Check List trabajo sistema de Gestión

Puntos Solicitados Cumplimos/ No Revisar/ Responsables

por profesor. cumplimos modificar
Punto 3 Implementación
y Control Programa de
capacitaciones: NO
- Documento
- Carta Gantt
Punto 4
Contexto de la Revisión el equipo
organización: SI SI completo
- Descripción de la
empresa.

- R.I.O.H.S (Normas
dentro de esta Pendientes las
especificar prohibiciones y
Prohibiciones/sancio sanciones. Luis
nes / Obligaciones)

- Historial de
accidentabilidad/
Siniestralidad SI SI Revisión el equipo
(Tasas). completo

Punto 5 Cambiar
Liderazgo: organigrama el
- Organigrama de anterior estaba
Implementación malo, debe ser de Carlos
SGSSO sistema de gestión.
- Política SSO Revisión el equipo
SI SI completo

Punto 6
Planificación:
- Matriz de requisitos Modificar. Astrid
legales.
- Procedimiento de
identificación de
peligros. No
Evaluación de
riesgos.(Documento)

- Matriz de riesgo No
(Formato)
- Determinar el Revisión el equipo
procedimiento SI SI completo
Operativo.
- Flujograma o Revisión el equipo
diagrama de Flujo. SI SI completo
 Check List trabajo sistema de Gestión
- Objetivos de SSO
(Mencionar 3) No

- Programa y plan de
prevención.
- Documento (el plan) No

- Carta Gantt de este. Modificar y terminar. Astrid Alfaro

Punto 7
Apoyo:
- Listado Maestro No
(Este debe ser al
termino de todo)
Punto 8
Operación: Revisarlos
-Procedimientos (2)
- Registros de actividad de
estos. No
- Procedimiento inducción a
trabajador nuevo No
- Documento de este Revisión el equipo
ODI SI SI completo

- Registro de este. SI (Entregado al

Profe)
-Programa de capacitación
(deben ser 5) No
-Carta Gantt de esta. No
-Prevención y respuesta Revisión el equipo
(Mapa de Riesgo) SI SI completo

-Procedimiento de
prevención y respuesta No
-Procedimiento de uso y
entrega de EPP (Definir
uno por uno según el No
rubro de la Empresa)
-Matriz de EPP. No (pero tenemos el
formato)

Nota: La idea es que terminaremos todo el miércoles para que el jueves revisemos los
tres el trabajo completo y no nos queden detalles para el viernes imprimir todo a color,
además les recuerdo que ganaremos un punto si realizamos los cada uno un video de
inducción que se encuentre dentro de nuestro programa duración: 20 minutos.