VOLCAN Código ESG-VOL-GLO-02-02

SISTEMA DE GESTIÓN SSOMAC Revisión 02

Título:
Área SSO

Estandar Observación Planeada de Tarea

(OPT) Páginas 1/5

1. OBJETIVO
El presente Estándar establece las premisas para la realización de observaciones
planeadas de las tareas como herramienta enmarcada en el ciclo de Disciplina
Operativa en su etapa de Calidad y Cumplimiento, Asegurando el riguroso y continúo
seguimiento y cumplimiento de los procedimientos.

2. ALCANCE
La aplicación del presente estándar, es de cumplimiento obligatorio en Volcán
Compañía Minera S.A.A., empresas subsidiarias, empresas contratistas mineras y
empresas contratistas de actividades conexas.

3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS

 ESG-VOL-GLO-01-01 Estándar de Gestión de Riesgos

 ESG-VOL-GLO-02-01 Estándar de Disciplina Operativa

 D.S. 024-2016-EM “Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otras

medidas complementarias en Minería”.

 Ley N° 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”.

 D.S. 005-2012-TR “Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”.

4. DEFINICIONES

a. OPT (Observación Planeada de la Tarea): Es una evaluación hecha por los

responsables de los procesos y/o de las áreas en la ejecución de los
Procedimientos Operacionales/PETS, durante la realización de una actividad
por integrantes de su equipo, con el objetivo de: verificar el cumplimiento o no
de los pasos de los PETS.

b. Actividad Crítica: Actividad que se encuadra en por lo menos una de las

siguientes situaciones:

Elaborado por: Revisado por: Revisado por: Aprobado por:

Ignacio Rosado
Mario Rosales Vilca Miguel Enriquez Juan Marceliano Rojas Gomez De La Torre
Hurtado
Jefe de Seguridad Coordinador Corp. AA Gerente Corporativo SSO Gerente General
Fecha: 01/03/2017 Fecha: 01/03/2017 Fecha: 01/03/2017 Fecha: 01/03/2017
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1 Afecta fuertemente la calidad del producto y/o el desempeño del proceso.

2 Ofrece riesgo puro puntuado en la planilla de perfil de riesgo arriba de 999

puntos para Salud, Seguridad y/o Medio ambiente.

c. PETS: Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro.

5. ESPECIFICACIONES DEL ESTANDAR

a. Consideraciones Generales
1 Las Observaciones planeadas de tarea, se desarrollan para Identificar nuevos
riesgos o nuevas tareas durante la ejecución de las actividades descritas en los
Procedimientos de trabajo Seguro (PETS) registrados en el REG-VOL-GLO-02-01
Inventario de Actividades- Procedimientos
2 Identificar el cumplimiento o no cumplimiento del Procedimiento por parte de lós
colaboradores.
3 Identificar la efectividad de los entrenamientos.
4 Identificar la adecuación de los recursos utilizados (Herramientas, EPPs, equipos
de comunicación, etc.
5 Identificar necesidades de ejecución de los entrenamientos.
6 Identificar necesidades de mejora en los Procedimientos Operacionales/PETS.
7 Garantizar la ejecución segura de las actividades críticas para la Salud, Seguridad,
Medio Ambiente y el Proceso.
8 Corregir los desvíos encontrados durante la ejecución de los procedimientos
escritos de trabajo seguro en las operaciones.

b. Condiciones para Realización de OPT

Las Observaciones Planeadas de Tarea se deben ejecutar en las siguientes
condiciones:

1 Para todos los colaboradores propios y terceros fijos que ejecuten actividades
críticas (riesgo puro arriba de 999), de forma que se verifique la eficacia del
entrenamiento teórico.

2 El área debe tener un cronograma para realización de OPTs, con intervalos

definidos en función del riesgo y periodicidad de ejecución de los trabajos,
conforme, cubriendo anualmente todas las actividades críticas y especificando
los funcionarios que serán observados.
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3 Si durante el desarrollo de una OPT se identifica la ejecución de una o mas

tareas o pasos que no estan descritos en el procedimento de trabajo seguro
(PETS) se debera ejecutar la Politica PARE y desarrollar un ATS en funcion de
los estabelecido en el ESG-VOL-GLO-01-01 Estándar de Gestión de Riesgo,
para describir y a analizar los cambios identificados en la ejecucion de la
actividad para poder continuar con los trabajos. El ATS se enviara al
responsable o dueño de área del PETS para su actualización.

