GAC-PG-03 Plan de Gestion de Calidad

PLASTICOS LARA
DISEÑO Y FABRICACIÓN DE UN MOLINO PARA PLÁSTICOS DE 800 KG/H
PROYECTO: P-001-2022
N° CONTRATO: C-001-2022
PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD
AREA: Fabricación Metalmecánica
GAC-PG-03
Aprobado por:
Jefe de Producción : Guzmán Lara
Cliente : Giancarlo Lara
Preparado por: Revisado por: Aprobado por:
Inspector de Control de Diseñador Jefe de Planta

Calidad
Fecha: Fecha: Fecha:
06 julio del 2022 07 julio del 2022 08 julio del 2022
Firma: Firma: Firma:
Código: GAC-PG-03
PLAN DE GESTION DE ASEGURAMIENTO Y Revisión: 0
CONTROL DE LA CALIDAD Fecha: 06/07/202
Página: 2 de 24
ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN.................................................................................................................. 3
2. VISION.................................................................................................................................. 3
3. MISION................................................................................................................................. 3
4. POLITICA DE CALIDAD....................................................................................................... 3
5. GLOSARIO DE TERMINOS..................................................................................................5
6. REFERENCIAS..................................................................................................................... 5
7. ALCANCE............................................................................................................................. 6
8. ORGANIZACIÓN................................................................................................................... 6
9. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES..............................................................................6
10. OBJETIVOS DE CALIDAD.................................................................................................. 12
11. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD. ........................................................................12
12. CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMES..............................................................20
13. RECEPCIÓN DE PRODUCTOS HABILITADOS A OBRA..................................................22
14. ANEXOS............................................................................................................................. 23
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Código: GAC-PG-03
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1. INTRODUCCIÓN.
El presente Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad describe la metodología,

prácticas y medidas, bajo las cuales PLÁSTICOS LARA efectuará los trabajos
relacionados con el Control de Calidad correspondiente al proyecto: “Diseño y
Fabricación de un molino para plásticos de 800 Kg/h”.
Plásticos Lara tiene definido una estrategia específica aplicable al proyecto a realizar,
en donde todos los miembros de la empresa, desde el más alto representante de la
dirección, hasta el último trabajador del proyecto, tienen presente que sus actividades
deben ser realizadas bajo pleno cumplimiento de las normas y especificaciones
técnicas señalados en este plan de Gestión de aseguramiento y control de la calidad.
La planificación de los trabajos permite definir adecuadamente los requisitos aplicables

de los procesos a ejecutar.
2. VISION
Ser una empresa líder en el mundo al 2030, con soluciones integrales en el desarrollo
de diseño, mantenimiento y reciclado de materiales plásticos, usando la tecnología más
avanzada en los sectores: metalmecánica, industrial, saneamiento e infraestructura.
3. MISION
Conseguir que nuestros clientes nos consideren su aliado estratégico más importante
que nos permitan generar mayor valor a sus empresas, manteniendo siempre una
gestión innovadora con la más alta calidad, seguridad, salud en el trabajo, cuidado del
medio ambiente y responsabilidad social.
4. GLOSARIO DE TERMINOS
CLIENTE PLÁSTICOS LARA
PPI: PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION.
QC: CONTROL DE LA CALIDAD
RH Y AC: REPORTE DE HALLAZGOS Y ACCIONES CORRECTIVAS.
CODE: CÓDIGO AWS D1.1_2020
INSPECCION: EXAMINACIÓN REALIZADA POR EL INSPECTOR Q.C.

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NDT: ENSAYO NO DESTRUCTIVO
PQR: REGISTRO DE CALIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
QAC: ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD.
WPS: ESPECIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA
WPQ: CALIFICACIÓN DE HABILIDAD DEL SOLDADOR (INCLUYE

SOLDADOR OPERADOR
5. REFERENCIAS.
5.1. NORMAS APLICABLES.
ASTM American Society for Testing & Materials
AWS American Welding Society
ASNT American Society of Non-Destructive Testing
ASME American Society of Mechanical Engineers.
OIML Organization of international Metrology
OSHA Occupational Safety and Health Administration
NTP Norma NTP ISO 9001-2018, Sistema de Gestión de la Calidad
6. ALCANCE
El alcance del presente documento comprende el Aseguramiento y Control de la

