Adoquines de Alta Permeabilidad ONICS

Adoquines de alta
permeabilidad
ONICS
Estudio de
pre-factibilidad
Presentación proyecto
Octubre
2019
Integrantes grupo O
Javiera Álvarez Jerez

Diego Castro Fernández
Enrique Escalona Muñoz
Franco Venegas Mograve
José Ignacio Yáñez Díaz
2
Sumario
Estudio de 3 escenarios
mercado de para medir los
productos índices de
similares rentabilidad
Conclusión del
Producto
proyecto en
innovador en
cuanto a
el rubro
rentabilidad
Adoquines de Conclusión del

Mejor proyecto en
evacuación de
alta cuanto a la
aguas lluvia permeabilidad apreciación del
ONICS grupo.
ADOQUINES DE ALTA PERMEABLIDAD - ONICS 3

Capítulo 1
Introducción
Se presenta la necesidad que el producto busca satisfacer,
los fundamentos que impulsan el proyecto, el diagrama de
negocios y se dan a conocer los objetivos del estudio.
1.1 Identificar el problema o necesidad

Peatones enfrentan problemas al transitar por las veredas
en zonas de alta precipitación por la acumulación de
aguas lluvias.
1.2 Fundamentos del Proyecto

Producción de adoquines de hormigón de alta
permeabilidad, con mayor capacidad de drenaje y mayor
resistencia.
ADOQUINES DE ALTA PERMEABLIDAD - ONICS
4
Relaciones
Socios Actividades Segmentos
con
clave clave de clientes
1.3 Diagrama de Negocios
clientes
Propuesta
de valor
Modelo de Canvas
Recursos clave Canales
Estructura de costos Fuente de ingresos

Capítulo 1
Introducción
1.4 Objetivos Generales y Específicos

Objetivo General
Realizar estudio de factibilidad técnica y económica para
la instalación de la fábrica de adoquines con alta
permeabilidad para su posterior venta en Chile.
Objetivos específicos
• Realizar estudio de industria y mercado.
• Determinar tamaño y ubicación de la fábrica.
• Identificar los requerimientos técnicos del proyecto.
• Realizar evaluación económica del proyecto.
6
Capítulo 2
Estudio de Mercado
Se presentan aspectos para determinar la demanda y
la oferta, y estrategias de incorporación del producto
al mercado.
2.1 Introducción
El adoquín OCNIS puede ser apto tanto para
obras públicas de gran magnitud, como para
obras privadas de pequeña o mediana
magnitud
 Consumidor objetivo amplio.
2.1.1 Objetivos del estudio de mercado, sus
alcances y limitaciones
2.1.2 Definición del producto o servicio
2.2 Análisis de la Demanda

2.2.1 Caracterización de los demandantes
7
Inmobiliarias, mercado público y sector ABC1 y C2
de la Región del Biobío.
Capítulo 2
Estudio de Mercado
2.2 Análisis de la Demanda

2.2.2 Estimación de la demanda
• Sector privado inmobiliario
• Sector público
• Sector habitacional
2.2.3 Estacionalidad de la demanda
Disponibilidad durante todo el año y variación de la
demanda depende del sector.
2.2.4 Niveles de calidad de la demanda
Norma ASTM C936-0.

Capítulo 2
Estudio de Mercado
2.3 Análisis de la Oferta

2.3.1 Caracterización de los oferentes
• Bottai – Prefabricados de Hormigón
• Prefabricados de Hormigón Grau S.A
• Vibro-Sur Ltda. Hormigones Prefabricados
2.3.2 Estimación y estacionalidad de la oferta
Oferta constante.
2.3.3 Nivel de calidad de los productos
Mencionados en 2.3.1 cuentan con certificación
ISO/CASCO y con normativas como ASTM C936-01 y
MINVU N°291

Capítulo 2
Estudio de Mercado
2.4 Análisis de los Precios

2.4.1 Precios del producto
Referencia: Adoquín estándar de mercado.
Adoquín Precio
$200
A0 (Convencional)
A1 $400
A2 $585
B1 $160
C1 $300
C2 $388
Capítulo 2
Estudio de Mercado
2.4 Análisis de los Precios
2.4.2 Condiciones de pago de los actuales
proveedores
2.4.3 Costos de los productos competitivos
importados
2.4.4 Estimación de precios futuros
Precio varía con la inflación.
2.5 Análisis de la Comercialización

2.5.1 Sistema de comercialización actual
Catálogos online y físicos, no hay venta por páginas web
y aplican descuentos al precio por cantidad comprada.
2.5.2 Sistema de comercialización propuesta
Exposición previa al lanzamiento del producto, captación
ADOQUINES DE ALTA PERMEABLIDAD - ONICS de clientes por publicidad y precio de lanzamiento. 11
Capítulo 2
Estudio de Mercado
2.6 Conclusiones sobre el Estudio de

