Annotated-Grupo01 Apf1 Sigc

Plan de Calidad
Fecha: 25-04-2023 AB-001-2023 Revisión: 0 Página 1 de 57
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ
AVANCE DEL INFORME FINAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

EN LA CONSTRUCCIÓN
INTREGRANTES: CODIGO PARTICIPACIÓN
- Cancino Marcos Omar 1600652 100%

- Galarza Martinez Jimmy U19221352 100%
- Tena Malaver Pedro 1635193 100%
- Vergara Barranzuela Sandra U18312613 100%
PROFESOR:
Mallma Canchaya Isabel
ABRIL 2023
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Plan de Calidad
ÍNDICE
I. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................... 4
II. PLAN DE CALIDAD ...................................................................................................................... 5
1. GENERALIDADES ........................................................................................................................ 6
2. ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD ......................................................................................... 6
2.1 Campo de Aplicación ......................................................................................................... 7
2.2 Definiciones y Términos ...................................................................................................8
2.3 Mapa de Procesos del Proyecto ..................................................................................... 9
2.4 Principales Necesidades de Calidad en el Producto ................................................ 10
2.5 Actividades de Control y Aseguramiento para realizar ........................................... 10
2.6 Identificación de Riesgos ............................................................................................... 11
3. ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD ....................................................... 11
3.1 Requerimiento del Cliente .............................................................................................. 11
3.2 Documento de Referencia .............................................................................................. 12
4. OBJETIVOS DE LA CALIDAD .................................................................................................. 13
5. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN ......................................................................... 14
5.1 Compromiso de la Dirección ......................................................................................... 14
5.2 Enfoque al Cliente ............................................................................................................ 15
5.3 Equipo de Calidad del Proyecto .................................................................................... 15
5.4 Política de Calidad ........................................................................................................... 17
5.5 Responsabilidades, Autoridad y Comunicación ....................................................... 18
6. CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA........................................................... 21
6.1 Requisito de la documentación..................................................................................... 21
6.2 Control de Documentos y Control de Registros ....................................................... 22
7. RECURSOS ................................................................................................................................. 23
7.1 Provisión de los Recursos ............................................................................................. 23
7.2 Materiales ........................................................................................................................... 23
7.3 Recurso Humano, Competencia y Capacitación ....................................................... 23
7.4 Recursos de Seguimiento y Medición ......................................................................... 25
7.5 Infraestructura y Medio Ambiente ................................................................................ 26
7.5.1 Infraestructura............................................................................................................... 26
7.5.2 Ambientes de trabajo................................................................................................... 27
8. REQUISITOS ............................................................................................................................... 27
8.1 Determinación de los Requisitos relacionados con el Producto .......................... 27
8.2 Revisión de los Requisitos con el Producto .............................................................. 27
9. COMUNICACIÓN ........................................................................................................................ 28
10. DISEÑO Y DESARROLLO ................................................................................................... 29
11. SUMINISTRO Y SERVICIOS EXTERNOS.......................................................................... 29
11.1 Evaluación de Proveedores y de Subcontratistas .................................................... 29
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Plan de Calidad
11.2 Suministro .......................................................................................................................... 30

11.3 Verificaciones del proceso de adquisición-Recepción, almacenamiento,
preservación y Distribución ........................................................................................................ 30
12. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO ............................................................. 32
12.1 Condiciones de Inspección y Ensayo.......................................................................... 32
12.2 Verificación de la Calidad ............................................................................................... 32
12.3 Control del Proceso Constructivo ................................................................................ 34
13. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD ................................................................................. 35
14. PROPIEDAD DEL CLIENTE ................................................................................................. 35
15. PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO ................................................................................... 36
16. CONTROL DE LA SALIDA NO CONFORME .................................................................... 36
16.1 Salida No Conforme ......................................................................................................... 36
16.2 Análisis de Datos.............................................................................................................. 37
17. ACCIONES CORRECTIVAS ................................................................................................ 38
17.1 Acción Correctiva ............................................................................................................. 38
18. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN ............................................................................................... 38
18.1 Control de la producción y realización........................................................................ 39
18.2 Proceso de autocontrol................................................................................................... 39
18.3 Identificación de las Verificaciones, Pruebas y Ensayos........................................ 39
19. AUDITORIA ............................................................................................................................. 40
20. PROCESOS DE TRASPASO TOP ...................................................................................... 41
21. ANEXOS .................................................................................................................................. 42
III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES....................................................................... 56
IV. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. ................................................................................... 57
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Plan de Calidad
I. INTRODUCCIÓN
El objetivo principal del proyecto es planear un Sistema Integrado de Gestión

(SIG) según las normas ISO 9001:2015 para la empresa Zapata & Zuloeta EIRL con
el propósito de asegurar la satisfacción de los clientes y garantizar la sostenibilidad
ambiental de sus procesos operativos. Zapata & Zuloeta EIRL es una empresa de la
ciudad de Lima que se dedica a evaluar expedientes técnicos, servicios de
consultorías y ejecutar construcciones, se realizó un análisis interno y externo de la
empresa con el fin de identificar sus principales grupos de interés.
Además, se realizó un diagnóstico para determinar el nivel de cumplimiento

actual de la empresa con respecto a los requisitos que exigen las normas ISO y se
definió el alcance del Sistema Integrado de Gestión.
Por último, se diseñaron y rediseñaron los procesos y procedimientos de la
empresa con el fin de cumplir con todos los requisitos exigibles.
El Plan de Aseguramiento y Control de Calidad del Proyecto (QA/QC) a implantar

contiene las pautas para realizar la verificación y control de los trabajos asignados
por el cliente, en los puntos establecidos de acuerdo con el tipo de servicio que se va
a ejecutar, los cuales estarán conformados por:
• Matriz de Control Calidad

• Instructivos y procedimientos de trabajo.
• Formatos de Registro
• Auditorías Internas
• Programa de Capacitaciones
El presente Plan de Aseguramiento y Control de calidad (QA/QC) describe la

metodología, organización, medios y la secuencia de actividades que Zapata &
Zuloeta EIRL empleará para la gestión de la calidad del Proyecto.
4
Plan de Calidad
II. PLAN DE CALIDAD
PLAN DE CALIDAD
PROYECTO N°0001-2023
NOMBRE DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE OBRAS CIVILES Y

ELECTROMECÁNICAS DE LA BOCATOMA DE LA
CENTRAL HIDROELÉCTRICA PICHANAKI
NOMBRE DEL CLIENTE
ELECTROCENTRO S.A (GRUPO DISTRILUZ)
Rev. Fecha Descripción Elaborado por Revisado por Aprobado por
Emisión para Sandra Vergara Jimmy Galarza Pedro Tena

A 27-04-2023
revisión Jefe de Calidad Jefe de Seguridad Gerente Proyecto
5
Plan de Calidad
1. GENERALIDADES
ELECTROCENTRO, en adelante el Cliente, mediante el proyecto Central
Hidroeléctrica Pichanaki, requiere desarrollar el mejoramiento de obras civiles y
electromecánicas de la bocatoma. El proyecto comprende los siguientes procesos:
obras provisionales, canales de conducción, bocatoma, casa de máquinas; además
debe contar con zonas para caseta de guardianía.
Zapata & Zuloeta EIRL ha sido contratado por el Cliente (propietario), para que brinde
el servicio como su agente para gestionar el servicio de “Mejoramiento de Obras
Civiles y Electromecánicas de la Bocatoma de la Central Hidroeléctrica Pichanaki”
El Proyecto comprende la provisión de algunos materiales, mano de obra, servicios
profesionales y técnicos; y todas las operaciones necesarias para su adecuada
ejecución.
La ingeniería será suministrada íntegramente por el Propietario. La empresa Zapata
& Zuloeta EIRL en línea con el cumplimiento de sus objetivos, ha desarrollado
Políticas y Planes para cada uno de los aspectos involucrados en la presente Obra,
(Movimiento de tierras, Obras civiles, Obras eléctricas), que involucran la Calidad,
Responsabilidad social y Cumplimiento de los plazos.
El presente Plan de Calidad (PC) describe la metodología de prácticas y medios,
mediante los cuales Zapata & Zuloeta EIRL, implementa su Sistema de Gestión de
Calidad (SGC) en la Obra.
Este documento es un instrumento de gestión que Zapata & Zuloeta EIRL
implementará en la ejecución de la Obra como parte de su política y objetivos y su
compromiso con la calidad ISO 9001: 2015.
2. ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD

Zapata & Zuloeta EIRL, busca de manera permanente la satisfacción del Cliente a
través de la aplicación eficaz de su Sistema de Gestión de la Calidad, desplegando
procesos que aseguren la conformidad con los requisitos del Cliente. Este Plan de
Calidad será documentado, implementado, mantenido y mejorado continuamente
según los requerimientos de la Norma ISO 9001:2015.
Aplicado a toda la organización que Zapata & Zuloeta EIRL, ha implementado para
la ejecución de los trabajos según los alcances del proyecto . Los Inspection Test
6
Plan de Calidad
Plan (ITP) de los procesos subcontratados serán alineados al presente Plan de

Calidad.
Los Inspection Test Plan (ITP) de los procesos subcontratados serán alineados al
presente Plan de Calidad.
Válido solo para el periodo de vigencia del contrato; desde la entrega del terreno
hasta su entrega final.
El Plan de Calidad y el Listado de Inspection Test Plan (ITP), son entregados
al cliente para revisión. Una vez revisado el Plan de Calidad, este es emitido en
Rev. “0”, incluyendo los anexos (Listado de Inspection Test Plan (ITP), Listado de
Procedimientos, Listado de Formatos y frecuencia de calibración de equipos IME).
2.1 Campo de Aplicación

El presente Plan de Calidad tiene por objetivo el de implementar y ejecutar el
Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de Zapata & Zuloeta EIRL en la obra, y es
aplicado para:
Proyecto General: “Central Hidroeléctrica Pichanaki”
Obra: “Mejoramiento de Obras Civiles y Electromecánicas de la
Bocatoma de la Central Hidroeléctrica Pichanaki”
Ubicación: El Proyecto Central Hidroeléctrica Pichanaki, se
encuentra ubicado en los distritos de Pichanaki, provincia
de Chanchamayo, departamento de Junín.
Propietario/ Cliente: Electrocentro en adelante “CLIENTE”.
Agente: Pichanaki Perú,
Contratista Postor: Zapata & Zuloeta EIRL, en adelante “CONSORCIO”
Duración: 239 días (08 meses).
Tipo de Contrato: Precios Unitarios
El alcance del proyecto comprende la elaboración del expediente técnico y los

estudios complementarios para el mejoramiento de la bocatoma de la central
hidroeléctrica, los trabajos incluidos en el alcance comprenden principalmente:
- Obras provisionales
- Bocatoma
- Canal de Conducción
- Caseta de Guardianía
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Plan de Calidad
- Sifón invertido
- Casa de Máquinas.
2.2 Definiciones y Términos

