Procedimiento de Servicios No Conformes

SGC-PRO-04

PROCEDIMIENTO DE SERVICIOS NO CONFORMES

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PROCEDIMIENTO
DE SERVICIOS
NO CONFORMES

FECHA
REVISADO POR

APROBADO

Nombre: Dominik
Lpez

Nombre: Dante Coloma

Nombre: Edwin
Lpez

Cargo: Ingeniero de
Operaciones

Cargo: Supervisor de
Seguridad

Cargo: Gerente
General

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha: 12-09-2012

Fecha: 19-09-2012

Fecha: 26-09-2012

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SGC-PRO-04

Contenido
1.

OBJETIVO.................................................................................................... 3

2.

ALCANCE..................................................................................................... 3

3.

DEFINICIONES.............................................................................................. 3

4.

3.1.

No Conforme:.......................................................................................... 3

3.2.

Correccin:.............................................................................................. 3

3.3.

Liberacin:.............................................................................................. 3

3.4.

Verificacin:............................................................................................. 3

3.5.

Parte Interesada:...................................................................................... 3

3.6.

Reproceso:.............................................................................................. 3

CONDICONES GENERALES...........................................................................4
4.1.

Riesgos y Controles:.................................................................................4

4.1.1.

Riesgos............................................................................................ 4

4.1.2.

Puntos de Control.............................................................................. 4

4.2.

Interpretacin Servicio No Conforme:..........................................................4

5.

PROCEDIMIENTO......................................................................................... 5

6.

REGISTROS DE CALIDAD.............................................................................6

7.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA...................................................................6

8.

ANEXOS....................................................................................................... 6

1.

OBJETIVO
Describir la metodologa para realizar el control al servicio no conforme, el cual es el
resultado de un proceso que no cumple con una necesidad o expectativa establecida,
generalmente implcita u obligatoria.
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2.

ALCANCE
Este procedimiento aplica a todo servicio donde se detecte servicio no conforme de
L&G Servicios Logsticos Mecnicos.

3.

DEFINICIONES
3.1. No Conforme:
Incumplimiento de un requisito.
3.2. Correccin:
Accin tomada para eliminar una no conformidad.
3.3. Liberacin:
Autorizacin para seguir con la siguiente etapa de un proceso.
3.4. Verificacin:
Establecer que efectivamente se efectu la correccin para dar solucin al
servicio no conforme.
3.5. Parte Interesada:
Organizacin, persona o grupo que tenga un inters en el desempeo de L&G
Servicios Logsticos Mecnicos.
3.6. Reproceso:
Accin tomada sobre un producto o servicio no conforme para que cumpla con
los requisitos.

4.

CONDICONES GENERALES
4.1. Riesgos y Controles:
4.1.1. Riesgos
Prestacin de servicios que no cumplan con los requisitos establecidos.
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4.1.2. Puntos de Control

Verificacin previa de los requisitos a cumplir para la prestacin de los
servicios.
4.2. Interpretacin Servicio No Conforme:
L&G Servicios Logsticos Mecnicos como prestadora de servicios a travs de
cada una de sus reas, interpreta como servicio no conforme toda aquella
situacin que no afecta tan severamente la calidad del servicio o la consecucin
normal de alguno forma inmediata dicha situacin.
El problema o la situacin se puede presentar por el incumplimiento de una
necesidad establecida en los insumos necesarios para la correcta prestacin del
servicio final o en la prestacin de un servicio al usuario donde exista una
interaccin directa con el mismo y en este ltimo caso el usuario habr
detectado la situacin.
Cuando la situacin se presenta de manera constante o afecta severamente la
calidad en la prestacin del servicio se considera como un incumplimiento de un
requisito establecido ya sea por el Sistema de Gestin de la Calidad, por rea o
por la norma, en este caso la situacin se convierte en una No conformidad a la
cual se debe plantear una accin correctiva o preventiva segn lo establecido en
los respectivos procedimientos.

5.
No.
1

PROCEDIMIENTO
DESCRIPCIN
Identificar requisitos de conformidad
del servicio. Los responsables de los
procesos deben definir los requisitos
de conformidad de los servicios a su
cargo con base en los procedimientos
documentados, describir el servicio no
conforme, as como de las acciones
que se deben adelantar con el fin de

PRODUCTO
Requisitos
de
conformidad
del producto
o servicio

RESPONSABLE
Dueo de proceso

TIEMPO
Continuo

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No.

6.

DESCRIPCIN
corregir las diferencias, que se puedan
presentar
en
dichos
servicios,
definiendo
adems
la
persona
competente
para
determinar
o
autorizar tales acciones; llenando el
formato F registro de Servicio No
conforme
Identificar producto o servicio no
conforme. Los responsables de los
procesos,
deben
controlar
el
cumplimiento
de
los
requisitos
establecidos, identificando aquellos
servicios que no cumplen con el fin de
evitar su entrega final o uso no
intencional por parte de los usuarios.
Registro de Servicio no Conforme.
Ejecutar el tratamiento o la accin
inmediata a seguir sobre el servicio no
conforme, de acuerdo con el formato
Registro de Servicio no Conforme que
puedan aportar ideas para ese
anlisis.
Registrar
tratamiento,
la
no
conformidad presentada as como el
tratamiento dado, deben registrarse en
el Formato Registro de Servicio no
Conforme
Analizar
y
determinar
acciones
correctivas. Si despus de aplicar el
tratamiento de servicio no conforme, el
problema persiste, se debe hacer un
anlisis de impacto y frecuencia con el
fin de determinar la conveniencia de
aplicar los procedimientos de acciones
correctivas y preventivas.
Verificar efectividad del tratamiento. Se
debe verificar el producto o servicio al
cual se le aplic el tratamiento
descrito, con el fin de demostrar su
conformidad
con
los
requisitos
establecidos.
Archivar los registros generados
durante la ejecucin del procedimiento,
de forma que sean fcilmente
recuperables.

PRODUCTO

RESPONSABLE

TIEMPO

No
conformidad
determinada

Dueo de proceso

1 da

Accin
inmediata

Dueo de proceso

1 da

Dueo de proceso

1 da

Anlisis
acciones
correctivas

Dueo de proceso

1 da

Verificacin

Dueo de proceso

1 da

Registro

Representante de la
empresa para el
Sistema de Gestin

1 da

Tratamiento
no
conformidad

REGISTROS DE CALIDAD

Identificacin
F-SGC-06
Acciones
correctivas
y
preventivas
F-SGC-08 Registro de servicio no conforme

Acceso

Conservacin

Representante Empresa SG

1 ao

Representante Empresa SG

1 ao

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7.

8.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Manual de calidad.

Norma ISO 9001:2008 Requisitos

Norma ISO 9000:2005 Fundamentos y Vocabulario

ANEXOS

F-SGC-06 Acciones correctivas y preventivas

F-SGC-08 Registro de servicio no conforme

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