c. Método para realización de la OPT

1 El objetivo de realizar una adecuada OPT es asegurar el riguroso y continuo
seguimiento y cumplimiento de los procedimientos.
2 Dar conciencia al ejecutante de la actividad de que el mismo está siendo
observado.
3 Acompañar a través del Procedimiento/PETS la realización de las actividades,
verificando si se están siguiendo todos los pasos de la actividad por parte de los
colaboradores, a través de la ejecución del PRO-VOL-GLO-02-01 -
Observación Planeada de Tarea.
4 Relatar todos los desvíos observados, ya sean relativos a nuevos riesgos
identificados o de ejecución incorrecta de Procedimientos Operacionales/PETS.
5 Corregir cualquier desvío durante la OPT a través de acción inmediata
(orientación del supervisor hacia el colaborador), revisión del Procedimiento
Operacional/PETS y/o inclusión en plan de acción del área.
6 Para la Ejecución de una Observación Planeada de Tarea se ejecutarán los
pasos descritos en el PRO-VOL-GLO-02-01 - Observación Planeada de Tarea.

d. Calidad del OPT

e. Para asegurar la mejora continua y la calidad del proceso de ejecución de las

Observaciones Planeadas de Tarea por parte de la Línea de Mando, el personal de
SSOMAC desarrollara un programa de acompañamiento de las OPT a toda la línea
de Mando a través de la designación de los coach que acompañaran a los
observadores registrados en la matriz de OPT (REG-VOL-GLO-02-03 - Matriz OPT)
de sus unidades.

f. El programa de Coaching de OPT del personal de SSOMAC formará parte de las

herramientas de gestión a ejecutar como parte del Paquete de Seguridad para lo
cual se aplicara el REG-VOL-GLO-02-05 – Formato coachig OPT, el cual se
registrara en el SSOMAC para el desarrollo del análisis crítico de la calidad de la
aplicación de la herramienta de gestión por parte de la línea de mando.
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6. RESPONSABLES

(a) Alta dirección, Gerencia General:

(1) Revisar, aprobar, fiscalizar y otorgar los recursos necesarios para la
implementación y cumplimiento del presente estándar.

(b) Gerentes Centrales, Gerentes de Operaciones:

(1) Liderar la difusión, ejecución y cumplimiento del presente estándar.

(c) Superintendentes, Jefes de Área:

(1) Ejecutar y hacer cumplir todas especificaciones, herramientas de gestión, así
como la revisión y mejora continua del presente estándar.
(2) Asegurar que todos los trabajadores reciban la capacitación e instrucción del
estándar y procedimientos para la ejecución correcta del la Observación
Planeada de la Tarea.
(3) Asegurar el índice de cumplimiento de procedimientos.

(d) Supervisores:
(1) Elaborar y hacer cumplir la programación del calendario para Observación
planeada de la Tarea.
(2) Garantizar la capacitación e instrucción del estándar y procedimientos.
(3) Asegurar el cumplimiento de las especificaciones establecidas en el presente
estándar.
(4) Revisión del inventario de procedimientos y actualización del mismo.
(5) Garantizar la mejora continua del índice de cumplimiento y el Índice de calidad
de los procedimientos.

(e) Profesionales de SSO:

(1) Asesorar y facilitar la comprensión de las especificaciones del estándar y
procedimientos a todas las áreas.
(2) Desarrollar el acompañamiento de la ejecución del programa de OPT de las
unidades a través del coaching a la línea de mando.
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(3) Asegurarse que las mejoras o actualizaciones de los PETS, que se originen del
proceso de ejecución de las OPT se incorporen con control de cambios a los
PETS.
(f) Trabajadores:
(1) Cumplir las especificaciones del presente estándar y participar de la gestión de
Observación Planeada de la Tarea.

7. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN

a. PRO-VOL-GLO-02-01 - Observación Planeada de Tarea.

b. REG-VOL-GLO-02-03 - Matriz OPT

c. REG-VOL-GLO-02-04 Formulario de OPT

d. REG-VOL-GLO-02-05 - Formato Coaching OPT.

8. FRECUENCIA DE INSPECCIONES
a. Anual (Sistémico – Auditoria Corporativa).

9. EQUIPO DE TRABAJO
a. Sub Comité de Disciplina Operativa.
b. Equipo multidisciplinario representante de cada UEA.

10. REVISIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO

a. La actualización y revisión de este documento se debe realizar en forma anual o
cuando sea necesario un cambio y/o modificaciones.

RESUMEN DE REVISIONES

Revisión Fecha Modificaciones

00 10-07-2014 Publicación
01 16-12-2014 Se modificaron los códigos de los documentos
02 01-03-2017 Se modificó códigos en el apartado Referencias Legales y otras normas: DS-024 MINEM