Calidad del Diseño, Fabricaciones y mantenimiento de elementos estructurales
metalmecánica para los servicios del presente proyecto. Este Plan de Calidad describe
responsabilidades y procedimientos para la ejecución del proyecto “Diseño y
Fabricación de un molino para plásticos de 800 Kg/h” de propiedad de “Plásticos
Lara”; estos procedimientos asegurarán que los documentos indicados en el presente
Plan sean los autorizados y que los planos de fabricación, listados de materiales e
instrucciones aplicables, así como los cambios autorizados sean usados en la
examinación e inspección de las fabricaciones a montar.
7. ORGANIZACIÓN
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Código: GAC-PG-03
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Para el desarrollo de este proyecto, Plásticos Lara ha dispuesto de una organización

conformada por personal competente para ejercer las funciones y responsabilidades
necesarias para lograr el nivel de calidad previsto por el cliente. El personal asignado a
la construcción es conformado por especialistas y operarios calificados.
8. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES.
8.1. JEFE DE PLANTA
 Dirige, coordina y controla las acciones necesarias en el taller.
 Estudia la factibilidad técnica de la ejecución de los trabajos dentro del taller.
 Monitorear que las restricciones de alcance, calidad, costo y tiempo; a las que
se enfrenta el proyecto se gestionen adecuadamente.
 Participar en la integración del equipo del proyecto: definir los perfiles con las
competencias requeridas.
 Aprobar el Plan de Gestión de Aseguramiento y Control de la Calidad y velar

por su cumplimiento.
 Asegurar el cumpliendo la aplicación de los procedimientos operacionales

QAC, así como los registros operacionales QAC de las diferentes disciplinas,
de las actividades a realizar en el proyecto.
 Orientar y/o delegar a su equipo, ejerciendo la supervisión necesaria.
 Controlar y documentar los cambios de condiciones contratadas (alcance,

cantidades, plazos, especificaciones, rendimientos, otros)
8.2. DISEÑADOR
 Supervisar el avance de la elaboración de planos de fabricación.
 Programar, coordinar, dirigir, supervisar y controlar todas las actividades de

Fabricación.
 Diseñar el desarrollo de fabricación de un proyecto, cumpliendo los

estándares de simbología en la soldadura y ensamble.
 Coordinar con el inspector de calidad en el tratamiento de las No
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Conformidades a las observaciones de los planos y ejecutar las acciones

correctivas acordadas.
 Asegurar que siempre se esté trabajando con la información actualizada y

aprobada (Planos y especificaciones técnicas en última revisión, estándares).
8.3. INSPECTOR DE CONTROL DE CALIDAD
 Elaborar el plan de gestión de aseguramiento y control de calidad del

proyecto y velar por su cumplimiento.
 Responsable de la implementación, actualización y aplicación de los registros

y procedimientos de Control de Calidad en el proyecto.
 Comunicar la importancia de cumplir los requisitos del cliente a todos los

integrantes del proyecto.
 Coordinar con el jefe de planta y del Cliente, la elaboración del programa de

ensayos no destructivos (NDT) de todos los sistemas que comprende el
proyecto.
 Verificar la aplicación de la documentación, planos y demás especificaciones

técnicas que estén debidamente aprobados y vigentes.
 Elaborar e implementar el Dossier de Calidad de fabricación para su

presentación al cliente. (en caso lo requiera)
 Mantener al día el archivo de Registros Operacionales, así como la

aprobación y entrega de los mismos.
 Asesorar técnicamente al jefe de planta en los trabajos durante la etapa de

fabricación de elementos estructurales metalmecánica.
 Registrar las No Conformidades de los Productos No Conformes del proyecto.

