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SEDEM1

Servicio de Desarrollo
de las Empresas Pblicas
Productivas

La Paz, 06 de fe b re ro de 2 0 1 5
GERENCIA GEN ERAL
SERVICIO DE DESARROLLO DE LAS EMPRESAS PBLICAS PRODUCTIVAS
RESOLUCIN AD M IN ISTRATIVA SEDEM /GG/N 010/2015
TEMA: APRO BACI N DEL M ANUAL DE PROCESOS DE LA EM PRESA PBLICA PRODUCTIVA
LCTEOS DE BOLIVIA - LACTEOSBOL.
VISTOS:
La s o lic itu d de a p ro b a c i n del M anual de P rocesos de la E m p re sa P blica P ro d u c tiv a Lcteos de
B o liv ia - LACTEOSBOL, c u rs a d a m e d ia n te In fo rm e IN F /G G /L B /2 0 1 4 -1 8 0 2 de 30 de d ic ie m b re de
2 0 1 4 , e m itid o p o r la R e sp o n sa b le de O rg a n iz a c i n y M to d o s de LACTEOSBOL; N ota In te rn a
N I/G ID /2 0 1 5 - 0 0 0 3 de 12 de e n e ro de 2 0 1 5 del G e re n te de In v e s tig a c i n y D e s a rro llo del SEDEM; el
In fo rm e Legal IN F /G G /L B /2 0 1 5 -0 1 6 2 de 0 6 de fe b re ro de 2 0 1 5 , e x p e d id o p o r el A s e s o r Legal de
LACTEOSBOL y a n te c e d e n te s a d ju n to s .
CONSID ERAD O I.
Q ue m e d ia n te In fo rm e IN F /G G /L B /2 0 1 4 -1 8 0 2 de 30 de d ic ie m b re de 2 0 1 4 , la R e sp o nsa ble de
O rg a n iz a c i n y M to d o s de LACTEOSBOL, Lic. D a n ie la P adrn M a ld o n a d o , re c o m ie n d a al G e re n te
T c n ic o a .i. de LACTEOSBOL la a p ro b a c i n del M anual de P rocesos, a d ju n ta n d o el d o c u m e n to
e la b o ra d o y re v is a d o p o r las in s ta n c ia s re s p e c tiv a s .
Q ue p o r N o ta In te rn a N I/G ID /2 0 1 5 - 0 0 0 3 de 12 de e n e ro de 2 0 1 5 , el G e re n te de In v e s tig a c i n y
D e s a rro llo del SEDEM, Lic. M arco A u re lio F e rn n d e z C a p rile s , re m ite a la A se so ra Legal el M anual
de P rocesos de LACTEOSBOL, in d ic a n d o q u e el m is m o fu e re v is a d o c o rre s p o n d ie n d o su a p ro b a ci n
m e d ia n te R e so lu ci n A d m in is tra tiv a .
Q ue el In fo rm e Legal IN F /G G /L B /2 0 1 5 -0 1 6 2 de 0 6 de fe b re ro de 2 0 1 5 , e x p e d id o p o r el A sesor
Legal de LACTEOSBOL, A b o g . W ilg e A n to n io C spedes S u a re z , re c o m ie n d a r e m itir el In fo rm e
IN F /G G /L B /2 0 1 4 -1 8 0 2 de 3 0 de d ic ie m b re de 2 0 1 4 , la N o ta In te rn a N I/G ID /2 0 1 5 - 0 0 0 3 de 12 de
e n e ro de 2 0 1 5 , el In fo rm e Legal y el M anual de P rocesos de la E m p re sa P blica P ro d u c tiv a Lcteos
de B o liv ia - LACTEOSBOL a n te la G e re n te G e n e ra l del S e rv ic io de D e s a rro llo de las E m p resas
P blicas P ro d u c tiv a s - SEDEM, p a ra q u e en su c a lid a d de M x im a A u to rid a d E je c u tiv a , d e te rm in e su
a p ro b a c i n m e d ia n te R e so lu ci n A d m in is tra tiv a y en c o n s e c u e n c ia se a p liq u e sin e x c e p c i n p o r
to d a s las u n id a d e s o rg a n iz a c io n a le s y s e rv id o re s p b lic o s de la e n tid a d .
CO NSID ERAND O II:
Q ue m e d ia n te D e c re to S u p re m o N 2 9 2 5 4 de fe c h a 05 de s e p tie m b re
P blica N a c io n a l E s tra t g ic a L cte o s de B o liv ia - LACTEOSBOL, con
p ro d u c c i n n a c io n a l con v a lo r a g re g a d o , g e n e ra n d o m a y o re s fu e n te s
s o b e ra n a p ro d u c tiv a , te n ie n d o c o m o p rin c ip a l a c tiv id a d la p ro d u c c i n
y p ro d u c to s re la c io n a d o s .

de 2 0 0 7 , se crea la E m presa
el o b je tiv o de in c e n tiv a r la
de e m p le o en p ro c u ra de la
y c o m e rc ia liz a c i n de lcteos

Q ue p o r D e c re to S u p re m o N 0 4 0 4 de 20 de e n e ro de 2 0 1 0 , se a m p la n las a c tiv id a d e s y las


fu e n te s de fin a n c ia m ie n to de LACTEOSBOL a la p ro d u c c i n y c o m e rc ia liz a c i n de l c te o s , b ebidas
a lim e n tic ia s a n a lc h o lic a s y p ro d u c to s re la c io n a d o s .
Q ue m e d ia n te D e c re to S u p re m o N 0 5 9 0 de 4 de a g o s to de 2 0 1 0 , v ig e n te a p a r tir de 06 de
s e p tie m b re de 2 0 1 0 , se crea el S e rv ic io de D e s a rro llo de las E m p re sa s P blicas P ro d u c tiv a s SEDEM, c o m o in s titu c i n p b lic a d e s c e n tra liz a d a de d e re c h o p b lic o , con p e rs o n a lid a d ju rd ic a y
a u to n o m a de g e s ti n a d m in is tra tiv a , fin a n c ie ra , le g a l, t c n ic a y p a trim o n io p ro p io ; te n ie n d o com o
fin a lid a d a p o y a r la p u e s ta en m a rc h a de las E m p re s a s P blicas P ro d u c tiv a s b a jo su d e p e n d e n cia
d ire c ta , e n tre e lla s , L cte o s de B o liv ia - LACTEOSBOL.
O^-'A

VoB (

Q ue la Ley N 1 1 7 8 de A d m in is tra c i n y C o n tro l G u b e rn a m e n ta le s de 20 de ju lio de 1 9 9 0 , re g u la


los s is te m a s de A d m in is tra c i n y C o n tro l de los re c u rs o s del E sta d o y su re la c i n con los s is te m a s
n a c io n a le s de P la n ific a c i n e In v e rs i n P b lica , c o n fo rm e el o b je to q u e d is p o n e la In d ica d a Ley.

fg P - ,

krno&

Av. C am ach o esq. Buen o N o 1488 (Piso 3) - Edificio E x - R E F O "


Telfonos . 2147001(fax) - 2145707 ~ 2145697
La P a z ? Bolivia

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Servicio de Desarrollo
de las Empresas Pblicas
Productivas

Q ue el a rtc u lo 7 - b ) de la m e n c io n a d a Ley, e s ta b le c e q u e to d a e n tid a d p b lic a o rg a n iz a r


in te rn a m e n te , en fu n c i n de sus o b je tiv o s y la n a tu ra le z a de sus a c tiv id a d e s , los s is te m a s de
a d m in is tra c i n y c o n tro l in te rn o de q u e tr a ta la in d ic a d a le y.
Q ue en su A rt. 2 7 , se a la q u e cada e n tid a d del S e c to r P blico e la b o ra r en el m a rc o de las n o rm a s
b sica s d ic ta d a s p o r los rg a n o s re c to re s , los re g la m e n to s e s p e c fic o s p a ra el fu n c io n a m ie n to de los
s is te m a s de A d m in is tra c i n y C o n tro l In te rn o s re g u la d o s p o r la in d ic a d a Ley y los s is te m a s de
P la n ific a c i n e In v e rs i n P blica y q u e c o rre s p o n d e a la m x im a a u to rid a d de la e n tid a d la
re s p o n s a b ilid a d de su im p la n ta c i n .
Q ue el In fo rm e T c n ic o e m itid o p o r la R e sp o nsa b le de O rg a n iz a c i n y M to d o s de
se a la q u e a fin de p o d e r o p e ra tiv iz a r las ta re a s y o b lig a c io n e s es p re c is o a p ro b a r
P ro c e ro s p a ra el c o n tro l, m a n e jo y p ro c e d im ie n to s a s e g u ir y as p o d e r d e s a rro lla r
o b je tiv o s y m e ta s tra z a d a s q u e la e m p re s a P blica P ro d u c tiv a L cte o s de B o liv ia tie n e en el Plan O p e ra tiv o A n u a l.

LACTEOSBOL,
el M anual de
y p la s m a r los
LACTEOSBOL

Q ue el In fo rm e L e g a l, c o n c lu y e q u e C o m p u ls a d o s los a n te c e d e n te s con las n o rm a s d e s c rita s y


s ie n d o n e c e s a rio el c o n tro l y m a n e jo de los p ro ce so s de la e n tid a d , c o rre s p o n d e la a p ro b a c i n del
M anual de P rocesos de la E m p re sa P blica P ro d u c tiv a L cte o s de B o liv ia - LACTEOSBOL, con
C D IG O G E N -M A N -0 0 3 , V e rs i n 0 1 , c o m p u e s to de S e se n ta y T re s (6 3 ) fo ja s n u m e ra d a s tile s .
El A rt. 7 in c is o s c) y j ) del D e c re to S u p re m o 0 5 9 0 , e s ta b le c e q u e es fu n c i n del G e re n te G e n e ra l del
SEDEM a p ro b a r la o rg a n iz a c i n , e s tru c tu ra , p la n e s , p ro g ra m a s , p ro y e c to s , re g la m e n to s y
manuales n e c e s a rio s p a ra el fu n c io n a m ie n to y c u m p lim ie n to de las a c tiv id a d e s del SEDEM y e m itir
R e so lu cio n e s A d m in is tra tiv a s en el m a rc o de sus c o m p e te n c ia s .
POR TANTO:
La G e re n te G e n e ra l del SEDEM, en uso de sus fu n c io n e s y a trib u c io n e s le g a le s c o n fe rid a s p o r el
D e c re to S u p re m o N 0 5 9 0 de fe c h a 0 4 de a g o s to de 2 0 1 0 .
RESUELVE:
ARTCULO PRIMERO.- A p ro b a r el M anual de A d m in is tra c i n de A lm a c e n e s en P la n ta s y O ficin a s
de la E m p re s a P blica P ro d u c tiv a L cte o s de B o liv ia - LACTEOSBOL, con C D IG O G A F -M A N -0 1 1 ,
V e rs i n 0 1 , c o m p u e s to de T re in ta y S eis (3 6 ) fo ja s n u m e ra d a s tile s .
ARTCULO SEGUNDO.- E n c o m e n d a r a la G e re n cia T cn ica de LACTEOSBOL in s tr u ir la d ifu s i n del
M a nual de A d m in is tra c i n de A lm a c e n e s en P la n ta s y O fic in a s a p ro b a d o p o r la p re s e n te R e so lu cin.
A s im is m o , se d is p o n e su a p lic a c i n sin e x c e p c i n p o r to d a s las u n id a d e s o rg a n iz a c io n a le s y
s e rv id o re s p b lic o s de LACTEOSBOL.
Regstrese, com uniqese y cmplase.

Lic. P a tric ia B a lliv ia n E s te n s s o ro


GERENTE GENERAL
SERVICIO DE DESARROLLO DE LAS EMPRESAS PBLICAS PRODUCTIVAS - SEDEM

Servicio de Desarrollo de las


Empresas Pblicas Productivas
SEDEM

Av. Camacho esq. Bueno No 1468 (Piso 3) - Edificio "Ex - REFO';


Telfonos . 2147001{fax) - 2145707 - 2145697
La Paz - Bolivia

CDIGO
GEN-MAN-003
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MANUAL

MANUAL DE PROCESOS

MANUAL DE PROCESOS

NOMBRE
ELABORADO:

Lic. D a n ie la P a drn M a ld o n a d o

J e fe de
O rg a n iz a c i n y
M to d o s
-G e re n te
A d m in is tra tiv o
F in a n cie ro

REVISADO:

Lic. E d u a rd o D aza S a n d o va l

REVISADO:

Lic. J o s Luis Z ig a T a rifa

G e re n te T c n ic o r

REVISADO:

Lic. N a n cy v ila G u ti rre z

J e fe P la n ifica ci n
y C a lid a d

Lic. P a tricia B allivin E s te n s s o ro

G e re n te G e neral

2 6 /12/2014

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APROBADO:

FECHA

FIRMA

CARGO

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MANUAL

0<

MANUAL DE PROCESOS

'

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GEN-MAN-003
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NDICE DE CONTENIDO

1 OBJETIVO...............................................................................................................3
2 ALCANCE.......................................................................................................... .....3
3 TRMINOS Y ABREVIATURAS...................................................................... ....3
4

RESPONSABILIDADES. . ............................................................................... ...4

DOCUMENTOS DE R E SP A LD O ........................................................................5

PROCESOS DE LA E M P R ES A ....................................................................... ...6


6.1 MAPA DE PR O C ESO S................................................................................. 6
6.2 DESCRIPCIN DE PROCESOS............................................................... .. 7
6.2.1 Procesos C la v e s ................................................................................ ...7
a. P roductivo - Com ercial ...............................................................
6.2.2 Procesos de A p o y o ........................................................................... ...18
a. A dm in istrativo - Financiero

...................................................... ...18

b. A suntos J u rd ic o s .............................................................................31
c. Sistem as y S o p o rte ...........................................................................34
d. C om unicacin ...................................................................................40
e. M antenim iento y S u p e rv is i n ........................................................45
6.2.3 Procesos de Fortalecim iento Institucional .....................................48
a. A uditora Interna

............................................................................. 48

b. Form ulacin y Seguim iento al P O A .............................................. 52


c. Sistema de Gestin Integrada - S G I........................................... .. 56
d. A n lisis O rg a n iz a c io n a l...................................................................60
7

USO Y D IFU S I N .............................................................................................. ...63

8 CONTROL DE C A M B IO S ................................................................................ ...63

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MANUAL
iiiiir

MANUAL DE PROCESOS

CDIGO
GEN-MAN-003
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1. OBJETIVO
El objetivo del presente documento es contar con un instrumento que permita
identificar los procesos institucionales, determinando su secuencia e interaccin,
como las referencias adicionales de cada uno de ellos.
El Manual de Procesos permite:

s Transparentar la gestin interna.


s Uniformar y controlar el cumplimiento de las diferentes actividades de
trabajo.

s Auxiliar a nuevos y antiguos funcionarios en la induccin del puesto y en el


adiestramiento y capacitacin del personal,
v' Ayudar a la coordinacin de actividades y evitar la duplicidad de funciones.

S Apoyar el anlisis y revisin de procesos.


s Apoyar el mejoramiento de los sistemas, procesos y metodologas de trabajo.
S Facilitar la evaluacin del control interno y su vigilancia.
2. ALCANCE
El presente Manual incluye todos los procesos identificados en la Empresa. La
aplicacin de un Sistema de Procesos dentro de la organizacin, junto con la
identificacin e interaccin de estos procesos, as como su gestin, puede
denominarse como Enfoque basado en Procesos, de acuerdo a la metodologa
Planificar; Hacer, Verificar y Actuar1.
3. TRMINOS Y ABREVIATURAS
Proceso:

Conjunto

de

actividades

mutuamente

relacionadas

entre

s,

que

transforman elementos de entrada en elementos de salida a travs de la utilizacin


de recursos.

