriminado), asimismo, respecto a sus clientes se
buscar la generacin de valor agregado focalizando los esfuerzos en un rubro especfico
(alimentos), con un producto diferenciado por su gestin de marca y concepto comercial
(PACK), as como la focalizacin de los esfuerzos en los mercados de La Paz, Cochabamba y
Santa Cruz.
CARTONBOL
14
CARTONBOL
15
CARTONBOL
16
CARTONBOL
17
7.
Proyeccin de Ventas
Precios Promedios
18
CARTONBOL
19
i.
AOS
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
% Capacidad Lnea
cartn corrugado
20%
40%
60%
70%
84%
84%
84%
84%
84%
84%
30%
50%
70%
80%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2.140.000
3.092.876
5.639.314
6.556.032
7.556.032
7.556.032
7.556.032
7.556.032
7.556.032
7.556.032
970.000
2.308.453
2.862.680
3.578.201
4.478.201
4.478.201
4.478.201
4.478.201
4.478.201
4.478.201
1.350.000
3.235.667
4.253.501
5.295.921
6.795.921
6.795.921
6.795.921
6.795.921
6.795.921
6.795.921
2.170.000
4.182.105
6.673.158
7.073.937
8.373.937
8.373.937
8.373.937
8.373.937
8.373.937
8.373.937
436.000
1.037.614
1.356.421
1.543.192
1.743.192
CAJA NORMAL 5 PLY
1.743.192
1.743.192
1.743.192
1.743.192
1.743.192
338.000
804.389
1.206.583
1.351.373
1.951.374
1.951.375
1.951.376
1.951.377
1.951.378
1.951.373
CAJAS TELESCOPICAS
Caja T 0300 29x25x25,5
(B+T)
Caja T 0300 38x30,8x26
(B+T)
87.115
207.321
310.981
348.298
348.298
348.298
348.298
348.298
348.298
348.298
135.500
322.470
483.704
541.749
541.749
541.749
541.749
541.749
541.749
541.749
385.867
385.867
385.867
385.867
385.867
385.867
2.606.791
2.606.791
OTROS PRODUCTOS
2.606.791
2.606.791
2.606.791
2.606.791
2.606.791
CAJAS PLEGABLES
Caja P torta 35x35x12,5
Caja P Pizza 14"
35,5x35,5x4,40
Cartn corrugado en
rollos
Recortes de cartn en
fardos
TOTAL DE CAJAS
71.500
170.159
255.239
652.000
851.661
2.327.492
32.836
78.146
117.216
131.282
290.282
290.282
290.282
290.282
290.282
290.282
94.242
224.281
336.422
376.793
600.793
600.793
600.793
600.793
600.793
600.793
5.086.316 16.515.142 25.822.711 29.689.436 35.672.436 35.672.437 35.672.438 35.672.439 35.672.440 35.672.441
285.867
Proyeccin de Ventas
AOS DE EVALUACION
INGRESOS EN Bs.