Así mismo, realizar el seguimiento a la implementación de las acciones
correctivas que eliminen las causas de la No Conformidad.
 Controlar la operatividad y calibración de los equipos de medición y ensayo.
8.4. SUPERVISOR DE SSOMA
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 Hacer cumplir los estándares y procedimientos de SSOMA contemplados

dentro de los manuales del Cliente.
 Instruir directivas al personal a su cargo.
 Liderar una actitud hacia la seguridad en toda la estructura organizacional,
con el compromiso de lograr el objetivo trazado de “Cero Accidentes” como
lema de seguridad.
 Verificar que el personal contratado tenga la capacitación necesaria en el
ámbito de prevención de riesgos.
 Elaborar estadísticas de seguridad del proyecto.
 Informar al jefe de planta los actos y condiciones subestándares ocurridos en
el área del proyecto.
 Verificar y asesorar las charlas de seguridad de cinco y treinta minutos.
 Verificar la calidad y certificación de los equipos de protección personal y

otros dispositivos de seguridad que se utilicen en el proyecto. Asegurarse que
se retiren aquellos que no se encuentren en buen estado o no cumplan con
los estándares de Plásticos Lara.
8.5. MECÁNICO
 Ejecutar el programa de mantenimiento según los planes establecidos.

 Atender, solucionar y analizar correctivos no programados para evitar su
recurrencia.
 Registrar e informar acerca los servicios realizados a cada equipo en el
formato de informes y/o planes de mantenimiento.
 Reportar a su jefe inmediato sobre las novedades encontradas en las
revisiones efectuadas a todos los equipos.
 Corroborar que los repuestos que se cambian sean los adecuados (originales
o alternativos) y realizar el análisis de los devueltos y/o retirados.
 Realizar el mecanizado de piezas de acuerdo a planos establecidos.
8.6. SOLDADOR
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 Selección de soldadura adecuada para el trabajo, tipos de discos a utilizar y

aprobación por el supervisor de soldadura
 Inspeccionar y verificar la maquinaria y/o equipo de soldadura, los accesorios
e insumos a emplear según requerimientos de la orden de trabajo antes de
iniciar las labores.
 Realizar trabajos de soldado y armado de estructuras o equipos de acuerdo a
la especificación técnica del cliente.
 Cuidar y mantener la limpieza y mantención básica de la máquina y/o equipo
de soldadura a su cargo de acuerdo a procedimientos de trabajo y
recomendaciones del fabricante.
9. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD.
El Sistema de Gestión de Calidad de Plásticos Lara está basado en procesos que

interactúan entre sí, estableciendo y cumpliendo una Política y Objetivos con la
finalidad de dirigir y controlar la organización respecto a la calidad, entendiendo como
Calidad al grado de cumplimiento de los requisitos implicados.
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El Sistema de Gestión de Calidad de Plásticos Lara cumple con la norma ISO

9001:2015, el cual responde al modelo especificado por la norma NTP ISO – 9001:
2018, y es usado en Diseño, fabricación, mantenimiento de equipos y maquinarias,
garantizando a nuestros Clientes el cumplimiento estricto de los requerimientos
materia del contrato. Aspirando de este modo a aumentar la satisfacción de nuestros
clientes a través de la aplicación eficaz del sistema, incluyendo los procesos de la
mejora continua del sistema y asegurar la conformidad con los requisitos de nuestros
clientes y los legales y reglamentarios aplicables.
El Sistema de Gestión de la Calidad, se basa en los siguientes principios:
 Enfoque al Cliente
 Liderazgo
 Participación del Personal
 Enfoque en Procesos
 Gestión Basada en Sistemas
 Mejora Continua
 Toma de Decisiones Basada en Hechos
 Relación Mutuamente Beneficiosa con el Proveedor
Todo tipo de control que se realice durante el proyecto se realizará de acuerdo a las
bases de medición.
Al finalizar el proyecto, Plásticos Lara entregará el original, y una copia en electrónica

al Cliente de toda la ejecución del proyecto el Dossier de Calidad, cumpliendo la
política de calidad Plásticos Lara, establecido en el procedimiento de gestión SIG-PR-
01 Elaboración y Control de Documentos.
Plan de Gestión de Aseguramiento y control de la Calidad. GAC-PG-ZZ.
Donde: GAC = Gestión Área de Calidad.
PG = Programas /Planes.
ZZ (01) = Correlativo.
Procedimientos, GAC-PR-ZZ.

