Cochabamba- Bolivia Facultad de Ingenieras y Arquitectura

Proyecto Final

Proyecto de produccin y comercializacin de Refresco de mocochinchi

El Peln

Asignatura Docente Estudiantes

: : :

Preparacin y Evaluacin de Proyectos II Ing. Enzo Pacheco Claudia Bueno Cajuana Alejandro Fernndez Antezana Alejandro Valdivia Zamora

2013

Contenido
1. 2. 3. 4. Introduccin ......................................................................................................................... 1 Justificacin .......................................................................................................................... 1 Alcance ................................................................................................................................. 1 Estudio de mercado .............................................................................................................. 1 4.1. 4.2. 4.3. 4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 4.3.4. 4.3.5. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 5. Descripcin del producto .............................................................................................. 1 Descripcin del consumidor ......................................................................................... 2 Mercado Proveedor ....................................................................................................... 2 Materia prima ............................................................................................................ 2 Insumos ..................................................................................................................... 2 Envases ...................................................................................................................... 2 Suministros .............................................................. Error! Bookmark not defined. Maquinaria .............................................................. Error! Bookmark not defined. Mercado consumidor .................................................................................................... 3 Mercado distribuidor ..................................................................................................... 3 Mercado competidor ..................................................................................................... 3 Estrategia comercial ...................................................................................................... 3

Estudio tcnico ................................................................... Error! Bookmark not defined. 5.1. Proceso productivo (grfica) ....................................... Error! Bookmark not defined.

5.2. Identificacin de recursos (planilla, descripcin de mquinas, balance de infraestructura y maquinaria)................................................. Error! Bookmark not defined. 5.3. Programa de produccin ............................................. Error! Bookmark not defined.

5.4. Estudio de proveedores (identificacin, anlisis, Requerimiento de materiales=balance de materia prima, materiales, etc.) ......... Error! Bookmark not defined. 5.5. Distribucin de planta (diagrama y explicacin del dimensionamiento)............ Error! Bookmark not defined. 5.6. 6. Localizacin ................................................................ Error! Bookmark not defined.

Estudio organizacional y legal ........................................... Error! Bookmark not defined. 6.1. 6.2. Organigrama (balance de mano de obra) .................... Error! Bookmark not defined. Aspectos legales .......................................................... Error! Bookmark not defined.

7.

Estudio financiero .............................................................. Error! Bookmark not defined. 7.1. Cuadro de inversiones (tangibles, intangibles, Capital de trabajo) .. Error! Bookmark not defined. 7.2. Cuadro de costos (operacin, administrativos, y comercializacin) Error! Bookmark not defined. 7.3. 7.4. Cuadro de ingresos ...................................................... Error! Bookmark not defined. Flujo de caja ................................................................ Error! Bookmark not defined.

8. 9.

Conclusiones ...................................................................... Error! Bookmark not defined. Anexos................................................................................ Error! Bookmark not defined.

1. Introduccin
El refresco de mocochinchi es una de las bebidas ms consumidas en Bolivia y se consume en restaurantes, kioscos, y principalmente en puntos de venta callejeros. Bsicamente el ingrediente es un durazno pelado y deshidratado que se lo utiliza para la preparacin del refresco; en Tarija esta bebida se la conoce como refresco de peln, en La Paz como refresco de k'isa, en Oruro como mocola, y en el resto del pas se lo conoce como refresco de mocochinchi y no tiene una historia oficial en Bolivia, aunque segn la tradicin oral, lleg al pas con la colonizacin espaola, a finales del siglo XVI. En Bolivia es usual que las familias lo preparen en sus casas, como una bebida de sobremesa, y que se venda en puestos callejeros en todo el pas, porque su elaboracin es sencilla pero a nivel industrial no existe una empresa que venda y comercialice el producto a lugares como kioscos o restaurantes. El mocochinchi salt del mbito del consumo casero a la liga mayor de la poltica a mediados de julio de 2012, cuando el canciller boliviano seal que el 21 de diciembre, que marc el cambio de era en el calendario maya, marc tambin el inicio de esta bebida domstica frente a otras bebidas.

2. Justificacin
A pesar de la popularidad en su consumo y sin desmerecer a las vendedoras callejeras del producto, existen varias denuncias por la falta de inocuidad alimentaria e higiene en lugares de venta del producto que afectan al consumo del mismo de manera directa del productor al consumidor, es por esto que se propone la produccin y comercializacin de ste refresco embotellado, aumentando procesos que aseguren la venta de un producto saludable y por supuesto higinico.

3. Alcance
El presente proyecto tiene como directiva principal realizar los estudios y planes proyectados orientndose al mercado de las ciudades de Cochabamba, inicialmente. Se focaliza principalmente a estudiar el mercado de la venta de bebidas embotelladas. Los datos a obtener proveern un anlisis objetivo del problema aproximando nuestro modelo, en cuanto a proyeccin, valores muy cercanos a la realidad. Sin embargo se necesitara realizar un estudio de mayor profundidad y con uno o varios modelos ms precisos para tener una visin global para el proyecto y realizar un estudio ms formal y preciso.