Definiciones: Las siguientes definiciones son descritas:
Plan de calidad (PC): o Plan de Gestión de la calidad. Documento que especifica
qué procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos
y cuándo deben aplicarse a un proyecto, producto, proceso o contrato específico
Inspection Test Plan (ITP): plan que establece para cada proceso
constructivo los controles de calidad que deben llevarse a cabo en cada una de
las actividades y tareas que la componen, mediante el registro de las
Inspecciones, ensayos y pruebas que deben de efectuarse en conformidad a los
requerimientos del cliente (planos, especificaciones, documentos contractuales y
otros). Es establecido también el criterio de aceptabilidad y el nivel de aprobación
de la supervisión del cliente, del área de calidad del cliente y del CONSORCIO.
Matriz de Calidad: documento elaborado para establecer la cantidad de registros
que serán emitidos durante el proyecto en conformidad con el ITP, las partidas del
proyecto y los formatos que deben ser empleados.
Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar las causas de una o varias no
conformidades u otras situaciones no deseables, con el fin de evitar su repetición.
Procedimiento Constructivo: forma especificada para llevar a cabo la ejecución
de una actividad y/o proceso de obra, estableciendo el Qué, Cómo, Cuándo y
con que se controlara y quien los controlara. El sistema de calidad exige que se
genere procedimientos escritos para las actividades en las cuales su ausencia
afecte la calidad.
Procedimiento de Gestión: Procedimiento documentado de cualquiera de los
procesos del sistema de calidad, que involucran en general a toda la empresa,
aprobados por GGE o GA respectiva
Instrucción de Trabajo: documento que detalla la forma en cómo se realiza una
actividad específica (señalando en forma precisa los aspectos técnicos de la
actividad).
Mapa de proceso: Descripción esquemática para presentar la visión general del
sistema organizacional de su empresa.
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Plan de Calidad
Proceso: Conjunto de actividades interrelacionados que transforman elementos

iniciales en finales, con el aporte de recursos como la mano de obra, equipos y
herramientas, materiales, técnicas, métodos.
Actividad: Conjunto de tareas, que hacen referencia a entregables y se escriben
como sustantivos (ej. trabajos preliminares, movimiento de tierras, colocación de
acero corrugado, curado concreto, etc. Desarrollados generalmente a través de
Instrucciones operativas
Tareas: acciones que nos permiten llegar a los entregables y se escriben como
verbos (ej. curado concreto: paso 01 traer el tocuyo, paso 2 humedecer, paso 3
colocar sobre la base).
Registro de Inspección, Protocolo: Documentos que establecen detalladamente
las características de calidad que debe cumplir un producto.
2.3 Mapa de Procesos del Proyecto

Para la gestión del Proyecto se han definido los principales procesos a desarrollar
(Estratégicos, Clave y de Soporte), los cuales se han plasmado en un Mapa de
Procesos del Proyecto, que facilita la orientación y el compromiso del Equipo de
Dirección del Proyecto (EDP) con los objetivos especificados por el Cliente; al
identificar el integrante del equipo su rol dentro de los procesos del Proyecto, éste
puede reconocer la importancia de su función para el cumplimiento de los objetivos
y su aporte al desarrollo de los procesos claves.
Figuras 1- Mapa de Proceso
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Plan de Calidad
2.4 Principales Necesidades de Calidad en el Producto

De acuerdo con las principales actividades de construcción; el Proyecto requerirá
de las siguientes actividades de control y aseguramiento de calidad:
• Procedimientos de trabajo aprobados para construcción, que se presenten
previo al inicio de actividades.
• Ensayos de Laboratorio de acuerdo con las especificaciones técnicas del
proyecto, en caso de ser necesario hacer ensayos externos se realizará en
laboratorios adicionales.
• Ensayos de campo (Densidad in Situ, concreto, etc.), se requiere tener un
adecuado control de los trabajos realizados, para esto debe determinarse
de acuerdo con las especificaciones técnicas, pruebas eléctricas, la
periodicidad de los ensayos, recursos y parámetro de control realizar, los
cuales se verán plasmados en los Planes de inspección de las Principales
actividades.
• Liberaciones Diarias de trabajos ejecutados, se requiere del seguimiento a
las actividades de construcción, inicio de final de las actividades.
• Entrega final de Dossier, se debe reducir el tiempo de entrega de Dossier al
Cliente, con la finalidad de lograr una recepción de Obra eficaz.
2.5 Actividades de Control y Aseguramiento para realizar

De acuerdo con las principales actividades y necesidades del Proyecto, el
CONSORCIO realizará las siguientes actividades de Control y Aseguramiento de
Calidad.
• Identificamos todos los procesos que afectan la calidad del producto, los
cuales, cumplen con los requerimientos de calidad.
Desarrollamos procedimientos con la finalidad de:

• Garantizar que todos los materiales y/o instrumentos se adecuan a nuestros
requerimientos antes de ser usados en algún proceso.
• Probar y verificar tanto las características en el proceso como las del producto
final.
• Identificar y realizar seguimiento a los productos en el proceso.
• Manipular y preservar productos en el proceso para evitar las deficiencias del
proceso.
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Plan de Calidad
2.6 Identificación de Riesgos

En el proyecto se determinan los riesgos y oportunidades con el fin de asegurar
que el proyecto logre los resultados previstos; aumentar los efectos deseables;
prevenir o reducir efectos no deseados y lograr la mejora.
Para identificar, analizar, evaluar y establecer acciones para abordar riesgos y
oportunidades en los procesos y áreas del proyecto se implementa una gestión de
riesgos que es vital para tener una planificación acorde con la realidad y contribuir
con el éxito del proyecto.
En el CONSORCIO se planifica la manera de evaluar la eficacia de las acciones

implementadas, y la metodología que se desarrolla para los proyectos está
establecida en el siguiente procedimiento:
Referencia: PC-CC-03 Procedimiento para la Gestión de Riesgos

PC-CC-04 Formato de Matriz de Gestión de Riesgos.
3. ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD
3.1 Requerimiento del Cliente
Tabla 1- Requisitos del cliente
Aspecto para abordar Item del Plan Item Pág.

1. Plan de Calidad en base a la ISO 9001 El presente documento 3-42
ZZ-SG-CC-003 Lista inspección Pág
2. Plan de inspección 43
del proyecto
3. Auditorías Internas 19, auditorias 40
4. Política y Objetivos de Calidad 4 objetivos / 5.4 Política de 13,14
Calidad
5. Dossier 20 proceso de traspaso del TOP 41, 42
6. Caminatas de recepción de Término de
20 proceso de Traspaso del TOP
Construcción 41, 42
7. Planos para protocolos 6.2 Control de Registro 1
11
Plan de Calidad
3.2 Documento de Referencia

Referencias específicas Cliente
Tabla 2- Documento Referencia
Documento Descripción Revisión

ELE-SIG-ELE-020 Instalación de Equipos Eléctricos 00
Normativa y Reglamentación aplicable

Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú
Código Nacional de Electricidad del Perú.
Planos, especificaciones y documentos aprobados para construcción.
AISC - American Institute of Steel Construction
AISI - American Iron and Steel Institute.
ANSI - American National Standards Institute.
ASME - American Society of Mechanical Engineers.
NEMA - National Electrical Manufacturers Association.
NESC - National Electric Safety Code.
AWS - American Welding Society.
ASTM - American Society for Testing and Materials
Otros indicados en el Manual QA del cliente y que apliquen contractualmente.
Los trabajos y materiales deben ajustarse, a la última revisión de las normas,
códigos, regulaciones, especificaciones y estándares mencionados en los
documentos contractuales y técnicos entregados por el cliente.
Normas
Norma Internacional ISO 9001:2015, Sistema de Gestión de Calidad, Requisitos
Norma Internacional ISO 9000:2015, SGC, Fundamentos y Vocabulario.
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Plan de Calidad
4. OBJETIVOS DE LA CALIDAD
El logro de estos objetivos tendrá un impacto positivo sobre la calidad del producto,
eficacia y desempeño de los costos y en consecuencia de la satisfacción y
confianza del cliente.
Nuestro compromiso en todas las etapas del Proyecto está expresado de la

siguiente manera:
Figuras 2 Objetivos de Calidad
13
Plan de Calidad
Tabla 3 Indicadores de Objetivos
AREA DE CALIDAD
OBJETIVOS DE CALIDAD
ZZ-SG-CC-002 Fecha: 25-04-23 Rev.: 0
Objetivos INDICADOR META ABREVIATURA FORMULA LINEA ACCION RESPONSABLE SEGUIMIENTO
Asegurar y Confirmar el cumplimiento HH retrabajo1 (mes)

de los requisitos establecidos por el
cliente mediante el monitoreo de HH consumidas (mes) Jefe Control Calidad /
Eficacia del Proceso < 0.03 IE = Semanal
entregables conformes a medida que 1) HH consumidas incluyen las HH del Residente Proyecto
se ejecuta el proyecto evitando personal obrero,staff y subcontratistas del
posibles riesgos. mes
100% de nivel de
Elaboración y ejecución del Plan de
% cumplimiento del Plan de implementación del SGC en
Implementación del SGC en el
Implementación del SGC el proyecto al mes 3 de
Mejorar la eficacia del SGC Proyecto.
iniciado
monitoreando su implementación y
AI Jefe Control Calidad Semanal
analizando los resultados de las
Resultado (en %) de
inspecciones y auditorías. Resultados en los procesos Seguimiento de avance en la
auditorías realizadas a los Encuestas
de auditoria interna >= 76 % implementación
proyectos
(PNC + NC) abiertos acumulado Implementación de la Gestión de

100% NC y PNC resuelto final No Conformidades y Producto No
Producto No Conforme IPNC = Jefe Control Calidad Mensual
del proyecto ( tota PNC + NC) acum. Calculado Conforme, Alerta en caso de NC
Evaluar el cumplimiento y eficacia de
mensualmente abiertas más de 2 semanas
nuestros procesos para Prevenir o
minimizar la ocurrencia de
reparaciones o reprocesos N° acciones correctivas acum.
Acciones Correctivas >0.00004 (1/25000 HH) IAC = Jefe Control Calidad Mensual
total HH acumulado
HHC (mes)
ICP = Elaboración y Ejecución del
Incrementar el conocimiento en temas cantidad staff + obreros 2
Programa Anual de Capacitación del
de Gestión de Calidad, en los
Capacitación > 0.1 HH/per-mes Proyecto, Capacitación acerca de Jefe Control Calidad Mensual
trabajadores pertenecientes a Zapata & asistentes * duración (min)
PPIs y liberación al personal de
Zuloeta EIRL y sus Subcontratistas HHC = 60 (min) producción.
2) Incluye cantidad de obreros Concar y
sub contratas
%avance en protocolos Conteo estimado de cantidad de
IEC
Mejorar la satisfacción de los clientes % avance fisico protocolos a elaborar durante el
durante la entrega final del proyecto, y proyecto, Alerta si el indicador es
Entregables Conformes > 60% durante, 100%al final cantidad protocolos cerrados conformes Jefe Control Calidad Mensual
reducir el tiempo de solución de menor al 60% en alguna etapa del
% avance en totales
quejas de los clientes. proyecto o si no crece a medida que
protocolos = total protocolos proyectados hasta el fin
el proyecto avanza.
de obra
5. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN
5.1 Compromiso de la Dirección

Es compromiso del Gerente de Proyecto (GP), en representación del
CONSORCIO; implementar y difundir el Plan de Calidad del CONSORCIO a toda
la organización del proyecto, y dar a conocer su importancia para satisfacer tanto
los requisitos establecidos por EL CLIENTE como los legales y reglamentarios, la
Política de Calidad y los Objetivos de Calidad del CONSORCIO del proyecto. Estos
son revisados periódicamente a través de los índices de calidad para medir su
cumplimiento.
Para ello, el Gerente de Proyecto establecerá:
• Reuniones semanales con su equipo de trabajo para asegurar la

disponibilidad de recursos, verificando el cumplimiento del avance del
Programa de trabajo.
14
Plan de Calidad
• Reuniones mensuales documentadas para llevar a cabo revisiones del

Informe mensual de Calidad remitido por el Jefe Calidda, avance y
cumplimiento de los alcances, verificación de:
La difusión en todo el proyecto de la Política de Calidad del CONSORCIO y, El

cumplimiento de los objetivos de Calidad.
5.2 Enfoque al Cliente

La Dirección del Proyecto del CONSORCIO deberá estar en permanente
comunicación con el CLIENTE a fin de recibir su información acerca de que sus
requisitos están siendo cumplidos a su satisfacción.
Referencia interna: Políticas de Calidad del Consorcio

ZZ-SG-CC-005 Evaluación de la Satisfacción del Cliente
ZZ-SG-CC-006 Plan de Mantenimiento y Mejora del Sistema de Gestión de la Calidad.
5.3 Equipo de Calidad del Proyecto

Organización del Proyecto
El proyecto ha ido organizado con un equipo de trabajo multidisciplinario liderado
por el Gerente Proyecto, bajo el cual se han organizado todas las funciones que
participarán en el desarrollo de los servicios e indicada en el Organigrama del
proyecto.
Organización del proyecto