Mercado
2.6.1 Hipótesis de participación en el mercado
10% sobre la demanda total.
2.6.2 Programa tentativo de venta
12,5 % de la demanda
Escenario
Optimista
10% de la demanda
Escenario
Realista
8% de la demanda
Escenario
Pesimista

Capítulo 3
Estudio Técnico
Se indican requerimientos de los recursos, incluye

el pre diseño y los costos asociados.
3.1 Pre diseño del producto
Necesidades del cliente objetivo y el diseño

que permite satisfacerla.
3.1.1 Futuros clientes, preferencias y
necesidades
Empresas constructoras, privados y retail de insumos
para la construcción.
 No se indican las preferencias del cliente.
3.1.2 Descripción general del producto
13
Capítulo 3
Estudio Técnico
3.1 Pre diseño del producto

3.1.3 Geometría y planos descriptivos
Se muestran los diferentes adoquines diseñados junto a
sus características geométricas y valor de venta.
3.1.4 Ergonomía
3.1.5 Análisis de materiales
Producto fabricado con hormigón y cumple la norma
NCh163.
3.1.6 Análisis de funcionalidad

Resistencia de acuerdo a la norma NCh 1037.
Se clasifican según su trabazón.
14
Capítulo 3
Estudio Técnico
3.2 Pre diseño del proceso

Etapas del proceso:
• Almacenamiento de materia prima.
• Dosificación.
• Mezclado.
• Transporte de mezcla.
• Elaboración y modelado.
• Fraguado.
• Curado. ADOQUINES DE ALTA PERMEABLIDAD - ONICS
• Almacenamiento. 15
Capítulo 3
Estudio Técnico
3.3 Pre diseño del planta y fábrica
Alternativas de terreno y criterios de
selección.
3.3.1 Localización
Se dispone de 2 alternativas de terrenos en los cuales se
pondera:
• Acceso a materia prima • Accesibilidad vial
• Valor del terreno • Agresividad del ambiente
3.3.2 Pre diseño de la fábrica
Separación por parte:
• Administrativa. ADOQUINES DE ALTA PERMEABLIDAD - ONICS
• Almacenamiento. 16
• Confección de adoquines.
Capítulo 3
Estudio Técnico
3.4 Requerimientos humanos y materiales

para la operación
Personal, materiales, maquinarias y

herramientas necesarias para el proceso
productivo.
3.4.1 Requerimientos de materiales
No especifica cuantos adoquines es posible fabricar con
un metro cúbico de lechada.
3.4.2 Requerimientos de equipos y

herramientas
No especifica las cantidades asociadas a la línea de
producción. 17
Capítulo 3
Estudio Técnico
3.4 Requerimientos humanos y materiales

para la operación
3.4.3 Requerimientos Humano
Personal necesario para el proceso de confección.
Cantidad de mano de obra suficiente para cumplir las
funciones referentes a una partida.
18
Capítulo 4
Estudio Organizacional
Se presenta el análisis con respecto a

la parte administrativa del proyecto
4.1 Análisis de la organización

Administrador
General
Jefe
Capataz Contador
Comercial
(3) Operarios Secretaria
Auxiliar
Nochero
Capítulo 4
4.2 Análisis de la función de ventas

Período introductorio: Merchandising
Mejoras en el posicionamiento de la marca
 Gastos en publicidad decrecen
4.3 Análisis de la función administrativa
4.3.1 Descripción específica de cargos
Administrador
Jefe Comercial Secretaria
General
• Líder de la • Responsable • Asiste en
empresa. de funciones diversas
• Al mando de de finanzas, tareas para
áreas adquisiciones facilitar ciertas
comerciales. y ventas. funciones.
• Funciones • Relación con • Reporta al jefe
externas de la clientes. comercial.
empresa.
Capítulo 4
4.3 Análisis de la función administrativa

4.3.2 Descripción del lugar de trabajo
Oficinas equipadas en el mismo terreno donde se
encuentra la planta.
Gastos en:
• Equipamientos.
• Insumos administrativos

Capítulo 5
Estudio de costos
Se presenta estudio de costos del proyecto

considerando distintos aspectos.
5.1 Inversiones
Se realiza en forma de activos fijos, capital

de trabajo y activos intangibles.
5.1.1 Activos fijos
Elementos necesarios para poner en marcha la empresa
especificados anteriormente.
5.1.2 Capital de trabajo