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MANUAL
MANUAL DE PROCESOS

rea Organizacional: Es parte de la Estructura Organizacional, conformada por la


Unidad Cabeza de rea y en caso necesario, por varias Unidades Organizacionales
dependientes.

El

rea

Organizacional,

cuenta

con

objetivos

especficos

operaciones.
Estructura

O rganizacional:

Es

el

conjunto

de

reas

y/o

Unidades

Organizacionales, interrelacionadas entre s, a travs de canales de comunicacin,


instancias de coordinacin interna y procesos establecidos por la Empresa para
cumplir con sus objetivos. La Estructura Organizacional se formaliza a travs del
Manual de Organizacin y Funciones.
Funcin: Son los deberes o potestades concedidos a las Unidades para desarrollar
su finalidad o alcanzar su Objetivo.
Procedim iento: Son un conjunto de tareas secuenciales y paralelas, que son
realizadas para lograr una operacin, un proceso o parte de ellos.
Usuarios/Clientes: reas, Unidades, Entidades y pblico en general que utilizan los
productos y/o procesos que se desarrollan en la Empresa.
4. RESPONSABILIDADES
Es responsabilidad de la Unidad de Organizacin y Mtodos la elaboracin y
actualizacin de este documento.
Es

responsabilidad

de

todas

las

reas

Unidades

Organizacionales

de

LACTEOSBOL implementar el Manual de Procesos, as como brindar la informacin


necesaria para la actualizacin de dicho documento.

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MANUAL
f

M '.'

MANUAI DF PROCF'SO*?

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5. DOCUMENTOS DE RESPALDO

Ley N 1178, de 20 de julio de

1990, de Administracin y Control

Gubernamental.

Resolucin Suprema N 217055 de 20 de mayo de 1997, que aprueba las


Normas Bsicas del Sistema de Organizacin Administrativa (SOA).

6. PROCESOS DE LA EMPRESA
6.1 MAPA DE PROCESOS

CIU D AD A N O S
(PRO VEEDORES)

CIUD AD ANO S
(CLIENTES)

PROCESOS EXTERNOS

En el mapa se destacan los Procesos que corresponden a la metodologa aplicada, a


saber:

s Procesos Estratgicos: Son los que definen las polticas, los lineamientos y el
rumbo a seguir por la Empresa (Planificar).
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MANUAL DE PROCESOS

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s Procesos Claves: Son la razn de ser de la Empresa. Responden a la finalidad


de la creacin de Lcteos de Bolivia - LACTEOSBOL (Hacer).

s Procesos de Fortalecimiento Institucional: Son los que corresponden al


seguimiento, control y evaluacin de la Empresa en base a indicadores de
satisfaccin de los clientes internos y externos (Verificar - Actuar).

s Procesos de Apoyo : Son las encargadas de proveer recursos necesarios para


la correcta operacin de todos los procesos (Hacer).

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6.2 DESCRIPCION DE PROCESOS


6.2.1 Procesos Claves
a. P roductivo - Comercial

Diagrama Proceso P roductivo Comercial

LACTEOSBOL

LACTEOSBOL

AREAS Y UNIDADES

AREAS Y UNIDADES

ENTRADA

SALIDA

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MANUAL DE PROCESOS

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LA C TE O S B O L

FICHA DE PROCESO

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COD: GOP-PRC-001

PLANEAR

PROCESO: Programacin de Produccin

AREA Y/O UNIDAD: Jefe de Produccin


OBJETIVO: Programar la Produccin para las Plantas de LACTEOSBOL
ALCANCE:
Empieza: Requerimiento de pedidos realizados por el rea comercial
Incluye: Programacin de Produccin
Termina: Envi de Pedidos a las Plantas
PROVEEDOR: Area Comercial
ENTRADAS:
Pedidos de las Distribuidoras al rea Comercial
Pedido de Productos por el rea Comercial

CLIENTE: Jefes de Planta


SALIDAS:
Plantas con Programas definidos de Produccin

REGISTROS:
Envo va digital del Programa de Produccin semanal a las
Plantas

DIAGRAMA DEL PROCESO:


Ver Diagrama Proceso Productivo Comercial

VARIABLES A C O N TR O LAR :
Cantidad programada planificada versus lo ejecutado
producido

INSPECCIONES/CO NTRO LES:


Seguimiento mensual a los indicadores

tu
O
i

ve
<
o
u_

CC
LU

>

ve
<
D
h
O
<

INDICADORES:
Cantidad de Requerimientos Atendidos = ( Cantidad de pedidos al mes/N total de produccin)
Tiempo de Atencin de Solicitudes = (N real de das promedio para atender un pedido/N establecido de dias
para atender un pedido)
Inventarios de cmara de producto terminado actualizados

PRODUCTO NO CO N FO RM E: Incumplimiento de produccin


ACCIN PREVENTIVA: Verificacin de stocks de material de
envase e insumos, la Planta debe contar con todas las
herramientas para ejecutar la produccin planificada

ACCIN CORRECTIVA: Capacitar al personal


a cargo de la produccin en Planta sobre
tiempos y Procedimientos de Produccin

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3233EQe O

MANUAL

PLANEAR

MANUAL DE PROCESOS

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CODIGO
GEN-MAN-003
Ver.
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LA C TE O S B O L
COD: GOP-PRC-002
FICHA DE PROCESO
PROCESO: Stock de Insumos y Material de Envasado
AREA Y/O UNIDAD: Encargado de Almacenes
OBJETIVO: Verificar el Stock de Insumos y Material de Envasado en Almacenes
ALCANCE:
Empieza: Programacin de Produccin
Incluye: Verificacin de Stock de Insumos y Material de Envasado
Termina: Compra de Insumos y Material de Envasado
PROVEEDOR: Jefe de Produccin

CLIENTE: Proveedores

ENTRADAS:
Requerimiento de Insumos y Material de Envasado para
producir

SALIDAS:
Evaluacin de Proveedores
Compra de Insumos y Material de Envasado

REG ISTROS:
Kardex de Almacenes

DIAGRAMA DEL PROCESO:


Ver Diagrama Proceso Productivo Comercial

VARIABLES A C O N TR O LAR :
Stockamiento de Insumos y Material de Envasado
Kardex actualizados

INSPECCIONES/CO NTRO LES:


Seguimiento mensual al Stock

INDICADORES:
Porcentaje de insumos = ( Cantidad de insumos en stock/Cantidad de insumos para la produccin)*100
Porcentaje de Material de Envasado = ( Cantidad de material de envasado en stock/Cantidad de material de
envasado para la produccin)*100
Kardex Actualizados
PRO DU CTO NO CO N FO RM E: Falta de material de envasado e insumos
ACCIN CORRECTIVA: Tener una lista de
ACCIN PREVENTIVA: La Planta debe hacer el Pedido con el proveedores con experiencia en el rubro y con la
debido tiempo para la adquisicin de Materiales e Insumos
capacidad de entrega inmediata, mejor an si se
trabaja mediante contratos anuales

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MANUAL
'

MANUAL DE PROCESOS

- *
LA C TE O S B O L

CDIGO
GEN-MAN-003
Ver.
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01

COD: GOP-PRC-003
FICHA DE PROCESO
REA Y/O UNIDAD: Tcnico en Logstica

PROCESO: Evaluacin de Proveedores


OBJETIVO: Trabajar con material de envasado, insumos y materia prima de buena calidad
ai
<
UJ

<
Q.

ALCANCE:
Empieza: Requerimiento de insumos y material de envasado
Incluye: Evaluacin de Proveedores
Termina: Decisin de Proveedor con la mejor calidad y menor costo
PROVEEDOR: Tcnico en Logstica

CLIENTE: Gestin de Logstica de Insumos

ENTRADAS:
Requerimiento de insumos y material de envasado

SALIDAS:
Proveedores clasificados para la entrega de
insumos y material de envasado
DIAGRAMA DEL PROCESO:
Ver Diagrama Proceso Productivo Comercial

ai
UJ

o
i

REG ISTRO S:
Base de Datos de Proveedores
Tablas de Consumos Anuales

01
<
o
LL

VARIABLES A C O N TR O LAR :

INSPECCIONES/CO NTRO LES:

Se debe controlar la calidad de los insumos y del material de


envasado

Realizar inspecciones siempre que se enve la


muestra del Proveedor en conjunto al
Encargado de Control de Calidad

ai
UJ

INDICADORES:
N de Proveedores con Contrato
01
<
D
H
O
<

PRO DUCTO NO CO N FO RM E: Proveedor con material de envasado e insumos de mala calidad


ACCIN PREVENTIVA: Evaluar el Proveedor antes de iniciar
cualquier compra

ACCIN CORRECTIVA: Retirar al Proveedor


de la entrega de insumos y material de
envasado

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CDIGO
GEN-MAN-003
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01

MANUAL
MANUAL DE PROCESOS

LA C TE O S B O L

FICHA DE PROCESO

COD: GOP-PRC-004

PROCESO: Gestin Logstica de Insumos


REA Y/O UNIDAD: Logstica
OBJETIVO: Abastecer de Insumos y Material de Envasado a las Plantas de LACTEOSBOL, de manera
0
<
LU
Z

HACER

Q_

ALCANCE:
Empieza: Requerimiento de Insumos y Material de Envasado
Incluye: Realizado de Pedidos a los Proveedores de Material de Envasado e insumos
Termina: Abastecimiento de Insumos y Material de Envasado a las Plantas de LACTEOSBOL
PROVEEDOR: Almacenes

CLIENTE: Produccin

ENTRADAS:
Inventarios
Requerimiento de insumos
Requerimiento de Material de Envasado

SALIDAS:
Orden de Compra

REGISTROS:
Orden de Compra

Logstica de Transporte
Abastecimiento a las Plantas con Insumos y
Material de Envasado
DIAGRAMA DEL PROCESO:
Ver Diagrama Proceso Productivo Comercial

Pago a Proveedores
Notas de Entrega

AC TU AR

<
O
UL
a:
LU
>

VARIABLES A CO N TR O LAR :
Cantidad de Insumos entregados a las Plantas
Cantidad de Material de Envasado entregados a las Plantas

IN SPEC CIO N ES/CO NTRO LES:


Seguimiento a Contratos

INDICADORES:
Stock de Almacenes
Cantidad de Requerimientos Atendidos= ( N de pedidos atendidos / N de pedidos totales)
PRO DUCTO NO C O N FO RM E: Falta de Insumos y Material de Envasado en Plantas
ACCIN P REVEN TIVA Pedidos deben ser elaborados con
antelacin tanto al rea de Logstica como a Proveedores

ACCIN CORRECTIVA- Informar la falta de


Insumos y/o Material de Envasado para que
Produccin modifique la Programacin

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CDIGO
GEN-MAN-003
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S ip S
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MANUAL

i #X*i 1

MANUAL DE PROCESOS

LA C TE O S B O L

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CL

a.

lu

FICHA DE PROCESO

COD: GOP-PRC-005

AREA Y/O UNIDAD: Gerencia de Operaciones


PROCESO: Fabricacin de Productos
Productivas
OBJETIVO: Garantizar la Fabricacin de Productos en la cantidad y calidad requerida por el Cliente
ALCANCE:
Empieza: Requerimiento de Productos del rea Comercial
Incluye: Programacin de Produccin
Termina: Entrega de Producto Terminado
PROVEEDOR: Area Comercial

CLIENTE: Area Comercial

ENTRADAS:
Stock de Insumos y Material de Envasado
Ingreso de Materia Prima de buena calidad

SALIDAS:
Producto terminado

Solicitud de Productos
Stock de Producto en Cmara de Producto

o
i

REG ISTRO S:
Registro de Ingreso de Materia Prima

DIAGRAMA DEL PROCESO:


Ver Diagrama Proceso Productivo Comercial

VERIFICAR

Registro de Control de Variables en Produccin


Registro de Materia Prima Procesada
Informe de Produccin Mensual
VARIABLES A C O N TR O LAR :
Rendimiento
Mermas
Inventarios en Cmara de Producto Terminado actualizado

IN SPECCIONES/CO NTRO LES:


Seguimiento Mensual a los Indicadores

INDICADORES:
Cantidad de Requerimientos Atendidos = ( N de Productos elaborados en el mes/N total de requerimientos
atendidos en el mes)
Tiempo de Atencin de Solicitudes = (N real de das promedio para atender un pedido/N establecido de das
atender un pedido)
Producto en buen estado = (Cantidad de producto conforme al mes / cantidad total producido al mes)

ce.
<

P RO DUCTO NO C O N FO RM E: Productos con observacin en la calidad

h
o
<

ACCIN PREVENTIVA: Capacitaciones, Talleres, Reuniones


de Coordinacin, Evaluacin al Seguimiento

ACCIN CORRECTIVA; Capacitaciones en


reas crticas

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MANUAL
MANUAL DE PROCESOS

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LACTEO SBO L
FICHA DE PROCESO
COD: GOP-PRC-006
PROCESO: Aseguramiento de la Calidad
AREA Y/O UNIDAD: Control de Calidad
OBJETIVO: Asegurar la Calidad de los Productos en las etapas de Produccin y Producto Terminado.
ALCANCE:
Empieza: Inicio de la Produccin
Incluye: Seguimiento a la Produccin
Termina: Liberacin del Producto que cumple con caractersticas organolpticas y fisicoqumicas
PROVEEDOR: Produccin
ENTRADAS:
Estndares de Calidad
Fechas de Vencimiento
Normativa Boliviana Vigente

CLIENTE: Cliente en general


SALIDAS:
Productos de Buena Calidad

REGISTROS:
Registros de Producto Terminado

DIAGRAMA DEL PROCESO:


Ver Diagrama Proceso Productivo Comercial

Registro de Seguimiento a Fermentacin


Registro de Control de Limpieza de Camiones
Registro de Buenas Practicas de Manufactura
Certificados de Liberacin de Productos
VARIABLES A CONTROLAR:
Variables Fisicoqumicas
Variables organolpticas
Variables de Produccin

INSPECCIONES/CO NTRO LES:


Seguimiento a todos los Procesos Productivos

INDICADORES:
Producto no conforme retenido en planta= (Unidades retenidas/ Unidades producidas)
Reprocesos = (Kilogramos de Reprocesos / Kilogramos producidos Totales)
Cumplimiento de Proceso de Elaboracin = (Nmero de Verificaciones que presentan observacin/ Nmero de
Verificaciones Totales)
Incumplimiento de Buenas Prcticas de Manufactura= (Nmero de personas que no cumplen con B PM / Nmero
de personas que trabajan en el rea)_________________________________________________________________________
a:
<
3
r
O
<

PRODUCTO NO CONFO RM E: Producto no conforme


ACCIN PREVENTIVA: Capacitaciones, Talleres, Reuniones
de Coordinacin, Evaluacin al Seguimiento

ACCIN CORRECTIVA: Capacitaciones en


reas crticas

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*T*J I

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MANUAL

SEDEM
MANUAL DE PROCESOS

LA C T E O S B O L

FICHA DE PRO CESO

PROCESO: Gestin de Pedidos

C O D : GC-COM-001

AREA Y/O UNIDAD: Gerencia de Comercializacin y


Logstica

HAC ER

P LA N E A R

O BJE TIVO : Adm inistrar la gestin de pedidos de clientes, realizando actividades de solicitud, recepcin, registro y orden de
pedidos.
ALCANCE:
Em pieza: Solicitud/Recepcin del pedido del Cliente
Incluye: Registro de pedido y emisin de la orden de pedido a produccin para su respectiva programacin
Term ina: Seguim iento a la entrega de los pedidos solicitados

PRO VEEDO R: Cliente

C LIENTE: Produccin

ENTRADAS:

SALIDAS:

Pedido de Cliente (Email, Orden de Compra, Carta u Otro)

Orden de Pedido emitida a Produccin registrada

R EG IS TR O S :
Registro/Archivo de Pedidos

Ver Diagrama Proceso Productivo Comercial

DIAG RAM A DEL PR O CESO :

Registro de Orden de Pedido


VARIABLES A C O N T R O LA R :

IN S P E C C IO N E S /C O N T R O LE S :

Cantidad de Pedidos Recibidos por Semana

Control a las cantidades pedidas por Cliente


Control de aumento o dism inucin de Clientes

Seguimiento a las Ordenes de Pedido

O.

