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NISSAN MEXICANA

Guía de Aplicación en Campo

Calidad Manufactura NMEX

QA MATRIX - GUIA DE APLICACION EN CAMPO 03 de Septiembre 2008 Rev. (N) QAM-1

 Índice
QA MATRIX

Página

1 Introducción 3

2 Objetivo 6

3 Conceptos básicos y premisas 7

4 Desarrollo 9

QAM 5 Reglas de aplicación 12

6 Método de diagnosis & autocontrol 18

7 Conclusión y reflexión 23

8 Glosario y anexos 25

QAM-2 Rev. (N) 03 de Septiembre 2008 QA MATRIX - GUIA DE APLICACION EN CAMPO

 Introducción
QA MATRIX

Nissan Mexicana es una EMPRESA DE CLASE MUNDIAL, por lo cual

debemos de aplicar siempre la MEJORA CONTINUA para obtener
CALIDAD DE ORIGEN y lograr ser COMPETITIVOS en el mercado.
QA MATRIX nace de la necesidad de prevenir la reincidencia en los
reclamos recibidos de nuestros CLIENTES. Esta guía tiene la finalidad de
establecer un estándar en la aplicación de la QA MATRIX en las diferentes
PLANTAS DE MANUFACTURA DE NMEX.

QAM

QA MATRIX - GUIA DE APLICACION EN CAMPO 03 de Septiembre 2008 Rev. (N) QAM-3

 Introducción
QA MATRIX

Para lograr la mejor calidad y obtener con esto la satisfacción total de

nuestros clientes, debemos de cumplir el Principio básico de Calidad: tener
clientes satisfechos.

Uno de nuestros
fundamentos
establecidos en el
QAM Genba Kanri es el
control visual.

Una de las estrategias

para garantizar la no
fuga de defectos a
nuestros clientes es:
la QA Matrix

QAM-4 Rev. (N) 03 de Septiembre 2008 QA MATRIX - GUIA DE APLICACION EN CAMPO

 Introducción
QA MATRIX

QUALITY ASSURANCE MATRIX

(MATRIX DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD).

QA MATRIX es una herramienta que establece, evalúa y controla

las acciones para:

• Prevenir la reincidencia en fuga de defectos ya reclamados por QAM

nuestros CLIENTES (IQS, Warranty Claim, Telephone survey,
defectos en procesos siguientes).

• Garantizar que nuestros nuevos procesos o modelos satisfagan a

nuestros clientes.

QA MATRIX - GUIA DE APLICACION EN CAMPO 03 de Septiembre 2008 Rev. (N) QAM-5

 Objetivo
QA MATRIX

La finalidad de esta guía es facilitar al supervisor de campo la aplicación

de esta herramienta de control, para evitar la insatisfacción del cliente.
La QA MATRIX es aplicable a todas nuestras PLANTAS DE
MANUFACTURA DE NMEX.

QAM .

QAM-6 Rev. (N) 03 de Septiembre 2008 QA MATRIX - GUIA DE APLICACION EN CAMPO

 Conceptos básicos y premisas
QA MATRIX
La QA MATRIX es una herramienta que debe ser conducida
mediante el ciclo de MEJORA CONTINUA PDCA.
Premisas:
Defectos en procesos Defectos no
Defectos en Cliente
1.- Para procesos o
P
siguientes y garantizados
Externo (IQS, Warranty
Evaluaciones internas en AMEF modelos actuales se
Claim o Telephone survey)
deben de considerar
los defectos
reclamados de
nuestros CLIENTES
Análisis de Determina
problema
como: IQS,
problema potencial
WARRANTY CLAIM,

Acciones
correctivas
Acciones
de prevención
D TELEPHONE SURVEY
(en general
insatisfacciones en
procesos siguientes).
QAM
2.- Para modelos
QA MATRIX nuevos se debe de
(Establecimiento y capacitación al personal) considerar aplicar el
KNOW HOW de
modelos anteriores.
Monitoreo de efectividad en las contramedidas (NO
debe de haber reincidencia 3 meses
mínimo )
C
Estandarización de 5 documentos y Manual
KNOW
de procesos
(H. O. E, Check sheet, C.S.P.C., H.R.M.) HOW A
QA MATRIX - GUIA DE APLICACION EN CAMPO 03 de Septiembre 2008 Rev. (N) QAM-7
 Conceptos básicos y premisas
QA MATRIX

Para crear CALIDAD DE ORIGEN es necesario que todos los departamentos de

nuestras PLANTAS DE MANUFACTURA DE NMEX contribuyan a crear un buen
ambiente de producción a través de OPERACIONES AMIGABLES.

