LOGOTIPO

Nombre del Proceso

[Redactarse de manera concisa, reflejar sin ambigüedad el contenido real del documento]
IMPORTANTE: Elimine las instrucciones que se encuentran entre corchetes [ ]

Mes / Año

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES DE USO INTERNO NO PODRÁ SER REVELADA, DUPLICADA, USADA O
PUBLICADA TOTAL O PARCIALMENTE, SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA ESCRITA DE LA EMPRESA.
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NOMBRE DEL PROCESO

I. Tabla de Contenidos

I. Tabla de Contenidos ....................................................................................................................... 2

II. Información General del Proceso................................................................................................... 3

1. Objetivo .................................................................................................................................... 3
2. Alcance .................................................................................................................................... 3

III. Información del Proceso ................................................................................................................. 4

1. Reglas de Negocio .................................................................................................................. 4
2. Descripción de Actividades .................................................................................................... 4
3. Flujograma ............................................................................................................................... 5

IV. Anexos ............................................................................................................................................. 6

V. Glosario de Términos...................................................................................................................... 7

VI. Aprobación del Documento ............................................................................................................ 8

VII. Historia de Revisiones .............................................................................................................. 8

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NOMBRE DEL PROCESO

II. Información General del Proceso

1. Objetivo

[En esta sección se define el ¿Por qué? ¿qué se pretende lograr a través de su ejecución? y ¿por
qué es importante? Es recomendable que la redacción del objetivo: exprese los resultados que se
desea lograr, indique su finalidad, sea clara, precisa, comience con un verbo en tiempo infinitivo y
sea en tiempo presente]

2. Alcance

[En esta sección se debe describir brevemente el área o campo de aplicación del procedimiento,
es decir, a cuáles áreas afecta y/o involucra dentro de la organización]

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III. Información del Proceso

1. Reglas de Negocio

[En esta sección se deben colocar todas las normas que rijan o en las que se basa el correcto
funcionamiento del proceso, así como las responsabilidades que aplican]

2. Descripción de Actividades

[En esta sección se deben redactar las actividades del proceso tomando en cuenta las siguientes
recomendaciones:
 Definir quién es el responsable de ejecutar cada una de las actividades, y agregar el cargo y el
área.
 Toda actividad debe comenzar con un verbo en infinitivo excepto las decisiones, Ejemplo: Crear,
elaborar.
 En los casos donde las actividades puedan ser ejecutadas por dos cargos de diferente nivel,
escriba los cargos separados por un “/”.
 La descripción de las actividades debe redactarse en forma clara y sencilla, señalando nombre
y código de los documentos si aplica.
 Enumere cada una de las actividades que se realizan en la secuencia lógica del proceso.
 Toda actividad que represente una decisión debe indicar las acciones para el caso positivo y
negativo, haciendo la referencia al número de la actividad que sigue o a otro proceso con código
y nombre según sea el caso.
 Ejemplo:
[Especialista de Operaciones
1. Recibe y valida completitud de documentos.
2. ¿Documentos completos?
3. Sí: continúa en actividad 5.
4. No: devuelve documentos solicitando corregir o completar la información faltante. Regresa
a la actividad 1.
5. Archiva documentos en el directorio correspondiente.
6. Notifica incorporación de documentos al Coordinador de Operaciones.
7. Fin]

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3. Flujograma

[Esta sección presenta el(los) diagrama(s) que muestran la secuencia ordenada del proceso definido
y la interrelación entre las unidades y cargos que intervienen].

CÓDIGO DEL DOCUMENTO: [INDICAR CÓDIGO Y VERSIÓN DEL DOCUMENTO] Fecha: [dd/mm/aaaa] PG. 5
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NOMBRE DEL PROCESO

IV. Anexos
[Es Opcional - En esta sección se puede incluir información adicional relevante relacionada con el
proceso]

CÓDIGO DEL DOCUMENTO: [INDICAR CÓDIGO Y VERSIÓN DEL DOCUMENTO] Fecha: [dd/mm/aaaa] PG. 6
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V. Glosario de Términos
[En esta sección se deben listar en orden alfabético, todas las definiciones y acrónimos de términos,
que requieran aclararse para homologar los conceptos]

CÓDIGO DEL DOCUMENTO: [INDICAR CÓDIGO Y VERSIÓN DEL DOCUMENTO] Fecha: [dd/mm/aaaa] PG. 7
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NOMBRE DEL PROCESO

VI. Aprobación del Documento

[Incluir las personas que participaron en la elaboración, revisiones y aprobaciones del documento]

Elaborado por:

[Unidad Responsable] [Nombre y Apellido] [dd/mm/aaaa]

Revisado por:

[Unidad Responsable] [Nombre y Apellido] [dd/mm/aaaa]

Aprobado por:

[Unidad Responsable] [Nombre y Apellido] [dd/mm/aaaa]

VII. Historia de Revisiones

[Esta sección del documento se completa cada vez que el contenido es modificado de forma y/o fondo.
Describe cada uno de los cambios realizados, considerando que si se realizan en una misma
intervención la versión se cambia una vez]

Fecha Versión Descripción Elaborado

[dd/mm/aaaa] V.1 Descripción de las modificaciones realizadas Nombre Apellido

CÓDIGO DEL DOCUMENTO: [INDICAR CÓDIGO Y VERSIÓN DEL DOCUMENTO] Fecha: [dd/mm/aaaa] PG. 8