Como se muestra en la figura 2 con dependencia funcional de la gerencia de
proyecto
15
Plan de Calidad
Figuras 3 Organigrama
Figuras 4 Organigrama Control de Calidad
16
Plan de Calidad
5.4 Política de Calidad

En Línea con su Política de Calidad el CONSORCIO, la Obra establecerá
Objetivos de la Calidad específicos para el proyecto, que serán implementados
por todo el personal de Obra, medidos y controlados por Gerente Proyecto y Jefe
de Calidad según los indicadores y metas establecidos.
Para asegurar su comunicación a los miembros del Proyecto, se difunde mediante

los canales de comunicación internos de la organización.
La Política y Objetivos de la Calidad guían el accionar del CONSORCIO en
relación con la calidad, formalmente expresado por la Gerencia General del
CONSORCIO.
Figuras 5 Política de Calidad
17
Plan de Calidad
5.5 Responsabilidades, Autoridad y Comunicación

El Gerente de Proyecto asegura que las responsabilidades y autoridades para los
roles pertinentes en el proyecto, se asignen, comuniquen y se entiendan, las
autoridades son definidas según el organigrama establecido en el proyecto.
a) Gerente de Proyecto (GP)

• Cumplir con los objetivos de calidad del proyecto y en el Plan de Calidad.
• Hacer revisiones periódicas al funcionamiento del sistema.
• Conseguir el compromiso de todo el personal con los objetivos.
• Proveer los recursos necesarios para el funcionamiento del sistema.
• Aprobar los procedimientos e instructivos desarrollados en obra
• Verificar que el supervisor ejecute las actividades de calidad durante el
proceso y final de este.
• Garantizar la ejecución de la construcción dentro de los avances
semanales programados, incluido los correspondientes entregables de
calidad.
• Canalizar en Obra toda la información e instrucción entregadas por el
mandante
• Liderar las acciones correctivas para la mejora de los procesos
productivos, así como el cierre de las NC dentro del plazo previsto.
b) Jefe de Control de Proyectos (JCP)

• Realizar el control del proyecto, de manera de asegurar su eficacia
y eficiencia.
• Controlar las necesidades de equipos humanos, maquinaria, instalaciones.
• Generar informes mensuales.
• Llevar control oportuno de la programación y de los costos operacionales,
elaborando y revisando los Estados de Pagos.
• Realizar informes y enviarlos al GP.
c) Jefe de Oficina Técnica

• Analizar e interpretar los requerimientos de construcción del contrato
• Proponer la estructura funcional y recursos del área.
18
Plan de Calidad
• Analizar y revisar procedimientos e instrucciones emitidos por JCO.
d) Jefe de Calidad QA/QC

• Coordinar con los Gerentes de Proyecto los trabajos a ejecutar.
• Coordina con los Ingenieros de campo los procedimientos a seguir para la
ejecución de cada trabajo a llevarse a cabo.
• Proponer alternativas de trabajo con la finalidad de mejorar el producto.
• Tomar decisiones en coordinación con el Gerente de proyecto acerca de
los trabajos a ejecutarse
• Liderar el grupo de trabajo conformado por: Equipo de laboratorio,
Ingenieros de Laboratorio, Ingeniero Especialista de Suelos y Pavimientos.
• Velar por el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas,
Normas, y procesos constructivos.
• Planificar la metodología a seguir después de culminado los trabajos de
Mantenimiento Periódico.
• Implantación de Indicadores de Calidad basados en la Mejora Continua.
• Elaborar y enviar al Gerente Técnico y Producción un análisis situacional
en el cuan se indiquen las deficiencias, que generen un mal control de
calidad en los laboratorios de campo.
• Elaborar el Plan de Control de Calidad.
• Elaborar el Plan de Gestión vial.
e) Ingeniero de QA/QC
• Efectuar y enviar al jefe de Aseguramiento y Control de Calidad la
planificación Look Ahead al inicio de cada semana.
• Efectuar una planificación semanal de los trabajos a ejecutar durante ese
periodo.
• Cumplir con la Programación Meta del proyecto.
• Identificar sectores con problemas y proponer alternativas de solución,
tanto en pavimentos como en la identificación de Canteras.
• Verificar los resultados del laboratorio, así como los obtenidos en campo
para asegurar la calidad de los materiales a utilizar los cuales deben de
cumplir con los requisitos mínimos exigidos en los Tdr y las
19
Plan de Calidad
Especificaciones técnicas generales y normativas internacionales como

ASTM, AASHTO, ISSA, etc.
• Supervisar los servicios prestados al proyecto por terceros.
• Efectuar la Medición de los Niveles de Servicio Internos.
• Entregar diariamente los resúmenes de los trabajos ejecutados en el día
con la finalidad de realizar el análisis de aseguramiento de calidad, el cual
deberá de ser enviado al jefe de Control de Calidad de Suelos y
Pavimentos.
• Cumplimiento del programa de auditorías internas de Calidad, Producción
y Medio Ambiente en colaboración con el equipo técnico implicados en
ellos.
• Proponer alternativas de trabajo con la finalidad de mejorar el producto.
• Liderar el grupo de trabajo conformado por: Equipo de laboratorio de
Diseño.
• Velar por el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas,
Normas, y procesos constructivos.
f) Técnico de Control de Calidad

• Supervisar todos los trabajos en campo ejecutados por los ingenieros
supervisores.
• Ejecutar todos los ensayos de laboratorio para control de calidad
requeridos por cada frente de trabajo a ejecutarse.
• Otorgar el visto bueno de las emulsiones y/o asfaltos que llegan a campo
antes de trasegar (descargar) a las cisternas.
• Manejar al personal que tendrá en campo.
• Entregar al Ingeniero Especialista de Suelos y/o Pavimentos las, los
resultados procesados de los ensayos ejecutados durante el día.
• Entregar los resúmenes de los trabajos ejecutados durante el mes.
• Dar la conformidad en coordinación con Ingeniero de Suelos y Pavimentos
de los trabajos a realizarse en campo
g) Auxiliar de Control de Calidad

• Ejecutar los ensayos en el laboratorio y el control de calidad de estos.
20
Plan de Calidad
• Controlar los diferentes trabajos en campo mediante ensayos, los cuales

se realizarán de acuerdo con la actividad que se esté ejecutando en ese
momento.
• Asistir en los diferentes trabajos de campo y laboratorio
• Realizar otras funciones inherentes al cargo.
6. CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA
La gestión de la calidad para el presente proyecto estará basada en la

administración de los procesos mencionados, respaldados en la documentación
señalada en el presente Plan de Calidad.
Los documentos del PC del CONSORCIO están jerarquizados como:

- De primer orden (gerenciamiento): Plan de calidad
- De segundo orden (gestión): procedimientos, matrices.
- De tercer (a nivel operativo): Procedimientos de trabajo, listas de verificación
formatos, otros).
- De cuarto nivel ( resultados): registros, protocolos de liberación, pruebas,
ensayos y certificaciones.
En relación con los subcontratistas el CONSORCIO en la obra; a través del área de

calidad, controlará y exigirá a los subcontratistas la elaboración de procedimientos
e instructivos de trabajo, así como el Control de Laboratorio, al igual que todo
proceso que lo amerite.
6.1 Requisito de la documentación

El SGC implementado para este proyecto está estructurado sobre la base del
sistema de gestión documental del CONSORCIO, pero durante la ejecución del
proyecto puede ser acondicionado según los requerimientos específicos del
CLIENTE (acuerdo u orden escrita).
Como parte de la implementación del SGC, la obra dispondrá de toda la
documentación necesaria, y a lo exigido por el SGC del CONSORCIO.
21
Plan de Calidad
Los entregables de los subcontratistas del CONSORCIO serán controlados por el

personal de calidad, quien exigirá la elaboración de procedimientos e instructivos
de trabajo, relacionados a sus procesos, alineados a los requerimientos del
CONSORCIO y del cliente.
6.2 Control de Documentos y Control de Registros

Control de documentos
Implementado en el proyecto por el CONSORCIO a través de sus procedimientos
y referencias, disponible en archivos de la red del CONSORCIO:
ZZ-SG-CC-009 “Procedimiento para la Elaboración y Control de la Información
Documentada de Sistemas de Gestión”
ZZ-SG-CC-010 Procedimiento para Codificación de Documentos y Registros

ZZ-SG-CC-011 Lista Maestra
ZZ-SG-CC-012 Listado de Distribución de Documentos
ZZ-SG-CC-013 Acta de reunión
ZZ-SG-CC-014 Plan de firmas.
El Sistema de Control de Documentos en Obra, según ZZ-SG-CC-029; es como

sigue:
1- Recepción por parte del Document Control del CONSORCIO, de la

correspondencia documental (técnica y calidad) remitido por el
cliente/Subcontratista con transmittal, vía correo electrónico y/o física.
2- El Document Control Ingresa la documentación a su sistema, accediendo a
los documentos mediante el número de transmittal.
3- El Document Control imprime el documento (o saca copia del documento físico
recibido) y lo remite al Gerente de Proyecto (o quien designe), para su visado
e indicación de distribución correspondiente.
4- Distribución a Supervisión, planificación, oficina técnica, topografía y copia
para archivo, en digital y papel, según la indicación del Gerente de Proyecto.
5- Inclusión de los documentos en carpeta compartida (solo lectura) para consulta
de todos los departamentos de obra (última revisión).
22
Plan de Calidad
Control de Registros
Implementado en el Proyecto para definir los controles para la identificación,
almacenamiento, protección, recuperación y eliminación de los registros
provenientes del SGC y los elaborados en Obra, con el fin de contar con
evidencias de la conformidad con los requisitos establecidos:
ZZ-SG-CC-009 “Procedimiento para la Elaboración y Control de la
Información Documentada de Sistemas de Gestión” y su referencia.
ZZ-SG-CC-011 “Lista Maestra”
Son señalados todos los formatos suministrados por el CONSORCIO, incluidos

los generados por la obra; previamente aprobado por el CLIENTE.
7. RECURSOS
7.1 Provisión de los Recursos

El CONSORCIO determina y proporciona los recursos para implementar el
presente Plan de Calidad y mantener el Sistema de Gestión de la Calidad, mejorar
continuamente su eficacia y aumentar la satisfacción del Cliente mediante el
cumplimiento de sus requisitos.
7.2 Materiales
El CONSORCIO verificará y controlará que todos los materiales consumibles y
permanentes que se empleen en el Proyecto cumplan con las especificaciones
técnicas.
De acuerdo con el alcance del proyecto y según el Cliente lo establezca estos
materiales serán suministrados por el CONSORCIO o por el Cliente.
7.3 Recurso Humano, Competencia y Capacitación