MEJORAMIENTO Y
ESTANDARIZACIÓN
DE CONTROL Y
FLUJO DE MATERIAL
(MANEJO DE
MATERIALES) .

MEJORAMIENTO Y MEJORAMIENTO
ESTANDARIZACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN
DEL SISTEMA DE DEL SIST. DE CONTROL
CONTROL DE Y ASEGURAMIENTO
PRODUCCIÓN DE CALIDAD
(CONTROL DE (ASEGURAMIENTO
PRODUCCIÓN) DE CALIDAD)

CALIDAD DE
ORIGEN
QAM (PRODUCTO MANTENIMIENTO Y
TERMINADO) MEJORAMIENTO DEL
FUNCIONAMIENTO DE
LOS EQUIPOS
(MANTENIMIENTO)
MEJORAMIENTO Y
ESTANDARIZACIÓN
DEL MÉTODO DE
OPERACIÓN
(INGENIERIA)

MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO Y ESTANDARIZACIÓN
MEJORAMIENTO DEL DEL CUMPLIMIENTO
FUNCIONAMIENTO DE DE LA PRODUCCIÓN
LOS DISPOSITIVOS (PRODUCCIÓN)
Y HERRAMIENTAS
(HERRAMENTAL)

QAM-8 Rev. (N) 03 de Septiembre 2008 QA MATRIX - GUIA DE APLICACION EN CAMPO

 Desarrollo
QA MATRIX

PRODUCCIÓN ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

INICIO
ELABORA Y/O ACTUALIZA
LA QA MATRIX AL RECIBIR REPORTE
RECIBE RECLAMO (IQS, WARRANTY CLAIM,
TELEPHONE SURVEY Y EN PROCESOS
SIGUIENTES)
ESTABLECE CONTRAMEDIDAS Y ELABORA QA
MATRIX EN TAMAÑO ROTAFOLIO

MODIFICA DOCUMENTOS RELACIONADOS • 5 DOCUMENTOS

A LA CONTRAMEDIDA ESTABLECIDA •CARTA DE ACTUALIZA Y EMITE REPORTE DE
(CON APOYO DE INGENIERÍA) CONTROL/MANUAL DE INSATISFACCIONES A CONSIDERAR EN QA
PROCESOS, CHECK MATRIX
SHEET

CAPACITA AL PERSONAL RELACIONADO REALIZA DIAGNOSIS DE CUMPLIMIENTO A QA

CON LA CONTRAMEDIDA MATRIX POR GRUPO DE AUDITORÍAS
INTERNAS Y EMITE REPORTE QAM
IMPLEMENTA LA QA MATRIX
AL TRABAJO COTIDIANO
NO ¿CUMPLE CON EL
OBJETIVO?
REALIZA AUTO DIAGNOSIS A % DE ASEGURAMIENTO DE
CUMPLIMIENTO DE QA MATRIX QA MATRIX > 100 %
% DE AUDITORÍA > 95 %
SI
ANALIZA Y DA CONTRAMEDIDAS A HALLAZGOS
ARCHIVA
SI
PARA MEJORAR EL RESULTADO DE
INFORMACIÓN
CUMPLIMIENTO DE QA MATRIX

REGLA: CADA RECLAMO SE DEBE DE MANTENER EN MONITOREO

DURANTE 3 MESES MÍNIMO, SI NO HAY REINCIDENCIA ESTE RECLAMO
PUEDE SER RETIRADO DE LA QA MATRIX FIN

QA MATRIX - GUIA DE APLICACION EN CAMPO 03 de Septiembre 2008 Rev. (N) QAM-9

 Desarrollo
QA MATRIX

Tabla # 1: Criterios de evaluación de defectos por grados de importancia

GRADO DE CRITERIO DE GRADO DE
IMPORTANCIA DEL CRITERIO DE EVALUACIÓN ASEGURAMIENTO DE
DEFECTO CALIDAD REQUERIDO
PARTES Y PROCESOS IMPORTANTES “A”,
A ADEMÁS SE CUENTA CON HISTORIAL DE
SALIDA AL CLIENTE O PROCESO SIGUIENTE
= ó > DE 5 PUNTOS