Seguimiento al Cum plim iento de Entregas segn pedidos

<
O
u.

ce
LLl

>

INDICADORES:
Cantidad de Pedidos Atendidos = ( N de Pedidos Solicitados /N total de Pedidos Entregados) X100
Seguimiento a los Pedidos = (Cantidad Productos Entregados /Cantidad Productos Pedidos) X 100

ce
<

o
r
O
<

PR O D U C TO NO C O N F O R M E : Valores de Indicadores con variacin de m s de 15%

ACCIN PREVENTIVA: Reuniones de Coordinacin, Evaluacin al ACCIN CO RRECTIVA: Reuniones con Clientes o Jefes
Seguimiento.
de Plantas.

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MANUAL
MANUAL DE PROCESOS

LACTEO SBO L

FICHA DE PRO CESO

PROCESO: Gestin Logstica de Productos Terminados

ce
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UJ
2

0.

ce

C O D : G C-CO M -002

REA Y/O UNIDAD: Gerencia de Com ercializacin y


Logstica

O BJE TIVO : Realizar la Gestin Logstica de productos terminados con el fin de cum plir a cabalidad con los pedidos de los
clientes.
ALCANCE:
Empieza: Producto en Cm ara Fra listo para entregar al Cliente
Incluye: Entrega de productos a nivel nacional segn pedido
Termina: Producto es recibido por el Cliente

PROVEEDOR: Planta (Produccin)

C LIENTE: Consum idor Final, Mayorista o Distribuidor

ENTRADAS:
Producto listo para entrega en Cm ara

SALIDAS:

Camin disponible en Planta

C onsum idor Final, Mayorista o Distribuidor con su

Nota de Entrega/Factura correspondiente al Pedido

pedido.

UJ

Destino o Ruta de Distribucin Programada

R EG IS TR O S :

Ruta de distribucin realizada.

Registro de Nota de Entrega de Pedido/Producto


Registro de Viajes o Ruteo Realizado

DIAGRAMA D EL PRO CESO :


Ver Diagrama Proceso Productivo Comercial

Registro de Incumplimientos o Imprevistos


VARIABLES A C O N T R O LA R :

IN S P E C C IO N E S /C O N T R O LE S :

Cantidad de Productos/Pedidos Entregados

Control a las cantidades entregadas al Cliente


Control de la Cadena de Distribucin segn programa
sem anal/m ensual

Viajes o Ruteos Realizados Satisfactoriam ente

ce
<
o
u.

ce

Seguimiento al Cum plim iento de Entregas segn pedidos


INDICADORES:

Ul

>

Cantidad de Pedidos Entregados = ( N de Pedidos Entregados/N total de Pedidos Solicitados) X100


Seguimiento a los Pedidos = (Cantidad Productos Entregados /Cantidad Productos Pedidos) X 100
Seguimiento Distribucin = (Cantidad de Viajes Programados /Cantidad de Viajes Program ados) X 100

ce

P R O D U C TO NO C O N F O R M E : Valores de Indicadores con variacin de m s de 15%

<

o
<

ACCIN PREVENTIVA: Reuniones de Coordinacin, Evaluacin al ACCIN C O RRECTIVA: Reuniones con Transportistas,
Seguimiento.
Distribuidores y Produccin.

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1 *T*J I
SEDEM

MANUAL DE PROCESOS

LA C T E O S B O L

FICHA DE PROCESO

PROCESO: Facturacin

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Ol

C O D : G C-CO M -003

REA Y/O UNIDAD: Gerencia de Com ercializacin y


Logstica

O BJETIVO : Registrar administrativa y contablemente la venta realizada.


ALCANCE:
Empieza: Despacho de productos terminados al Cliente
Incluye: Entrega de productos segn pedido y Acta de Entrega
Term ina: Factura emitida al cliente, correspondiente al pedido realizado

PROVEEDO R: Agente Com ercial

C LIENTE: Consum idor Final, Mayorista o Distribuidor

ENTRADAS:

SALIDAS:

Entrega del Pedido con su respectiva documentacin

Registro contable y administrativo realizado segn

Informacin de Facturacin del Cliente

factura emitida por la entrega del pedido.

BC

Cobranza segn monto de la Factura.

UJ

O
<
X

R EG IS TR O S :
Registro de Nota de Entrega de Productos/Pedido
Registro/Libro de Ventas

cu
<

o
IL
D'

DIAGRAMA D E L PRO CESO :


Ver Diagrama Proceso Productivo Com ercial

VARIABLES A C O N T R O LA R :

IN S P E C C IO N E S /C O N T R O LE S :

Cantidad de Pedidos Facturados


Seguimiento a las Ventas

Control a las cantidades facturadas al Cliente


Control de aumento o dism inucin de Ventas

INDICADORES:

UJ

>

a.
<
D
H
O
<

Cantidad de Pedidos Facturados = ( N de Pedidos Entregados /N total de Pedidos Facturados) X100


Seguimiento a las Ventas = Cantidad de Productos Facturados

P R O D U C T 0 NO C O N F O R M E : Valores de Indicadores con variacin de ms de 5%

ACCIN PREVENTIVA: Reuniones de Coordinacin, Evaluacin al ACCIN C O RRECTIVA: Reuniones con Clientes o Jefes
Seguimiento
de Plantas.

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GEN-MAN-003
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MANUAL
MANUAL DE PROCESOS

LACTEOSBOL

FIC H A DE PR O C E SO

PRO CESO : Evaluacin de Satisfaccin al Cliente

C O D : G C -C O M -004

R E A Y/O UNIDAD: Gerencia de Com ercializacin y


Logstica

O B JE TIV O : Realizar el seguim iento, monitoreo, evaluacin y registro de la evaluacin al Cliente.

a:
<c
111
z
5
_

ALCANCE:
Em pieza: Cliente con producto entregado segn su Pedido
Incluye: Seguim iento, Evaluacin, Monitoreo y registro del reclam o, queja o devolucin
Term ina: Registro del nivel de satisfaccin del cliente por el Producto/Servicio brindado

C LIE N T E : C onsum idor Final, Mayorista o Distribuidor

PR O V E E D O R : C om ercializacin y Logstica

(Nivel de Satisfaccin)

ENTRADAS:

SALIDAS:

Productos Lacteosbol

Cliente Satisfecho o Insatisfecho

Devolucin de Productos Defectuosos


Devolucin de Productos para cam bio o reposicin
LU
O

Queja, R eclam o o Sugerencia

R E G IS T R O S :

D IAG R A M A D E L P R O C E S O :

Registro/E ncuestas Clientes Satisfechos

V er Diagram a P roceso Productivo Com ercial

Registro/Devolucin de Producto Defectuoso


Registro/R eclam o y/o Sugerencia

V E R IF IC A R

VARIABLES A C O N T R O L A R :
Cantidad de Productos Devueltos

IN S P E C C IO N E S /C O N T R O LE S :

Cantidad de Q uejas o R eclam os generados

Control a prcticas de m anipuleo y alm acenam iento


de los productos.

Porcentaje de Clientes Satisfechos

Inspeccin al origen del R eclam o

IN D IC AD O R ES:
Cantidad de Productos Devueltos= ( N de Productos Devueltos /N total de Productos Vendidos)
Cantidad de R eclam os Atendidos = ( N de Reclam os Recibidos /N total de R eclam os)
Porcentaje de Clientes Satisfechos = (N Clientes Satisfechos/N de Clientes Atendidos) X 100

DC
<

D
h
O
<

P R O D U C T O NO C O N F O R M E : Valores de Indicadores No ptimos

ACC I N PR EVENTIVA: Capacitaciones, Talleres, Reuniones de

AC C I N C O R R E C TIV A : Capacitaciones en reas

Coordinacin, Evaluacin al Seguim iento

crticas

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MANUAL
MANUAL DE PROCESOS

CDIGO
GEN-MAN-003
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18 de 63

6.2.2 Procesos de A poyo


a. A d m in is tra tiv o - F inanciero

D iagram a P roceso A d m in is tra tiv o Financiero

LACTEOSBOL

REAS Y UNIDADES

ENTRADA

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MANUAL
MANUAL DE PROCESOS
LACTEO SBO L
PROCESO: Recursos Humanos

CODIGO
GEN-MAN-003
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19 de 63

COD: GAF-PRC-001
FICHA DE PROCESO
REA Y/O UNIDAD: Profesional en RR HH

OBJETIVO: Realizar el manejo e implementacin del Sistema de Administracin del Personal con el Enfoque en

HACER

PLANEAR

la Gestin del Recurso Humano.

o;
<
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a.
LU

>

ALCANCE:
Empieza: Contratacin de Personal
Incluye: Capacitacin de Personal
Termina: Desvinculacin de Personal

PROVEEDOR: reas y Unidades Organizacionales

CLIENTE: Personal de LACTEOSBOL

ENTRADAS:
Normativa Aplicable y su Reglamentacin
Perfiles de Cargo
Contratos
Asistencia Laboral
Recurso Financiero
Lista de Debilidades o Temas de Mejoramiento

SALIDAS:
Provisin de Personal Idneo para el Cargo

REGISTROS:
File de Personal
Manual de Cargos
Formato de Contrato
Registro de Asistencia
Planilla de Pago
Informes
VARIABLES A CONTROLAR:
Evaluacin de Desempeo
ndice de Rotacin de Personal
Pagos y Obligaciones Laborales
Cumplimiento con Contratos

DIAGRAMA DEL PROCESO:


Ver Diagrama Proceso Administrativo Financiero

Rendimiento de Trabajo
Conformidad de los Funcionarios y la Empresa

INSPECCIONES/CO NTRO LES:


Seguimiento mensual a los indicadores

INDICADORES:
Evaluacin de Desempeo = ( N de funcionarios evaluados/N total de funcionarios de la empresa)
ndice de Rotacin de Personal = (N de Desvinculaciones en el mes/N de Personas de Planilla en el mes)
Pagos y Obligaciones Laborales = (N de Pagos y Obligaciones efectuadas/N Total de Pagos y Obligaciones a
realizar mensualmente)
Cumplimiento con Contratos= (N de personas contratadas/N de personas programadas para contratar)

K.
<

PRODUCTO NO CONFO RM E: Valores de Indicadores No ptimos

O
<

ACCIN PREVENTIVA: Capacitaciones, Talleres, Reuniones ACCIN CORRECTIVA: Capacitaciones en


de Coordinacin, Evaluacin al Seguimiento
reas crticas

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1i f [ \ L ~ J*I * T ] f

CDIGO
GEN-MAN-003
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MANUAL

SEDEM

MANUAL DE PROCESOS
LACTEO SBO L

FICHA DE PROCESO

PROCESO: Administracin de Almacenes

COD: GAF-PRC-002

AREA Y/O UNIDAD: Tcnico en Almacenes

HACER

PLAN EAR

OBJETIVO: Administrar de forma transparente y eficiente el manejo de almacenes.


ALCANCE:
Empieza: Ingreso de Material, Insumos, Materia Prima
Incluye: Resguardo del Material, Insumos, Materia Prima
Termina: Salida de Material, Insumos, Materia Prima

PROVEEDOR: reas y Unidades Organizacionales

C U E N TE : Personal de LACTEOSBOL

ENTRADAS:
Requerimiento interno de Materiales
Inventarios
Especificaciones y Trminos de Referencia provenientes de
Unidades Solicitantes
Normativa Vigente

SALIDAS:

REGISTROS:
Registro de Ingresos y Salida de Material

DIAGRAMA DEL PROCESO:


Ver Diagrama Proceso Administrativo Financiero

Unidades provistas de Materiales, Materia Prima,


Insumos

Inventarios
Acta de Recepcin en Almacn
Registro de Contratos con Proveedores

DC.
<
O
LL
U.
LU
>

ce
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i
o
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VARIABLES A CONTROLAR:
Cantidad de Requerimientos Atendidos
Tiempo de Atencin de Solicitudes

INSPECCIONES/CO NTRO LES:


Seguimiento mensual a los indicadores

INDICADORES:
Cantidad de Requerimientos Atendidos = ( N de requerimientos ejecutados en el mes/N total de requerimientos
realizados en el mes en la empresa)
Tiempo de Atencin de Solicitudes = (N real de das promedio para atender un pedido/N establecido de das
atender un pedido)

PRODUCTO NO CO N FO RM E: Valores de Indicadores No ptimos


ACCIN PREVENTIVA: Capacitaciones, Talleres, Reuniones
de Coordinacin, Evaluacin al Seguimiento

ACCIN CORRECTIVA: Capacitaciones en


reas crticas

Prohibida cualquier reproduccin parcial o total de este documento sin autorizacin del Jefe de Organizacin y
Mtodos- LACTEOSBOL

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0 i M

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SEDEM

MANUAL

MANUAL DE PROCESOS

CDIGO
GEN-MAN-003
Ver.
Pag.
01
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LACTEOSBOL
FICHA DE PROCESO
COD: GAF-PRC-003
PROCESO: Administracin de Servicios Generales
AREA Y/O UNIDAD: Profesional en Servicios Grales.
OBJETIVO: Proveer de forma eficiente a las reas y Unidades Organizacionales de aquellos servicios generales
requeridos para su buen funcionamiento.

i
i

PLANEAR

ALCANCE:
Empieza: Ingreso de requerimiento de Servicios Generales
Incluye: Seguimiento al desempeo de los Servicios Generales brindados
Termina: Finalizacin del Contrato de Servicios Generales

HACER

U.
<
O

PROVEEDOR: reas y Unidades Organizacionales

CLIENTE: Personal de LACTEOSBOL

ENTRADAS:
Requerimiento interno de Suministro de Servicios
Inventarios
Especificaciones y Trminos de Referencia provenientes de
Unidades Solicitantes
Normativa Vigente

SALIDAS:

REGISTROS:
Registro de Proveedores de Servicios Generales
Acta de Conformidad de los Servicios
Registro de Contratos con Proveedores

DIAGRAMA DEL PROCESO:


Ver Diagrama Proceso Administrativo Financiero

VARIABLES A CONTROLAR:
Cantidad de Requerimientos Atendidos
Tiempo de Atencin de Solicitudes

INSPECCIONES/CONTROLES:
Seguimiento mensual a los indicadores

Unidades provistas de Servicios


Actas e Informes de Conformidad con los Servicios
Contratos con Proveedores

>

INDICADORES:
Cantidad de Requerimientos Atendidos = ( N de requerimientos ejecutados en el mes/N total de requerimientos
realizados en el mes en la empresa)
Tiempo de Atencin de Solicitudes = (N real de das promedio para atender un pedido/N establecido de das para
atender un pedido)

cc

PRODUCTO NO CONFORME: Valores de Indicadores No ptimos

LL.

