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CARACTERIZACIÓN PROCESO DE VENTAS CA GAC 01


Versión: 02
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE VENTAS
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Responsable del
Proceso Líder del área de ventas

Estructurar el proceso de venta del software desarrollado al interior de la empresa, cumpliendo con los
Objetivo estándares del sistema de gestión de calidad buscando la satisfacción de nuestros clientes.

Aplica a todos los productos desarrollados en la empresa que se venden a los diferentes clientes.
Alcance Este proceso aplica para la gestión de los dineros que se perciben por las ventas realizadas, en
concordancia con el plan de gastos de la empresa.
Requisitos ISO 9001: 2015
ISO 27001: 2013
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Procesos Procesos
Medidas de Salidas
Que Entradas Críticas Actividades Realizadas Cicl Que
Control Críticas
Entregan o Reciben

*Gestión *Planeación estratégica.  Solicitud de P * Modelo de *Alta


estratégica requisición por parte atención a gerencia
del cliente. clientes
 Definir y estructurar el *Gestión de
* Procedimiento de
modelo de atención a prevención
ventas.
los clientes. estratégica
Solicitudes de
*Gestión *Presupuesto, Plan de Herramienta
apoyo a
administrativa inversiones.  Identificar riesgos del SharePoint
proceso de venta personal técnico
y compras.
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 Establecer un plan de
acción para retomar
clientes perdidos
*Plan de retoma
*Diagnóstico de  Definir y revisar de cliente.
necesidades de nuestros periódicamente las
clientes. Planeación
necesidades
Estratégica
financieras de ventas *Matriz de
riesgos
 Determinar la forma
de ofrecer el producto.

Recursos tecnológicos
Vinculación de equipos
*Todos los a la plataforma de
procesos sistemas Conectividad
redes y
software(firewall) H
*Proveedor

*Clientes

*Todos los V
procesos.
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*Proveedor

*Gestión de
evaluación y
control

*Clientes

*Control A
interno.

* Gestión de
evaluación y
control.

*Proceso de
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compras.

*Todos los
procesos.

*Gestión de
calidad

RECURSOS DOCUMENTOS
ASOCIADOS
HUMANOS Ver F GCA 03 listado
maestro de información
documentado.
FINANCIERO
INFRAESTRUCTURA
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RIESGOS SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN ACCIONES DE


MEJORAMIENTO
Desviación de recursos financieros en Ver fichas de Indicador y Matriz de Indicadores
la contratación de bienes o servicios Ver formato de Acciones
que no satisfacen las necesidades de la % De Gastos Efectuados Dentro del Presupuesto de mejora.
empresa. Desempeño de Proveedores
No se presenten las garantías
requeridas como uno de los requisitos
habilitantes en el proceso de Margen Bruto
contratación en cualquiera de sus
modalidades.
Errores en la propuesta cometidos por
el proponente y/o contratista.
Seleccionar proveedores y/o
contratistas que no cumplan con la
totalidad de los requisitos habilitantes o
se encuentren incursos en alguna
inhabilidad o incompatibilidad.
Incumplimientos y errores cometidos
por el contratista durante la ejecución
del contrato.
Prórrogas o suspensión del contrato.
Los bienes adquiridos no cuentan con
pólizas de calidad y correcto
funcionamiento.
Manejo incorrecto de los anticipos.
Abandono del contrato por parte del
contratista.
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 Historial de versiones:

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ FECHA


15/03/2020
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN AUTOR

1 20/04/2018 Creación
2 15/03/2020 Se actualizo la caracterización del proceso donde se redefinieron indicadores, y
actividades en general

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