Se presenta tabla con el capital de trabajo variable para ADOQUINES DE ALTA PERMEABLIDAD - ONICS
cada uno de los 3 escenarios.
22
Capítulo 5
Estudio de costos
5.1 Inversiones
5.1.3 Activos intangibles
No se aprecian activos intangibles.
5.1.4 Imprevistos
El proyecto no presenta imprevistos.
5.2 Costos anuales (y mensuales)

Se debe dividir en costos de producción y gastos
operacionales. El proyecto no presenta esto.
5.2.1 Costos de producción
5.2.1.1 Materia prima directa.
5.2.1.2 Mano de obra directa.
5.2.1.3 Gastos de fabricación.
5.2.2 Gastos operacionales 23
5.2.2.1 Gastos por ventas.

5.2.2.2 Gastos administrativos.
Capítulo 5
Estudio de costos
5.3 Depreciaciones Activos

No explica por qué considera lo que
considera ni como se estimó dicho valor.
5.4 Amortizaciones Activos Intangibles
No considera amortización, ya que no hay
activos intangibles.
24
Capítulo 6
Evaluación Estratégica
Se abordan diversas temáticas con respecto al

ámbito legal y ambiental y un posterior análisis
FODA.
6.1 Evaluación Legal
Conocimiento del marco legal sobre la

comercialización del producto.
6.1.1 Certificados y permisos
• Certificado de calificación técnica.
• Informe Sanitario.
• Permisos municipales de edificación.
• Plan de Fiscalización

Capítulo 6
6.1.2 Derechos de propiedad intelectual

Existen sistemas similares patentados en otros países
6.1.3 Normas para sistemas constructivos

• Preparación de la subrasante.
• Sub base granular.
• Restricciones de borde.
• Cama de arena.
• Colocación de adoquines.
• Compactación de los adoquines.
• Relleno de juntas.

Capítulo 6
6.2 Evaluación Ambiental

• Ley 19300  Proyecto sometido a DIA
• Certificación ISO 14.001.
6.3 Evaluación Estratégica

6.3.1 Análisis global de la empresa
Análisis FODA.
6.3.1.1 Análisis interno
6.3.1.2 Análisis externo

Capítulo 6
6.3 Evaluación Estratégica

6.3.2 Posicionamiento
Explotar fortalezas y aprovechar oportunidades.
6.3.3 Sustentación
Atacar debilidades y analizar amenazas

Capítulo 7
Análisis de implementación
Se presentan las actividades a realizar, el

cronograma de inversiones y el programa de
gastos de la implementación.
7.1 Actividades de Implementación
Se consideran las siguientes actividades:

• Administración de ejecución y actividades previas.
• Adquisición de terrenos.
• Adquisición de diseños básicos, patentes y tecnologías.
• Construcción y obras civiles.
• Compra de equipos y maquinarias.
• Montaje de planta.
• Adquisición de materias primas e insumos.
• Publicidad y fase de penetración. 29
• Realización de pruebas de equipos e instalaciones.

• Pruebas finales.
Capítulo 7
Análisis de implementación
7.2 Cronograma de inversiones

Se presenta carta Gantt de los tiempos
asociados a las actividades anteriores.
7.3 Programa de gastos de la
implementación
Las actividades ya mencionadas presentan
gastos asociados a la inversión y al
periodo de implementación del proyecto.
30
Capítulo 8
Evaluación Económica
Se describen parámetros y flujos de caja que

permiten la evaluación de diversos índices en cada
escenario.
8.1 Parámetros de evaluación

Se indican parámetros para estimar índices de
rentabilidad.
• Tasa de descuento.
• Divisa Norteamericana.
• Unidad de fomento, UF.
• Impuesto al valor agregado, IVA.
• Tasa de impuesto a la renta, TIR.
No agrega datos de depreciación.

Capítulo 8
8.2 Estimación de los FCN del proyecto

La estimación se realiza con un horizonte
de 10 años.
8.3 Estimación de los índices de
rentabilidad
• VAN
• TIR
• IVAN
• VAE
No se debe mostrar TIR con valores negativos.

Capítulo 8
8.4 Selección de alternativas

En base a los índices de rentabilidad
obtenidos, se continúa el estudio
económico.
Se analiza para cada escenario si dichos
índices son positivos o negativos y se
argumenta por qué se debe seguir
analizando todos los escenarios aun
cuando dichos índices sean negativos.