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PR = Procedimiento.
Registros, GAC-FR--ZZ
FR = Formato.
A) POLÍTICA DE LA CALIDAD
La Política de la calidad es coherente con la política global de la organización y

proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la
calidad.
El logro de estos objetivos tendrá un impacto positivo sobre la calidad de los

productos, la eficacia operativa y el desempeño de los costos y en consecuencia
sobre la satisfacción y confianza del cliente.
B) OBJETIVOS DE CALIDAD.
Este Plan de Gestión de Aseguramiento y Control de la Calidad del Proyecto

está orientado a:
o Cumplir con el compromiso contractual a satisfacción del cliente

evidenciándolos con el cumplimiento de las bases técnicas,
especificaciones, códigos, normas aplicables, y Plan de Pruebas e
Inspecciones (ITP).
o Reducir a un mínimo los trabajos defectuosos y/o que no cumplan con las
exigencias del proyecto.
o Aumentar la eficiencia del personal.
o Evitar las pérdidas de materiales y otros insumos.
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o Lograr un uso racional de los equipos de fabricación y montaje y evitar su

deterioro.
o Lograr mayor rentabilidad a través de una reducción objetiva de costos.
C) PROCEDIMIENTO, FORMATOS DE GESTIÓN Y OPERATIVOS.
Ver Ítem 9.2, 9.3 y anexos (13.3, 13.4)
9.1. CONTROL DOCUMENTARIO.
Plásticos Lara, ha previsto el diseño y uso de los documentos y registros de

calidad los cuales son citados en los diferentes documentos que conforman el
Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad aplicable al proyecto, cumpliendo
el procedimiento de gestión SIG-PR-01 Elaboración y Control de
Documentos.
El Inspector de Control de Calidad es responsable del uso de los diferentes

documentos y registros de calidad, su cuidado y almacenamiento. Los diferentes
documentos y registros de calidad son referidos en el Plan de Puntos de
Inspección (PPI) GAC-PG-02.
Esta información se estará actualizando según avance del proyecto y será

soporte ante alguna auditoria de calidad; el Dossier de Calidad del proyecto será
entregado por Plásticos Lara, como parte de culminación de los trabajos y cierre
del contrato.
Toda la documentación que se genere en el desarrollo del plan de

aseguramiento y control de calidad será custodiada por el Inspector de Control
de Calidad de fabricaciones, y al finalizar el proyecto se entregará una copia al
Jefe de Planta bajo su responsabilidad conservando dicha documentación un
lapso de tiempo, podría ser el período de la garantía del equipo y/o proyecto.
Se deberá asegurar un acceso fácil y legible de dicha información al cliente y a la

supervisión del proyecto.
El tipo de documentación sujeto a control será:
 QC Índex.
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 Plan de Gestión de Aseguramiento y Control de la Calidad.
 Plan de puntos de inspecciones (PPI).
 Procedimientos.
 Certificados de calibración de los equipos de Medición.
 Certificados de calidad de los materiales suministrados.
 Registros
9.2. PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.
 SIG-PR-01: Elaboración y Control de Documento.
 SIG-PR-02: Control de registro.
 GAC-PR-01: Aseguramiento de Calidad para los Procesos de Fabricación.
 GAC- PR- 02: Procedimiento de Calibración y Equipos de Medición.
9.3. REGISTROS DE CALIDAD.
 GAC-FR-01 Registro de Recepción de Materiales.
 GAC-FR-02 Registro de Control de Dimensional.
 GAC-FR-03 Registro de Inspección Visual de Soldadura.
 GAC-FR-04 Registro de Inspección Líquidos Penetrantes.
 GAC-FR-05 Registro de Preparación Superficial y Aplicación Superficial de

Pintura.
 GAC-FR-06 Control de Proceso de Soldadura
 GAC-FR-07 Registro de Calificación de Soldadores WPQ – AWS D1.1.
 GAC-FR-08 Registro de Especificación de Procedimiento de Soldadura WPS-

AWS D1.1.
 GAC-FR-09 Lista de Soldadores Calificados (WPQ).
 GAC-FR-10 Registro de Ensayo de Tracción.
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Código: GAC-PG-03
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 GAC-FR-11 Registro de Calificación de Soldadores WPQ – ASME Secc IX.

