Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
PSIG 14.2
ACCIÓN PREVENTIVA
Revisión N° 1
1. Propósito:
El propósito de este procedimiento es definir los pasos a seguir para iniciar, ejecutar, y
documentar la acción preventiva tomada en respuesta a las deficiencias del Sistema Integrado de
Gestión. Específicamente, el Procedimiento de Acción Preventiva incluye los siguientes temas
de acuerdo a lo requerido en la cláusula 4.14.3 de ISO 9001-1994 y en la cláusula 4.5.2 de ISO
14001-1996:
2. Alcance:
Este procedimiento está relacionado con las cláusulas 4.14.3 de ISO 9001- 1994 y 4.5.2 de ISO
14001-1996 y con la Sección 14 del Manual del SIG de [Nombre de la Compañía].
4.- Responsabilidades:
6. Procedimiento:
6.3 El Equipo designado por el Gerente/Jefe de Area determina la causa raiz aplicando, si
fuese necesario, la Instrucción de Trabajo ITSIG 14.1.1 – Método de la espina de
pescado para identificar la causa raiz de los problemas.
Terminada la identificación de la causa raíz, el Jefe del Equipo designado documenta los
resultados en su copia de la SAC, en su Sección 3.
6.5 El Gerente/ Jefe de Area revisa el plan de acción preventiva con la fecha esperada de su
término presentado por el Jefe del Equipo designado.
6.6 Si el plan propuesto no es aceptable, el Gerente / Jefe de Area comunica al Jefe del
Equipo designado los motivos del rechazo para su corrección. Diríjase al paso 6.4
6.9 El Equipo designado inicia y lleva a cabo la acción preventiva de acuerdo con el plan.
6.10 El JACMA revisa en el GEFA todas las solicitudes de acción preventiva “abiertas”, cada
2 semanas, solicitando a los Gerentes/Jefes de Area responsables el estado de las acciones
preventivas, según sea necesario, al examinar las fechas de término esperadas.
6.11 Si la acción preventiva tiene atrasos El JACMA lleva a cabo las acciones apropiadas
para posibilitar la terminación exitosa de la SAP.
6.12 El Gerente / Jefe de Area responsable verifica que las acciones preventivas
especificadas en la SAP están terminadas y que sus resultados son eficaces. Registra esta
verificación
en la SAP en su Sección 4.
6.12.1 Si las acciones preventivas “terminadas” son efectivas, entonces diríjase al paso
6.14.
6.13 Si las acciones preventivas no son efectivas, el Gerente/Jefe de Area responsable pide la
emisión de una nueva SAP. Diríjase al paso 6.1.
6.14 El Gerente responsable implementa los cambios en los procedimientos del sistema de
Gestión, instrucciones de trabajo, formularios, etc., que resultan de la acción preventiva
de acuerdo con la Preparación y Control de la Documentación del Sistema de
Gestión, PSIG 02.1 ; Control de los Documentos y Datos Externos, PSIG 05.1 ; y/o
Preparación y Control de las Instrucciones de Operación y Monitoreo del Proceso,
PSIG 09.1.
Una vez terminados los cambios, documenta este término en la SAP, en su Sección 5, y
la envía al JACMA para su cierre.
6.15 Con la recepción del SAP el JACMA mediante el GEFA cierra el Formulario, en su
Sección 6, y emite copias a las Areas involucradas. El JACMA se asegura que el
Formulario de la SAP se guarde durante un período de cuatro años.
[Nombre de la Compañía]
SOLICITUD DE ACCIÓN PREVENTIVA (SAP)
PROCESO SALIDAS
ENTRADAS
6.1 JACMA
FORM. 14.2.0.1
GATILLADORES Inicia en el GEFA la solicitud para la acción preventiva Solicitud de
- Sugerencias del personal en el Formulario de SAP -FORM. 14.2.0.1 Acción Preventiva
relacionadas con el Llena la Sección 1 del SAP, saca 3 copias y SAP
mejoramiento del SIG, las entrega al Gerente/Jefe de Area desgnado Sección 1
que llegan a través del para implementar la acción preventiva
Sistema de Sugerencias
de la empresa
6.2 Gerente/Jefe de Area + 3 Copias
- Debilidades identificadas como
"Oportunidades de Mejoramiento"
por las Auditorías Internas y Determina la importancia y naturaleza FORM. 14.2.0.1
las Revisiones de Gerencia de la deficiencia; designa al Solicitud de
responsable de resolverla; le pide Acción Preventiva
-No conformidades potenciales que inicie la investigación de la causa SAP
al analizar los datos de: raíz del problema y; que presente Sección 2
1) Registros de Calidad una proposición de acción preventiva.
y Ambientales Usa la SAP, llenando la Sección 2
2) Quejas de los Clientes
No Si
¿Es aceptable?
Ir al 6.4
PROCESO
ENTRADAS SALIDAS
6.7 Gerente/Jefe de Area
6.8 JACMA
Ingresa los antecedentes de la SAP
en el GEFA
6.10 JACMA
Revisa en el GEFA, cada 2 semana,
las solicitudes SAP que están abiertas
Si ¿Se completará la No
acción preventiva a
tiempo?
6.11 JACMA
No Si
¿La acción preventiva
está teminada
y es eficaz?
Gerente/
6.13
Jefe de Area
Gerente/
6.14
Jefe de Area
PSIG 5.1 Diríjase al 4.3
Introduce los cambios en los FORM. 14.2.0.1
Control de Documentos Solicitud de
procedimientos del sistema de calidad
y Acción Preventiva
de acuerdo al PSIG 05.1, PSIG 02.1
Datos Externos SAP
& PSIG 09.1. Una vez terminados
documenta este término en la SAP, Sección 5
en su Sección 5, y envía una copia
de la SAP al JACMA
6.15 JACMA
PSIG 9.1 FORM. 14.2.0.1
Control del Proceso Cuando recibe la SAP, la cierra llenando la Solicitud de
Sección 6. Mediante el GEFA, emite copias Acción Preventiva
Corporación de Investigación Tecnológica de Chile INTEC a las partes involucradas y se asegura que
la SAP esté disponible en archivo durante
SAP
Sección 6
un período de 4 años