a.
LU

<

3
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O
<

ACCIN PREVENTIVA: Capacitaciones, Talleres, Reuniones ACCIN CORRECTIVA: Capacitaciones en reas


de Coordinacin, Evaluacin al Seguimiento
crticas

Prohibida cualquier reproduccin parcial o total de este documento sin autorizacin del Jefe de Organizacin y
Mtodos- LACTEOSBOL

MANUAL
MANUAL DE PROCESOS
LA C TE O S B O L
PROCESO: Administracin de Activos Fijos

CDIGO
GEN-MAN-003
Ver.
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01

FICHA DE PROCESO
COD: GAF-PRC-004
AREA Y/O UNIDAD: Profesional en Activos
Fijos

HACER

PLAN EAR

OBJETIVO: Administrar de forma transparente y eficiente el manejo de Activos Fijos en el marco de la Ley N
1178, de Administracin y Control Gubernamental.
ALCANCE:
Empieza: Requerimiento de Activos Fijos
Incluye: Entrega de Activos Fijos
Termina: Devolucin de Activos Fijos

PROVEEDOR: reas y Unidades Organizacionales

CLIENTE: reas y Unidades Organizacionales

ENTRADAS:
Inventarios
Requerimiento de Activos Fijos
Devolucin de Activos Fijos
Normativa Vigente

SALIDAS:

REGISTROS:
Registro de Altas y Bajas de Activos Fijos

DIAGRAMA DEL PROCESO:


Ver Diagrama Proceso Administrativo

Unidades provistas de Activos Fijos


Insumos y Servicios

Inventarios
Registro de Transferencia de Activos Fijos

or

VARIABLES A C O N TR O LAR :
Cantidad de Requerimientos Atendidos
Tiempo de Atencin de Solicitudes
Inventarios Actualizados

IN SPECCIONES/CO NTRO LES:


Seguimiento mensual a los indicadores

<

o
Li

ar
LU

>

INDICADORES:
Cantidad de Requerimientos Atendidos = ( N de Activos Fijos Asignados en el mes/N total de requerimientos
realizados de Activos Fijos en el mes en la Empresa)
Tiempo de Atencin de Solicitudes = (N real de das promedio para atender un pedido/N establecido de das
para atender un pedido)
Inventarios Actualizados

PRO DUCTO NO C O N FO RM E: Valores de Indicadores No ptimos

<
H
O

1119

<

ACCIN PR E V EN TIV A Capacitaciones, Talleres, Reuniones


de Coordinacin, Evaluacin al Seguimiento

ACCIN C O R R E C T IV A Capacitaciones en
reas crticas

MANUAL
MANUAL DE PROCESOS
LA C TE O S B O L
PROCESO: Contrataciones

CDIGO
GEN-MAN-003
Ver.
Pg.
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23 de 63

FICHA DE PROCESO
COD: GAF-PRC-005
AREA Y/O UNIDAD: Encargado y Tcnico 1en
Contrataciones

PLAN EAR

OBJETIVO: Proveer a la Empresa de Bienes y Servicios solicitados en cumplimiento de la normativa vigente de


forma transparente y responsable.
ALCANCE:
Empieza: Requerimiento de Contratacin de la Unidad Solicitante
Incluye: Gestin de la Contratacin del Bien o Servicio
Termina: Adquisicin de Bienes y Servicios para la Unidad Solicitante

PROVEEDOR: reas y Unidades Organizacionales

CLIENTE: reas y Unidades Organizacionales

ENTRADAS:
Especificaciones Tcnicas de la Unidad Solicitante

SALIDAS:

HACER

Trminos Base de Contrataciones

REGISTROS:
Plan Anual de Contrataciones

Plan Anual de Contrataciones


Contratos
Bienes y Servicios adquiridos en base a los
requerimientos de la Unidad.
DIAGRAMA DEL PROCESO:
Ver Diagrama Proceso Administrativo

Contratos
VARIABLES A C O N T R O L A R :
Cantidad de Requerimientos Atendidos
Tiempo de Atencin de Solicitudes

INSPECCIONES/CO NTRO LES:


Seguimiento mensual a los indicadores

Plan Anual de Contrataciones actualizado


O
<
O
LL

INDICADORES:

LU
>

Cantidad de Requerimientos Atendidos = ( N de Requerimientos ejecutados en el mes/N total de


requerimientos realizados en el mes en la Empresa)
Tiempo de Atencin de Solicitudes = (N real de das promedio para atender una solicitud/N establecido de
das para atender una solicitud)
Plan Anual de Contrataciones actualizado

C
<
13
hO
<

PRODUCTO NO C O N FO RM E: Valores de Indicadores No ptimos


ACCIN PREVENTIVA: Capacitaciones, Talleres, Reuniones
de Coordinacin, Evaluacin al Seguimiento

ACCIN C O R R E C T IV A Capacitaciones en
reas crticas

Prohibida cualquier reproduccin parcial o total de este documento sin autorizacin del Jefe de Organizacin y
Mtodos- LACTEOSBOL

MANUAL
MANUAL DE PROCESOS
LA C TE O S B O L
PROCESO: C ompras y Adquisiciones

CDIGO
GEN-MAN-003
Ver.
Pg.
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24 de 63

FICHA DE PROCESO
COD: GAF-PRC-006
AREA Y/O UNIDAD: Tcnico I en Compras y
Adquisiciones

PLAN EAR

OBJETIVO: Proveer a cada uno de los procesos, las entradas de los productos necesarios para la realizacin
de actividades, obteniendo el o los productos que cumplan los requerimientos de calidad de la Empresa.
ALCANCE:
Empieza: Revisin de Inventario y Orden de Pedido
Incluye: Gestin de Orden de Pedido
Termina: Recepcin de Pedido

PROVEEDOR: reas y Unidades Organizacionales

CLIENTE: reas y Unidades Organizacionales

ENTRADAS:
Orden de Pedido del Cliente Interno

SALIDAS:

REG ISTRO S:
rdenes de Pedido

DIAGRAMA DEL PROCESO:


Ver Diagrama Proceso Administrativo

VARIABLES A C O N TR O LAR :
Cantidad de rdenes de Pedido
Tiempo de Atencin de rdenes

IN SPEC CIO N ES/CO NTRO LES:


Seguimiento mensual a los indicadores

Recepcin de rdenes de Pedido de Materia


y/o Producto Terminado Entregado a Destino

CU
UJ

<;
X

<

O
LL

CC
UJ
>

o:
<
D
H

O
<

INDICADORES:
Cantidad de rdenes de Pedido = ( N de rdenes de Pedido ejecutadas en el mes/N total de rdenes de
Pedidos realizados de Compras en el mes en la Empresa)
Tiempo de Atencin de Solicitudes
das para atender una solicitud)

(N real de das promedio para atender una solicitud/N establecido de

PRO DUCTO NO C O N FO RM E: Valores de Indicadores No ptimos


ACCIN PR E V EN TIV A Capacitaciones, Talleres, Reuniones
de Coordinacin, Evaluacin al Seguimiento

ACCIN C O R R E C T IV A Capacitaciones en
reas crticas

Prohibida cualquier reproduccin parcial o total de este documento sin autorizacin del Jefe de Organizacin y
Mtodos- LACTEOSBOL

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MANUAL

SEDEM

MANUAL DE PROCESOS
LA C TE O S B O L
PROCESO: Transporte y Logstica

CDIGO
GEN-MAN-003
Ver.
Pg.
01
25 de 63

FICHA DE PROCESO
COD: GAF-PRC-007
REA Y/O UNIDAD: Profesional I en
Transporte v Logstica

PLANEAR

OBJETIVO: Establecer los mecanismos necesarios para garantizar el transporte seguro de los productos,
materias primas e insumos.
ALCANCE:
Empieza: Requerimiento de Transporte de Materia Prima, Insumos o Producto Terminado
Incluye: Gestin y Planificacin del Transporte
Termina: Entrega de Materia Prima, Insumos o Producto Terminado a Clientes Internos y Externos

PROVEEDOR: reas y Unidades Organizacionales

DC.
LLI
O

CLIENTE: reas y Unidades Organizacionales

ENTRADAS:
SALIDAS:
Solicitud de Transporte de Materia Prima, Insumos o Producto rdenes de Pedido de Materia Prima, Insumos
Terminado
y/o Producto Terminado entregado a
Destino Final

<

CL
<
O
LL

REGISTROS:
rdenes de Pedido

DIAGRAMA DEL PROCESO:


Ver Diagrama Proceso Administrativo

VARIABLES A CON TR O LAR :


Cantidad de rdenes de Pedido
Tiempo de Atencin de rdenes

INSPECCIONES/CO NTRO LES:


Seguimiento mensual a los indicadores

>

INDICADORES:
Cantidad de rdenes de Pedido = ( N de rdenes de Pedido ejecutadas en el mes/N total de Pedidos
de Transporte realizados en el mes en la Empresa)
Tiempo de Atencin de Solicitudes = (N real de das promedio para atender una solicitud/N establecido de
das para atender una solicitud)

a.

PRO DUCTO NO CO N FO RM E: Valores de Indicadores No ptimos

C
III

<
3

t
O

<

ACCIN P REVEN TIVA Capacitaciones, Talleres, Reuniones


de Coordinacin, Evaluacin al Seguimiento

ACCIN C O R R E C TIV A Capacitaciones en


reas crticas

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Mtodos- LACTEOSBOL

Su33S0

MANUAL
MANUAL DE PROCESOS

CODIGO
GEN-MAN-003
Ver.
Pg.
01
26 de 63

LA C TE O S B O L

FICHA DE PROCESO
COD: GAF-PRC-008
REA Y/O UNIDAD: Profesional I en
PROCESO: Administracin Presupuestaria
Presupuestos
OBJETIVO: Administrar el presupuesto de la Empresa, la generacin de informacin confiable, til y oportuna

HACER

<
OI
z
5
Q_

a.
<
O

sobre la ejecucin presupuestaria, la estimacin de ingresos y la asignacin de los mismos, para el seguimiento
V evaluacin del cumplimiento de la qestin empresarial.
ALCANCE:
Empieza: Estimacin y Programacin del Presupuesto de Recursos
Incluye: Elaboracin, Modificacin y ejecucin al Presupuesto
Termina: Seguimiento y Evaluacin a la ejecucin del Presupuesto

PROVEEDOR: reas y Unidades Organizacionales

CLIENTE: reas y Unidades Organizacionales

ENTRADAS:
Normativa Vigente

SALIDAS:
Anteproyecto de Presupuesto

Presupuesto Aprobado de acuerdo a la Ley


Financial de la respectiva gestin.

Certificaciones Presupuestarias
Modificaciones Presupuestarias
Control y seguimiento de la Ejecucin
Presupuestaria

R EG ISTRO S:
Certificaciones Presupuestarias

DIAGRAMA DEL PROCESO:


Ver Diagrama Proceso Administrativo

VARIABLES A C O N T R O L A R :
Ejecucin del Presupuesto Programado
Cantidad de Recursos Disponibles

IN SPEC CIO N ES/CO NTRO LES:


Seguimiento mensual a la Ejecucin del
Presupuesto

a:
UJ
>

INDICADORES:
Ejecucin del Presupuesto Programado = ( Presupuesto Ejecutado a la fecha/Presupuesto Programado)
Cantidad de Recursos Disponibles = (Recursos Programados - Recursos Ejecutados)

a:
<
Z)
h
O
<

P RO DUCTO NO C O N FO RM E: Valores de Indicadores No ptimos


ACCIN PREVENTIVA: Capacitaciones, Talleres, Reuniones
de Coordinacin, Evaluacin al Seguimiento

ACCIN CORRECTIVA- Capacitaciones en


reas crticas

Prohibida cualquier reproduccin parcial o total de este documento sin autorizacin del Jefe de Organizacin y
Mtodos- LACTEOSBOL

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SEDEM
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CDIGO
GEN-MAN-003
Ver.
Pg.
01
27 de 63

MANUAL
MANUAL DE PROCESOS

LACTEOSBOL

FICHA DE PROCESO

PROCESO: P ro ce so s Contables

COD: GAF-PRC-009

REA Y/O UNIDAD: P rofesional I en Contabilidad

OBJETIVO: G enerar inform acin financiera confiable con base en registros t cn ico s, de las operaciones realizadas por
PLANEAR

la Em presa, en cu m p lim ie n to con la Norm a B sica del S iste m a de Contabilidad Integrada.

ALCANCE:
Em pieza: S olicitud de R e cu rso s para realizar pagos
Incluye: Elaboracin, verificacin, aprobacin y firm a de C om probantes
T erm ina: S eguim iento y priorizacin del pago

PROVEEDOR: A reas y Unidades O rganizacionales

CLIENTE: Areas y Unidades O rganizacionales


Ministerio de D esarrollo Productivo y Econom a Plural
M inisterio de Econom a y Finanzas Pblicas
S ervicio de D esarrollo de las E m presas Pblicas
Contralora General del Estado

ENTRADAS:

Plan de Cuentas, Archivo de Com probantes,

Presupuesto Aprobado de acu e rd o a la Ley

docum entacin de respaldo.

Financial de la respectiva gestin.

T ra n sfe re n cia de recu rso s a las Distribuidoras y Plantas,

HACER
0

SALIDAS:

Normativa Vigente

asignaciones de cuotas m ensuales.


Pago a los proveedores de insum os, servicios.
Estados Financieros

REGISTROS:

DIAGRAMA DEL PROCESO:

C om probantes de Pago

Ver D iagram a P ro ce so A dm inistrativo Financiero

VARIABLES A CONTROLAR:

INSPECCIONES/CONTROLES:

Estados F inancieros

S eguim iento m ensual a los E stados Financieros

Estados de C uenta

<

O
LL

o:

LU

>

INDICADORES:
Cantidad de S olicitudes de Pago = ( N de Solicitudes de Pago ejecutadas en el m es/N total de Solicitudes de Pago)
Tiem po de Atencin de S olicitudes = (N real de das prom edio para atender una solicitud/N 0 establecido de das para
atender una solicitud)

cc
<

PRODUCTO NO CONFORME: Valores de Indicadores No ptim os

ACCIN PREVENTIVA C apacitaciones, Talleres, Reuniones ACCIN CORRECTIVA C apacitaciones en reas

<

de Coordinacin, Evaluacin al S eguim iento

crticas

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SEDFM

CDIGO
GEN-MAN-003
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Pg.
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28 de 63

MANUAL
MANUAL DE PROCESOS

LACTEOSBOL

FICHA DE PROCESO

PROCESO: Tesorera

COD: GAF-PRC-010

REA Y /O UNIDAD: Profesional le n Tesorera

OBJETIVO: Consolidar, dirigir y su p e rvisa r la aplicacin del S istem a de Tesorera para que la adm inistracin de los
C

<

LU

R ecursos F inancieros se realice de m anera transparente y oportuna, en el m arco de las disposiciones legales vigentes
en la m ateria y de la Em presa.