El Gerente de Proyecto, a través del administrador proyecto; es responsable de
que sean proveídos para la Obra, tanto el personal de mano de obra directa (MOD)
como de mano obra indirecta (MOI), previamente identificados por el jefe de
Control de Proyecto y el Gerente de Construcción.
23
Plan de Calidad
El Proceso de selección y reclutamiento del personal MOI se realiza íntegramente

desde Oficina Central, y sus funciones están descritas en el perfil de puesto
correspondiente.
El mismo proceso es para personal de obra de MOD, pero personal local (lugar
de la obra) puede ser asumido directamente por la obra previa coordinación con
la Oficina Principal.
Toda la información que se posee del trabajador es almacenada en su Carpeta
Personal, cuyo contenido se archiva en Oficina Central (físico), y también en Obra
(digital).
Es estimado para el presente Proyecto un régimen laboral de 21 x 7.
Referencia interna:
ZZ-SG-CC-015 Reclutamiento y Selección MOI.
ZZ-SG-CC-016 Reclutamiento y Selección MOD
Competencia
El personal para la presente obra es seleccionado en base a las competencias de
Educación, Formación, Habilidades y de su Experiencia en obras similares.
La Supervisión, consciente de la importancia de ejecutar los trabajos bajo los
principios de calidad constantemente difunde la Política de Calidad con el personal
a cargo, enmarcándolas dentro de las charlas de 5 minutos diarias y/o en la charla
integral semanal.
Referencia interna: ZZ-POL001 Política y Objetivos de Calidad
Capacitación
El programa de capacitación de calidad según procedimiento - contempla:
- Inducción a todo el personal técnico y administrativo de la obra (incluyendo a
capataces y jefes de grupo) antes de su incorporación. La inducción tendrá
una duración no menor a una hora y será necesariamente registrada.
- Capacitaciones generales programadas para divulgar los procedimientos.
Para esto todos los profesionales y supervisores de la obra se deben
encontrar capacitados en el procedimiento (o instructivo) de cada una de
las especialidades que les compete.
24
Plan de Calidad
- Capacitaciones especiales, cuando el desarrollo de un proceso especifico o

critico lo requiera, donde en base a la secuencia constructiva se capacitará
en los puntos de control y sus criterios de aceptación.
- Cada empleado que suministra a los clientes equipos y/o servicios de
calidad, recibirá la capacitación relacionada con el trabajo que indique su
descripción del cargo.
Serán documentadas las evaluaciones y calificaciones de aquellos que
afectan la calidad (dirección) y de aquellos que supervisan el trabajo del
sistema de calidad.
Se publicará, mantendrá y actualizará tanto como sea necesario el Programa de
capacitación (Anexo 06: Plan de Capacitación). El Programa será revisado
periódicamente en cuanto a su efectividad, adecuación y se actualizará tanto
como sea necesario para apoyar las operaciones de la empresa. Los empleados
recibirán capacitación como un aporte habitual de su trabajo.
La gestión de los registros de capacitación será realizada por el administrador de
obra
Los elementos fundamentales que darán paso a la correcta ejecución de las
capacitaciones en la obra son:
- Determinación de necesidades de capacitación para el personal de obra.
- Determinación de necesidades de capacitación para el personal de apoyo.
- Elaboración del plan de capacitación para la obra.
- Aprobación, Implementación, Evaluación y control del Programa.
- Seguimiento.
7.4 Recursos de Seguimiento y Medición

CONSORCIO implementa en sus proyectos el procedimiento, en busca de
garantizar la eficacia en sus equipos, implantando una Tabla de frecuencia de
calibraciones, previamente aprobado por el cliente.
Los equipos de inspección, medición y ensayo usados en Obra deberán tener sus
certificados de calibración vigentes, los cuales no deben exceder como mínimo
los 6 meses de calibración de equipo, con el fin de asegurar que los valores que
midan sean exactos y se cumpla con las especificaciones técnicas y los planos
del proyecto.
25
Plan de Calidad
Referencia: ZZ-SG-CC-017 Control de los Equipos de Inspección, Medición y

Ensayo (IME)
ZZ-SG-CC-018 Tabla de Frecuencia de Calibración de Equipos
IME
7.5 Infraestructura y Medio Ambiente

7.5.1 Infraestructura
El CONSORCIO suministrará los equipos de construcción, así como
proveerá en obra de adecuadas instalaciones temporales para su personal
(oficinas, bodegas, talleres, y servicios), con equipos computacionales
(equipos y redes) y el software necesario para desarrollar debidamente el
contrato, con antivirus y respaldo de la documentación relevante del
CONSORCIO.
En comunicación, el CONSORCIO considera tanto el uso de teléfonos,
celulares, equipos de radio, y un sistema de correo electrónico para el
personal según sea necesario.
El CONSORCIO considera su parque de maquinaria como uno de los pilares
fundamentales para la realización de las actividades de construcción. La
gestión sobre maquinaria pesada y camionetas está basada en la realización
de “Programas de mantenimiento preventivo” tanto para el mantenimiento
programado por horas máquina y semanales como a mantenciones diarias de
rutina, con el fin de garantizar la disponibilidad de éstas en las labores
productivas, las que son programadas en Obra, por el Jefe de Equipos de
Maquinaria de acuerdo con las especificaciones técnicas de cada equipo
Los mantenimientos quedan registrados mediante una orden de trabajo que
se ejecuta según pauta de mantención del equipo a intervenir.
El CONSORCIO es responsable de la vigilancia de sus zonas de trabajo,
realizando sus operaciones de tal forma que se eviten pérdidas por robos,
daños, u otras condiciones.
Referencia interna: ZZ-SG-CC-019 Instalación de Comunicaciones en

Obra.
26
Plan de Calidad
7.5.2 Ambientes de trabajo

El CONSORCIO entregara los implementos de protección personal
requeridos al personal que labora en obra, manteniendo registros de la
entrega de los EPP.
El CONSORCIO se encargará del alojamiento y alimentación de su personal,
y les suministrará movilidad para trasladarse hacia y desde las instalaciones
de la Obra.
8. REQUISITOS
8.1 Determinación de los Requisitos relacionados con el Producto

Para establecer los procesos y recursos necesarios para la realización de los
productos, el CONSORCIO hace una revisión completa del contrato, extrayendo
los requerimientos del Cliente y definiendo las acciones a ejecutar para cumplir
con dichos requerimientos; también se incluyen aquellos involucrados con
requerimientos legales y /o reglamentarios.
Durante la ejecución del Proyecto documentamos los pedidos de información,
ordenes de cambio, adicionales y en general todos los acontecimientos que sean
relevantes a la relación contractual con nuestros clientes, lo que nos permite fijar
el alcance y definir cambios de especificaciones de tal manera de sostener una
relación transparente con nuestros clientes y que finalmente estén satisfechos con
el producto final.
8.2 Revisión de los Requisitos con el Producto

La revisión de los requisitos relacionados con las actividades de construcción se
realiza desde que El CONSORCIO participa en el concurso o licitación cuando el
Área de Presupuestos prepara una propuesta técnico-económica.
Cuando se recibe la Buena Pro (Notice to Procedure), el CONSORCIO designa a
los integrantes del equipo básico de ejecución del Proyecto; los cuales se reúnen
con el Área de Presupuestos para hacer la transferencia de información. En dichas
reuniones; el personal del Proyecto recibe los alcances principales de éste e
identifica los requisitos de los trabajos a ejecutar.
Después del proceso de transferencia, el personal del Proyecto hace una
inspección general del contrato.
27
Plan de Calidad
9. COMUNICACIÓN
Comunicación Interna
El Administrador de Proyecto generara la Registro de Necesidades y Expectativas
de Partes Interesadas: ZZ-SG-CC-019
Los responsables de la dirección y supervisión comunicaran, vía correo; a los
respectivos involucrados; de sus salidas por descanso, así como dejaran
instrucciones claras a quien cubrirá temporalmente su puesto.
El Gerente de Proyecto, difundirá los requisitos que deben de cumplirse en el

proyecto, para que su personal en Obra lo conozca y comprenda. Para ello usara
los siguientes canales de comunicación:
Charlas de Información y/o correos electrónicos
Reuniones Internas: el G Gerente de Proyecto, establecerá reuniones
periódicas documentadas (una vez por semana), de coordinación interna con
la dirección del proyecto, y con las áreas de apoyo si es requerido; con el fin de
tratar aspectos relativos al seguimiento del Control y Aseguramiento de la
Calidad del producto.
Se coordinará adicionalmente las distintas acciones relativas a la Calidad con los

distintos Subcontratistas.
Reuniones con los Subcontratistas: el Gerente de Proyecto, establecerá reuniones
periódicas registradas, con sus principales subcontratistas.
Referencia Interna: ZZ-SG-CC-020 Registro de Necesidades y Expectativas de

Partes Interesadas
ZZ-SG-CC-021 Acta de Reunión.
Comunicación con el Cliente

En el inicio del proyecto y con aprobación del Gerente de Proyecto, deberá
generarse un Plan de comunicaciones, entre el CONSORCIO y el CLIENTE.
Se enviarán comunicaciones y/o documentos tales como:
RFI: para realizar consultas técnicas
Ordenes de Cambio: con el objeto de oficializar las modificaciones a los alcances
de este trabajo, que constituya un cambio en el precio o en el cronograma
28
Plan de Calidad
establecido en el contrato asociado a este alcance de trabajo. El CONSORCIO

notificara al CLIENTE de este cambio dentro de cinco días desde la recepción
del documento oficial que ordena dicho cambio.
Cartas: estas sólo se usarán exclusivamente relacionados con el
documento contractual), entre otros.
Transmittal: con el objeto de oficializar entregas de todos los documentos
técnicos. Notificaciones: las inspecciones y ensayos deberán ser notificadas por
el CONSORCIO al CLIENTE según se acuerde en Obra.
Referencia interna: ZZ-SG-CC-022 Plan de Comunicaciones
10. DISEÑO Y DESARROLLO
El CONSORCIO, para este Proyecto no tiene como alcance el diseño del producto,
por lo tanto, el desarrollo del producto se hará de acuerdo con las especificaciones,
planos y procedimientos entregados por el Cliente, según el contrato.
11. SUMINISTRO Y SERVICIOS EXTERNOS
El Proceso de adquisición de materiales y servicios se realiza desde Oficina Central

bajo su Proceso de Compras.
11.1 Evaluación de Proveedores y de Subcontratistas

El tipo y el grado del control aplicado al proveedor y/o al servicio subcontratado
dependen del impacto del servicio contratado en la prestación del servicio final
(impacto a la calidad).
Se consideran:
a) Proveedores críticos,
b) Procesos críticos, c
) Procesos Subcontratados.
Para proporcionar la confianza adecuada en la Obra, satisfacer los requisitos de
Calidad y desempeño (entendiendo por tales los establecidos en las Bases de
Licitación y en este Plan de Calidad), se determina entregar en este contrato,
29
Plan de Calidad
trabajos a las empresas que pertenecen al registro de proveedores del

CONSORCIO. Las empresas Locales deberán ser previamente evaluadas.
Se conservarán registros de los resultados de las evaluaciones, de aquellos que

han sido homologados, y de toda cualquier acción necesaria que se derive de
las mismas. Esta medición es realizada por el gerente de proyecto
Referencia interna: ZZ-SG-CC-023 Homologación y Evaluación de proveedores
11.2 Suministro
El CONSORCIO suministrará los materiales y equipos que se encuentran
definidos en nuestra propuesta.
El CLIENTE, suministrará materiales y equipos de acuerdo con lo establecido en
las bases del contrato.
Los materiales, productos y/o elementos de construcción comprados, si
ameritan; deberán contar con un Certificado de Calidad otorgado por el
Proveedor y/o avalados por un organismo competente.
Referencia interna: ZZ-SG-CC-024 Compras.
11.3 Verificaciones del proceso de adquisición-Recepción, almacenamiento,

preservación y Distribución
Durante el desarrollo del proyecto y en conformidad al procedimiento ZZ-SG-CC-
025 el Almacén de Obra del CONSORCIO en coordinación con calidad
controlará y verificara la calidad de cada uno de los materiales críticos (tubería,
cemento, acero, etc.) que ingresan al almacén de obra y que van a formar parte
del producto:
a) Inspección:
- Verificar lo recibido contra la Guía de remisión/ factura. Si no tienen
correspondencia o están defectuosos debe de ser devuelto al proveedor
o Almacén Central (Lima) según corresponda y se avisa a Logística por
correo electrónico.
30
Plan de Calidad
b) Recepción:
- Almacén recibe los materiales según guía de remisión para su previa
revisión por personal asignado a la tarea (Almacenero).
- Se revisa toda la documentación adjunta y se hace comparación con lo
recibido.
- Luego se realiza el ingreso de los materiales en el sistema SAP.
c) Almacén
- Una vez que la recepción de todos los materiales ha sido completada,
pasan a su respectiva familia de productos con sus respectivos códigos.
d) Entrega de los productos al usuario o solicitaciones

- Se trabaja con un control de entrega y salida de materiales. Cada
trabajador posee su propio número interno en el sistema.
- Este comprobante (solicitud de requerimiento) tiene que venir firmado y
autorizado por el Jefe o Encargado de la sección.
- Cada vale de salida se llena según lo solicitado por cada trabajador o
solicitante de materiales, este se llena con su respectivo código de
material para agilizar la salida del material por sistema.
- Luego cada trabajador tiene una hoja de vida (de cargo o solicitud de
Material) para llevar un control de entrega de EPP y Materiales.
Para verificar que se cumpla con las especificaciones del contrato, se revisará
juntamente con el supervisor de obra, si los Certificados de Calidad y/o
calibración de cada uno de los materiales críticos suministrados por parte del
CONSORCIO cumplen con los requisitos del CLIENTE. Se registrará los
defectos o desviaciones, y se comunicará a los interesados.
Referencia interna: ZZ-SG-CC-025 Recepción de Equipos y Materiales en

Obra.
31
Plan de Calidad
12. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO
a) Inicio del Proyecto – Requisitos

En conformidad al inicio de Proyecto, se procederá a la revisión completa del
contrato, determinando los requisitos del cliente y las acciones que deberían ser
ejecutadas para su cumplimiento.
b) Ejecución del proyecto.