FALLA DE PARTES FUNCIONALES Y/O RECIBO

B DE INSATISFACCIONES DEL SIGUIENTE = ó > DE 3 PUNTOS
PROCESO INTERNO
INSATISFACCIONES DE APARIENCIA = ó > DE 2 PUNTOS
C

Tabla # 2: Grado de aseguramiento de Calidad

GRADO DE ASEGURAMIENTO DE CRITERIO DE EVALUACIÓN
QAM CALIDAD
SÍMBOLO: O - TIENE POKAYOKE O GAUGE.
EQUIVALENTE A 5 PUNTOS DE - HAY ALARMA E INDICADOR COMO POKAYOKE. ( TIPO B ).
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD - RESULTADO DE AUDITORÍA DE POKA YOKES > 95 % CON POKA YOKES
FUNCIONANDO AL 100%.
- RESULTADO DE AUDITORÍA DE PROCESO > 95 %.

SÍMBOLO: * - CHEQUEO PROGRAMADO Y EXISTE REGISTRO (CHECK SHEET, PROGRAMA DE

EQUIVALENTE A 3 PUNTOS DE LABORATORIO, GRÁFICA X-R, X MEDIANA).
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD - CP>1.00 Y CPk > 1.33 (EVALUACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES
ANTERIORES).

SÍMBOLO: + - CONFIRMACIÓN 100% DURANTE EL ENSAMBLE.

EQUIVALENTE A 1 PUNTO DE - CONFIRMACIÓN VISUAL Ó AL TACTO Y COLOCAR MARCA DE GARANTÍA.
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD - AYUDA VISUAL DE INSATISFACCIÓN DE CLIENTE CON FIRMAS DEL
OPERADOR.
- EVIDENCIAS DE CAPACITACIÓN DE CONTRAMEDIDA APLICADA A RECLAMO.

QAM-10 Rev. (N) 03 de Septiembre 2008 QA MATRIX - GUIA DE APLICACION EN CAMPO

 Desarrollo
QA MATRIX

Tabla # 3: Categoría del vehículo en la cual afecta el problema

QAM
Tabla # 4: Origen de alimentación de defectos a QA MATRIX

QA MATRIX - GUIA DE APLICACION EN CAMPO 03 de Septiembre 2008 Rev. (N) QAM-11

 Reglas de aplicación
QA MATRIX

Llenado de reporte de defectos a incluir en QA MATRIX

Anotar fecha, revisión y Anotar mes de aplicación, # de hoja,
cambio realizado planta, sub Planta, y Línea

INCLUIR EN QA MATRIX

MATRIX

IQS IQS Anotar categoría

QAM afectada, origen del
defecto, grado de
importancia y
modelo

Anotar área Anotar # Registrar la

o proceso consecutivo y fecha en que el Anotar nombre de persona que
defecto a incluir defecto fue elabora y revisa
en QA MATRIX reportado

QAM-12 Rev. (N) 03 de Septiembre 2008 QA MATRIX - GUIA DE APLICACION EN CAMPO

 Reglas de aplicación
QA MATRIX

Ejemplo de reporte de defectos a incluir en QA MATRIX

INCLUIR EN QA MATRIX

MATRIX

QAM
IQS IQS

QA MATRIX - GUIA DE APLICACION EN CAMPO 03 de Septiembre 2008 Rev. (N) QAM-13

 Reglas de aplicación
QA MATRIX

Llenado de QA MATRIX
Anotar planta, sub planta, Anotar fecha de elaboración, persona que
línea y supervisor QA MATRIX elabora y aprueba la QA MATRIX

IQS IQS

Anotar historial últimos 3 meses en

vehículos o campo, fecha en que se
incluyó en QA MATRIX y modelo

QAM

Registrar los procesos en los cuales

se garantiza cada defecto y el
método de garantía

Anotar el grado
Registrar el total de de
Anotar # Anotar Anotar puntos de garantía aseguramiento
Anotar la Anotar documento de
consecutivo y el defecto
contramedida norma a estandarización, establecidos, total de requerido, real y
nombre
ocurrido o establecida cumplir categoría afectada, garantías no juicio
del proceso
defecto origen del defecto y satisfactorias y el %
potencial grado de importancia de garantía total