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20%
40%
60%
70%
84%
84%
84%
84%
84%
84%
30%
50%
70%
80%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
15.989.362
58.053.417
89.080.130
99.369.745
113.831.939
113.831.939
113.831.939
113.831.939
113.831.939
113.831.939
11.740.563
23.221.367
35.632.052
39.747.898
45.532.776
45.532.776
45.532.776
45.532.776
45.532.776
45.532.776
7.337.852
14.513.354
22.270.033
24.842.436
28.457.985
28.457.985
28.457.985
28.457.985
28.457.985
28.457.985
5.870.281
11.610.683
17.816.026
19.873.949
22.766.388
22.766.388
22.766.388
22.766.388
22.766.388
22.766.388
2.935.141
5.805.342
8.908.013
9.936.975
11.383.194
11.383.194
11.383.194
11.383.194
11.383.194
11.383.194
1.467.570
2.902.671
4.454.007
4.968.487
5.691.597
5.691.597
5.691.597
5.691.597
5.691.597
5.691.597
10.255.634
37.924.657
55.897.102
67.614.605
85.001.665
85.001.665
85.001.665
85.001.665
85.001.665
85.001.665
9.127.817
18.962.329
27.948.551
33.807.303
42.500.833
42.500.833
42.500.833
42.500.833
42.500.833
42.500.833
5.476.690
11.377.397
16.769.131
20.284.382
25.500.500
25.500.500
25.500.500
25.500.500
25.500.500
25.500.500
3.651.127
7.584.931
11.179.420
13.522.921
17.000.333
17.000.333
17.000.333
17.000.333
17.000.333
17.000.333
VENTAS AL CONTADO
5.034.751
9.305.510
12.948.144
17.261.922
22.261.922
22.261.922
22.261.922
22.261.922
22.261.922
22.261.922
755.213
1.395.827
1.942.222
2.589.288
3.339.288
3.339.288
3.339.288
3.339.288
3.339.288
3.339.288
1.258.688
2.326.378
3.237.036
4.315.481
5.565.481
5.565.481
5.565.481
5.565.481
5.565.481
5.565.481
2.769.113
5.118.031
7.121.479
9.494.057
12.244.057
12.244.057
12.244.057
12.244.057
12.244.057
12.244.057
251.738
465.276
647.407
863.096
1.113.096
1.113.096
1.113.096
1.113.096
1.113.096
1.113.096
31.279.747
105.283.584
157.925.376
184.246.272
221.095.526
221.095.526
221.095.526
221.095.526
221.095.526
221.095.526
CARTONBOL
21
8.
La materia prima principal es el papel kraft en bobinas de tipo Liner y Onda. Se emplear
papel reciclado y papel kraft con contenido de fibra virgen. Los gramajes a ser utilizados
estn en funcin del tipo de producto considerado en la Proyeccin de Ventas.
Los insumos del proceso de produccin de cartn corrugado y cajas de cartn corrugado
son los siguientes:
Agua
Almidn
Soda Custica al 99% de pureza
Brax
Tintas flexo grficas a base de agua
Lminas de fotopolmeros para la fabricacin de clichs
Materiales para la fabricacin de troqueles rotativos
Alambre de amarre
Alambre laminado para grampa
Adhesivo PVA
Flejes plsticos
Cinta nylon
Se cuenta con proveedores nacionales y proveedores del exterior para la adquisicin de la
materia prima e insumos utilizados.
El proveedor natural del papel kraft para
CARTONBOL ser la empresa pblica PAPELBOL, aunque tambin existen otras empresas
establecidas a nivel nacional como FAPELSA S.A. y WILED PAPER que se dedican a la
fabricacin de papel kraft en bobinas de fibra 100% reciclada.
En el caso de los insumos, la mayora puede adquirirse de distribuidores e importadores a
nivel nacional, con excepcin de los materiales para fabricacin de troqueles rotativos que
se importar de empresas comerciales asentadas en Argentina y Chile, y el alambre
laminado para grampa ser importado de la Repblica Popular de China.
b. Descripcin del proceso productivo
Se inicia el proceso con la preparacin del adhesivo a partir de la combinacin de cuatro
insumos: Agua, Almidn, Soda Custica y Brax. Este pegamento se prepara en dos
etapas y una vez terminado se bombea hacia los tanques de alimentacin de las mquinas
corrugadoras de cara simple y la mquina de doble recubrimiento de adhesivo que
forman parte la lnea de produccin de cartn corrugado.
Para procesar un cartn corrugado 3 ply tanto al liner como al onda se ajustan la
humedad mediante rodillos de precalentamiento y preajuste, luego ingresan a la mquina
corrugadora de cara simple donde por la accin de rodillos corrugadores y la temperatura
se corruga el papel onda al cual se pega el papel liner. El producto as obtenido se
23
Cuando la caja tiene una forma especial, troquelada y autoarmable se debe procesar una
herramienta denominada troquel para el corte completo de la caja. Esta operacin se la
realiza en la mquina troqueladora rotativa. Una vez que la caja es troquelada se alimenta
a la mquina automtica de uso de adhesin para su procesamiento final, o en la mquina
semiautomtica de fijacin de cajas con velocidad alta si la misma requiere el formado
final con grampas.