ALCANCE:

<

Em pieza: R ecaudacin de R ecursos

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Ql

Incluye: Program acin de Flujo Financiero y C ustodia de Valores

HACER

T erm ina: R eporte de Disponibilidad del Flujo de Efectivo

PROVEEDOR: reas y Unidades O rganizacionales

CLIENTE: reas y Unidades O rganizacionales

ENTRADAS:

SALIDAS:

Normativa Vigente

C onciliacin Bancaria

R ecursos F inancieros

C onciliacin de las C uentas del Fondo Rotativo de las

Inform es y respaldos de las recaudaciones por venta de

Plantas y D istribuidoras.

productos.

C onciliacin y registro de las recaudaciones en el SIGMA


Conciliacin de la libreta en la Cuenta nica del Tesoro

REGISTROS:

DIAGRAMA DEL PROCESO:

Libreta B ancaria

Ver D iagram a P roceso A dm inistrativo Financiero

Kardex de Ttulos y Valores

VARIABLES A CONTROLAR:

INSPECCIONES/CONTROLES:

Efectivo Disponible

Seguim iento m ensual a la Ejecucin del Presupuesto

cc

<
o

LL

a.

INDICADORES:
Efectivo D isponible = ( Ingresos a la Fecha - Egresos a la Fecha)

UJ
>

Tiem po de Atencin de S olicitudes = (N real de das prom edio para atender una solicitud/N establecido de das para
atender una solicitud)
cc
<

3
t
O
<

PRODUCTO NO CONFORME: Valores de Indicadores No ptim os


ACCIN PREVENTIVA C apacitaciones, Talleres, Reuniones ACCIN CORRECTIVA C apacitaciones en reas
de C oordinacin, Evaluacin al S eguim iento

crticas

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MANUAL
MANUAL DE PROCESOS
LACTEOSBOL

FICHA DE PROCESO

PROCESO: Aduana

CDIGO
GEN-MAN-003
Pag.
Ver.
01
29 de 63
COD: GAF-PRC-011

REA Y /O UNIDAD: T cn ico

OBJETIVO: G estionar de m anera transparente y oportuna los trm ites aduaneros, en el m a rco de las disposiciones
Ct
<
UJ
z
5
CL

legales vigentes en la m ateria y de la Em presa.

ALCANCE:
Em pieza: Solicitud de D esaduanizacin
Incluye: S eguim iento a trm ites, m anejo de siste m a s aduaneros, solicitud de exencin tributaria
T erm ina: C ie rre de la DUI en la Aduana

a.
LU

PROVEEDOR: reas y Unidades O rganizacionales

CLIENTE: reas y Unidades O rganizacionales

ENTRADAS:

SALIDAS:

Solicitud de D esaduanizacin

DUI

E specificaciones T cn ica s

O
X

REGISTROS:

DIAGRAMA DEL PROCESO:

Kardex de D esaduanizacin

Ver D iagram a P ro ce so A dm inistrativo Financiero

VARIABLES A CONTROLAR:

INSPECCIONES/CONTROLES:

Plazos con la Aduana

Seguim iento m ensual a los T r m ites Aduaneros

ce
<
o

LL

a.

INDICADORES:
Cantidad de T r m ite s = ( N de T rm ites atendidos en el m es/N Total de T r m ites Solicitados)

UJ

>

Tiem po de Atencin de Solicitudes = (N real de das prom edio para atender una solicitud/N establecido de das para
atender una solicitud)

a.

PRODUCTO NO CONFORME: Valores de Indicadores No ptim os

<

o
<

ACCIN PREVENTIVA C apacitaciones, Talleres, Reuniones ACCIN CORRECTIVA C apacitaciones en reas


de Coordinacin, Evaluacin al Seguim iento

crticas

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MANUAL
MANUAL DE PROCESOS
LACTEOSBOL

FICHA DE PROCESO

PROCESO: Tributos

CDIGO
GEN-MAN-003
Ver.
pg01
30 de 63
COD: GAF-PRC-012

REA Y/O UNIDAD: Tcnico

OBJETIVO: Conocer, consolidar y ejecutar las obligaciones tributarias establecidas para la Empresa, en el marco de las
disposiciones legales vigentes.
<
LU
z

HACER

5Ql

ALCANCE:
Empieza: Solicitud de Informacin de las Unidades Organizacionales (LCV, Retenciones, Bancarizacin)
Incluye: Consolidacin de Informacin (LCV, Retenciones, Bancarizacin)
Termina: Ejecucin y envo de Informacin al S.I.N. (LCV, Retenciones, Bancarizacin)
PROVEEDOR: reas y Unidades Organizacionales

CLIENTE: reas y Unidades Organizacionales

ENTRADAS:
Libros de Compras y Ventas
Facturas
Libros Auxiliares de Bancarizacin
Planillas de Retenciones
Remesas al Exterior

SALIDAS:
Libros de Compra y Venta Consolidado
Declaraciones Juradas
Libro Auxiliar de Bancarizacin Consolidado
Declaraciones Juradas - Retenciones
Retenciones por Beneficiarios al Exterior

REGISTROS:

DIAGRAMA DEL PROCESO:

Libros de Compras, Ventas, Bancarizacin de acuerdo a


formato del S.I.N.

Ver Diagrama Proceso Administrativo Financiero

Libretas Bancarias.
VARIABLES A CONTROLAR:
Plazos con el S.I.N.
Efectivo Disponible para Pago de Impuestos.
<
O
LL
a.
UJ
>

INSPECCIONES/CONTROLES:
Seguimiento mensual a la elaboracin de la informacin
de las Unidades Organizacionales.

INDICADORES:
Cantidad de Trmites = ( N de Trmites atendidos en el mes/N Total de Trmites Solicitados)
Tiempo de Atencin de Solicitudes = (N real de das promedio para atender una solicitud/N establecido de das para
atender una solicitud)

cu
<
Z3
H
O
<

PRODUCTO NO CONFORME: Valores de Indicadores No ptimos


ACCIN PREVENTIVA Capacitaciones, Talleres, Reuniones ACCIN CORRECTIVA: Capacitaciones en reas
de Coordinacin, Evaluacin al Seguimiento
crticas

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Mtodos- LACTEOSBOL

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MANUAL

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SED EM

MANUAL DE PROCESOS

CDIGO
GEN-MAN-003
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Pg.
01
31 de 63

b. A suntos Ju rd ic o s

D iagram a P roceso A suntos Ju rd ico s

INSTANCIAS
JUDICIALES Y
EXTRA JUDICALES

INSTANCIAS
JUDICIALES Y
EXTRA JUDICALES

LACTEOSBOL
REAS Y UNIDADES

LACTEOSBOL
REAS Y UNIDADES

ENTRADA

SALIDA

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Mtodos- LACTEOSBOL

MANUAL
MANUAL DE PROCESOS
LACTEO SBO L

F IC H A DE P R O C E S O

P R O C E SO : Procesos Judiciales y Extra Judiciales

CDIGO
GEN-MAN-003
Ver.
Pag.
01
32 de 63
C O D : AL-PRC-001

R E A Y /O U N IDAD: Asesor Legal

O B JE T IV O : Realizar patrocinio legal en los diversos procesos judiciales y extra judiciales en los que se encuentre la

CU
<

Empresa.

LU

A LC A N C E:

Empieza: A Solicitud de las Unidades Organizacionales o de Oficio.


Incluye: Seguimiento a los Procesos.
Termina: Con archivo del Trmite Judicial o Extra Judicial.
P R O V E E D O R : Areas y Unidades Organizacionales

C L IE N T E : Areas y Unidades Organizacionales

E N TR AD AS:

SA LID AS:

Informes y documentacin de anlisis


Normativa Legal Vigente
Archivo Documental

Informe de Conclusiones y Recomendaciones


Proyectos Normativos
Resoluciones Administrativas
Convenios
Contratos
Demandas o Querellas

HACER

5
CL

ce
<

R E G IS T R O S :

D IA G R A M A D E L P R O C E S O :

Archivo de Procesos Judiciales y Extra Judiciales


Archivo de Procesos Judiciales y Extra Judiciales y Registro
en la Contralora General del Estado

Ver Diagrama Proceso Asuntos Jurdicos

V A R IA B LE S A C O N T R O L A R :

IN S P E C C IO N E S /C O N T R O L E S :

Procesos concluidos / Procesos Iniciados


Cumplimiento de Plazos

Seguimiento continuo a los Procesos Judiciales y Extra


Judiciales

u.

ce
ni
>

IN D IC A D O R E S :

Cantidad de Trmites = ( N de Trmites atendidos en el mes/N Total de Trmites Solicitados)


Tiempo de Atencin de Solicitudes = (N real de das promedio para atender una solicitud/N establecido de das para
atender una solicitud)

ce

P R O D U C T O NO C O N F O R M E : Valores de Indicadores No ptimos

<

F
o
<

AC C I N P R E V E N T IV A Capacitaciones, Talleres, Reuniones

AC C I N C O R R E C T IV A Capacitaciones en reas

de Coordinacin, Evaluacin al Seguimiento

crticas

Prohibida cualquier reproduccin pardal o total de este documento sin autorizacin del Jefe de Organizacin y
Mtodos- LACTEOSBOL

MANUAL
MANUAL DE PROCESOS

LACTEO SBO L

F IC H A DE P R O C E S O

P R O C E S O : Asesoramiento Jurdico

CDIGO
GEN-MAN-003
Ver.
Pg.
01
33 de 63
C O D : A L-P R C -002

R E A Y /O U NIDAD: Asesor Legal

O B JE T IV O : Realizar Asesoramiento Jurdico sobre Asuntos Legales - Administrativos requeridos por las Unidades
<
LU
Z

HACER

CL

cc
<
o
JL

UL
LU

>

Organizacionales de la Empresa.
A LC A N C E:

Empieza: Solicitud de Criterio Legal.


Incluye: Anlisis de los aspectos legales relevantes.
Termina: Conclusin y Recomendacin sobre la Solicitud presentada.
P R O V E E D O R : Areas y Unidades Organizacionales

C L IE N T E : Areas y Unidades Organizacionales

EN TR A D A S :

S A LID AS:

Informes y documentacin de anlisis


Normativa Legal Vigente
Archivo Documental

Informe de Conclusiones y Recomendaciones


Proyectos Normativos
Resoluciones Administrativas
Convenios
Contratos
Notas Externas

R E G IS T R O S :

D IA G R A M A D E L P R O C E S O :

Archivo de Asesora Legal

Ver Diagrama Proceso Asuntos Jurdicos

V A R IA B LE S A C O N T R O L A R :

IN S P E C C IO N E S /C O N T R O L E S :

Trmites concluidos / Trmites Iniciados


Cumplimiento de Plazos

Seguimiento continuo a los Trmites

IN D IC A D O R E S :

Cantidad de Trmites = ( N de Trmites atendidos en el mes/N Total de Trmites Solicitados)


Tiempo de Atencin de Solicitudes = (N real de das promedio para atender una solicitud/N establecido de das para
atender una solicitud)

P R O D U C T O NO C O N F O R M E : Valores de Indicadores No ptimos

3
P

AC C I N P R E V E N T IV A Capacitaciones, Talleres, Reuniones

AC C I N C O R R E C T IV A : Capacitaciones en reas

de Coordinacin, Evaluacin al Seguimiento

crticas

<

<

Prohibida cualquier reproduccin parcial o total de este documento sin autorizacin del Jefe de Organizacin y
Mtodos- LACTEOSBOL

MANUAL
MANUAL DE PROCESOS

CODIGO
GEN-MAN-003
Pg.
34 de 63

c. Sistem as y S oporte

D iagram a P roceso Sistem as y S oporte

LACTEOSBOL

LACTEOSBOL
ADMINISTRACIN DE SISTEM AS Y DATOS

ADMINISTRACIN DE REDES Y CONECTIVIDAD

AREAS Y UNIDADES

PROCESOS DE AUTOMATIZACIN

AREAS Y UNIDADES

DESARROLLO DE SISTEMAS

ENTRADA

SOPORTE TCNICO

SALIDA

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Mtodos- LACTEOSBOL

MANUAL
MANUAL DE PROCESOS

LACTEO SBO L

F IC H A DE P R O C E S O

P R O C E S O : Administracin de Sistemas y Datos

CDIGO
GEN-MAN-003
Ver.
Pag.
35 de 63
01
C O D : SIS -P R C -001

R E A Y /O U N ID A D : Jefe de Sistemas

O B JE T IV O : Realizar todos los procedimientos para una adecuada Administracin de los Sistemas y la securizacin de

la informacin y datos de la Empresa.


UJ

z
5

Q.

A LC A N C E:

Empieza: Diagnstico, evaluacin y pruebas de funcionamiento


Incluye: Revisin de servidores, generacin de backup diario, correccin de errores
Termina: Test de funcionamiento y aseguramiento de disponibilidad
P R O V E E D O R : Areas y Unidades Organizacionales

UJ

C L IE N T E : Areas y Unidades Organizacionales

E N TR A D A S :

SA LID AS:

Backup's de las Distribuidoras y Plantas


Sistemas instalados en la Empresa
Base de Datos de los Sistemas
Equipos Servidores disponibles

Administracin y securizacin de Datos


Sistemas en lnea y operacin ptima

a.
<
o
LL

ce
UJ
>

R E G IS T R O S :

D IA G R A M A D E L P R O C E S O :

Registro diario de backups en cinta y en archivos lgicos


Registro de eventos, cadas y fallas en los servidores
Solicitudes de correccin y observaciones

Ver Diagrama Proceso Sistemas y Soporte

V A R IA B LE S A C O N T R O L A R :

IN S P E C C IO N E S /C O N T R O L E S :

Plazos para la Atencin de Fallas


Plazos para la Atencin de Correcciones

Seguimiento de Incidencias Registradas


Seguimiento de Solicitudes Internas

IN D IC A D O R E S :

Cantidad de Trmites = ( N de Atenciones a Fallas del Sistema/N Total de Incidentes Ocurridos)


Tiempo de Atencin de Solicitudes = (N real de das promedio para atender una solicitud/N0 establecido de das para
atender una solicitud)

0
<
3
H*
O
<

P R O D U C T O NO CONFORME: Valores de Indicadores No ptimos

A C C I N PREVENTIVA: Capacitaciones, Seguimiento


continuo de los servicios, Revisin de Logs de Servidores

A C C I N C O R R E C T IV A Capacitaciones, Implantacin

de monitores de control

Prohibida cualquier reproduccin parcial o total de este documento sin autorizacin del Jefe de Organizacin y
Mtodos- LACTEOSBOL

MANUAL
t s

s s

MANIJAI DE PROCF^O*?

LACTEO SBO L

F IC H A DE P R O C E S O

P R O C E S O : Administracin de Redes y Conectividad

CDIGO
GEN-MAN-003
Ver.
Pg.
01
36 de 63
C O D : SIS -P R C -002

R E A Y/O U N ID A D : Jefe de Sistemas

CU

O B JE T IV O : Disear, configurar, implementar y administrar redes y conectividad de acuerdo a requerimientos de los


sistemas de la Empresa.

