Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
PLAN DE CALIDAD
En la presente página se tiene el registro de todas las revisiones del procedimiento y todas las
versiones anteriores quedan sin vigencia en su totalidad.
OBJETO:
SEPTIEMBRE DE 2022
TABLA DE CONTENIDO
MISION
La política de calidad hace parte integral del presente plan de aseguramiento de la calidad.
En ella se expresa el compromiso del representante legal con el sistema de gestión que se
aplicará en el proyecto.
Todos los demás objetivos serán medidos de acuerdo a los objetivos del sistema Integral,
siguiendo las frecuencias establecidas.
2.3 Objetivos Relacionados con las cuestiones Importantes para la satisfacción del
cliente
Aplica a las actividades definidas por el cliente y que puedan afectar la calidad final
del producto y tiene un periodo de validez igual al del contrato y está sujeto a
modificaciones durante el desarrollo del mismo.
Este documento con sus anexos, se revisa y actualiza si es necesario durante las
diferentes fases del proyecto.
Este requisito es aplicable a todas las actividades que impliquen estar dentro del plan
de Control de Calidad del proyecto:
Procesos de dirección
✓ Responsabilidad gerencial
Procesos de operativos
✓ Técnico
✓ Compras: contratación de bienes y servicios, tramite de cotizaciones,
seguimiento y
control a los bienes y servicios contratados
✓ Planificación del proyecto
✓ Recibo de bienes y servicios contratados, entrega y liquidación final del
contrato al
contratante.
Procesos de apoyo
Se planifica los procesos críticos de producción, de acuerdo a los requisitos del Cliente para
garantizar que éstos se desarrollen bajo condiciones controladas, con el equipo adecuado y
garantizando el cumplimiento de las especificaciones.
5.2 Estado del Proceso.
Las etapas de los procesos se encuentran documentadas en los siguientes puntos del
documento, en la programación de la obra, donde también se define la secuencia de cada
actividad critica.
RESPONSABILIDADES GENERALES
Por la modalidad temporal del contrato, se realiza reuniones entre el Representante Legal y
el Residente de Obra con los líderes de las áreas de producción y de apoyo
Funciones y responsabilidades
Para el presente proyecto se determina que las autoridades y responsabilidades propias del
Encargado de Calidad estarán en cabeza del HSEQ que hará parte del personal vinculado
con dedicación parcial. Dentro de las funciones básicas:
CONSORCIO HUELLAS ORIENTE 2022
Proponer los ajustes al Plan de Calidad en las diferentes etapas del proyecto para asegurar
su pertinencia y conveniencia
► Cuidado y de las condiciones del lugar de trabajo, de los equipos y materiales usados
para ejecutar los trabajos.
► Realizar las actividades de seguridad industrial y salud ocupacional de sus empleados
y otros empleadores.
► Proporcionar los materiales, el trabajo y los equipos necesarios que cumplan con
todas las normativas de seguridad industrial y salud ocupacional, a menos que se
especifique de otra manera en sus contratos.
► Efectuar inspecciones y auditorías al trabajo, entrenamiento, gestión preventiva y
registros. De ser necesario, se emitirá comunicaciones formales de No Cumplimiento
► Se realizará una reunión previa al inicio de obra, dirigida por Residente, para revisar
los requerimientos de Seguridad Industrial y salud Ocupacional, Medio Ambiente.
DIRECTOR DE OBRA:
•
Tendrá como funciones las siguientes:
Está área estará a cargo de un ingeniero civil, con especializaciones en el área civil y
tendrá a su cargo el personal directo en la ejecución de la obra y control de las
diferentes actividades apoyado en el Ingeniero director
Llevará un control diario de todas las actividades realizadas y consignadas en el
libro BITACORA, velará por un buen control de la calidad y estabilidad de la obra.
Además, realizara los respectivos cortes de obra.
•
Será desarrollada por un ingeniero civil o de vías y será el responsable total ante la entidad
contratante de las labores de Residencia de la obra .
Estará bajo el mando del Ingeniero Director, siendo Ingeniero Civil. Se ha
desempeñado como director, Interventor, contratista, y estará bajo su responsabilidad
la Residencia y control del personal de obras civiles
HSEQ
MAESTRO DE OBRA
e obra con una experiencia superior a 1 o años y una experiencia especifica en contratos
de obras relacionados con pavimentación y dentro de las funciones básicas están:
•
pérdida.
✓ Contribuir a la preservación de la propiedad del cliente e informar
oportunamente de
su pérdida o deterioro .
✓ Solicitar oportunamente los materiales y equipos que se requieren para la
oportuna
ejecución de los trabajos.
✓ Autoridad para recibir o devolver por no cumplir las especificaciones
materiales
granular o de consumo en las obras.
✓ Todas las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.