En estas condiciones, y luego de un tiempo de estabilizacin en las reas de
almacenamiento de productos terminados, las cajas resultantes del proceso estn listas
para su despacho o entrega al cliente.
c.
Para la produccin de los productos ofertables de CARTONBOL se cuenta con una lnea
de produccin de cartn corrugado 3 ply / ply. La lnea est vinculada con un sistema de
elaboracin de adhesivo que emplea el mtodo en fro. Adems, la lnea de cartn
corrugado se alimenta de aire comprimido mediante un sistema de dos compresores de
aire, filtro y tanque pulmn para la operacin de sus sistemas neumticos. El vapor de
agua utilizado por las mquinas de precalentamiento, las corrugadoras y la mquina de
corrugacin de cara doble se genera mediante una caldera con quemador a gas que
trabaja en forma automtica.
Para la impresin de las cajas de cartn corrugado se dispone de dos mquinas
flexogrficas, la primera con impresin de hasta cuatro colores y la segunda con
impresin de hasta dos colores. El doblado y pegado de las cajas se realiza en una
mquina automtica de uso de adhesin que est unida a una flejadora automtica, o en
una mquina semiautomtica de pegado de cajas que destina sus productos a la mquina
embaladora con cuerda nylon.
Se dispone de una mquina semiautomtica de fijacin de cajas con velocidad alta y dos
mquinas engrampadoras manuales para el engrampado de las cajas con alambre
laminado en rollos.
Se cuenta con una mquina troqueladora rotativa para la fabricacin de cajas
troqueladas, especiales y autoarmables.
Por ltimo, se dispone de mquinas de corte y acanalado de papel, mquinas
acanaladoras, mquinas de corte y chafln, mquina de rollado de papel y cartn y una
mquina de corte de divisiones interiores de cajas.
Para optimizar y agilizar el proceso de fabricacin de clichs de impresin se deber
adquirir una mquina de fabricacin de clichs a base de fotopolmeros que nos permitir
prescindir de la tercerizacin de este servicio, adems, de brindar una mejor y ms gil
atencin a los clientes.
CARTONBOL
24
9.
Organizacin.
a. Organigrama en funcin a las operaciones. Solo se contempa organigrama de
personal de planta. No
administrativo
CARTONBOL
25
Jefe de
Mantenimiento
Ing. Mec. Marcelo
Caceres
Aux. Mtto.
Mecnico
Julio C. Paredes
Aux. Mtto.
Elctrico
Jose Alvarez
Supervisor
electrico y
electronico
Op. Secc.
Caldero
Eduardo Lozano
Tec.-1
Almacenero
..
Gerente de
Produccin
Ing. Ind. Jimmy
Martinez
Jefe de Produccin y
Seg. Industrial
Ing. Qmc. Vladimir
Escobar
Supervisor de
Planta
Ing. Ind. Gustavo
Martinez
Ayudante de
Caldero
Ay. Elaboracion
de pasta y
residuos
.
Op. Secc.
Corrugado 3 ply
Gonzalo Rios
Ay. Secc.
Corrugado 3 ply
.
Op. Secc.
Corrugado 5 ply
David Gutierrez
Ay. Secc.
Corrugado 5 ply
.
Op. Secc.
Presin y Corte
Moiss Challapa
Op. Secc.
Apilamiento
Juan Mamani
Ay. Secc.
Apilamiento
,
Op. Montacarga
Florencio Astete
Tec.-1 Diseador
Grafico
..
Aux. Alimentacin
de laminas
Teof. Chajhuari
Aux de retiro de
cajas
...
Op. Maq.
punzonadora
Mario Diego
Ay. Maq.
Punzonadora
...
.
Op. Maq.
Adhesin de Caja
.