LU

A LC A N C E:

<

HACER

Z
5
L

a.
<
o
LL

a.
UJ

>

Empieza: Necesidad de contar con conectividad, crecimiento de ia red de datos


Incluye: Diseo del tipo de red, adquisicin de equipos de red, configuracin de mtodos de conectividad
Termina: Implementacin de la red y aseguramiento de disponibilidad de conexin
P R O V E E D O R : Areas y Unidades Organizacionales

C L IE N T E : Areas y Unidades Organizacionales

E N TR AD AS:

SALIDAS:
Monitoreo de Redes y Conectividad
Proyectos Nuevos Instalados
Redes con ptimo funcionamiento

Requerimientos de la Oficina Central, Plantas y Distribuidoras


Necesidad de Segmentacin de Redes para un
funcionamiento ptimo
R E G IS T R O S :

D IA G R A M A D E L P R O C E S O :

Solicitudes de Ampliacin de Red


Registro de Segmentos y Tipos de Conexin
Registro de Fallas de Conectividad

Ver Diagrama Proceso Sistemas y Soporte

V A R IA B LE S A C O N T R O L A R ;

IN S P E C C IO N E S /C O N T R O L E S :

Plazos para la Atencin Je Solicitudes


Plazos para la Instalad n de Nuevos Proyectos
IN D IC A D O R E S :

Cantidad de Trmites = ( N de Trmites atendidos en el mes/N Total de Trmites Solicitados)


Tiempo de Atencin de Solicitudes = (N real de das promedio para atender una solicitud/N establecido de das para
atender una solicitud)

a:
<
3
H
O
<

P R O D U C T O NO CONHORME: Valores de Indicadores No ptimos

AC C I N PREVENTE'

Capacitaciones, Talleres, Reuniones AC C I N C O R R E C T IV A Capacitaciones en reas


de Coordinacin, Evalu :n al Seguimiento
crticas

Prohibida cualquier reprodm


Mtodos- LACTEOSBOL

on parcial o total de este documento sin autorizacin del Jefe de Organizacin y

CDIGO
GEN-MAN-003
Ver.
Pg.
01
37 de 63

MANUAL
MANUAL DE PROCESOS
|

LACTEO SBC L

F IC H A DE P R O C E S O

P R O C E S O : Procesos de Automatizacin

a:

C O D : S IS -P R C -003

R E A Y /O U N ID A D : Jefe de Sistemas

O B JE T IV O : Disear, configurar, implementar niveles de Automatizacin en la Empresa.

<

UJ

CL

A LC A N C E:

Empieza: Necesidad de Automatizacin y Registro de Datos


Incluye: Diseo de Bases de Datos, diseo de aplicaciones y generacin de informes
Termina: Desarrollo de aplicaciones nuevas
P R O V E E D O R : Areas y Unidades Organizacionales

HACER

ENTRADAS:

<
O
u.

a.
UJ

>

Necesidades expuesta;: por los Usuarios


Datos iniciales para el Registro
Usuarios que interactuan con la informacin
R E G IS T R O S :

D IA G R A M A D E L P R O C E S O :

Formularios de Requerimientos
Registro de Usuarios
Reportes e Informes

Ver Diagrama Proceso Sistemas y Soporte

VA R IA B LE S A CONT, O LAR :

INSPECCIONES/CONTROLES:

Mdulos a desarrollar
Tiempo de diseo y de: arrollo
INDICADORES:
Mdulos a desarrollar

= ( N

de Mdulos desarrollados/N de Mdulos requeridos)

Tiempo de diseo y d e s irro llo


atender una solicitud)
a.
<
3
H
O
<

CLIENTE: Areas y Unidades Organizacionales


SALIDAS:
Sistemas de Automatizacin Implementados

(N real de das promedio para atender una solicitud/N establecido de das para

P R O D U C T O NO COf . ORME: Valores de Indicadores No ptimos


A C C I N PREVENTIV

registro ordenado d

d,

1!s : de herramientas de ofimtica,


AC C I N C O R R E C T IV A Desarrollo de aplicaciones,
os, generacin de informacin integra capacitacin

Prohibida cualquier reproduc 'on parcial o total de este documento sin autorizacin del Jefe de Organizacin y
Mtodos- LACTEOSBOL

MANUAL
MANUAL DE PROCESOS
LAC TEO SBC L

F IC H A DE P R O C E S O

P R O C E S O : Desarrollo de Sistemas

CDIGO
GEN-MAN-003
Py.
Ver.
01
38 de 63
C O D : S1S-PRC-004

R E A Y/O U N ID A D . Jefe de Sistemas

O B JE T IV O : Desarrollar Sistemas que permitan la mejor utilizacin de los recursos, sean humanos, financieros o de

<
1U

5
a.

comunicacin.
A LC A N C E:

Empieza: Necesidad de Automatizacin y Registro de Datos


Incluye: DI ?o de bases de datos, diseo de aplicaciones y generacin de informes
Termina: isarrollo de aplicaciones nuevas
P R O V E E D O R : Areas

.'nidades Organizacionales

HACER

E N TR AD AS:

<
O
u.

te .
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<
3
H
O
<

Necesidades expuesta por los Usuarios


Datos iniciales para el I ;gistro
Usuarios que interactuan con la informacin

C L IE N T E : Areas y Unidades Organizacionales


SALIDAS:
Sistemas en Funcionamiento

R E G IS T R O S :

D IA G R A M A D E L P R O C E S O :

Formularios de Requer: lientos


Registro de Usuarios
Reportes e informes

Ver Diagrama Proceso Sistemas y Soporte

V A R IA B LE S A C O N T

IN S P E C C IO N E S /C O N T R O L E S :

L /

Mdulos a desarrollar
Tiempo de diseo y d o :

irro llo

IN D IC A D O R E S :

Mdulos a desarrollar

= (

N de Mdulos desarrollados/N de Mdulos requeridos)

Tiempo de diseo y do:


atender una solicitud)

rro o =

(N real de das promedio para atender una solicitud/N0 establecido de das para

P R O D U C T O NO CO

ORME: Valores de idicadores No ptimos

A C C I N PREVENTIV;. Uso de herramientas de ofimtica,

registro ordenado de d

Prohibida cualquier reproduc


Mtodos- LACTEOSBOL

AC C I N C O R R E C T IV A Desarrollo de aplicaciones,

s. -oneracin de informacin integra capacitacin

on parcial o total de este d o cu m e n to sin autorizacin del Jefe de Organizacin y

I i f [m\ L ^ L ^ r l #T*J /
SEDEM

MANUAL
MANUAL DE PROCESOS

LACTEO SBO L

F IC H A DE P R O C E S O

P R O C E SO : Soporte Tcnico

0C

<

LU
Z
3
Q.

CDIGO
GEN-MAN-003
Ver.
Pg.
01
39 de 63
C O D : S IS -P R C -005

A R E A Y /O UNID A D . Jefe de Sistemas

O B JE T IV O : Apoyar al usuario en el uso eficiente de los sistemas que administran recursos humanos, financieros y de
comunicacin.
ALC A N C E:

Empieza: Solicitudes de Soporte de los Usuarios


Incluye: Evaluacin, reparacin
Termina: Entrega del equipo al Usuario
P R O V E E D O R : Areas y Unidades Organizacionales

C L IE N T E : Areas y Unidades Organizacionales

EN TR AD AS:

SALIDAS:

Requerimiento de las Unidades Organizacionales de la


Empresa

Equipos en buen estado de funcionamiento

0
LU

R E G IS T R O S :

D IA G R A M A D E L P R O C E S O :

Registro de Usuarios atendidos


Registro de eventos o incidentes
Registro de equipos asistidos

Ver Diagrama Proceso Sistemas y Soporte

VA R IAB LE S A C O N T R O L A R :

IN S P E C C IO N E S /C O N T R O L E S :

<

0
<
O

Cantidad de problemas encontrados


Solicitudes recibidas
Tiempo de atencin al Usuario

LL

ce
UJ
>

ce

IN D IC A D O R E S :

Cantidad de problemas encontrados = ( N de Problemas solucionados/N Total de problemas encontrados)


Solicitudes recibidas = ( N de solicitudes atendidas/N de solicitudes recibidas)
Tiempo de atencin al Usuario = (Tiempo de atencin/Tiempo estimado)

P R O D U C T O NO C O N F O R M E : Valores de Indicadores No ptimos

<
3
P

O
<

AC C I N P R E V E N TIV A : Capacitaciones, Talleres, Reuniones

AC C I N C O R R E C T IV A Capacitaciones en reas

de Coordinacin, Evaluacin al Seguimiento

crticas

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Mtodos- LACTEOSBOL

MANUAL
MANUAL DE PROCESOS

CODIGO
GEN-MAN-003
Ver.
Pg.
01
40 de 63

d. C om unicacin

Diagrama Proceso C om unicacin

MEDIOS DE
COMUNICACIN

LACTEOSBOL

CLIENTES Y
PBLICO EN
GENERAL
SALIDA

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Mtodos- LACTEOSBOL

MANUAL DE PROCESOS

LACTEO SBO L

FIC HA DE PR O C E SO

PROCESO: Gestin de la Informacin

CC
<
UJ
z

3
Q.

CDIGO
GEN-MAN-003
Ver.
Pg.
01
41 de 63

MANUAL

C O D : COM-PRC-OOI

AREA Y/O UNIDAD: Encargado de Difusin y Comunicacin

O B JE TIV O : Realizar gestin de la informacin tanto interna como externa, con la finalidad de que una vez analizada sirva
de soporte para la toma de decisiones, difusin para informacin al cliente y pblico en general de manera directa o a travs
de Medios de Comunicacin Social para garantizar la transparencia en la prestacin de los Servicios de la Empresa.
ALCANCE:

Empieza: Informacin Interna y Externa


Incluye: Anlisis de Informacin Obtenida
Termina: Difusin de Informacin al cliente y pblico en general
PRO VEEDO R: Areas y Unidades Organizacionales

C LIE N T E : Areas y Unidades Organizacionales

Clientes
Pblico en General
a.
UJ

ENTRADAS:

SALIDAS:

Informacin relacionada con la Empresa y sus actividades

Informacin confiable

<

CC
<
o
LL
CL

R EG IS TR O S :

D IAG RAM A D E L P R O C E SO :

Archivo de Informacin Actualizada

Ver Diagrama Proceso Comunicacin

VARIABLES A C O N T R O LA R :

IN S P E C C IO N E S /C O N T R O LE S :

Informacin Actualizada

Seguimiento Diario a la Infomacin

INDICAD O R ES:

Ul
>

Cantidad de Solicitudes = ( N de Solicitudes atendidas en el mes/N Total de Solicitudes requeridas)

CU

PR O D U C TO NO C O N F O R M E : Valores de Indicadores No ptimos

<
1
o
<

ACCIN PREVENTIVA: Capacitaciones, Talleres, Reuniones


ACCIN CO R R E C TIVA : Capacitaciones en reas crticas
de Coordinacin, Evaluacin al Seguimiento

Prohibida cualquier reproduccin parcial o total de este documento sin autorizacin del Jefe de Organizacin y
Mtodos- LACTEOSBOL

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CDIGO
GEN-MAN-003
Ver.
Pg.
01
42 de 63

MANUAL
MANUAL DE PROCESOS

LACTEOSBOL

FIC HA DE PRO C E SO

PROCESO: Contacto con Medios de Comunicacin Social

a:
<

UJ

Q_

C O D : C O M -P R C -002

AREA Y/O UNIDAD: Encargado de Difusin y Comunicacin

O BJE TIVO : Mantener una relacin fluida y de confianza con los Medios de Comunicacin Social para informar y/o
contrarrestar informacin.
ALCANCE:

Empieza: Informacin Interna y Externa


Incluye: Anlisis de Informacin Obtenida
Termina: Difusin de Informacin al cliente y pblico en general
P R O VEEDO R: Areas y Unidades Organizacionales

C LIEN TE: Areas y Unidades Organizacionales

Clientes
Pblico en General
ENTRADAS:

SALIDAS:

Informacin institucional

Gestin de los Medios de Comunicacin


Entrevistas
Conferencias de Prensa
Reuniones Informativas

CE
LU

o
<

R EG IS TR O S :

D IAG RAM A D E L PR O C E SO :

Archivo de Informacin Actualizada

Ver Diagrama Proceso Comunicacin

VARIABLES A C O N T R O LA R :

IN S P E C C IO N E S /C O N T R O LE S :

Informacin Actualizada

Seguimiento Diario a la Infomacin


Cumplimiento de Polticas y Planes Comunlcacionales

<
o
Li
ar

IN DICAD OR ES:

>

Cantidad de Solicitudes = ( N de Solicitudes atendidas en el mes/N Total de Solicitudes requeridas)

a.

P R O D U C TO NO C O N F O R M E : Valores de Indicadores No ptimos

D
h
O
<

ACCIN P R E V E N T IV A Capacitaciones, Talleres, Reuniones

<

de Coordinacin, Evaluacin al Seguimiento

ACC I N C O R R E C T IV A Capacitaciones en reas crticas

Prohibida cualquier reproduccin parcial o total de este documento sin autorizacin del Jefe de Organizacin y
Mtodos- LACTEOSBOL

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LACTEO SBO L

CDIGO
GEN-MAN-003
Ver.
Pg.
01
43 de 63

MANUAL
MANUAL DE PROCESOS

FIC HA DE PR O C E SO

PROCESO: Servicio de Informacin

C O D : C O M -P R C -003

AR E A Y/O UNIDAD: Encargado de Difusin y Comunicacin

PLANEAR

O BJE TIVO : Promover y coadyuvar un Sistema de Informacin en las Distribuidoras en beneficio del Cliente.
ALCANCE:

Empieza: Solicitud de Informacin


Incluye: Recoleccin y Anlisis de Informacin a proporcionar
Termina: Difusin de Informacin requerida
PRO VEEDO R: Areas y Unidades Organizacionales

C LIE N T E : Areas y Unidades Organizacionales

Clientes
Pblico en General
ENTRADAS:

SALIDAS:

Requerimiento de Informacin

Impresos y Materiales
Gestiones con INASES y otras Entidades correspondientes

a.

V E R IFIC A R

LLI
O
<
X

a.
<

R EG IS TR O S :

DIAG RAM A D EL P R O C E SO :

Archivo de Informacin Actualizada

Ver Diagrama Proceso Comunicacin

VARIABLES A C O N T R O LA R :

IN S P E C C IO N E S /C O N T R O LE S :

Planificacin Programada/Ejecutada

Seguimiento Diario a la Infomacln


Cumplimiento de Polticas y Planes Comunicacionales

IN D IC AD O R ES:

Cantidad de Solicitudes = ( N de Solicitudes atendidas en el mes/N Total de Solicitudes requeridas)


P R O D U C TO NO C O N F O R M E : Valores de Indicadores No ptimos

ACCIN P R E V E N T IV A Capacitaciones, Talleres, Reuniones

<

de Coordinacin, Evaluacin al Seguimiento

ACCIN CO R R E C TIVA : Capacitaciones en reas crticas

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Mtodos- LACTEOSBOL

K3S)cO

CODIGO
GEN-MAN-003
Ver.
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01

MANUAL

SEDEM

MANUAL DE PROCESOS

LACTEO SBO L

FIC HA DE PRO C E SO

PROCESO: Produccin de Material Institucional

C O D : C O M -P R C -004

R E A Y/O UNIDAD: Encargado de Difusin y Comunicacin

PLAN EAR

O B JE TIV O : Producir material institucional con la finalidad de informar y promocionar las actividades de la Empresa.
ALCANCE:

Empieza: Solicitud de Informacin


Incluye: Anlisis de Informacin requerida
Termina: Entrega de Material de Difusin
PRO VEEDO R: Areas y Unidades Organizacionales

C LIE N T E : reas y Unidades Organizacionales

Clientes
Pblico en General

a:
LU

ENTRADAS:

SALIDAS:

Requerimiento de Informacin

Impresos
Otro Material Institucional

V E R IFIC A R

RE G IS TR O S :

D IAG RAM A D E L PR O C E S O :

Archivo de Informacin Actualizada

Ver Diagrama Proceso Comunicacin

VARIABLES A C O N T R O LA R :

IN S P E C C IO N E S /C O N T R O LE S :

Planificacin Programada/Ejecutada

Seguimiento Diario a la Infomacin


Cumplimiento de Polticas y Planes Comunicacionales

IND IC AD O R ES:

Cantidad de Solicitudes = ( N de Solicitudes atendidas en el mes/N Total de Solicitudes requeridas)

a:
<
f

ACCIN P R E V E N T IV A Capacitaciones, Talleres, Reuniones

<

de Coordinacin, Evaluacin al Seguimiento

P R O D U C TO NO C O N F O R M E : Valores de Indicadores No ptimos


ACCIN CO R R E C TIVA : Capacitaciones en reas criticas

Prohibida cualquier reproduccin parcial o total de este documento sin autorizacin del Jefe de Organizacin y
Mtodos- LACTEOSBOL

MANUAL

..