Deberá documentarse las Solicitudes de pedidos de adicionales, ordenes de
cambio, y en general todos los acontecimientos que sean relevantes a la relación
contractual con el cliente, lo que permitirá fijar el alcance y definir cambios de
especificaciones a fin de mantener una relación clara con el cliente.
12.1 Condiciones de Inspección y Ensayo

Se contempla la generación e identificación de los formatos de Control, que sean
consistentes con cada etapa de la Obra.
Estos formatos deberán ser previamente aceptados y firmados por la supervisión
de la obra y por el cliente, como aceptación de cada partida, según lo indicado
en los Procedimientos Operativos.
En estos se indicarán las inspecciones realizadas durante el proceso
constructivo por etapa, y deberán contar con todos los estándares establecidos
por ELECTROCENTRO.
12.2 Verificación de la Calidad

El Control de calidad de las actividades se planificará mediante los Inspection
Test Plan (ITP), donde son señalados los registros, protocolos y/o lista de
verificación de las inspecciones y ensayos realizados, que deberán ser
efectuados como evidencia objetiva de la correcta ejecución de los procesos
constructivos.
El CONSORCIO mantendrá los registros de todas las inspecciones y ensayos

ejecutados (registros, protocolos, lista de verificación, certificados, informes,
etc.).
32
Plan de Calidad
La calidad de los trabajos será controlada y evidenciada en los formatos de

calidad del CONSORCIO o del cliente (notificados por escrito), registrándose el
nombre, cargo, fecha y firma del responsable.
Los registros son efectuados según los Inspection Test Plan (ITP) generados en
conformidad a las especificaciones técnicas y planos, y aprobados por el
CLIENTE. Un Inspection Test Plan (ITP) contiene los controles de cada una de
las actividades del proceso que se está ejecutando.
Se implantará a su vez la Matriz de Calidad que será actualizada
permanentemente
El seguimiento y control del Inspection Test Plan (ITP) es una tarea del Inspector
de Calidad de la Obra, que verifica que las actividades allí mencionadas sean
ejecutadas según las especificaciones y requerimientos
Los retrabajos y consecuentemente las inspecciones y pruebas de trabajos

cuestionables serán efectuados por el CONSORCIO sin ningún costo adicional,
excepto si el trabajo fuese efectuado conforme a contrato.
La Inspección o falta de inspección por parte del CLIENTE no deberá ser
estimado como una renuncia de cualquiera de sus derechos a las garantías del
contrato o cualquier derecho a rechazar una No Conformidad.
- Autorización a Obra (codificación separada) para la nueva generación

de procedimientos e instrucciones documentados, cuando su ausencia
afecte negativamente la calidad.
- Elaboración de la “Matriz de Calidad” para control del avance de registros.
- Actividades de monitoreo y control de los procesos, y cumplimiento
de procedimientos, instrucciones y de las especificaciones del contrato.
- Aprobación de los trabajos en construcción, documentada mediante
registros protocolos y correspondientes.
- La identificación de actividades que requieren de monitoreo y control para
poder continuar con la ejecución del proceso, en los Inspection Test Plan
(ITP) de este Plan de Calidad.
- La identificación de No Conformidades en la ingeniería tales como
interferencias, falta de información y dificultades de construcción.
33
Plan de Calidad
- Identificación de aspectos constructivos especiales y críticos de

actividades como soldaduras; y su monitoreo y control de variables,
realizados a través de Instrucciones de Trabajo.
12.3 Control del Proceso Constructivo

Generalidades
Se controlará el avance de acuerdo con el Programa de Obra entregado a
ELECTROPERÚ, que considera todas las partidas del presupuesto, con relación
a las cantidades entregadas por el cliente. Para esto, se generará la curva de
avance programada v/s curva real, la cual demostrará la desviación en forma de
punto porcentual. Con esto se actualizará los avances en el programa maestro
(Carta Gantt).
Consultas y Cambios de Ingeniería:

Serán controlados todos los cambios en las Especificaciones Técnicas,
adjuntándolas al contrato establecido y modificando los documentos
relacionados (Inspection Test Plan (ITP), Procedimientos Operativos, etc.), para
ser comunicados al personal de construcción respectivo. Las consultas y
cambios de Ingeniería serán efectuados a través de los formatos RFI
(requerimiento de información)
CUALQUIER TRABAJO NUEVO O ADICIONA: asociado con este alcance de

trabajo aprobado, no deberá proceder a menos haya un contrato aprobado, una
orden de trabajo contra tal contrato, y/o un CSI (Contract Site Instruction),
debidamente firmado y aprobado por el Gerente de Área.
El Gerente de Proyecto del CONSORCIO, o quien este designe, revisa, aprueba
y comunica, las modificaciones solicitadas directamente por el Cliente, a las
funciones y unidades involucradas (Obra).
SE CONSERVAN REGISTROS DE LOS ACUERDOS Y AUTORIZACIONES
DEL CLIENTE: para efectuar cambios o modificaciones al contrato o a las
especificaciones técnicas del proyecto.
34
Plan de Calidad
Control de calidad en los Procesos Constructivos, QA.

a) Obras Civiles, serán efectuados en conformidad a los Planes de
Inspección y Ensayos.
b) Obras Electromecánicas serán efectuados en conformidad a los Planes de
Inspección y Ensayos.
13. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD
Serán de conocimiento de toda la obra, todas las certificaciones de calidad que se

necesitan para el desarrollo del proyecto, tanto de equipos como de materiales que
se suministren.
Todos los materiales suministrados para el servicio ofrecido serán identificados
desde el momento de su recepción, hasta la entrega del producto final a
ELECTROPERÚ. Todos los materiales serán rastreados hasta su origen y los
productos entregados también serán rastreados hasta la entrega al cliente.
Administrador del Proyecto y Jefe de Calidad, serán responsables de confirmar que
los materiales, productos y/o servicios se identifiquen en todo momento, desde la
recepción hasta la entrega al cliente. Durante el proceso de fabricación y/o
utilización, los jefes de área o sección tendrán toda la responsabilidad del rastreo
del equipo o del servicio.
Los productos y servicios que desarrolla el CONSORCIO corresponden a la

prestación de servicios en el ámbito del montaje y construcción. Como tal, cada
servicio desarrollado es un "producto" distinto, que responde a requisitos
específicos del Cliente.
El CONSORCIO identificara el producto suministrado por medios adecuados
(marcas, códigos, timbres u otros medios de visualización), a través de toda la
realización del servicio tal que permiten su trazabilidad durante el proceso de
construcción.
14. PROPIEDAD DEL CLIENTE
En el caso de detectar información, producto o servicio (ingeniería, suministros,

instalaciones o trabajos) no conformes (perdido, dañado o resulta inapropiado para
35
Plan de Calidad
su uso), estos serán registrados y reportados de inmediato por el CONSORCIO al

CLIENTE.
En el lugar asignado para los materiales dañados, estos serán señalados con una
inscripción que denote su desuso.
Los materiales pertenecientes al CLIENTE serán retirados “conforme” y mediante
formato y documentación aprobada, y según cronograma previamente coordinado
con la del CLIENTE.
Todos los planos, manuales, especificaciones del fabricante y de la instalación, son
propiedad del CLIENTE. Son entregados al CONSORCIO para su uso durante la
instalación y entregados al cliente al término del contrato.
ENTREGA DEL PROYECTO Y CIERRE

Sera efectuado en conformidad a establecidos en los procedimientos internos
del CONSORCIO, alineados con los requisitos contractuales con el cliente.
Referencia interna: ZZ-SG-CC-025 Entrega de Obras al Cliente.

ZZ-SG-CC-025 Cierre del Proyecto.
15. PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO
El CONSORCIO preserva el producto durante el proceso interno y la entrega en el

destino previsto para mantener la conformidad con los requisitos. Esta preservación
incluye la identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y protección. La
preservación se aplica también a las partes constitutivas de un producto.
16. CONTROL DE LA SALIDA NO CONFORME
16.1 Salida No Conforme

El Sistema de Calidad del CONSORCIO tiene previsto el procedimiento ZZ-SG-
CC-026, para el establecimiento de los métodos que aseguren la identificación y
el control de las No conformidades detectadas en Productos, en Procesos y en
el Sistema de Gestión; así como también para la gestión de las No
Conformidades reales y Potenciales.
36
Plan de Calidad
Una No Conformidad interna puede ser originado por cualquier personal del
CONSORCIO y aperturado por cualquier jefe de área o Jefe de calidad del
CONSORCIO, y comunicada al CLIENTE. El cierre es realizado por el originador,
salvo autorización expresa del mismo o del Jefe de Calidad en Obra.
La Oficina de calidad en obra del CONSORCIO codifica, registra y realiza

seguimiento de todos los No Conformidad (NC) para su permanente evaluación
y cierre. Se obtiene:
- Levantamiento por cada sección y/o Área; por tipo, etc.

- Desvíos.
- Revisión de los análisis generados de éstas
- Fechas de respuesta y de cierre de las actividades; (atrasos, etc.)
- Seguimiento de las tareas programadas.
- Aseguramiento de la eficacia y efectividad de las acciones tomadas.
- Revisión del cierre de cada actividad.
Referencia interna: PG-CAL-02 Procedimiento para el Tratamiento de las Salidas No

Conformes
PG-CAL-03 Procedimiento de No Conformidades y Acciones
Correctivas
16.2 Análisis de Datos

Las principales entradas de información establecidas para el seguimiento y
análisis del sistema de calidad son los registros que se desprenden y recopilan
de los puntos contenidos en el item 11.1 del presente Plan de Calidad.
Estos datos sirven para poder evaluar donde se pueden generar mejoras
continuas en el sistema de calidad. Poniendo especial atención en la
información concerniente a la satisfacción del cliente, procesos definidos,
proveedores, y a la conformidad de requisitos del producto.
La Implementación de la mejora continua a través del análisis de los resultados
controlados mediante indicadores, tomados a partir de los datos de:
37
Plan de Calidad
o RNC emitidos internamente y por la del CLIENTE.

o Informes mensuales de obra: Costos de no calidad producidos.
o Informes de Auditorías Internas.
o Seguimiento de Acciones Correctivas.
17. ACCIONES CORRECTIVAS
17.1 Acción Correctiva

Las acciones correctivas son planificadas, registradas y ejecutadas con
asignación de responsabilidades según lo señalado en el procedimiento
documentado ZZ-SG-CC-027 del CONSORCIO, y que implican:
El registro e identificación de las no conformidades asociadas.