Tec- 1 Gestion de
RILES y Medio
Ambiente
Op. Maq.
Flejadora
Severino Challapa
Ay. Maq.
Flejadora
.
Tec.-2
Imprenta y
Armado equipo
.
Tec.-2
Troquelador
Op. Maq.
Enfardeladora
Miguel Vargas
b. Descripcin de puestos.
CARTONBOL
26
NIVEL
CARGO O
PUESTO
PERSONAL
DEPENDIENT
E
Gerente de
Produccin
Jefes de
Departament
o
Supervisores
Tcnicos
Operarios y
Ayudantes
Tcnico en
Diseo
Grafico
FUNCIONES PRINCIPALES
Jefe de
Produccin y
Seguridad
Industrial
Supervisores
Tcnicos
Almacenero
Operadores
y Ayudantes
Tcnicos de
SySO, Riles,
Control de
Calidad y
Medio
Ambiente
Jefe de
Mantenimiento
-
Supervisor
elctrico
electrnico
Tcnicos
Auxiliares
CARTONBOL
27
Supervisor
Lnea de
Cartn
Corrugado y
Cajas de
Carton
Tcnicos
Operadores
y Ayudantes
de la linea
Corrigado y
cajas de
carton
Tec.-1 Diseo
Grfico de
Cajas de
Cartn
Corrugado
Tcnico de
Pre-Prensa y
Armado de
Planchas de
Impresin.
Tec.-1
Almacenero
CARTONBOL
28
Tec.-2
Troquelador
Operario
Ayudante
Tec.-2 PrePrensa y
Armado de
Planchas de
Impresin
Operario
Ayudante
Operador
Seccin
Caldero
Ayudante
Ablandador
de Agua
Caldero
Quemador
Operador
Seccin
Elaboracin
de Adhesivo
Mquina de
Elaboracin
de Adhesivo.
Ayudante
CARTONBOL
29
Operador
Seccin
Corrugado 3
ply.
Soporte
Hidrulico
Sin Eje (2
mquinas)
- Mquina de
Corrugacin
de
Cara
Singular
- Mquina
e
Precalentami
ento
(2
mquinas)
- Compresoras
- Tanque de
Aire
Ayudante
Operador
Seccin
Corrugado 5
ply.
Soporte
Hidrulico
Sin Eje (2
mquinas)
- Mquina de
Corrugacin
de
Cara
Singular
- Mquina de
Precalentami
ento
(2
mquinas)
Ayudante
Operador
Seccin
Recubrimient
o Doble
Adhesivo
6
-
Soporte
Hidrulico sin
Eje.
Equipo
de
Triplecalenta
miento.
Mquina de
Recubrimient
o de Doble
Adhesivo
Mquina de
Corrugacin
cara doble
Operador
Seccin
Presin y
Corte
Ayudante
Ayudante
CARTONBOL
30
Mquina de
Presin
Lineal
y
Corte
Longitudinal
con cuchilla
delgada
Mquina de
Corte
Transversal
Operador
Seccin
Apilamiento
-
Mquina
automtica
de
Apilamiento
compuesta
por:
Alimentacin de
Cartn
Soporte
de
alimentacin de
Cartn
Soporte
de
elevacin
Longmen
Soporte
de
impedimento de
cartn
Organismo
de
salida
transversal
Sistema
de
Control
Equipo
Hydraulic Pallet
Truck
Operador
Montacargas
Ayudante
Ayudante
Seccin
Caldero
Ayudante
cuchillas.
Verificar y controlar los dispositivos de velocidad, presin, salida, reajustes
y molienda de cuchillos (afilado).
Alimentar, verificar y corregir la calidad de presin lineal y corte
(longitudinal y transversal) durante el proceso de produccin de lminas de
cartn.
Cumplir con el Manual de Operaciones y Normas de Seguridad diseadas
para el buen manejo de las mquinas de la seccin de Presin y Corte
(longitudinal y transversal)
Mantener en orden los equipos y herramientas asignados para la buena
operacin de las mquinas.