MANUAL DE PROCESOS

CDIGO
GEN-MAN-003
Ver.
Pg.
01

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e. M antenim iento y S upervisin

Diagram a Proceso M antenim iento y S upervisin

Prohibida cualquier reproduccin parcial o total de este documento sin autorizacin del Jefe de Organizacin y
Mtodos- LACTEOSBOL

f * r \ L

MANUAL

*/**1 *1*11
SEDEM

MANUAL DE PROCESOS

LACTEO SBO L

F IC H A DE P R O C E S O

P R O C E SO : Mantenimiento y Asesoramiento

CDIGO
GEN-MAN-003
Ver.
Pg.
01
46 de 63
C O D : G O P -P R C -007

A R E A Y /O U N IDAD: Gerente Operaciones Productivas

O B JE T IV O : Realizar actividades de relevamiento de informacin sobre el estado de las Plantas, Maquinaria y

OH
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HACER

CL

a.
<
o
u.

UJ

>

ce
<
D
1
O
<

Distribuidoras y elaborar el Plan de Mantenimiento con los respectivos proyectos de mejoramiento, rehabilitacin y/o
construccin.
A LC A N C E:

Empieza: Solicitud de Inspeccin y/o Mantenimiento


Incluye: Programacin y Seguimiento de Operaciones
Termina: Planta, Maquinaria y Distribuidora en perfectas condiciones
P R O V E E D O R : Areas y Unidades Organizacionales

C L IE N T E : Areas y Unidades Organizacionales

EN TR AD AS:

SALIDAS:

Cronograma de Inspeccin
Inspeccin in situ a las Plantas, Maquinarias y Distribuidoras
Comunicacin verbal de las Unidades Organizacionales
Proyeccin de Crecimiento de Produccin

Informe sobre las condiciones de las Plantas,


Maquinarias y Distribuidoras
Plan de Mantenimiento a corto, mediano y largo plazo
Proyectos de Mejoramiento, Rehabilitacin y/o
Construccin

R E G IS T R O S :

D IA G R A M A D E L P R O C E S O :

Cronograma detallado del Plan de Mantenimiento


Cuaderno Diario

Ver Diagrama Proceso Mantenimiento y Supervisin

V A R IAB LE S A C O N T R O L A R :

IN S P E C C IO N E S /C O N T R O L E S :

Plazos de Entrega de Informes


Plazos de Cumplimiento del Plan de Mantenimiento

Seguimiento Mensual al Plan de Mantenimiento

IN D IC A D O R E S :

Cantidad de Trmites = ( N de Trmites atendidos en el mes/N Total de Trmites Solicitados)

P R O D U C T O NO C O N F O R M E : Valores de Indicadores No ptimos

A C C I N P R E V E N T IV A Capacitaciones, Talleres, Reuniones

AC C I N C O R R E C T IV A Capacitaciones en reas

de Coordinacin, Evaluacin al Seguimiento

crticas

Prohibida cualquier reproduccin parcial o total de este documento sin autorizacin del Jefe de Organizacin y
Mtodos- LACTEOSBOL

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MANUAL

SEDEM^^
MANUAL DE PROCESOS

LACTEO SBO L

F IC H A DE P R O C E S O

P R O C E SO : Supervisin Tcnica de Obras

CDIGO
GEN-MAN-003
Ver.
Pg.
01
47 de 63
C O D : G O P -P R C -008

A R E A Y/O U N IDAD: Gerente Operaciones Productivas

O B JE T IV O : Supervisar el cumplimiento de las obras de mejoramiento, rehabilitacin y/o construccin

a:
<
UJ
z
CL

Ul
O

A LC A N C E:

Empieza: Solicitud de Inspeccin y/o Mantenimiento


Incluye: Programacin y Seguimiento de Operaciones
Termina: Planta, Maquinaria y Distribuidora en perfectas condiciones
P R O V E E D O R : Areas y Unidades Organizacionales

C L IE N T E : Areas y Unidades Organizacionales

ENTRADAS:

S ALIDAS:

Plan de Infraestructura
Proyectos de mejoramiento, rehabilitacin y/o construccin
Trminos de Referencia
Especificaciones Tcnicas

Informe sobre las condiciones de las Plantas,


Maquinarias y Distribuidoras
Plan de Mantenimiento a corto, mediano y largo plazo
Proyectos de Mejoramiento, Rehabilitacin y/o
Construccin

<
X

D IA G R A M A D E L P R O C E S O :

Ver Diagrama Proceso Mantenimiento y Supervisin

VA R IA B LE S A C O N T R O L A R :

IN S P E C C IO N E S /C O N T R O L E S :

V E R IF IC A R

R E G IS T R O S :

Cronograma detallado del Plan de Supervisin


Cuaderno Diario

Porcentaje de Avance de Obras


Cumplimiento de Plazos

Seguimiento Mensual al Plan de Mantenimiento

EC
<
D

P R O D U C T O NO C O N F O R M E : Valores de Indicadores No ptimos

P
O

<

IN D IC A D O R E S :

Cantidad de Trmites = ( N de Trmites atendidos en el mes/N Total de Trmites Solicitados)

A C C I N P R E V E N T IV A Capacitaciones, Talleres, Reuniones

A C C I N C O R R E C T IV A Capacitaciones en reas

de Coordinacin, Evaluacin al Seguimiento

crticas

Prohibida cualquier reproduccin parcial o total de este documento sin autorizacin del Jefe de Organizacin y
Mtodos- LACTEOSBOL

MANUAL
MANUAL DE PROCESOS

CDIGO
GEN-MAN-003
Ver.
Pg.
01
48 de 63

6.2.3 Procesos de F ortalecim iento Institucion al


a. A uditora Interna

Diagram a Proceso A uditora Interna

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Mtodos- LACTEOSBOL

CDIGO
GEN-MAN-003
Ver.
Pg.
01
49 de 63

MANUAL
MANUAL DE PROCESOS
LACTEOSBOL

FIC HA DE PRO CESO

PROCESO: Planificacin de la Auditora

CO D : AUD-PRC-001

R E A Y/O UNIDAD: Jefe de Auditora Interna

O B JE TIV O : Planificar la Auditora de tal forma que los objetivos del examen sean alcanzados eficientemente, aplicando la

UJ
Z

0.

Norma de Auditora Gubernamental especfica para cada tipo de auditora.


ALCANCE:

Empieza: Relevamiento de informacin.


Incluye: Anlisis de Informacin requerida y evaluacin de control interno
Termina: Elaboracin del Memorndum de Planificacin y Programa de Trabajo
PRO VEEDO R:

Gerencia General
reas y Unidades Organizacionales

C LIE N T E : Unidad de Auditora Interna

ENTRADAS:

SALIDAS:

Normativa Vigente

Plan de Auditora

a.
UJ

R EG IS TR O S :

DIAG RAM A DEL P R O C E SO :

Memorndum de Planificacin
Programa de Trabajo

Ver Diagrama Proceso Auditora Interna

VARIABLES A C O N T R O LA R :

IN S P E C C IO N E S /C O N T R O LE S :

Plazos Establecidos

Cumplimiento de Normativa Vigente

<

a.
<
o
IL
a.
UJ
>

ce

<
i
o
<

IN DICAD OR ES:

Tiempo de Cumplimiento = (N real de das promedio para cumplir el Plan/N establecido de das para
cumplir el Plan)
P R O D U C TO NO C O N F O R M E : Valores de Indicadores No ptimos
ACCI N P R E V E N T IV A Capacitaciones, Talleres, Reuniones

de Coordinacin, Evaluacin al Seguimiento

ACCI N C O R R E C T IV A Capacitaciones en reas crticas

Prohibida cualquier reproduccin parcial o total de este documento sin autorizacin del Jefe de Organizacin y
Mtodos- LACTEOSBOL

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CODIGO
GEN-MAN-003
Ver.
Pg.
01
50 de 63

MANUAL
MANUAL DE PROCESOS

LACTEO SBO L

FIC HA DE PR O C E SO

PROCESO: Ejecucin de la Auditora

C O D : AUD-PRC-002

AREA Y/O UNIDAD: Jefe de Auditora Interna

CL

O B JE TIV O : Obtener evidencia competente y suficiente para respaldar los resultados de la Auditoria, aplicando la Norma de
Auditora Gubernamental especfica para cada tipo de auditora.

UJ

ALCANCE:

5
a

Empieza: Ejecucin del Programa de Trabajo


Incluye: Obtencin de evidencia
Termina: Elaboracin de Papeles de Trabajo
PRO V EE D O R :

Unidad de Auditoria Interna


reas y Unidades Organizacionales

C LIE N T E : Unidad de Auditora Interna

a.

LU

ENTRADAS:

SALIDAS:

Informacin y documentacin respaldatoria de las reas y


Unidades Organizacionales

Papeles de Trabajo

<;

a:
<
o

R E G IS TR O S :

D IAG RAM A D E L PR O C E SO :

Papeles de Trabajo

Ver Diagrama Proceso Auditora Interna

VARIABLES A C O N T R O LA R :

IN S P E C C IO N E S /C O N T R O LE S :

Plazos de Ejecucin

Cumplimiento de Normativa Vigente

LL

a.

IND IC AD O R ES:

>

Tiempo de Cumplimiento = (N real de das promedio para ejecutar una actividad del Plan/N establecido de das para
ejecutar una actividad del Plan)

<

P R O D U C TO NO C O N F O R M E : Valores de Indicadores No ptimos

H
O
<

ACCIN PREVENTIVA: Capacitaciones, Talleres, Reuniones

LU

de Coordinacin, Evaluacin al Seguimiento

ACCIN C O R R E C TIVA : Capacitaciones en reas crticas

Prohibida cualquier reproduccin parcial o total de este documento sin autorizacin del Jefe de Organizacin y
Mtodos- LACTEOSBOL

K&d c0

CODIGO
GEN-MAN-003
Ver.
Pg.
01
51 de 63

MANUAL

SEDE

MANUAL DE PROCESOS
LACTEO SBO L

FIC HA DE PR O C E SO

PROCESO: Comunicacin de Resultados

0
<
LU
Z
CL

C O D : AUD-PRC-003

AR E A Y/O UNIDAD: Jefe de Auditora Interna

O BJE TIVO : Elaborar el Informe Especifico para cada tipo de auditora de acuerdo a la Norma de Auditora Gubernamental.
ALCANCE:

Empieza: Elaboracin del Informe borrador


Incluye: Comunicacin de Resultados a las Unidades o reas auditadas y elaboracin del Informe Final
Termina: Remisin del Informe a las instancias establecidas en el Artculo 15 de la Ley N 1178
PRO V EE D O R :

Comisin de Auditoria Interna

C LIE N T E : Contralora General del Estado

Gerente General del SEDEM


Ente Tutor
ENTRADAS:

SALIDAS:

Informe sobre los Resultados de la Ejecucin de.Auditora

Informes de Auditoria de acuerdo al tipo de auditoria

a.
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1

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<

RE G IS TR O S :

DIAG RAM A D E L P R O C E SO :

Informes de Auditora Interna de acuerdo al tipo de auditora

Ver Diagrama Proceso Auditora Interna

VARIABLES A C O N T R O LA R :

IN S P E C C IO N E S /C O N T R O LE S :

Documentacin generada

Cumplimiento de Normativa Vigente

LL

a:
tu
>
cc
<
i
o
<

IN DICAD OR ES:

Tiempo de Cumplimiento = (N real de das promedio para ejecutar una actividad del Plan/N establecido de das para
ejecutar una actividad del Plan)
PR O D U C TO NO C O N F O R M E : Valores de Indicadores No ptimos
ACCIN PREVENTIVA: Capacitaciones, Talleres, Reuniones
ACCIN C O R R E C TIVA : Capacitaciones en reas crticas
de Coordinacin, Evaluacin al Seguimiento

Prohibida cualquier reproduccin parcial o total de este documento sin autorizacin del Jefe de Organizacin y
Mtodos- LACTEOSBOL

MANUAL
MANUAL DE PROCESOS

CDIGO
GEN-MAN-003
Ver.
pg.
52 de 63
01

b. Form ulacin y S eguim iento al POA

D iagram a P roceso Form ulacin y S eguim iento al POA

Prohibida cualquier reproduccin parcial o total de este documento sin autorizacin del Jefe de Organizacin y
Mtodos- LACTEOSBOL

SCtt)

MANUAL
MANUAL DE PROCESOS

LACTEO SBO L

FICHA DE PROCESO

PROCESO: Formulacin del POA

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HACER

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CODIGO
GEN-MAN-003
Ver.
Pg.
01
53 de 63
COD: POA-PRC-001

REA Y/O UNIDAD: Encargado del POA

OBJETIVO: Coordinar y facilitar el procedimiento y los instrumentos metodolgicos para el Proceso de


Formulacin de la Programacin de Operaciones Anual, en el marco de la Planificacin Nacional y Sectorial, y
las polticas dispuestas por las Entidades Rectoras y aquellas establecidas por la Empresa.
ALCANCE:
Empieza: Informacin sobre Objetivos, Metas y Actividades de las Unidades Organizacionales
Incluye: Anlisis y Complementacin de informacin enviada
Termina: Programa Operativo Anual elaborado
PROVEEDOR: Areas y Unidades Organizacionales
ENTRADAS:
Informacin sobre Objetivos, Programas, Operaciones y
Actividades de reas y Unidades
Organizacionales
Polticas de Elaboracin del POA

CLIENTE: LACTEOSBOL

REGISTROS:
Registro de Objetivos, Metas, Acciones y Recursos

DIAGRAMA DEL PROCESO:


Diagrama Proceso Formulacin y Seguimiento al
POA

VARIABLES A CONTROLAR:
Cumplimiento de Plazos establecidos

INSPECCIONES/CONTROLES:
Seguimiento Mensual a los Indicadores e
Informes Trimestrales

SALIDAS:
Programa Operativo Anual - POA

o
u_

Cd
UJ

>

<f

INDICADORES:
Indicador de Gestin = (N real de das promedio para realizar actividades del POA/N0 establecido de das para
realizar actividades del POA)
PRODUCTO NO CONFO RM E: Valores de Indicadores No ptimos

P
O
<

ACCIN PREVENTIVA: Capacitaciones, Talleres, Reuniones


de Coordinacin, Evaluacin al Seguimiento del POA

ACCIN CORRECTIVA: Capacitaciones en


reas criticas

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Mtodos- LACTEOSBOL

MANUAL
MANUAL DE PROCESOS
LACTEO SBO L

FICHA DE PROCESO

CDIGO
GEN-MAN-003
Pg.
Ver.
01
54 de 63
COD: POA-PRC-002

PROCESO: Seguimiento al POA

<
UJ
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CL

AREA Y/O UNIDAD: Encargado del POA


OBJETIVO: Evaluar el Estado del Avance Fsico - Financiero respecto a la implementacin del POA.
ALCANCE:
Empieza: Informacin de la Ejecucin Fisica - Financiera
Incluye: Anlisis de Informacin de Ejecucin
Termina: Informe de Seguimiento al POA terminado
PROVEEDOR: Areas y Unidades Organizacionales