ASME Secc IX.
 GAC-FR-13 Registro de Calificación de Procedimiento de Soldadura PQR-

ASME Secc IX.
 GAC-FR-14 Registro de Calibración de Maquina de Soldar.
 GAC-FR-15 Registro de Torque o Ajuste Manual de Pernos.
 GAC-FR-16 Acta de Liberación final.
9.4. NO CONFORMIDADES (NCR).
Cuando la situación de no conformidad es detectada en forma reiterativa durante

la ejecución de un ensayo, inspección o método constructivo uso material,
equipo, instrumento o ejecución por personal encargado que deviene en una
falta al procedimiento aprobado o documentación técnica, que por su reiteración
afectara la calidad del producto terminado o cuando el producto terminado
aprobado por control de calidad y/o aceptado por jefe de planta no cumple con la
documentación técnica o cuando una etapa de fabricación ha dado inicio sin
haberse aprobado y aceptado la etapa anterior con la documentación de
sustento aprobado, lo que constituye una situación no conforme de mayor
importancia.
9.4.1. NO CONFORMIDADES INTERNAS.
Nuestro Sistema de Gestión de Calidad es completamente auditable y sigue un

círculo de mejora continua, documentando No Conformidades en la Gestión y en
la Operación, eliminando la(s) causa(s) desde su raíz. Nuestras actividades
incluyen:
 Controlar los productos no conformes.
 Identificar y registrar de inmediato los productos no conformes.
 Describir la no conformidad y analizar las causas.
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 Proponer acciones correctivas para eliminar su ocurrencia.
 Proponer acciones preventivas para prevenir su ocurrencia.
 Todas las No Conformidades detectadas por Plásticos Lara, deberán ser

notificadas al Jefe de Planta en un plazo no mayor de 48 horas de detectada
la No-Conformidad.
9.4.2. NO CONFORMIDADES EXTERNAS.
 Emitidas por la supervisión del Cliente, cuando un producto final no cumpla

con la especificación técnica del proyecto.
9.5. TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES.
9.5.1. TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES INTERNAS.
El Sistema de Aseguramiento y Control de la Calidad de Plásticos Lara establece

el control de todos aquellos elementos que no cumplan con los requisitos
especificados para el proyecto, los cuales, dependiendo de su situación, serán
identificados y separados temporal o definitivamente basándose en la
disposición que emita el Inspector QC.
9.5.2. TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES EXTERNAS.
Una vez recibida el NCR del cliente; es responsabilidad del Inspector QC,
efectuar su seguimiento en coordinación con el jefe de planta a fin de que se
tome las acciones necesarias y efectué su cierre en el tiempo prefijado por el
cliente.
Concluida esta etapa, el Inspector de Control de Calidad QC, informará al cliente

el cierre de la NCR (mediante correo o previamente coordinada) que la NCR ha
sido concluida y cerrada.
9.6. ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
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Código: GAC-PG-03
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Estas herramientas del Sistema de Gestión de Calidad son implementadas con

la finalidad de atacar las causas raíces de las no conformidades (acciones
correctivas) o no conformidades potenciales (acciones preventivas). Para
identificar las causas raíces de estas no conformidades, el proyecto utiliza el
Diagrama Causa-Efecto (Ishikawa) en reuniones multidisciplinarias donde se
asignan fechas y responsables para las acciones de mejora. Las acciones de
mejora pueden implicar cambios en los procedimientos, documentos del
proceso, instrucciones de trabajo, especificaciones de productos, etc. Luego de
la implementación de tales acciones medimos su eficacia, y las resoluciones a
adoptar por el Inspector de Control de Calidad.
9.7. MEJORA CONTINUA.
Plásticos Lara ha establecido dentro de su Sistema de Aseguramiento y Control

de la Calidad, un procedimiento para las acciones correctivas, análisis y mejora
de los procesos. El resultado de los análisis permitirá tomar las acciones
preventivas y/o correctivas de las potenciales desviaciones que puedan afectar
la calidad del proceso, la mejora continua será implementada en todas las
etapas del proceso.
9.8. CONSULTAS Y CAMBIOS DE DISEÑO
Todos los trabajos serán ejecutados cumpliendo estrictamente con el diseño del
proyecto aprobada, tal documentación será la única válida para efectos de la
ejecución de todos los procesos para el presente proyecto.
Es necesario que Plásticos Lara formalice cualquier consulta o cambio en el

diseño del proyecto.
La finalidad de la consulta realizada será solicitar la aprobación o rechazo por

parte del cliente respecto al posible efecto que pueda causar el cambio; ya sea
en el plazo y/o en el costo de ejecución.
9.9. PLAN DE PRUEBAS E INSPECCIONES (ITP)
El Plan de Pruebas e Inspección establece, también para cada proceso, las

etapas en las cuales se va a inspeccionar, las características críticas, el método
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de inspección, los documentos que contienen los criterios de evaluación