4. Estudio de mercado
4.1. Descripcin del producto
El producto debe ser necesariamente elaborado naturalmente a travs de la coccin de duraznos deshidratados con algunas especias (canela y clavo de olor) que para aquellos que no les gusta beber alcohol tienen en este refresco una gran opcin porque con el mocochinchi se elabora una exquisita bebida refrescante. Para que el refresco sea elaborado de acuerdo al Pgina | 1

sabor tradicional y casero se debe hacer hervir los mocochinchis en el agua, y por separado la canela y el clavo de olor, posteriormente se debe mezclar y endulzar el refresco. Ser embotellado en dos presentaciones: medio litro (personal) y dos litros (familiar) en botellas ergonmicas que cuenten con la boca ancha para poder consumir el producto con el mocochinchi. Presentacin El Peln 500 ml con pepa Botella ergonmica plstica, transparente y desechable con etiqueta verde con la informacin nutricional, el nombre de la marca y tapa verde con el nombre de la marca y la fecha de vencimiento. Presentacin El Peln 2 L con pepa Botella ergonmica plstica, transparente y desechable con etiqueta verde con la informacin nutricional, el nombre de la marca y tapa verde con el nombre de la marca y la fecha de vencimiento.

4.2. Descripcin del consumidor

Se apunta a tres consumidores principales, jvenes estudiantes universitarios del centro de la ciudad y que consumen el producto al paso, quienes requieren el producto a bajo costo y cuando necesitan refrescarse o en momentos de descanso. Otro Consumidor son las familias, quienes a la hora de almuerzo y en la cena mayormente consumen el refresco como acompaamiento y tambin lo consumen frio. Finalmente los restaurantes en las ciudades, en donde puede ser consumido en ambas presentaciones.

4.3. Mercado Proveedor 4.3.1. Materia prima

La materia prima ser conseguida a travs de productores de mocochinchi artesanales que generalmente son cooperativas campesinas o empresas colaboradas por ONGs mismas que comercian la materia prima a lo largo y ancho del pas. El Agua, que tambin es materia prima para el refresco, ser obtenida del suministro de agua potable de la ciudad, existiendo la necesidad de almacenarla en un pozo y ser tratada qumicamente previo al proceso de hervido con el mocochinchi.

4.3.2. Insumos
El azcar ser comprada de un ingenio azucarero que ofrezca los volmenes necesarios para la produccin. Las especias de la misma forma sern compradas de un vendedor mayorista que pueda cubrir nuestra demanda

4.3.3. Envases
Nuestro proveedor de envases ser industrias Lujan, que cuenta con las botellas transparentes requeridas para los productos Pgina | 2

4.4. Mercado consumidor

Nuestra principal ventaja y factor diferenciador es que se ofrece al consumidor final un producto sano natural, higinico, inocuo y elaborado naturalmente. Los consumidores al tener un producto con las caractersticas ofrecidas podrn acceder a la compra del producto en las tiendas de barrio cercanas y supermercados o en la agencia en nuestra fbrica.

4.5. Mercado distribuidor

Habr personal de distribucin, perteneciente a la empresa que se encargue de efectuar el reparto en las 5 localidades por lo que se deber considerar sueldos peridicos. Tomando en cuenta dos canales de distribucin el directo (Agencia en la empresa) y el canal minorista, con 2 camiones repartidores para la distribucin quienes elaborarn una hoja de ruta de acuerdo a nuestros clientes para abastecer el producto. Se tendr cuidado con algunos restaurantes que tienen exclusividad en bebidas no alcohlicas pues no se podr comercializar nuestros productos y no podrn entrar en la hoja de ruta.

4.6. Mercado competidor

El mercado competidor son los refrescos naturales y caseros en los puestos de mercados, Kioscos y restaurantes siendo difcil su caracterizacin pues la venta de stos refrescos es en vaso de cristal transparente de aproximadamente 500 ml y a precios diferentes, siendo el precio de venta promedio del refresco de mocochinchi en kioscos de Bs. 3,50 en puntos de venta callejeros y Bs, 7 en restaurantes. La distribucin generalmente es a travs del canal directo es decir del productor al consumidor y en el mercado son una alternativa popular y natural al mismo. De la misma forma existe otro competidor directo, la lnea de productos Refresca -T, (t helado) de la PIL, es una bebida enfocada a nuestro consumidor principal y con las mismas caractersticas es decir, es un producto natural, se consume al paso y tienen una presentacin similar a la propuesta (500 ml) a un costo de Bs. 5,50 en supermercados y Bs. 6 en otros puntos de venta.

4.7. Estrategia comercial

El producto ser comercializado en presentaciones de 500 ml y 2 L, mismas que sern distribuidas en dos variedades, Con mocochinchi (etiqueta y tapa verdes) y sin pepa (etiqueta y tapa anaranjadas) dado que estos colores reflejan la elaboracin natural del producto. Todas las botellas sern transparentes, ergonmicas y con boca ancha para que se pueda consumir al final el mocochinchi. Se plantea un precio de Bs. 5 para la presentacin de 500 ml y de Bs, 12 para la presentacin de 2 L de acuerdo a la investigacin de precios de la competencia.