La investigación de causas.
La decisión de implementarlas y la asignación de recursos y plazos
La ejecución y control de acciones concretas.
La verificación de eficacia de la acción implementada.
Ante la repetición de no conformidades o como resultado de las auditorías

internas, se generan acciones correctivas, donde se debe hacer un análisis de
causa detallado para el problema.
El Jefe de Calidad es el responsable de verificar la ejecución de las acciones
correctivas dispuestas según los requerimientos especificados.
Referencia interna: ZZ-SG-CC-027 Procedimiento de No Conformidades y

Acciones Correctivas
18. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
Se efectuará seguimiento continuo a las No Conformidades (NC), Solicitud

Acciones Correctivas (SAC), auditorías internas y reclamos del cliente.
38
Plan de Calidad
18.1 Control de la producción y realización

Las áreas operativas deben medir y verificar las características del producto
para asegurar que se cumplen los requisitos de este. Lo anterior se realiza en
etapas definidas en los Inspection Test Plan (&21.2), Protocolos asociados a las
actividades y Procedimientos e Instructivos de Trabajo, que permiten controlar
los requisitos del producto, no pudiendo hacer entrega de este hasta que se
hayan completado las disposiciones planeadas a menos que sean aprobados
por los responsables pertinentes.
18.2 Proceso de autocontrol

18.2.1 Controles de Laboratorio:
Las actividades definidas en el Inspection Test Plan (ITP), en sus criterios
de aceptación y frecuencias de muestreo, serán la base para la
clasificación de materias primas, y realización de ensayos a materiales,
productos en proceso o productos terminados, donde se encontrarán
definidos los porcentajes de aceptación entregando un resultado en un
certificado con la evidencia objetiva documentada para ser protocolizado y
recibido por el CLIENTE.
18.3 Identificación de las Verificaciones, Pruebas y Ensayos

El CONSORCIO orientará sus actividades de Aseguramiento y control de
calidad para que la obra realice los trabajos en conformidad a los Planos y
documentos técnicos del proyecto, empleando las mejores prácticas de la
construcción y comprobando que se hayan efectuado correctamente todos
los ensayos, pruebas verificadas en cada una de las etapas del proceso
constructivo.
Para asegurar el cumplimiento del objetivo se verificará, en conformidad al Plan

de Calidad:
- Calidad realizará periódicamente auditorias documentadas acerca del
uso correcto de planos, especificaciones, procedimientos, instrucciones, y
otros documentos de Calidad.
- Calidad verificara que la construcción se esté realizando conforme a
lo establecido en los planos y documentos técnicos del proyecto, para lo cual
39
Plan de Calidad
se realizarán y protocolizarán las verificaciones, ensayos y pruebas

establecidas en los procedimientos de trabajo.
- El Gerente de Construcción dispondrá en campo una copia de todos los planos
del proyecto en tamaño original, exclusivamente para llevar un control de los
cambios efectuados (Red Line).
- Que se disponga en Obra, los certificados de recepción conforme de los
materiales, equipos y suministros que sean incorporados a la obra y que estos
no registren no conformidades.
- Las condiciones de manipulación y almacenamiento, para evitar deterioros en
los equipos y materiales.
- El control de existencia en los almacenes de la Obra, para disponer
oportunamente, en cantidad y calidad, los materiales, equipos y suministros
requeridos para el desarrollo de las actividades de construcción.
- Que se disponga y sean incorporadas a la obra las modificaciones al
Contrato, cuando sea pertinente.
- Que, en todo momento, durante la ejecución de las obras, se estén aplicando
correctamente los conceptos de QA/QC y las normas del propietario.
19. AUDITORIA
CONSORCIO en línea con la norma ISO 9001:2015, efectúa en fechas planificadas

auditorías de Calidad internas en la Obra, ejecutadas por auditores internos
calificados e independientes de las actividades o áreas auditadas; para:
- Verificar el grado de implementación y la eficacia del Plan de Calidad.
- Verificar cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001:2015.
- Verificar si los procesos se desarrollan de acuerdo a las
especificaciones técnicas.
La ejecución de auditorías internas de calidad, documentadas con registros e

informes; queda definida en el procedimiento ZZ-SG-CC-028.
Auditoria al 100% del Proyecto, para verificar la implementación del Plan de

Calidad.
40
Plan de Calidad
Así mismo, El área de gestión de calidad del CONSORCIO efectuara el Programa

trimestral de Inspecciones Internas a nivel de toda la empresa, y la Oficina de
calidad de cada Obra es la encargada de efectuar inspecciones internas
documentadas en cada una de las oficinas de la obra. Las Inspecciones efectuadas
para este proyecto, serán conforme lo indicado en el Anexo 07 (Programa de
Inspecciones Internas).
Las auditorías internas de calidad serán lideradas por un auditor Líder y efectuadas
por auditores internos y/o externos de calidad dispuestas por la Empresa. Estos
auditores son personales que haya realizado y aprobado cursos de Auditorías de
Calidad, con un mínimo de 16 horas.
Referencia interna: ZZ-SG-CC-028 Procedimiento para la Planificación y Ejecución

de Auditorías Internas
20. PROCESOS DE TRASPASO TOP
Liberación final, Entrega de Obra, Dossier

La liberación final y entrega de las obras construidas serán efectuadas conforme
se avanza la construcción.
Los Paquetes de traspaso o Turn Over Packages tienen como finalidad evidenciar
el término de las actividades contempladas en el contrato.
La Oficina de Calidad de Obra, almacenará y distribuirá todos los registros (cuando
corresponda) aprobados entregados por el cliente, así como también incluirá todos
los documentos o registros (planes, procedimientos, instructivos, etc.), que el
CONSORCIO o sus empresas colaboradoras hayan generado en el desarrollo de
las diferentes etapas del proyecto.
Todo lo anterior, constituye una parte integral de los paquetes de entrega final en
conformidad a lo establecido contractualmente.
Se proporcionarán todos los antecedentes de los equipos, herramientas,

instrumentos y personal necesarios para realizar los Protocolos de Aceptación y
producir un Registro de las pruebas realizadas que serán sometidos a revisión del
CLIENTE
41
Plan de Calidad
Una vez concluidos los trabajos, se procederá a la entrega del dossier de calidad
que incluirá lo siguiente:
1. Generalidades.
1.1. Memoria Descriptiva Proyecto.
1.2. Planos de definición del sistema, subsistema y servicio.
2. Lista de Punch List y Registro de caminata
3. Plano As Built
4. Certificado de calibración de Equipos
5. Ficha y certificado de calidad de insumos y/o materiales
6. Protocolos de liberación de actividades
7. No conformidades internas y emitidas por el Cliente.
8. Solicitud de información de RFI
La documentación se entregará en forma física y digital mediante un trasmital.
Los Dossiers serán entregados al Cliente de acuerdo con los procedimientos y
estándares definidos por la Supervisión y/o cliente.
Para el cierre y aceptación de las Obras, el CONSORCIO cumplirá los criterios de
aceptación estipulados por el Cliente.
21. ANEXOS
Anexo 01: ZZ-SG-CC-003 Lista de Procedimientos del Proyecto.

Anexo 02: ZZ-SG-CC-004 Lista de formatos de calidad.
Anexo 03: ZZ-SG-CC-001 Política de Calidad
Anexo 04: ZZ-SG-CC-002 Objetivos de Calidad
Anexo 05: ZZ-SG-CC-018 Frecuencia de Calibración de equipos
Anexo 06: ZZ-SG-CC-034 Caracterización Procesos Operativos
Anexo 07: ZZ-SG-CC-030 Plan de Capacitaciones
Anexo 08: ZZ-SG-CC-031 Programa de Auditorías e Inspecciones Internas
Anexo 09: ZZ-SG-CC-034 Mapa de Proceso
Anexo 10: ZZ-SG-CC-035 Análisis FODA
Anexo 11 :ZZ-SG-CC-036 Matriz Partes interesadas
Anexo 12: ZZ-SG-CC-033 Proveedores Externos
Anexo 13: ZZ-SG-CC-037 Productos y /o Suministros Externos
42
ZZ-SG-CC-003
LISTA DE PROCEDIMIENTOS Revisión: 00
Fecha: 20-04-23
ÁREA: Control de Calidad

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 10/5/2023
RESPONSABLE DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
Nota: La última actualización o modificación de documentos internos se identificará con la escritura de color azul y en caso de eliminación se registrará en la parte inferior de éste documento en color rojo y se mantendrá hasta la siguiente
actualización
CÓDIGO DOCUMENTO NOMBRE DEL DOCUMENTO REV. FECHA EMISIÓN ALMACENAMIENTO DISTRIBUCIÓN UBICACIÓN DEL REGISTRO DISTRIB.
ZZ-SG-CC-001 Política de Calidad 00 25/4/2023 NA
ZZ-SG-CC-002 Matriz de objetivos de calidad 00 27/4/2023 NA
ZZ-SG-CC-004 Lista de formatos de Calidad 00 20/4/2023 NA
ZZ-SG-CC-003 Lista de procedimientos del proyecto 00 20/4/2023 NA
ZZ-SG-CC-005 Evaluación de la Satisfacción del Cliente 00 20/4/2023 NA

Plan de Mantenimiento y Mejora del Sistema de
ZZ-SG-CC-006 00 20/4/2023 NA
Gestión de la Calidad.
ZZ-SG-CC-015 Reclutamiento y Selección MOI. 00 20/4/2023 NA
ZZ-SG-CC-016 Reclutamiento y Selección MOD 00 20/4/2023 NA
ZZ-SG-CC-017 Control de los Equipos de Inspección, Medición y 00 20/4/2023 NA

Ensayo (IME)
ZZ-SG-CC-018 Tabla de Frecuencia de Calibración de Equipos IME 00 20/4/2023 NA
ZZ-SG-CC-019 Instalación de Comunicaciones en Obra. 00 20/4/2023 NA

Registro de Necesidades y Expectativas de Partes 00 20/4/2023 NA
ZZ-SG-CC-020
Interesadas
ZZ-SG-CC-021 Acta de Reunión. 00 20/4/2023 NA
ZZ-SG-CC-022 Plan de Comunicaciones 00 20/4/2023 N.A
ZZ-SG-CC-023 Homologación y Evaluación de proveedores 00 20/4/2023 Electronicamente: Jefe Control de Calidad, Ing. de N.A
Zapata &Zuloeta EIRL, Coordinador SIG Control de Calidad , Gerente Técnico, Gerente de
ZZ-SG-CC-024 Compras. 00 20/4/2023 Proyecto, Administración N.A
ZZ-SG-CC-025 Entrega de Obras al Cliente. 00 20/4/2023 N.A
ZZ-SG-CC-025 Cierre del Proyecto. 00 20/4/2023 N.A

Procedimiento para el Tratamiento de las Salidas No 00 20/4/2023
ZZ-SG-CC-026 N.A
Conformes
Procedimiento de No Conformidades y Acciones 00 20/4/2023
ZZ-SG-CC-027 N.A
Correctivas
ZZ-SG-CC-029 Control de documentos 00 20/4/2023 N.A
ZZ-SG-CC-030 Plan de Capacitaciones 00 28/4/2023 N.A
ZZ-SG-CC-031 Programa de Auditorias e Inspecciones Internas 00 5/5/2023 N.A
ZZ-SG-CC-032 Frecuencia Calibración de Equipos 00 5/5/2023 N.A
ZZ-SG-CC-033 Caractrizacion de procesos operativos 00 21/3/2023 N.A
ZZ-SG-CC-034 Mapa de Proceso 00 30/4/2023 N.A
ZZ-SG-CC-035 FODA 00 30/4/2023 N.A
ZZ-SG-CC-036 Partes Interesadas 00 5/5/2023 N.A
ZZ-SG-CC-037 Productos y/o servicios externos 00 5/5/2023 N.A
ZZ-SG-CC-038 Propiedades del Cliente y Proveedores externos 00 5/5/2023 N.A
DOCUMENTOS ELIMINADOS :
CÓDIGO DOCUMENTO
POLÍTICA DE CALIDAD
Zapata & Zuloeta EIRL busca ser la empresa constructora más confiable en elo
mercado nacional, siendo líderes en la gestión de proyectos, para lo cual nos
comprometemos a:
• Garantizar el cumplimiento de los requisitos acordados con el Cliente y de

las normas legales y reglamentarias aplicables al Proyecto.
• Establecer, documentar, mantener y mejorar continuamente la eficacia del