Capítulo 9
Análisis de Riesgo
Se analizan los resultados del proyecto frente a
diversos cambios en las variables críticas.
9.1 Confección de gráfico de punto de

equilibrio
Se presenta gráfico.
Punto de equilibrio  El proyecto percibe
utilidades vendiendo sobre 230.738
unidades.
9.2 Sensibilización de variables críticas
Cálculo de VAN asociado al cambio de
variables frente a los distintos escenarios. 34
Capítulo 9
Análisis de Riesgo
9.2 Sensibilización de variables críticas
• Sensibilidad del VAN al precio de venta.
• Sensibilidad del VAN a los costos fijos.
• Sensibilidad del VAN a la inversión.
9.3 Análisis de escenarios
Se ha tratado a lo largo del informe.
35
Capítulo 10
Análisis Financiero
Se analizan las alternativas para financiar el proyecto,

el estado de resultado para cada escenario, entre
otros.
10.1 Fuentes de financiamiento

Se consideran las siguientes opciones:
• Crédito CORFO.
• Crédito bancario.
• Financiamiento con recursos propios (3F).
10.2 Evaluación del proyecto financiado
Se presenta tabla con formato para flujos de
caja netos del proyecto.

Capítulo 10
Análisis Financiero
10.3 Análisis de los estados financieros

proforma
Se detalla el estado de resultados para
cada escenario y para cada opción de
financiamiento al quinto año.
10.4 Análisis de ratios financieros
• Test ácido.
• Razón de liquidez.
10.4 Usos y fuentes de fondos
Se prefiere el financiamiento por un crédito
bancario.

Conclusiones
Principales conclusiones con

respecto a:
 Factibilidad del proyecto
 Comportamiento frente a posibles
cambios
 Momento para invertir
Emitir recomendaciones
dirigidas a los inversionistas
que permitan tomar decisiones
con la mayor información
posible.

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Adoquines de alta

Javiera Álvarez Jerez

Adoquines de Conclusión del

ADOQUINES DE ALTA PERMEABLIDAD - ONICS 3

1.1 Identificar el problema o necesidad

1.2 Fundamentos del Proyecto

ADOQUINES DE ALTA PERMEABLIDAD - ONICS

Estructura de costos Fuente de ingresos

ADOQUINES DE ALTA PERMEABLIDAD - ONICS 5

1.4 Objetivos Generales y Específicos

2.2 Análisis de la Demanda

2.2 Análisis de la Demanda

ADOQUINES DE ALTA PERMEABLIDAD - ONICS 8

2.3 Análisis de la Oferta

ADOQUINES DE ALTA PERMEABLIDAD - ONICS 9

2.4 Análisis de los Precios

2.5 Análisis de la Comercialización

2.6 Conclusiones sobre el Estudio de

ADOQUINES DE ALTA PERMEABLIDAD - ONICS 12

Se indican requerimientos de los recursos, incluye

3.1 Pre diseño del producto

Necesidades del cliente objetivo y el diseño

3.1 Pre diseño del producto

3.1.6 Análisis de funcionalidad

3.2 Pre diseño del proceso

3.4 Requerimientos humanos y materiales

Personal, materiales, maquinarias y

3.4.2 Requerimientos de equipos y

3.4 Requerimientos humanos y materiales

ADOQUINES DE ALTA PERMEABLIDAD - ONICS

Se presenta el análisis con respecto a

4.1 Análisis de la organización

(3) Operarios Secretaria

ADOQUINES DE ALTA PERMEABLIDAD - ONICS 19

4.2 Análisis de la función de ventas

4.3 Análisis de la función administrativa

ADOQUINES DE ALTA PERMEABLIDAD - ONICS 21

Se presenta estudio de costos del proyecto

Se realiza en forma de activos fijos, capital

5.1.2 Capital de trabajo

5.2 Costos anuales (y mensuales)

5.2.2.1 Gastos por ventas.

5.3 Depreciaciones Activos

ADOQUINES DE ALTA PERMEABLIDAD - ONICS

Se abordan diversas temáticas con respecto al

6.1 Evaluación Legal

Conocimiento del marco legal sobre la

ADOQUINES DE ALTA PERMEABLIDAD - ONICS 25

6.1.2 Derechos de propiedad intelectual

6.1.3 Normas para sistemas constructivos

ADOQUINES DE ALTA PERMEABLIDAD - ONICS 26

6.2 Evaluación Ambiental

6.3 Evaluación Estratégica

ADOQUINES DE ALTA PERMEABLIDAD - ONICS 27

6.3 Evaluación Estratégica

ADOQUINES DE ALTA PERMEABLIDAD - ONICS 28

Se presentan las actividades a realizar, el

Se consideran las siguientes actividades:

• Realización de pruebas de equipos e instalaciones.

7.2 Cronograma de inversiones

ADOQUINES DE ALTA PERMEABLIDAD - ONICS

Se describen parámetros y flujos de caja que

8.1 Parámetros de evaluación