QAM-14 Rev. (N) 03 de Septiembre 2008 QA MATRIX - GUIA DE APLICACION EN CAMPO

 Reglas de aplicación
QA MATRIX

Ejemplo de aplicación de QA MATRIX en prueba de motor

QA MATRIX

IQS IQS

QAM

QA MATRIX - GUIA DE APLICACION EN CAMPO 03 de Septiembre 2008 Rev. (N) QAM-15

 Reglas de aplicación
QA MATRIX

Ejemplo de aplicación de QA MATRIX en el proceso de ensamble

y prueba de motor : Caso # 1

Confirmación por check man de final de

Grado de importancia del defecto

Grado de Aseguramiento de Calidad

Aseguramiento en propio proceso

Puntos totales de Grado de

Aseguramiento de calidad
Confirmación
Operación

Defecto

requerido

por Líder
línea
QAM

Ensambl Falta de *
e de oil sellador
A 3 puntos
pan
(defecto = ó >En este ejemplo no cumple el grado 3
¿Por aqué
oil pan
con de 5
fugó aceite? de aseguramiento de Calidad
Confirma puntos
historial por
de salida puntosrequerido, por lo mismo existe un
a cliente) gran riesgo de fuga de muestreo
defecto. el
ancho de
sellador y
Razón: La condición ideal es en
registra
garantizar a través de poka yokes
check en
sheet
el proceso

QAM-16 Rev. (N) 03 de Septiembre 2008 QA MATRIX - GUIA DE APLICACION EN CAMPO

 Reglas de aplicación
QA MATRIX

Ejemplo de aplicación de QA MATRIX en el proceso de ensamble

y prueba de motor : Caso # 2

Confirmación por check man de final de línea

Grado de importancia del defecto

Grado de Aseguramiento de Calidad

Aseguramiento en propio proceso

Puntos totales de grado de

Aseguramiento de calidad
Confirmación por líder
Operación

requerido
Defecto

QAM
Falta de *
sellador
A O
Ensamble de (defecto = ó > 3 puntos
oil pan a oil pan 8
con
historial de
de 5 5 puntos (Confirma por Puntos
salida a puntos (existe poka muestreo el
yoke tipo A)
cliente) En este caso se cumple
ancho deel grado de
sellador y
Aseguramiento de Calidad
registra enrequerido.
Razón: La garantía depende de un poka-yoke
check sheet)

tipo A (condición ideal).

QA MATRIX - GUIA DE APLICACION EN CAMPO 03 de Septiembre 2008 Rev. (N) QAM-17

 Método de diagnosis y autocontrol
QA MATRIX

PRODUCCIÓN ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

ELABORA Y/O ACTUALIZA
LA QA MATRIX AL RECIBIR REPORTE
ESTABLECE CONTRAMEDIDAS Y ELABORA QA
MATRIX EN TAMAÑO ROTAFOLIO
MODIFICA DOCUMENTOS RELACIONADOS
A LA CONTRAMEDIDA ESTABLECIDA (CON
APOYO DE INGENIERÍA)
INICIO
DETECTA DEFECTO POTENCIAL NO
GARANTIZADO O RECIBE RECLAMO (IQS,
WARRANTY CLAIM O TELEPHONE SURVEY,
DEFECTOS EN PROCESOS SIGUIENTES Y
PLANTAS VEHÍCULOS) O DETECTA DEFECTO
POTENCIAL NO GARANTIZADO EN EL AMEF
• 5 DOCUMENTOS
•CARTA DE
CONTROL/MANUAL DE ACTUALIZA Y EMITE REPORTE DE DEFECTOS A
PROCESOS, CHECK CONSIDERAR EN QA MATRIX
SHEET

CAPACITA AL PERSONAL RELACIONADO REALIZA DIAGNOSIS DE CUMPLIMIENTO A QA

CON LA CONTRAMEDIDA MATRIX POR GRUPO DE AUDITORÍAS
INTERNAS Y EMITE REPORTE
QAM
IMPLEMENTA LA QA MATRIX
AL TRABAJO COTIDIANO

NO ¿CUMPLE CON EL
OBJETIVO?
REALIZA AUTO DIAGNOSIS A % DE ASEGURAMIENTO DE
CUMPLIMIENTO DE QA MATRIX QA MATRIX > 100 %
% DE AUDITORÍA > 95 %
SI
ANALIZA Y DA CONTRAMEDIDAS A HALLAZGOS
PARA MEJORAR EL RESULTADO DE SIARCHIVA
CUMPLIMIENTO DE QA MATRIX INFORMACIÓN

