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CONTROL FIRMA

ELABORO

REVISO

V B

APROBO

NOMBRE CARGO Karen Guajardo P. Gestin Calidad ECT Ltda. FECHA 29-07-2011 Francisco Snchez S. Prevencin de Riesgos ECT Ltda. 29-07-2011 Carlos Colville P. Gerente Tcnico ECT Ltda. 29-07-2011 Cosme Valenzuela P Administrador ECT Ltda. 29-07-2011

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1.0. OBJETIVO: Proporcionar los lineamientos necesarios para la preparacin de Planes de Mejora Continua para cada uno de los procesos de demolicin Extraccin y relleno de reas Unidades UU 1-8 central Trmica. Mejorar de forma continua mediante la utilizacin de la Poltica de Empresa, los Objetivos de Empresa, el inicio y seguimiento de acciones que permitan conseguir los objetivos planteados, y la revisin peridica del sistema de gestin.

2.0 ALCANCE: Este procedimiento es aplicable a todos los procesos relacionaos con la Demolicin y Extraccin y relleno de reas Unidades UU1-8 central trmica

3.0 DEFINICIONES: Mejora Continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos. Mejora de la Calidad: Parte de la Gestin de la Calidad orientada a aumentar la capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad. Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.

4. RESPONSABILIDADES: La responsabilidad por la ejecucin de este instructivo es de cada una de las personas involucradas en l, siendo asumidos en general, por el administrador de contrato, el prevencioncita de riesgos, encargado de calidad.

4.1. DEL ADMINISTRADOR:

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4.1.1. Participar en la confeccin del procedimiento, aprobarlo y distribuir las tareas a la supervisin correspondientes a cada rea del trabajo en cuestin. 4.1.2. Cumplir y hacer cumplir lo especificado en el instructivo. 4.1.3. Proporcionar los recursos humanos, materiales y equipos para la ejecucin de esta actividad.

4.2. DEL ENCARGADO DE CONTROL DE CALIDAD 4.2.1. Participar en la confeccin de este procedimiento. 4.2.2. Reunir la totalidad de la documentacin generada por los trabajos realizados para la confeccin del Dosier de entrega del proyecto.

5.0 CONTROL DEL PRODUCTO/SERVICIO NO-CONFORME 5.1 En cada proceso se establecern los controles necesarios para la deteccin de aquellos resultados que no cumplan los requisitos especificados antes de su entrega a los clientes solicitantes. El responsable del proceso, o persona en quien este delegue, es el nico que Podr autorizar la entrega de un producto/servicio no-conforme. En caso de que esto se produzca, proceder al registro correspondiente especificando los motivos de su decisin. Si se detecta la entrega de un producto/servicio no-conforme, sin cumplirse el requisito anterior, se proceder a calificarlo como una no-conformidad o incidencia crtica

6.0 GESTION DE NO CONFORMIDADES/INCIDENCIAS CRITICAS Y ACCIONES CORRECTIVAS 6.1 Identificacin de no conformidades/Incidencias crticas

Las no conformidades se pueden producir:

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Durante la actividad diaria de los procesos como consecuencia del control del producto no-conforme Como consecuencia de quejas y reclamaciones de los clientes En el transcurso de las auditoras tanto internas como externas

Cualquiera que sea el origen de una no-conformidad seguir la sistemtica descrita en este instructivo para su gestin. Cualquier persona relacionada con el proceso podr detectar posibles no conformidades o incidencias crticas. Las desviaciones detectadas se comunicarn al responsable del subproceso o actividad afectada. ste analizar la desviacin y junto con el responsable del proceso o persona en quien este delegue, procedern, en primer lugar, a analizar y calificar o no, la desviacin como incidencia crtica. En todos los casos en que se considere que se trata de una incidencia crtica se proceder a su registro y al anlisis de los motivos y a la investigacin de la(s) causa(s) raz.