(Normas, Especificaciones e instrucciones del Cliente) y los registros aplicables
en cada etapa, necesarios para asegurar una correcta ejecución del proyecto.
El plan de pruebas e inspecciones debe incluir como mínimo lo siguiente:
 Etapa del Trabajo
 Característica de Calidad a ser Controlada
 Referencia a Normas y Especificaciones
 Tipo de inspección (Visual, dimensional, No Destructivo, Destructivo, etc.)
 Valor específico de la aceptabilidad del ensayo (no solo hacer referencia a la

norma o Especificación Técnica).
 Supervisión/verificación.
10. CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMES
10.1. IDENTIFICACION DE NO CONFORMIDAD
Una no conformidad es cualquier condición que no cumple los requerimientos

aplicables del cliente, incluyendo todos los del presente manual.
Tan pronto se detecte que un elemento no cumple según criterio de aceptación

de construcción el Inspector QC generará una no conformidad, (Reporte de No
Conformidad), marcando el elemento no conforme como " CONCESIÓN", "
CORREGIR", " REPROCESO" o " RECHAZADO".
El reporte de Producto No Conforme deberá contener disposiciones sugeridas

para la corrección de la condición, deberá ser firmada y fechada por el inspector
QC y Jefe de Planta.
El inspector QC entregará una copia de la No Conformidad al Jefe de Planta

para el levantamiento respectivo.
10.2. CORRECCION DE NO CONFORMIDAD.
La disposición de no conformidad puede ser clasificada como sigue:
CONCESIÓN. - El Inspector de Control de Calidad consultará con el Diseñador

por cualquier revisión necesaria a los planos, cálculos y documentación que será
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Código: GAC-PG-03
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efectuada como se describe en este plan, incluyendo entrega al cliente para su

revisión y aceptación. Cualquier aceptación del Diseñador deberá ser endosada
con su firma y fechada y el ítem en cuestión se marca o etiqueta como
“ACEPTADO”.
CORREGIR/REPROCESO. - Todas las disposiciones deben ser llevadas a cabo

usando los procedimientos estándares aprobados por Plásticos Lara, Para
reparaciones por soldadura, la disposición propuesta es sometida al cliente para
la aceptación del método y extensión de la reparación, y para su designación de
puntos de inspección requeridos.
RECHAZADO. - Esta disposición requiere que el Inspector QC verifique y

documente en el Reporte de Producto No Conforme que el ítem ha sido
removido del área de trabajo y claramente marcado o etiquetado como "
RECHAZADO" para prevenir el uso inadvertido antes de desecharlo.
El Jefe de Planta es el responsable por la acción correctiva en el Reporte de

Producto No Conforme y deberá firmar y fechar este formato cuando el Reporte
de Producto No Conforme es recibido y cuando la acción correctiva ha sido
tomada con la aprobación del cliente. El Reporte de Producto No Conforme es
devuelto al Inspector de Control de Calidad. El retorno de este reporte deberá
ser considerado como un requerimiento de Inspección.
10.3. VERIFICAR LA CORRECCION.
El Inspector QC realizará las inspecciones aplicables de acuerdo al Reporte de