Sistema de gestión de la calidad; que considera a este concepto como parte
integral del rol de producción.
• Monitorear la eficacia de nuestros procesos constructivos aplicando puntos

de control de calidad y analizando los resultados.
• Fomentar la gestión del conocimiento y el manejo de la información; así

como promover el involucramiento, compromiso y responsabilidad del
personal mediante capacitaciones y programas de desarrollo apropiados,
con la finalidad de mejorar sus competencias para brindar un mejor servicio
a nuestros clientes.
• Lograr altos niveles de satisfacción de nuestros clientes en la entrega del

proyecto.
Esta política es comunicada dentro de la organización a los colaboradores para

garantizar su conocimiento, comprensión y aplicación, y es revisada
periódicamente para su continua adecuación.
Lima, 25 abril del 2023.
____________________________
Ing. Pedro Tena Malavier
Gerente General Zapata & Zuloeta EIRL
ZZ-SG-CC-001 Rev.0
AREA DE CALIDAD
OBJETIVOS DE CALIDAD
ZZ-SG-CC-002 Fecha: 25-04-23 Rev.: 0
Objetivos INDICADOR META ABREVIATURA FORMULA LINEA ACCION RESPONSABLE SEGUIMIENTO
Asegurar y Confirmar el cumplimiento de HH retrabajo1 (mes)

los requisitos establecidos por el cliente
HH consumidas (mes) Jefe Control Calidad /
mediante el monitoreo de entregables Eficacia del Proceso < 0.03 IE = Semanal
Residente Proyecto
conformes a medida que se ejecuta el 1) HH consumidas incluyen las HH del personal
proyecto evitando posibles riesgos. obrero,staff y subcontratistas del mes
100% de nivel de
% cumplimiento del Plan de Elaboración y ejecución del Plan de
implementación del SGC en el
Implementación del SGC Implementación del SGC en el Proyecto.
Mejorar la eficacia del SGC monitoreando proyecto al mes 3 de iniciado
su implementación y analizando los AI Jefe Control Calidad Semanal
resultados de las inspecciones y auditorías.
Resultado (en %) de auditorías Resultados en los procesos de Seguimiento de avance en la
Encuestas
realizadas a los proyectos auditoria interna >= 76 % implementación
(PNC + NC) abiertos acumulado Implementación de la Gestión de No

100% NC y PNC resuelto final Conformidades y Producto No
Producto No Conforme IPNC = Jefe Control Calidad Mensual
del proyecto ( tota PNC + NC) acum. Calculado Conforme, Alerta en caso de NC
Evaluar el cumplimiento y eficacia de
mensualmente abiertas más de 2 semanas
nuestros procesos para Prevenir o
minimizar la ocurrencia de reparaciones o
reprocesos N° acciones correctivas acum.
Acciones Correctivas >0.00004 (1/25000 HH) IAC = Jefe Control Calidad Mensual
total HH acumulado
HHC (mes)
ICP =
Incrementar el conocimiento en temas de cantidad staff + obreros2 Elaboración y Ejecución del Programa
Gestión de Calidad, en los trabajadores Anual de Capacitación del Proyecto,
Capacitación > 0.1 HH/per-mes Jefe Control Calidad Mensual
pertenecientes a Zapata & Zuloeta EIRL y asistentes * duración (min) Capacitación acerca de PPIs y liberación
sus Subcontratistas HHC = al personal de producción.
60 (min)
2) Incluye cantidad de obreros Concar y sub
contratas
%avance en protocolos Conteo estimado de cantidad de
IEC
Mejorar la satisfacción de los clientes % avance fisico protocolos a elaborar durante el
durante la entrega final del proyecto, y proyecto, Alerta si el indicador es
Entregables Conformes > 60% durante, 100%al final Jefe Control Calidad Mensual
reducir el tiempo de solución de quejas de cantidad protocolos cerrados conformes totales menor al 60% en alguna etapa del
% avance en
los clientes. proyecto o si no crece a medida que el
protocolos = total protocolos proyectados hasta el fin de
proyecto avanza.
obra
ELABORADO POR: Maria Vergara APROBADO POR: Pedro Tena
CARGO: Jefe de Calidad CARGO: Residente Proyecto
FECHA: 25-04-23 FECHA: 27-04-23
LEYENDA:
NC: No Conformidad.
PNC: Producto No Conforme.
RO: Reporte de observación.
HH: Horas hombres
HHC: Horas hombres capacitación
ZZ-SG-CC-032
CONTROL DE CALIDAD
Rev 00
Pagina: 1 de 1
FRECUENCIA CALIBRACIÓN EQUIPOS Fecha: 05-05-2023
ITEM EQUIPO MEDICIÓN PROCESO / SUB PROCESO/ACTIVIDAD CALIBRAR VERIFICAR ESTADO IDENTIFICACIÓN RESPONSABLE
1 Nivel Cotas Control de desniveles y cotas X Operativo NVL-TP-01-2022 Topógrafo

Control de desniveles, cotas, progresivas y
2 Estación total Cotas y coordenadas X Operativo EST-TP-01-2022 Topógrafo
coordenadas
Jefe de control de
3 Cono de Abrams Fluides y plasticidad Para control de calidad insitu de concreto X No operativo CA-C-2020
calidad
Jefe de control de
4 Caudalimetro Caudal Control de caudal en canales X Operativo CDL-HD-2022
calidad
Operador eléctrico /
Tensión, corriente y
5 Multímetro Para control de circuitos electricos X Operativo MT-IE-2022 Jefe de control de
resistencia
calidad
Operador eléctrico /
6 Megómetro Resistencia de aislamiento Medición de resistencia en cables y bobinas X Operativo MG-IE-2022
Jefe de control de
Medición de resistencia de las puestas a Operador eléctrico /
7 Telurómetro Ohmiaje X Operativo TL-IE-2022
tierra Jefe de control de
Jefe de control de
8 Balanza Digital Ohaus Caraterización material, densidad campo X Operativo LL-30-2023
calidad
Jefe de control de
9 MUFLA Huemdad Caraterización material, densidad campo X Operativo LCT-A-009-2022
calidad
Jefe de control de
PRENSA CBR CBR Caraterización material, densidad campo X Operativo MT-LF-034-2023
calidad
Jefe de control de
BALANZA ELECTRÓNICA Caracterización material Caraterización material, densidad campo X Operativo TC-05974-2023
calidad
Jefe de control de
calidad
Jefe de control de
HORNO Caracterización material Caraterización material, densidad campo X Operativo LCT-A-450-2023
calidad
Jefe de control de
calidad
Jefe de control de
Speedy Densidad campo Caraterización material, densidad campo X Operativo TC-12060-2023
calidad
Jefe de control de
calidad
ZZ-SG-CC-033
AREA DE CALIDAD
Revisión: 0
CARACTERIZACIÓN PROCESOS OPERATIVOS Fecha actualización: 21/03/23
PROCESO A: MOVIMIENTO DE TIERRA
RECURSOS RISESGOS Y OPORTUNIDAD A ABORDAR
- Estación total y prismas. - Error en la programación.

- Estacas. - Presencia de suelos rocos que requieran
- Maquinaria pesada. de otro tipo de maquinaria.
- Yeso. - Deslizamientos no controlados.
ENTRADAS
PROCESO: MOVIMIENTO DE TIERRAS SALIDAS
- Orden de servicio / contratos.
- Suministro de planos, metrados y programación
LIDER: Topógrafo – Asistente - Residente - Contar con los volúmenes de movimiento de
de actividades.
- Movilización y desmovilización de maquinaria y tierras indicados en los planos conforme a los
MISION: Realizar el control de cotas en las metrados y dentro de la programación indicada y
equipos.
actividades que componen el corte, excavación aprobada.
- Trazos y replanteos.
y relleno de volúmenes de tierra y/o roca del
- Conformación de puntos de acopio.
proyecto.
CONTROLES
INFORMACION DOCUMENTADA
- Control de cotas de nivel.
- Orden de servicio / contrato.
- Uso de la metodología de poligonal abierta
- Ficha de control de corte y relleno.
o cerrada según corresponda.
- Control de hora-máquina.
- Maximizar las horas-máquina.
- Valorizaciones.
ZZ-SG-CC-033
AREA DE CALIDAD
Revisión: 0
CARACTERIZACIÓN PROCESOS OPERATIVOS Fecha actualización: 21/03/23
PROCESO B: CANAL DE CONCRETO
RECURSOS RISESGOS Y OPORTUNIDAD A ABORDAR
- Estación total y prismas. - Error en la programación.

- Estacas. - Presencia de suelos rocos que requieran
- Agregados, cemento, agua y aditivos. de otro tipo de maquinaria.
- Madera, clavos y desmoldantes. - Deslizamientos no controlados.
ENTRADAS
SALIDAS
- Orden de servicio / contratos. PROCESO: CANAL DE CONCRETO
- Suministro de planos, metrados y programación - Contar con la ejecución del canal de concreto con
de actividades. LIDER: Topógrafo – Asistente - Residente las especificaciones técnicas indicadas dentro de la
- Flete terrestre de insumos y equipos. programación aprobada y con un control de la
- Trazos y replanteos. MISION: Construcción del canal de concreto pendiente exigida.
- Excavación y perfilación de terreno. con las dimensiones indicadas.
CONTROLES
INFORMACION DOCUMENTADA
- Control de cotas de nivel.
- Diseño de mezclas con los agregados - Orden de servicio / contrato.
obtenidos. - Ficha de control de progresivas.
- Maximizar las horas-máquina y hora- - Control de hora-máquina y hora hombre
hombre. - Valorizaciones.
- Pruebas de rotura de concreto.
ZZ-SG-CC-030
ÁREA DE CALIDAD
Revisión 00
Página 1 de 1
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL PROYECTO - SGC
28/4/2023
Nombre del proyecto: Mejoramiento de Obras Civiles y Electromecánicas de la Bocatoma de la Central Hidroeléctrica Pichanaki
Responsable de Seguimiento: Sandra Vergara
RESPONSABLE DE
CURSOS/TALLERES/CHARLAS DURACIÓN PÚBLICO OBJETIVO / SEDE Setiembre Octubre Enero Abril COMENTARIOS
EJECUCIÓN / EXPOSITOR
Sistema de Calidad (Politica, Objetivos, PACC , PPI, Productos No OT, Almacen, Equipos,
Maria Vergara 1h PL
Conformes) Laboratorio
OT, Laboratorio, Jefe de cuadrilla,

Procesos Constructivo (Movimiento Tierra) Pedro Tena 1h PL
personal interesado.
OT, Laboratorio, Jefe de cuadrilla,

Uso adecuado Concreto asfáltico Omar cancino 1h PL
OT, Almacén, Administración,

Gestión de la información y control documentario. Maria Vergara 1h Laboratorio, Jefe de cuadrilla, PL
Total de Capacitaciones planificadas 1 1 1

Total de capacitaciones ejecutadas
%Cumplimiento del plan de capacitaciones: 0% 0% 0%
Leyenda:
PL Planificado
EP En proceso
E Ejecutado
P Pendiente
Elaborado por: Sandra Vergara Aprobado por: Pedro Tena
Cargo: Jefe de Calidad Cargo: Gerente de Proyecto
Fecha: 28-04-23 Fecha: 02-05-23

ZZ-SG-CC-031
CONTROL DE CALIDAD
Rev 00
Pagina: 1 de 1
PROGRAMA AUDITORÍA INTERNA
Fecha: 05-05-2023
ALCANDE LA AUDITORÍA Mejoramiento de Obras Civiles y Electromecánicas de la Bocatoma de la Central Hidroeléctrica Pichanaki
Confirmar que el Sistema de Gestión cumple con los requisitos de las normas ISO 9001-2015
OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
Confirmar que el Sistema de Gestión es capaz de lograr los objetivos y políticas de la organización.
DOCUMENTO NORMATIVO DE
ISO 9001-2015
REFERENCIA
MÉTODO Presencial
MESES
RESPONSABL
CAPITULO NORMA LUGAR PROCESO ADUDITAR ESTADO OBSERVACIONES
E
sep-23 oct-23 nov-23 dic-23 ene-24 feb-24 mar-24 abr-24
Análisis contexto, Partes Interesadas,