6.2 Identificacin de motivos En el anlisis de desviaciones del sistema es importante conocer e identificar los motivos de las mismas. Estos pueden ser de diferente naturaleza, como por ejemplo: Retrasos en el suministro del servicio Errores cometidos en la realizacin del servicio Incumplimiento de alguno de los criterios marcados para la realizacin del servicio

6.3 Identificacin de causas raz Al investigar las causas de las desviaciones, se podr agrupar la mayor parte de ellas en los siguientes supuestos: PERSONAL: Cualificacin inadecuada o incompleta del personal. Falta (insuficiencia) de personal

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EQUIPOS: Mantenimiento inadecuado o incorrecto del equipamiento o infraestructuras. Averas imprevistas.

Falta de equipamiento o infraestructuras adecuados.

MATERIAL: Aprovisionamiento de materiales inadecuado, fallido o fuera de plazo. Stock mnimo de aprovisionamientos inadecuado. Condiciones de almacenamiento inadecuadas.

MTODO: Instrucciones suministradas al personal inadecuado, incompleto o inexistente. Problemas en la comunicacin interna.

6.4 Implantacin de acciones correctivas El resultado del anlisis anterior ser la determinacin de las acciones correctivas pertinentes encaminadas a corregir la causa del problema detectado, con el fin de que ste no vuelva a producirse. Asimismo, se establecern unos plazos de implantacin realistas para las medidas correctivas. Tanto la medida correctiva como los plazos de implantacin se registrarn junto con la descripcin de la desviacin. En aquellos casos en que se concluya que la situacin no requiere una medida correctiva, la decisin ser igualmente documentada con las justificaciones pertinentes. Tanto la adopcin de una medida correctiva como la justificacin de su no necesidad sern aprobadas por el responsable del proceso operativo y, si la importancia de la noconformidad tambin lo requiriera, la aprobacin se realizar por la Direccin del centro. Las medidas correctivas sern comunicadas a los responsables de su implantacin.

6.5 Comprobacin del cumplimiento de las medidas correctivas y cierre de las no conformidades. Una vez transcurridos los plazos de implantacin previstos, y en cualquier caso y como mnimo, bimestralmente, se comprobar el cumplimiento de los mismos y se valorar la eficacia de las acciones implantadas.

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Tanto la comprobacin del cumplimiento como la valoracin de la eficacia de las medidas implantadas sern realizadas por el responsable del proceso en reunin con el equipo del proceso y, en su caso, por el comit de calidad (en el caso de las no conformidades abiertas durante las auditoras) y quedarn registradas en las actas correspondientes de las reuniones del equipo del proceso.

7 Gestin de las acciones preventivas

El responsable del proceso operativo, conjuntamente con el equipo del proceso, realizar, con una periodicidad mnima anual, un anlisis de riesgos potenciales. En dicho anlisis se identificarn formalmente todas aquellas situaciones que puedan provocar no conformidades. Para ello, se identificarn todos los modos posibles de fallo (producto/servicio no-conforme), as como las causas y circunstancias de origen y las consecuencias que puedan provocar los mismos. Una vez realizado el anlisis, si se detecta la necesidad de medidas preventivas, se implantarn las que se consideren adecuadas. stas se comunicarn a los responsables de su implantacin, y con una periodicidad trimestral, el responsable del proceso, en reunin con el equipo del proceso, comprobar tanto su implantacin como su eficacia. La eficacia de las medidas preventivas se manifestar por la no-aparicin de aquellas no conformidades potenciales que en su momento fueron identificadas. Tanto el anlisis de riesgos potenciales como las medidas adoptadas y su valoracin quedarn registradas en las actas correspondientes de las reuniones del equipo del proceso. Adicionalmente, si se identifica una tendencia negativa de los indicadores en las reuniones de valoracin de la eficacia del proceso, se podr decidir la implantacin de medidas preventivas anteriores a la aparicin de no conformidades.

8. REGISTROS
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Los registros relacionados con este procedimiento sern los siguientes:

Hojas de No-conformidades e implantacin de medidas correctivas

Registros Fotogrficos

9. ANEXOS Registro de Toma de Conocimiento del procedimiento. Procedimiento de Comunicaciones en caso de emergencia

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