FIN

QAM-18 Rev. (N) 03 de Septiembre 2008 QA MATRIX - GUIA DE APLICACION EN CAMPO

 Método de diagnosis y autocontrol
QA MATRIX

Llenado de reporte de diagnosis a QA MATRIX

Anotar
planta Anotar la
auditada fecha de
QA MATRIX la
diagnosis
Anotar
sub
Elaborar
planta,
gráfica de
área,
radar de los
línea y
resultados
modelo
de los
auditado
diferentes
procesos
Firmas de
auditor,
supervisor, QAM
jefe y
gerente de Anotar el
Calidad resultado
total de la
diagnosis
Anotar las
intrucciones
de la Graficar el
Gerencia del resultado
Calidad para histórico de
mejora de los últimos 3
resultado meses

QA MATRIX - GUIA DE APLICACION EN CAMPO 03 de Septiembre 2008 Rev. (N) QAM-19

 Método de diagnosis y autocontrol
QA MATRIX

Ejemplo de resultado de diagnosis a QA MATRIX en

ensamble de motor
_______________________________

QA MATRIX

Manufactura

Proceso

Proceso

B16, B11, B13

QAM Gerente de Calidad

Jefe de Calidad

Supervisor de Calidad

Auditor de Calidad

QAM-20 Rev. (N) 03 de Septiembre 2008 QA MATRIX - GUIA DE APLICACION EN CAMPO

 Método de diagnosis y autocontrol
QA MATRIX

Llenado de reporte de hallazgos de diagnosis a QA MATRIX

Anotar fecha de diagnosis, # de
hoja, planta, sub planta y línea

QA MATRIX

QAM

Registrar el
Anotar el departamento, resultado de la
Anotar el área o Registrar el Anotar la acción nombre del responsable de confirmación por
proceso del hallazgo detectado correctiva la corrección, firma y el auditor
hallazgo definida fecha de compromiso

QA MATRIX - GUIA DE APLICACION EN CAMPO 03 de Septiembre 2008 Rev. (N) QAM-21

 Método de diagnosis y autocontrol
QA MATRIX

Ejemplo de reporte de hallazgos de diagnosis a QA MATRIX

en ensamble de motor

QA MATRIX

QAM

QAM-22 Rev. (N) 03 de Septiembre 2008 QA MATRIX - GUIA DE APLICACION EN CAMPO

 Conclusión y reflexión
QA MATRIX

Beneficios:

1.- Evitamos la insatisfacción de nuestros clientes.

2.- Prevenimos la fuga potencial de defectos hacia

nuestros CLIENTES.
QAM
3.- Ganamos o mantenemos la confianza de nuestros
CLIENTES al cumplir el principio básico de Calidad:
GENERAR LA SATISFACCIÓN TOTAL DE
NUESTROS CLIENTES.

QA MATRIX - GUIA DE APLICACION EN CAMPO 03 de Septiembre 2008 Rev. (N) QAM-23

 Conclusión y reflexión
QA MATRIX

Estamos convencidos que con la aplicación de la QA

MATRIX lograremos cumplir el principio básico de Calidad:
ENVIAR PRODUCTOS CON LA MÁS ALTA CALIDAD

Con esto lograremos crear: CALIDAD DE ORIGEN

QAM

Y por consiguiente cumpliremos nuestro compromiso:

“LA SATISFACCIÓN TOTAL

DE NUESTROS CLIENTES”

QAM-24 Rev. (N) 03 de Septiembre 2008 QA MATRIX - GUIA DE APLICACION EN CAMPO

 Glosario
QA MATRIX

GENBA KANRI: Administración del campo.

AMEF: Análisis de modo y efecto de la falla.
IQS: INITIAL QUALITY STUDY, Índice de CALIDAD, el cual nos indica el grado de
satisfacción del CLIENTE final con nuestros motores y vehículos en el mercado.
WARRANTY CLAIM: Reclamos de garantía.
TELEPHONE SURVEY: Encuesta telefónica que se encarga de medir el grado de
satisfacción del CLIENTE después de que ha usado su vehículo.
H.O.E.: Hoja de operación estándar.
Check Sheet: Hoja de chequeo de puntos de calidad.
QAM
C.S.P.C.: Cuadro sinóptico de puntos de control.
H.R.M.: Hoja de revisión de máquina.
Diagnosis: Evaluación realizada para confirmar el respeto a lo establecido.
Ciclo PDCA: Ciclo Planear (Plan), Hacer (Do), Verificar (Check) y Actuar (Action).
Oil pan: Parte componente del motor, su función es contener el aceite del motor.
Poka Yoke: Dispositivo que impide la salida de material con defecto.
Hallazgo: No conformidad o incumplimiento a la norma establecida.
QA MATRIX - GUIA DE APLICACION EN CAMPO 03 de Septiembre 2008 Rev. (N) QAM-25