PASCUALINA

PRODUCTO NO CONFORME
Cul es el objetivo del procedimiento de Producto No conforme? 1. Establecer los criterios para identificar el servicio no conforme y su tratamiento. 2. Identificar y controlar el servicio que no es conforme para prevenir su uso o entrega no intencional y que podra afectar la calidad en el SIG. 3. Definir los controles, responsabilidades y autoridad para el tratamiento del servicio no conforme. Veamos algunas definiciones qu debemos saber: Producto: Resultado de un proceso. Existen cuatro categoras genricas de productos: 1. Servicios (Por ejemplo, transporte). 2. Software (Por ejemplo, programas de computador, diccionario). 3. Hardware (Por ejemplo, parte mecnica de un motor). 4. Materiales procesados (Por ejemplo, lubricante). El trmino producto se aplica nicamente a: 1. El servicio destinado a un cliente o solicitado por l, 2. Cualquier resultado previsto de los procesos de realizacin del servicio. Producto: Servicios que ofrece el: Limpieza de Ambientes Vigilancia Privada Mantenimiento de reas Verdes Seguridad Electrnica Servicios Auxiliares Recepcionista

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Cumplimiento de la fecha de instalacin del servicio. Cumplimiento con las disposiciones internas del Cliente: horarios, procedimientos, restricciones, entre otros. Contar con plizas de seguro. Atencin personalizada del contacto responsable del servicio. b) Requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios Realizar los servicios considerando procedimientos de trabajo controlados, uso de materiales o herramientas, y cumplimiento de la legislacin, que no afecten la imagen, calidad y al recurso humano del Cliente. Personal debe ser competente y capacitado en su funcin, honesto y con tica profesional. Personal volante para cubrir reemplazos, faltas, etc. Informacin completa sobre el personal destacado. c) Los requisitos legales y reglamentarios aplicables al servicio Ley N 27626, regula la actividad de las empresas especiales de servicios. DS N 022-2001-SA Reglamento Sanitario para las actividades de Saneamiento Ambiental en Viviendas y establecimientos comerciales, Industriales y de Servicios. RM N 449-2001-SA-DM Norma Sanitaria para Trabajos de Desinsectacin, Desratizacin, Desinfeccin, Limpieza y Desinfeccin de Reservorios de agua, limpieza de ambientes y de tanques spticos. Ley N 28879 Servicios de Seguridad Privada y su reglamento. Otros aplicables de acuerdo a lo establecido. d) Cualquier requisito adicional Contar con un Sistema de Gestin Integrado que permita procesos controlados y amigables con el medio ambiente y principalmente con la prevencin de la seguridad y salud de los colaboradores. Autoridad pertinente: Responsable de autorizar la liberacin o aceptacin cuando un servicio presenta deficiencias. (para el presente proceso, el Gerente de Operaciones o en su ausencia el Jefe de Producto)

Producto No Conforme: Servicio que no cumple con los requisitos establecidos. Los requisitos relacionados al servicio establecido por la organizacin. Los requisitos del Cliente como parte del servicio especfico. El tratamiento y anlisis del PNC son realizados en la Sede Central, en el Departamento de Lima. Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria.

Y cules son los requisitos relacionados al servicio?

a) Requisitos especificados por el cliente: Cumplimiento de acuerdos pactados con el Cliente.

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PRODUCTO NO CONFORME
tratamiento y comunicaSe registra

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El AP registra el PNC en el registro Producto No Conforme. Comunica al JP que se ha presentado un PNC con copia al CSIG y solicita su tratamiento.

tratamientoDetermina Verificacin Conformidad

Qu? Investigan, proponen y solucionan el PNC (coordina con el Coordinador SIG) Verifica el cumplimiento del presente procedimiento Establece el tratamiento del PNC. Verifica la eficacia de las acciones tomadas para el levantamiento del PNC Implementa las actividades para el tratamiento del PNC, y asegura su cumplimiento Registra el PNC Comunica al Jefe de Producto para su anlisis y tratamiento

Quin es el responsable del Producto No Conforme?

Quin? Los involucrados Coordinador SIG (CSIG) Gerente de Operaciones (GEO)

El JP designa al responsable y comunica al SUZ o SREG del CDS donde se halla el PNC y el tratamiento a seguir para su solucin. Este tratamiento debe considerar: a) Eliminar (Descarte de insumos, equipos , etc. deteriorados o malogrados por diferentes motivos)) b) Reprocesar (realizar nuevamente la actividad) c) Liberar (Dar por concluida una actividad a pesar de no cumplir con los requisitos) d) Concesin (aceptacin de un servicio a pesar de no cumplir con los requisitos) El Supervisor Zonal o Regional Ejecuta el tratamiento para eliminar el PNC dentro de los 3 das hbiles, implementando las actividades determinadas por el Jefe de Producto. Comunica al AP para que registre las acciones a tomar. Registra las acciones en el Registro Producto No Conforme; si es necesario se hace referencia a las evidencias o actividades realizadas. El SUZ o SREG Verifica que el tratamiento del PNC haya sido eficaz para solucionar a la No conformidad Se asegura que no se presente en la siguiente supervisin el mismo problema revisando los resmenes de Supervisin. Est Conforme? S: va a la actividad 0 8: Control del Estado del PNC. No: va a la actividad 03: Tratamiento

Jefe de Producto (JP) Asistente de Producto (AP)

Cmo se identifica y controla un PRODUCTO NO CONFORME (PNC)? PNCSe detecta En Lima: El Asistente de Producto (AP) detecta el PNC evidenciado en el Resumen de Supervisin diario. En Provincias: el Supervisor Regional (SREG) detecta el PNC evidenciado en el Reporte de Gestin del SREG, y lo comunica al AP para su registro.

Ejecucin

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PRODUCTO NO CONFORME
PNCCierre del
El JP cierra el PNC, autorizando que se contine con el proceso siguiente o actividad, o se finalice el servicio, dependiendo del caso.

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PNCestado delControla el los registros Revisin de

Controla y supervisa el estado del PNC; y asegura su cierre.

El CSIG informa los PNC en las reuniones mensuales del Comit de Gestin. Evalan los PNC con la finalidad de determinar recurrencia en ellos, y determinar si se efectuar tratamiento de la no conformidad con el registro Solicitud de Accin de Mejora identificado en el procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas (PR-02-11-01).