Recomendar mejoras continuas de operacin y seguridad en el proceso de
presin y corte.
Coordinar con ayudante para el recojo de bordes de papel.
CARTONBOL
31
Ayudante
Seccin
Corrugado 3
ply
Ayudante
Seccin
Corrugado 5
ply
Ayudante
Seccin
Recubrimient
o Doble
Adhesivo
Ayudante
Seccin
Presin y
Corte
(Longitudinal
y
Transversal)
Ayudante
Seccin
Apilamiento
CARTONBOL
32
Operador
Mquina
Canalizacin
de Imprenta
de tinta de
agua (4
colores)
6
-
Plataforma
de trabajo
la impresin
de
primer
color
la impresin
de segundo
color
la impresin
de
tercer
color
la impresin
de
cuarto
color
la
canalizacin
de cartn y la
va
Ayudante
Operador
Mquina de
Canalizacin
de Imprenta
de tinta de
agua (2
colores)
6
-
Parte
de
alimentacin
de papel
Parte
de
Impresin
Parte
de
transmisin
de papel
Ayudante
Operador
Mquina
Punzonadora
de Rotacin
CARTONBOL
33
Operador
Seccin de
Adhesin de
Cajas
6
Mquina
Automtica
de Adhesin
de Cajas.
Mquina de
Pegado
Semiautomti
co de Cajas.
Ayudante
Operador
Seccin
Engrampado
de Cajas.
Mquina
Semiautomti
ca
de
Fijacin
de
Cajas
con
velocidad
alta.
- Mquina de
Clavado de
Cajas
(2
mquinas)
Ayudante
Operador
Mquina
Flejadora
Automtica
de Cajas
Operador
Mquina
Enfardela
dora
Ayudantes
(02) Mquina
Canalizacin
CARTONBOL
34
de Imprenta
de 4 colores.
Ayudantes
(02) Mquina
Imprenta
Dicromtica
Ayudante
Mquina
Punzonadora
de Rotacin
Ayudantes
(02) Mquina
Automtica
de Adhesin
de Cajas
Ayudante
Seccin
Engrampado
de Cajas
CARTONBOL
35
Ayudante
Mquina
Flejadora de
Cajas
Ayudante
Mquina
Enfardelador
a
Supervisor
Elctrico y
Electrnico
Tcnicos de
mantenimien
to
Auxiliar de
mantenimien
to elctrico
Tecnico 1 de
manteniminet
oelctrico
Auxiliar de
mantenimine
to elctrico
Operarios y
ayudantes
Tcnico 1 de
mantenimient
o mecnico
Auxiliar de
mantenimien
to mecnico
Auxiliar de
mantenimient
o mecnico
Operarios y
ayudantes
CARTONBOL
36
Auxiliar de
mantenimient
o electrico
Operarios y
ayudantes
Tcnico 1 en
Seguridad
Industrial y
Salud
Ocupacional
Operarios y
ayudantes
Tecnico 1 en
Laboratorio
de control de
calidad
Operarios y
ayudantes
Tcnico en
Gestin de
RILES y
Medio
Ambiente
Operarios y
ayudantes
c. Condiciones de Trabajo.
Los trabajadores de CARTONBOL estn actualmente bajo la modalidad de personal
eventual, y segn el Decreto de Creacin de la empresa se consideran funcionarios
pblicos sujetos a la Ley 1178 de Administracin y Control Gubernamental. Si bien
actualmente los trabajadores estn bajo un rgimen de horario discontinuo, sin embargo,
a partir del inicio de operaciones regulares de la empresa se trabajar bajo la modalidad
de horario continuo, por la mayor conveniencia en cuanto al tipo de proceso que dispone
este tipo de fbricas. Por la condicin de funcionarios pblicos se trabaja solamente de
lunes a viernes.