CLIENTE: Mxima Autoridad Ejecutiva


reas y Unidades Organizacionales
Entidades Tutoras de LACTEOSBOL
Entidad Rectora en el mbito de la
Planificacin

ENTRADAS:
Informacin de la Ejecucin Fsica-Financiera

SALIDAS:
Informe de Evaluacin (Trimestral - Anual)

REGISTROS:
Registro de Cumplimiento de Actividades Fsico - Financiero

DIAGRAMA DEL PROCESO:


Diagrama Proceso Formulacin y Seguimiento al
POA

VARIABLES A CONTROLAR:
Avance Fsco- Financiero
Cumplimiento de Formato para el llenado del POA

INSPECCIONES/CONTROLES:
Seguimiento Mensual a los Indicadores e
Informes Trimestrales

ce.
UJ

o
<
X

a.
<
o
LL

CL
>

INDICADORES:
Indicador de Gestin = (N real de das promedio para realizar actividades del POA/N0 establecido de das para
realizar actividades del POA)

ce
<

PRODUCTO NO CONFO RM E: Valores de Indicadores No ptimos

<

ACCIN PREVENTIVA: Capacitaciones, Talleres, Reuniones ACCIN C O R R E C TIVA Capacitaciones en


de Coordinacin, Evaluacin al Seguim iento del POA
reas crticas

UJ

D
H
O

Prohibida cualquier reproduccin parcial o total de este documento sin autorizacin del Jefe de Organizacin y
Mtodos- LACTEOSBOL

MANUAL
SEDE_M

a.
<
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CL

MANUAL DE PROCESOS

CDIGO
GEN-MAN-003
Ver.
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LACTEO SBO L
FICHA DE PROCESO
COD: POA-PRC-003
PROCESO: Reformulacin del POA
AREA Y/O UNIDAD: Encargado del POA
OBJETIVO: Elaborar la Reformulacin del POA de acuerdo a requerimiento de la Empresa.
ALCANCE:
Empieza: Solicitud de Modificacin del POA de las Unidades Organizacionales
Incluye: Anlisis y Verificacin de las Solicitudes
Termina: POA Reformulado
PROVEEDOR: Areas y Unidades Organizacionales

CLIENTE: Mxima Autoridad Ejecutiva


reas y Unidades Organizacionales
Entidades Tutoras de LACTEOSBOL
Entidad Rectora en el mbito de la
Planificacin

ENTRADAS:
Requerimiento de las reas y Unidades Organizacionales

SALIDAS:
POA Reformulado

REGISTROS:
Registro de Cumplimiento de Actividades Fsico - Financiero
Informes de Justificacin de Modificaciones

DIAGRAMA DEL PROCESO:


Diagrama Proceso Formulacin y Seguimiento al
POA

VARIABLES A CONTROLAR:
Avance Fsico- Financiero
Cumplimiento de Formato para la Reformulacin del POA
Justificacin sobre las modificaciones que se pretende
incorporar (Modificacin e Inclusin de elementos nuevos)

INSPECCIONES/CONTROLES:
Seguimiento Mensual a los Indicadores e
Informes Trimestrales

a.

UJ
0

<

VERIFICAR

INDICADORES:
Indicador de Gestin = (N real de das promedio para realizar actividades del POA/N0 establecido de das para
realizar actividades del POA)

a.
<

PRODUCTO NO CONFO RM E: Valores de Indicadores No ptimos

H
O
<

ACCIN PREVENTIVA Capacitaciones, Talleres, Reuniones


de Coordinacin, Evaluacin al Seguimiento del POA

ACCIN C O R R E C TIVA Capacitaciones en


reas crticas

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Mtodos- LACTEOSBOL

MANUAL
MANUAL DE PROCESOS

CDIGO
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c. Sistem a de G estin Integrada - SGI

Diagram a P roceso Sistem a de G estin Integrada

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Mtodos- LACTEOSBOL

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GEN-MAN-003
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MANUAL

SEDEM
MANUAL DE PROCESOS
LACTEO SBO L

FIC HA DE PR O C E SO

PROCESO: Planificacin del Sistema de Gestin Integrada

C O D : SGI-PRC-001

AR E A Y/O UNIDAD: Jefe de Organizacin y Mtodos

PLANEAR

O BJE TIVO : Establecer los objetivos, procesos e indicadores que permitan implementar el Sistema de Gestin Integrada.
ALCANCE:

Empieza: Solicitud de elaboracin de los objetivos, procesos e indicadores a cada Unidad Organizacional
Incluye: Seguimiento a las Unidades Organizacionales y elaboracin del Informe Final
Termina: Remisin del Informe Final para aprobacin
PR O VEEDO R:

CE
LU
O
i

cc
<
o
LL

cc
UJ
>
CC
<
o
<

Proveedores Externos
Personal de LACTEOSBOL

C LIE N T E : LACTEOSBOL

ENTRADAS:

SALIDAS:

PEI, POE; POA


Normativa aplicada

Plan de Implementacin del Sistema de Gestin Integrada

R E G IS TR O S :

DIAG RAM A D E L PR O C E SO :

Informes de las Unidades y/o reas

Ver Diagrama Proceso Sistema de Gestin Integrada

VARIABLES A C O N T R O LA R :

IN S P E C C IO N E S /C O N T R O LE S :

Cumplimientos de Plazos establecidos

Cumplimiento de Normativa Vigente

IN D IC AD O R ES:

Tiempo de Cumplimiento = (N real de das promedio para ejecutar una actividad del Plan/N establecido de das para
ejecutar una actividad del Plan)
P R O D U C T O NO C O N F O R M E : Valores de Indicadores No ptimos
ACCIN PREVENTIVA: Capacitaciones, Talleres, Reuniones

de Coordinacin, Evaluacin al Seguimiento

ACCI N C O R R E C TIVA : Capacitaciones en reas crticas

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MANUAL

I
'

MANUAL DE PROCESOS
LACTEO SBO L

FIC H A DE P R O C E SO

C O D : SG I-PRC-002

PRO CESO : Implementacin del Sistema de Gestin Integrada R E A Y/O UNIDAD: Jefe de Organizacin y Mtodos
O BJE TIVO : Implementar los Sistemas de Gestin en forma conjunta con la finalidad de generar sinergias orientadas a la
CE

satisfaccin de los clientes internos y externos.

LU
Z

ALCANCE:

<

CL

Empieza: Solicitud de Implementar el Sistema de Gestin Integrada a las Unidades Organizacionales


Incluye: Monitoreo de las actividades de implementacin de las Unidades Organizacionales
Termina: Remisin del Informe Final sobre la Implementacin del Sistema de Gestin Integrada
PRO V EE D O R :

a.
UJ

<
i

a.

<
o

IL

a.
UJ

>

a.

Areas y Unidades Organizacionales

C LIE N T E : LACTEOSBOL

ENTRADAS:

SALIDAS:

Procesos, actividades e informacin de las Unidades

Sistemas implementados

R E G IS TR O S :

DIAG RAM A D E L PR O C E SO :

Informes de Avances de las Unidades y/o reas

Ver Diagrama Proceso Sistema de Gestin Integrada

VARIABLES A C O N T R O LA R :

IN S P E C C IO N E S /C O N T R O LE S :

Cumplimientos de Plazos establecidos

Cumplimiento de Normativa Vigente

IN D IC AD O R ES:

Tiempo de Cumplimiento = (N real de das promedio para ejecutar una actividad del Plan/N establecido de das para
ejecutar una actividad del Plan)

<

PR O D U C T O NO C O N F O R M E : Valores de Indicadores No ptimos

H
O
<

ACCION P R E V E N T IV A Capacitaciones, Talleres, Reuniones

de Coordinacin, Evaluacin al Seguimiento

ACCI N CO R R E C TIVA : Capacitaciones en reas crticas

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MANUAL
MANUAL DE PROCESOS
LACTEO SBO L

FIC HA DE PR O C E SO

C O D : SG C -PR C -003

PRO CESO : Mejora continua del Sistema de Gestin Integrada |REA Y/O UNIDAD: Jefe de Organizacin y Mtodos

O BJE TIVO : Establecer las herramientas necesarias para suscitar la mejora continua de los sistemas implementados y de
sus procesos.

UJ

ALCANCE:

<
z

CL

a:
LLI
O
X

cc
<
o
LL

a.
UJ
>

Empieza: Informe sobre los Resultados de los Procesos


Incluye: Anlisis de los Resultados obtenidos
Termina: Acciones Preventivas y Correctivas sobre los Procesos
P R O V EE D O R : Areas y Unidades Organizacionales

C LIE N T E : LACTEOSBOL

ENTRADAS:

SALIDAS:

Resultado de la medicin de los Procesos


Resultado de la medicin de la Satisfaccin de los Clientes

Evaluacin de los Sistemas Implementados


Acciones Preventivas y Correctivas

R E G IS TR O S :

D IA G R A M A D E L PR O C E S O :

Informes Finales de las Unidades y/o reas

Ver Diagrama Proceso Sistema de Gestin Integrada

VARIABLES A C O N T R O LA R :

IN S P E C C IO N E S /C O N T R O LE S :

Acciones Correctivas ejecutadas


Acciones Preventivas ejecutadas
Cumplimiento de Plazos

Cumplimiento de Normativa Vigente

IND IC AD O R ES:

Tiempo de Cumplimiento = (N real de das promedio para ejecutar una actividad del Plan/N establecido de das para
ejecutar una actividad del Plan)
Cantidad de Correcciones = ( N de Correcciones Ejecutadas en el mes/N Total de Correcciones requeridas)

a.
<
h
O
<

PR O D U C T O NO C O N F O R M E : Valores de Indicadores No ptimos


ACC I N P R E V E N T IV A Capacitaciones, Talleres, Reuniones

de Coordinacin, Evaluacin al Seguimiento

ACCIN C O R R E C TIVA : Capacitaciones en reas criticas

Prohibida cualquier reproduccin parcial o total de este documento sin autorizacin del Jefe de Organizacin y
Mtodos- LACTEOSBOL

MANUAL
MANUAL DE PROCESOS

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d. A n lisis O rganizacional

D iagram a P roceso A n lisis O rganizacional

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MANUAL
MANUAL DE PROCESOS
LACTEO SBO L

FICHA DE P R O C E SO

PRO CESO : Anlisis y Diseo Organizacional

C O D : O YM -PRC-001

AREA Y/O UNIDAD: Jefe de Organizacin y Mtodos

HACER

P LA N EAR

O BJE TIVO : Evaluar la eficacia y eficiencia de la Estructura de la Empresa.

a:

<

O
U.

DC

ALCANCE:

Empieza: Solicitud de Informacin sobre funcionamiento de las Unidades y/o reas Organizacionales
Incluye: Anlisis de la informacin obtenida
Termina: Manuales de Procedimientos nuevos y/mejorados
PRO V EE D O R : Areas y Unidades Organizacionales

C LIEN TE: LACTEOSBOL

ENTRADAS:

SALIDAS:

PEI. POA
Normativa aplicada
Informes de Auditora
Manual de Procesos
Relevamiento de informacin de reas y Unidades
Organizacionales

Informes de Anlisis Organizacional y propuesta de Re


(Diseo) Empresarial
Manual de Procesos
Manual de Organizacin y Funciones

R E G IS TR O S :

DIAG RAM A D E L PR O C E SO :

Informes Aprobados
Manuales Aprobados

Ver Diagrama Proceso Anlisis Organizacional

VARIABLES A C O N T R O LA R :

IN S P E C C IO N E S /C O N T R O LE S :

Cumplimiento de Plazos

Cumplimiento de Normativa Vigente

IN D IC AD O R ES:

LLI

>

Tiempo de Cumplimiento = (N real de das promedio para elaborar un Procedimiento/N establecido de das para
elaborar un Procedimiento)

cc

P R O D U C TO NO C O N F O R M E : Valores de Indicadores No ptimos

H*

ACC IO N PREVENTIVA: Capacitaciones, Talleres, Reuniones

<

O
<

de Coordinacin, Evaluacin al Seguimiento

ACCI N C O R R E C T IV A Capacitaciones en reas criticas

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MANUAL
MANUAL DE PROCESOS
LACTEOSBOL

FICHA DE PROCESO

PROCESO: Seguimiento al Plan de Implementacin

COD: OYM-PRC-002

AREA Y/O UNIDAD: Jefe de Organizacin y Mtodos

HACER

PLANEAR

OBJETIVO: Evaluar la eficacia y eficiencia de la Estructura de la Empresa.


ALCANCE:
Empieza: Solicitud de Informacin sobre funcionamiento de las Unidades y/o reas Organizacionales
Incluye: Anlisis de la informacin obtenida
Termina: Manuales de Procedimientos nuevos y/mejorados

PROVEEDOR: Areas y Unidades Organizacionales

CLIENTE: LACTEOSBOL

ENTRADAS:

SALIDAS:

Estructura Organizacional Aprobada

Implantacin del Re (Diseo) Organizacional


Informe de Seguimiento

REGISTROS:

DIAGRAMA DEL PROCESO:

Informes Aprobados

Ver Diagrama Proceso Anlisis Organizacional

Manuales Aprobados

ce.
<

VARIABLES A CONTROLAR:

INSPECCIONES/CONTROLES:

Cumplimiento de Plazos

Cumplimiento de Normativa Vigente

LL

ce
tu
>

a.
<
D

INDICADORES:
Tiempo de Cumplimiento = (N real de das promedio para realizar actividades del Plan/N establecido de das para
realizar actividades del Plan)

PRODUCTO NO CONFORME: Valores de Indicadores No ptimos

ACCIN PREVENTIVA: Capacitaciones, Talleres, Reuniones

<

de Coordinacin, Evaluacin al Seguimiento

ACCIN CORRECTIVA: Capacitaciones en reas crticas

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MANUAL

SEDEM

MANUAL DE PROCESOS

Toda vez que los Procesos son dinmicos, es posible que los identificados sufran
actualizaciones,

modificaciones, simplificaciones y otros que hagan que este

documento tenga que ser actualizado constantemente. En este sentido, el presente


documento se convierte en un instrumento bsico en la identificacin y en el anlisis
de los procesos institucionales.
7. USO Y DIFUSIN
La distribucin de los documentos a los Jefes o Gerentes de Unidad estar a cargo
de la Unidad de Programacin de Operaciones Anual. Cada Jefe o Gerente se
encargar de socializarlo con su personal dependiente y personal inducido.
En el caso de induccin ya sea por incorporacin de personal nuevo o por cambio de
cargo de un funcionario dentro de la Empresa, la Gerencia Administrativa Financiera
deber difundir y socializar este Manual. La socializacin debe quedar registrada con
firmas de los participantes.
Este documento podr ser consultado en la pgina web del Servicio de Desarrollo de
las Empresas Pblicas Productivas.
8. CONTROL DE CAMBIOS
Se utilizar para registrar los cambios efectuados a las versiones anteriores del
Manual

de

Procesos

Procedimientos

del

Sistema

de

Programacin

de

Operaciones.

VERSIN
MODIFICADA

MODIFICACIONES EN:
TTULO

PGINA

CAMBIO
EFECTUADO

'

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