Política Integrada, Caracterización de
Procesos, Presupuesto SGI, Información Calidad, RRHH, Gerente
Sandra Vergara Pichanaki P X
documentada, Gestión de cambio, proyecto
Auditoría interna, Revisión por la
dirección, Manejo de NC, Mejora
Planificación, Servicios No conforme,

Indiocadores y objetivos, Riesgos del Omar Cancino Pichanaki Operaciones P X X
proceso.
Revisión por la dirección Pedro Tena Pichanaki Adminitración P X

MAPA DE PROCESOS ZAPATA & ZULOETA EIRL
Fase de Construcción
PROCESOS DE RESPONSABILIDAD GERENCIAL
Revisión por la Medición, Sistema Gestión

Dirección Análisis y Mejora Calidad S
R R A
E E T C
Q Q Obras Construcción de Construcción de Señalización e I L
U U Provisionales bocatoma desarenador iluminación S I
I I F E
S S Demolición de
Construcción de A N
Trazo y Replanteo estructuras Nueva Acometida Entrega de obra
I I existentes
canal C T
T T C E
O O Movimiento de Mejoras de Mantenimiento Construcción de I S
S S Tierra accesos de sifón invertido caseta. Ó
N
Propuestas y Gestión Recursos Sistema

Logística
Contratos Humanos Comunicación
PROCESOS DE APOYO
ZZ-SG-CC-034 Fecha: 30-04-23, Rev 00
ZZ-SG-CC-035
AREA DE CALIDAD
Revisión: 0
CONTEXTO DEL PROYECTO Fecha : 30-04-2023
FORTALEZAS AMENZAS
- Nuestros servicios tienen innovación - Nuevos proveedores de servicios
para dar impacto en el mercado nacional. - Produtos no competitivos acorde al
- Personal capacitado y con experiencia mercado
bocatoma. - Fallas en los equipos.
- Ubicación Geográfica - Alto poder de negocios de los
proveedores y no poder cumplir
FODA
- Requerimiento equipos hidráulicos - Falta de organización en respuesta del
- Mayor alcance con nuevos clientes servicio.
- Aumento de producctividad, - Falta de fichas de trabajo d elos
aumentando los servicios equipos.
- Reducción de costo - Personal capacitado de la zona de
trabajo.
OPORTUNIDADES DEBILIDADES
ZZ-SG-CC-036
CONTROL DE CALIDAD
Rev 00
Pagina: 1 de 1
PARTES INTERESADAS Fecha: 05-05-2023
COMPRENSION DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LA PARTES INTERESADAS

PARTE INTERESADA
TIPO NECESIDADES EXPECTATIVAS FRECUENCIA REQUISITO PROCESO
Pertinente
Retorno de su inversión Mayor rentabilidad Reportes Financieros
Inversionistas Trimestral Contabilidad y Finanzas

Evitar pérdidas económicas Mantener tendencia de proyecciones Reportes Financieros
Liderazgo en Sostenibilidad Buena imagen reputacional Política SGI
Cumplimiento del Contrato Operatividad del proyecto Contrato y Adendas

Solicitud de modificaciones o nuevos Admnistración y
Cliente Mensual
Internos requerimientos Contrato y Adendas Calidad
Cumplimiento Calidad Producto de buen servico y Calidad Legislación aplicable
Capacitación y entrenamiento
periodico Elaboración del plan de capacitación Anual
asociada al puesto (operativos y administrativos) Quincenal / NA
Personal Staf y operativo Recursos Humanos
mensual
Contratos de trabajo y pago puntual Cumplimiento de los términos contractuales Legislación aplicable
Accesibilidad a servicios de salud
Cobertura a traves de EPS a cargo del empleador
privado Contrato con Aseguradora
Informar de manera oportuna los trabajos, evaluar
Comunidades aledañas Difusión de los trabajos a realizarse
y reducir los posibles impactos Plan de Asuntos Sociales
Pago puntual
Pago dentro del plazo ( 30 dias) Contratos con Proveedores
Entrega de productos conformes Cronograma de

Proveedores No tener devoluciones Validación del usuario
pago
Envío de la orden de compra dentro
Externos
del plazo de validez de la cotización
Cotización de productos Logística y compras
Pago de facturas puntuales

Alianzas estratégicas Cronograma de
Sub Contratistas Pago puntuales Logística y compras
Pago
Cumplimiento Servicio
Garantía
Entidades Finacieras
Pago puntual de préstamos Contrato con Entidades Financieras
ZZ-SG-CC-037
CONTROL DE CALIDAD
Rev 00
Pagina: 1 de 1
PROCESOS, PRODUCTOS Y/O SERVICIOS EXTERNOS Fecha: 05-05-2023
NIVEL DE CRITICIDAD
PROCESOS, PRODUCTOS Y (escala 1 al 5, donde 1 es CRITERIOS DE
ITEM PROVEEDOR CRITERIOS DE SELECCIÓN RESPONSABLE
SERVICIOS menos crítico y 5 muy EVALUACIÓN
crítico)
Costo
Costo
1 Control Clima (Pararrayo) Global Electric Solar 3 Certificación ISO 9001 Logística y compras
Experiencia
Costo
2 Movilización de unidades (transporte) Tremach Group SAC 2 Experiencia; costo Logística y compras
Experiencia
Costo Tiemp de entrega
3 Calibración de Equipos Punto y Precisión 5 Calidad
Certificación y acreditación Costo
Costo
4 Agregados Cantera Pichanaqui SA 4 Costo, Autorización Logística y compras
Experiencia
Costo Costo
5 Cemento Progresol 4 Logística y compras
Costo
Costo
6 Aditivos Aditivos especiales 4 Certificación ISO 9001 Logística y compras
Experiencia
ZZ-SG-CC-038
CONTROL DE CALIDAD
Rev 00
Pagina: 1 de 1
PROPIEDADES DEL CLIENTE - PROVEEDORES EXTERNOS Fecha: 05-05-2023
PROTEGER Y REGISTRO EN CASO DE

ITEM IDENTIFICAR VERIFICAR RESPONSABLE
SALVAGUARDAR PÉRDIDA Y DETERIORO
Solo Personal autorizado

1 Unidad de transporte Check List inspeccón de equipos mayores y Registro de Deterioro Logistica y Equipos
Mantenimiento Preventivo
menores
2 Mezcladora de trompo incl. operador Check list de inspección diaria operador Registro de Deterioro operador
3 Camionetas incl. Conductor Check list de inspección diaria Conductor Registro de Deterioro Conductor
4 Maquinaria pesada incl. Operador Check list de inspección diaria operador Tareo operador
6
Plan de Calidad
III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
• El diseño del Sistema Integrado de Gestión de la empresa se basa en las normas

ISO 9001:2015, orientado en la producción de Servicios de Consultoría,
Construcción y Elaboración de expedientes, en cuanto a gestión de calidad.
• La aplicación del SIG en el proyecto es innovadora ya que integra las normativas
ISO 9001:2015 en la industria de Hidroeléctrica en Perú.
• Se concluye que la normativa ISO 9001:2015 es el modelo por seguir de Zapata
& Zuloeta EIRL, va a permitir a la empresa diseñar e implementar un SIG exitoso
en el tiempo y recursos disponibles.
• El alcance del proyecto tiene la metodología descriptiva, ya que describe las
características del proyecto bajo el enfoque del SIG.
• La propuesta del Sistema de Gestión de Calidad recopilan las respectivas
políticas, procedimientos, planes, matrices y mapas de procesos.
RECOMENDACIONES
• Realizar una charla de sensibilización a todos los trabajadores del proyecto para
comprometerlos al cumplimiento de los objetivos del SIG.
• Seguir la metodología establecidas en la normativa ISO 9001:2015, para mejorar
el cumplimiento referente a los requisitos del sistema.
• Se recomienda ampliar el alcance del SIG, específicamente en la normativa ISO
9001:2015 de gestión de calidad a todos los proyectos de la empresa.
• Se recomienda asignar un Líder del SIG para las etapas de implementación,
certificación y post implementación, que asegure el cumplimiento de los
requisitos ISO en todo momento.
• Se recomienda que los procesos en la etapa de implementación del ISO 9001
se rijan por los procedimiento y protocolos establecidos en los manuales de
gestión de Calidad.
56
Plan de Calidad
IV. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.
Hernández, R.; Fernández, C. & Baptista P. (2014) Metodología de la

Investigación. México D.F.: McGraw – Hill Interamericana.
ISO (2015). Sistemas de gestión de la calidad - Fundamentos y vocabularios.

Suiza: ISO
Norma Internacional ISO 9001:2015
Norma Internacional ISO 9000:2015, Sistema de Gestión de Calidad –

Fundamentos y vocabulario.
Ministerio de Transporte Y comunicaciones (2013), Manual de

Especificaciones Técnicas Generales EG-2013, Perú
57

Annotated-Grupo01 Apf1 Sigc

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Plan de Calidad

Fecha: 25-04-2023 AB-001-2023 Revisión: 0 Página 1 de 57

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ

AVANCE DEL INFORME FINAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

INTREGRANTES: CODIGO PARTICIPACIÓN

- Cancino Marcos Omar 1600652 100%

Mallma Canchaya Isabel

11.2 Suministro .......................................................................................................................... 30

El objetivo principal del proyecto es planear un Sistema Integrado de Gestión

Además, se realizó un diagnóstico para determinar el nivel de cumplimiento

El Plan de Aseguramiento y Control de Calidad del Proyecto (QA/QC) a implantar

• Matriz de Control Calidad

El presente Plan de Aseguramiento y Control de calidad (QA/QC) describe la

II. PLAN DE CALIDAD

MEJORAMIENTO DE OBRAS CIVILES Y

NOMBRE DEL CLIENTE

ELECTROCENTRO S.A (GRUPO DISTRILUZ)

Rev. Fecha Descripción Elaborado por Revisado por Aprobado por

Emisión para Sandra Vergara Jimmy Galarza Pedro Tena

2. ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD

Plan (ITP) de los procesos subcontratados serán alineados al presente Plan de

2.1 Campo de Aplicación

El alcance del proyecto comprende la elaboración del expediente técnico y los

2.2 Definiciones y Términos

Proceso: Conjunto de actividades interrelacionados que transforman elementos

2.3 Mapa de Procesos del Proyecto

Figuras 1- Mapa de Proceso

2.4 Principales Necesidades de Calidad en el Producto

2.5 Actividades de Control y Aseguramiento para realizar

Desarrollamos procedimientos con la finalidad de:

2.6 Identificación de Riesgos

En el CONSORCIO se planifica la manera de evaluar la eficacia de las acciones

Referencia: PC-CC-03 Procedimiento para la Gestión de Riesgos

3. ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD

3.1 Requerimiento del Cliente

Tabla 1- Requisitos del cliente

Aspecto para abordar Item del Plan Item Pág.

3.2 Documento de Referencia

Tabla 2- Documento Referencia

Documento Descripción Revisión

Normativa y Reglamentación aplicable

Nuestro compromiso en todas las etapas del Proyecto está expresado de la

Figuras 2 Objetivos de Calidad

Tabla 3 Indicadores de Objetivos

Objetivos INDICADOR META ABREVIATURA FORMULA LINEA ACCION RESPONSABLE SEGUIMIENTO

Asegurar y Confirmar el cumplimiento HH retrabajo1 (mes)

(PNC + NC) abiertos acumulado Implementación de la Gestión de

5.1 Compromiso de la Dirección

• Reuniones semanales con su equipo de trabajo para asegurar la

• Reuniones mensuales documentadas para llevar a cabo revisiones del

La difusión en todo el proyecto de la Política de Calidad del CONSORCIO y, El

5.2 Enfoque al Cliente

Referencia interna: Políticas de Calidad del Consorcio

5.3 Equipo de Calidad del Proyecto

Organización del proyecto

Figuras 4 Organigrama Control de Calidad

5.4 Política de Calidad

Para asegurar su comunicación a los miembros del Proyecto, se difunde mediante

Figuras 5 Política de Calidad

5.5 Responsabilidades, Autoridad y Comunicación

a) Gerente de Proyecto (GP)