CARTONBOL
37
PARTIDA
40000
42000
42230
DENOMINACION
Activos Reales
Construcciones
Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Pbl
43000
43120
Equipo de Computacin
432
43330
434
46000
46310
193,400.00
204,800.00
1,046,580.00
180,000.00
1,200,000.00
100,000.00
49000
491
890,593.00
Maquinaria y Equipo
43110
437
Monto
30,000.00
Otros Activos
Activos Intangibles
Total
130,600.00
3,975,973.00
Por tanto, el techo presupuestario necesario para cubrir la continuidad del Proyecto de
Inversin es de Bs3.975.973.00 (Tres Millones Novecientos Setenta y Cinco Mil
Novecientos Setenta y Tres 00/100). Sin embargo, de acuerdo a la ejecucin de
CARTONBOL efectuada a la fecha y la previsin de gastos de capital a la finalizacin de la
presente gestin, se estima el siguiente saldo presupuestario:
Ppto. Vigente 2010
Ptda.
42230
43110
43120
432
435
46120
Total
b. Fuentes de Financiamiento.
La totalidad de la inversin de la empresa Cartonbol fue con fondos del Tesoro General
de la Nacin (T.G.N) por lo que se puede decir que es una empresa 100 % con dinero de
los bolivianos. Para la siguiente gestin no se requiere fuentes de financiamiento puesto
como se indicaba anteriormente ya se dio los recursos necesarios para la totalidad de
inversin de la planta.
c. Flujo de Caja.
Se considera el ao 1 a la gestin 2011. Se observa utilidades importantes para el pas,
adems que se considera amortizar el aporte del TGN a partir del 4to ao.
Los costos variables estn sujetos a modificacin y ajuste financiero ya que se est
trabajando en una nueva estructura de costos, lo que permitir obtener mayores
utilidades mediante el eficiente manejo de los recursos productivos. Para el flujo de caja
se toma en cuenta lo siguiente:
Se considera ao 1 a la gestion 2011.
Se considera para el 2011 la produccion de 5 Millones de Cajas
Esto representa mas de 3 millones de m2
Esto representa el 15 % de la demanda del mercado nacional
CARTONBOL
39
10
20%
40%
60%
70%
84%
84%
84%
84%
84%
84%
30%
50%
70%
80%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
INGRESOS
Aporte T.G.N
33.595.800
Aporte T.G.N 2
16.537.112
25.692.657 105.283.584 157.925.376 184.246.272 221.095.526 221.095.526 221.095.526 221.095.526 221.095.526 221.095.526
5.000.000
50.132.912 30.692.657 105.283.584 157.925.376 184.246.272 221.095.526 221.095.526 221.095.526 221.095.526 221.095.526 221.095.526
EGRESOS
Inversiones
31.747.927
Pruebas de Produccion
Inversiones Adicionales
13.384.985
Costos Variables
18.638.588
74.554.230
Costos Fijos
9.750.427
11.037.717
11.037.717
Gastos Transporte
1.016.383
2.032.766
3.049.149
4.307.108
4.307.108
4.307.108
4.307.108
4.307.108
4.307.108
4.307.108
7.369.851
11.054.776
12.897.239
15.476.687
15.476.687
15.476.687
15.476.687
15.476.687
15.476.687
IVA
11.037.717
11.037.717
11.037.717
11.037.717
11.037.717
11.037.717
11.037.717
IT
770.780
3.158.508
4.737.761
5.527.388
6.632.866
6.632.866
6.632.866
6.632.866
6.632.866
6.632.866
IUE
516.479
1.675.436
3.260.377
2.192.265
3.966.602
3.966.602
3.966.602
3.966.602
3.966.602
3.966.602
7.200.000
7.200.000
7.200.000
7.200.000
7.200.000
7.200.000
7.200.000
Amortizacion TGN
Total Egresos
SUPERAVIT
45.132.912 30.692.657
5.000.000
99.828.507
5.455.077
12.954.250
10.614.652
15.937.663
15.937.663
15.937.663
15.937.663
15.937.663
15.937.663
11. CONCLUSIONES.