Producto No Conforme. Cuando el Jefe de Planta verifique que el ítem reúne
todos los requerimientos, firmará el Reporte de Producto No Conforme,
reemplazará la marca o etiqueta de "corregir o reproceso" por la de "aceptado" y
permitirá que el ítem regrese a la siguiente etapa de operación.
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11. AUDITORIAS REALIZADAS POR EL CLIENTE.
 La supervisión de aseguramiento de la calidad por parte del cliente revisara y

aprobara el Plan de Gestión de Aseguramiento y Control de la Calidad y los
Planes de Pruebas e Inspecciones (ITP) por Disciplinas del Proyecto (Diseño y
Fabricación), y comunicara la aceptación oficial del documento a la empresa
Plásticos Lara.
 El supervisor de calidad por parte del cliente coordinara con el inspector de
control de calidad de Plásticos Lara, las correcciones necesarias y los nuevos
ensayos o inspecciones, acciones correctivas, hasta que se cumpla con la
documentación técnica y se apruebe la etapa de diseño y/o fabricación para
continuar con el desarrollo del proyecto.
 En caso se detecten observaciones en forma reiterativa o se detecte una
situación no conforme que afectara la calidad del producto final, comunica por
escrito al jefe de planta de Plásticos Lara, de las no conformidades encontradas
mediante el reporte de no conformidades.
 Dentro de proceso de la diseño y fabricación, el inspector de control de caldiad
desempeña una función muy importante que es la de aceptar o rechazar el
producto terminado ejecutado por la empresa Plásticos Lara, basando su
veredicto en las observaciones técnicas dadas por aseguramiento de calidad.
 En caso se rechace el producto terminado observado, se volverá a ejecutar el
trabajo y realizar la aprobación por inspector de control calidad hasta que se
apruebe el producto terminado en cumplimiento con la documentación técnica.
12. LIBERACION DE EQUIPOS O ELEMENTOS ESTRUCTURALES AL CLIENTE
12.1. SUPERVISION Y VERIFICACION DEL DOSSIER DE CALIDAD.
El Dossier de Calidad será elaborado de acuerdo al estándar del Cliente.
Para el desarrollo de este proyecto, Plásticos Lara ha dispuesto de una

organización conformada por personal competente para ejercer las funciones y
responsabilidades necesarias para lograr el nivel de calidad previsto por el
cliente. El personal asignado a la fabricación es conformado por especialistas y
operarios calificados.
El dossier de calidad será entregado al 100%, después de concluido el proyecto.
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12.2. CONFORMIDAD A LOS TRABAJOS DE FABRICACIÓN AL CLIENTE
El proceso de entrega será efectuado por representantes de Plásticos Lara al Cliente,

que comprende la aceptación, verificación física y documental (Dossier de Calidad)
que respalda la culminación de los trabajos de fabricación de acuerdo a los planos en
su última revisión, especificaciones técnicas y normas o códigos.
Los Servicios efectuados por la empresa Plásticos Lara se darán por concluidos
después de inspeccionados los trabajos de diseño y fabricación, verificando el alcance
y subsanadas las observaciones a satisfacción del Cliente, debiéndose levantar un
Acta de Recepción final del Servicio sin observaciones; para luego emitir los
documentos de gestión.
13. ANEXOS.
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13.1. ORGANIGRAMA DE PLASTICOS LARA
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13.2. MAPA DE PROCESO DE LA INSPECCION EN LA FABRICACION
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Código: GAC-PG-03
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13.3 LISTA DE PROCEDIMIENTOS.
 GAC-PR-01: Aseguramiento de Calidad para los Procesos de Fabricación.
 GAC-PR-02: Procedimiento de Calibración y Equipos de Medición.
13.4. LISTA DE REGISTROS.
 GAC-FR-01 Registro de Recepción de Materiales.
 GAC-FR-02 Registro de Control de Dimensional.
 GAC-FR-03 Registro de Inspección Visual de Soldadura.
 GAC-FR-04 Registro de Inspección Líquidos Penetrantes.
 GAC-FR-05 Registro de Preparación Superficial y Aplicación Superficial

de Pintura.
 GAC-FR-06 Control de Proceso de Soldadura
 GAC-FR-07 Registro de Calificación de Soldadores WPQ – AWS D1.1.

AWS D1.1.
 GAC-FR-09 Lista de Soldadores Calificados (WPQ).
 GAC-FR-10 Registro de Ensayo de Tracción.
 GAC-FR-11 Registro de Calificación de Soldadores WPQ – ASME Secc IX.