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Para la distribucin del producto se utilizar el canal directo con una agencia de venta en la Fbrica, adems del canal minorista con la ayuda de dos camiones de la empresa que har el reparto en las 5 localidades inicialmente. La publicidad de la empresa ser a travs de spots televisivos y en la radio adems de difusin a travs de afiches que se entregaran a los vendedores minoristas del producto anualmente.

5. Plan Comercial
5.1. Proyeccin de ventas Realizamos una estimacin de ventas anuales segn la poblacin de Cochabamba entre 18-35 aos en base a los datos del INE
517.024 Poblacion Cochabamba cercado 30% Personas entre 18-35 aos 155107,2 Poblacion del segmento meta

En base a esto podemos inferir el consumo normal y la participacin en el mercado

155.107 Poblacion del segmento meta 365 Das del ao Consumo promedio por da [L] L de refresco demanda el segmento Participacin en el mercado 808.773, Proyeccin anual [L] 26 0,07142 8571 4043866 ,286 20%

5.2. Estimacin de los ingresos por ventas De acuerdo al anlisis mercado de refrescos naturales , se determino un precio de venta en relacin a los productos nacionales ofrecidos en la ciudad de Cochabamba Los precios fijados de nuestros productos para nuestros consumidores finales sern :

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Producto Refresco de Mocochinchi L Refresco de Mocochinchi 2 L

Bs 5 10

De acuerdo a eso y a la demanda proyectada tendramos un ingreso por ventas de: COPIAR DE FLUJO AO Producto 1 Producto 2 5.3. Estrategias de promocin Como ya se indico en el estudio del mercado competidor y en la definicin del producto, se pretende competir en la franja de precios de los productos locales con presentaciones y calidad similar a la de productos nacionales. Por esto es de suma importancia que los consumidores puedan apreciar que el producto que ofrecemos cumple con las caractersticas que ofrecen los productos que usualmente compran. Los puntos de venta y publicidad en este sentido son determinantes, ya que definirn la imagen que el consumidor tendr del producto. 1 2 3 4 5

6. Plan de Produccion
6.1. Programa de produccin De acuerdo a la demanda y al crecimiento estimado, se estimo un porcentaje de perdidas del 2% destinado a muestras de anlisis, promociones, etc. 6.2. Costos de produccin En base a una investigacin acerca del proceso productivo del refresco de mocochinchi, se determino todos los requerimientos de materia prima, insumos, suministros y empaque necesarios para elaborar muestro producto en las dos presentaciones 6.3. Materia Prima

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De acuerdo a las necesidades nutricionales planteadas por un experto, se determino una dosificacin de materias primas para 1 L de refresco de la siguiente manera:
Duraznos secos Canela Clavo de Olor Agua Azucar gr. unidades unidades L gr. 335 2 2 1 120

6.4. Insumos Acido Benzoico 210 como conservante natural para nuestro productos 6.5. Suministros Los consumos de suministros son: Consumo de energa elctrica Agua tratada Gas

6.6. Empaque En lo que corresponde al material de envasado, se eligio un tipo de botellas ergonomica las cuales tienen un precio de : 1 Bs Botellas de Litro. 2,5 Bs , Botellas de 2 Litro Eoplrop0dddll09o0 6.7. Mano de obra De acuerdo a la naturaleza del proyecto, a su capacidad productiva y sus requerimientos, se decidi para la mano de obra directa del rea de produccin contratar a un jefe produccin, al cual se ha estimado un sueldo de 3.000 Bs mensuales y 2 operarios que estarn encargados de la parte productiva con un sueldo de 1,800 Bs mensuales. En el rea administrativa, existe un administrador, encargado de la organizacin y contabilidad de la empresa; un encargado de servicios generales, y un encargado de comercializacin, que se encarga de las ventas a los distribuidores.

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Cada uno del personal administrativo recibe un sueldo de 2.500 Bs mensuales. 6.8. Gastos de comercializacin Se consideraron los siguientes tems : Todos los gastos de comercializacin relacionados con la distribucin de los productos ascienden a : 3000 BS /mes Publicidad en peridicos : 1300 Bs/mes Publicidad fija : 1300Bs/mes 6.9. Gastos generales de administracin Se consideraron los siguientes tems : Agua en al rea administrativa: 80 Bs por mes Energa elctrica: 200 Bs. Por mes Material de escritorio : 60 Bs por mes Material de limpieza : 150 Bs por mes Telfono (servicio ):50 Bs por mes Refrigerios : 200 Bs por mes Mantenimiento : 1500 Bs por mes Botiqun primeros auxilios: 200 Bs por ao Vestuario: 300 Bs por persona SENASAG: 1400 Bs por ao

7. Plan de Inversiones
7.1. Inversiones en terreno y edificaciones Se estableci la compra de 300 m2 de terreno a un precio de 390bs/ m2 7.2. Inversiones en maquinaria y equipo 7.3. Inversiones en mobiliario, herramientas y vehculos 7.4. Gastos Preoperacionales 7.5. Capital de Trabajo 7.6. Flujo de Caja

Ale solo falta que copies las tablas de la caja de herramientas

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