ASME Secc IX.
 GAC-FR-13 Registro de Calificación de Procedimiento de Soldadura PQR-

ASME Secc IX.
 GAC-FR-14 Registro de Calibración de Maquina de Soldar.
 GAC-FR-15 Registro de Torque o Ajuste Manual de Pernos.
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Código: GAC-PG-03
Página: 24 de 24
 GAC-FR-16 Acta de Liberación final.
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PLASTICOS LARA

DISEÑO Y FABRICACIÓN DE UN MOLINO PARA PLÁSTICOS DE 800 KG/H

PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD

AREA: Fabricación Metalmecánica

Jefe de Producción : Guzmán Lara

Cliente : Giancarlo Lara

Preparado por: Revisado por: Aprobado por:

Inspector de Control de Diseñador Jefe de Planta

El presente Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad describe la metodología,

La planificación de los trabajos permite definir adecuadamente los requisitos aplicables

CLIENTE PLÁSTICOS LARA

PPI: PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION.

QC: CONTROL DE LA CALIDAD

RH Y AC: REPORTE DE HALLAZGOS Y ACCIONES CORRECTIVAS.

CODE: CÓDIGO AWS D1.1_2020

INSPECCION: EXAMINACIÓN REALIZADA POR EL INSPECTOR Q.C.

NDT: ENSAYO NO DESTRUCTIVO

PQR: REGISTRO DE CALIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

QAC: ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD.

WPS: ESPECIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA

WPQ: CALIFICACIÓN DE HABILIDAD DEL SOLDADOR (INCLUYE

5.1. NORMAS APLICABLES.

ASTM American Society for Testing & Materials

AWS American Welding Society

ASNT American Society of Non-Destructive Testing

ASME American Society of Mechanical Engineers.

OIML Organization of international Metrology

OSHA Occupational Safety and Health Administration

NTP Norma NTP ISO 9001-2018, Sistema de Gestión de la Calidad

El alcance del presente documento comprende el Aseguramiento y Control de la

Para el desarrollo de este proyecto, Plásticos Lara ha dispuesto de una organización

8.1. JEFE DE PLANTA

 Dirige, coordina y controla las acciones necesarias en el taller.

 Estudia la factibilidad técnica de la ejecución de los trabajos dentro del taller.

 Aprobar el Plan de Gestión de Aseguramiento y Control de la Calidad y velar

 Asegurar el cumpliendo la aplicación de los procedimientos operacionales

 Orientar y/o delegar a su equipo, ejerciendo la supervisión necesaria.

 Controlar y documentar los cambios de condiciones contratadas (alcance,

 Supervisar el avance de la elaboración de planos de fabricación.

 Programar, coordinar, dirigir, supervisar y controlar todas las actividades de

 Diseñar el desarrollo de fabricación de un proyecto, cumpliendo los

 Coordinar con el inspector de calidad en el tratamiento de las No

Conformidades a las observaciones de los planos y ejecutar las acciones

 Asegurar que siempre se esté trabajando con la información actualizada y

8.3. INSPECTOR DE CONTROL DE CALIDAD

 Elaborar el plan de gestión de aseguramiento y control de calidad del

 Responsable de la implementación, actualización y aplicación de los registros

 Comunicar la importancia de cumplir los requisitos del cliente a todos los

 Coordinar con el jefe de planta y del Cliente, la elaboración del programa de

 Verificar la aplicación de la documentación, planos y demás especificaciones

 Elaborar e implementar el Dossier de Calidad de fabricación para su

 Mantener al día el archivo de Registros Operacionales, así como la

 Asesorar técnicamente al jefe de planta en los trabajos durante la etapa de

 Registrar las No Conformidades de los Productos No Conformes del proyecto.

 Controlar la operatividad y calibración de los equipos de medición y ensayo.

8.4. SUPERVISOR DE SSOMA

 Hacer cumplir los estándares y procedimientos de SSOMA contemplados

 Verificar la calidad y certificación de los equipos de protección personal y

 Ejecutar el programa de mantenimiento según los planes establecidos.

 Selección de soldadura adecuada para el trabajo, tipos de discos a utilizar y

9. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD.

El Sistema de Gestión de Calidad de Plásticos Lara está basado en procesos que

El Sistema de Gestión de Calidad de Plásticos Lara cumple con la norma ISO