El Director de Obra será responsable de la comunicación con el cliente en la obra para todos los
asuntos técnicos y administrativos y se tendrán en cuenta tanto el cliente interno como el cliente
externo.
Los medios de comunicación con el cliente interno serán escritos mediante memorandos y
circulares internas. Para la comunicación con el cliente externo se utilizarán vías de
comunicación escritas mediante oficios con código y numeración consecutiva, y medios
electrónicos mediante correos electrónicos.
Como puntos de contacto con los clientes externos e internos se tendrá una oficina
administrativa en la ciudad de manzanares, y una oficina técnica administrativa en el sitio
de obras.
Comité de obra:
De cada reunión se levantará un acta la cual incluirá los compromisos con responsables
y fecha propuestas para su implementación; determinaciones que se hayan tomado y
e cualquier otro aspecto importante para el desarrollo del proyecto. Se utilizará el formato
suministrado por la interventoría o en su defecto Acta de Reunión.
Informe mensual
Bitácora de Obra:
Llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos
ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes
de interventoría, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la
visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se
logre la comprensión general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo
con la programación detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y
firmada por el Director de Obra y el Residente.
Correspondencia:
Será responsabilidad del Director de Obra la firma de todas las comunicaciones dirigidas
al Cliente. Se mantendrán digitalizados los documentos para la preservación de los
originales.
situaciones que se pudieren presentar a lo largo del desarrollo del proyecto, los medios
de comunicación a utilizar será correspondencia y la emisora municipal.
El manejo de las quejas y reclamos se hará con recepción directa en las oficinas o en
el lugar de obra sean verbales o escritas son atendidas directamente por el Residente de
Obra, quien evalúa su pertinencia y con la colaboración del director de Obra ordena
adelantar las acciones para su corrección inmediata. Del resultado de las acciones se
•
informa al cliente y el proceso de respuesta de las quejas y reclamos se hará en un
término de cinco días hábiles a cada interesado, con copia al interventor
Excavaciones
La identificación y trazabilidad del proyecto como producto final se llevará con soportes
documentales y registros desde la recepción de insumos hasta la terminación de los ítems
ejecutados, de forma que se pueda reconstruir documentalmente el historial del producto
para comprobar las verificaciones a que ha sido sometido cada uno de los subproductos
entregados y el producto final. En los registros se tendrá la respectiva norma aplicada y
las acciones tomadas de acuerdo a esta.
Legales y reglamentarios.
Se identifican al momento de preparar la licitación por parte del personal profesional y son
comunicados al Representante Legal mediante un reporte para evaluar la conveniencia
de los mismos y la capacidad de cumplirlos en caso de ser adjudicada. Dichos requisitos
que incluye los documentos de la licitación, cotizaciones, análisis y soportes, son
transferidos por el área comercial de la organización al Director de Obra antes de iniciar
la ejecución de las obras para que sean incorporados a los procesos productivos.
Contractuales.
Cada una de las actividades críticas que se desarrollen cuenta con una trazabilidad
basada en:
• Individualización de cada elemento construido
• Registro de la intervención real
• La identificación de los materiales desde su ingreso al almacén.
•
• La individualización de cada elemento de acuerdo a su localización en los
planos y los ejes del proyecto.
• Memorias de cálculo como soportes de las actas.
• Anotaciones en la bitácora de Obra.
• Resultados de laboratorio asociados cuando corresponda.
Almacén.
Todos los materiales que ingresan al Almacén son registrados en el Kardex para
identificar su procedencia, cantidad recibida y fecha de ingreso; así como sus salidas y
destino final de acuerdo a los requerimientos de materiales e insumos en el formato Orden
de Compra.
Con los pedidos y la Orden de compra generada, el Residente recibe los productos y
se cerciora de su cantidad y calidad e informará al Profesional encargado sobre la llegada
al almacén de su pedido.
Producción.
Se llevará una bitácora o libro de obra en el cual se anotarán las actividades desarrolladas,
los ensayos realizados, las condiciones meteorológicas y toda aquella información
adicional que se requiera.
Los ensayos de laboratorio realizados, son expedidos por los laboratorios con su respectiva
trazabilidad para identificar su origen, fecha de realización del ensayo, procedencia de
la muestra y ensayo realizado.
INFRAESTRUCTURA
La organización, cuenta con las instalaciones necesarias para la ejecución de los trabajos
en el campamento de obra mínimos determinado por el cliente en los frentes de trabajo,
equipos de trabajo tanto software, hardware y con los medios de comunicación y
transporte necesarios para la correcta ejecución del proyecto. Es responsabilidad del
Director de Obra determinar y disponer de los recursos para la infraestructura dispuesta.
Se deberá llevar la ubicación, instalación y operación de oficinas temporales, bodegas
y acopios de materiales (áreas de administración de obras) donde se:
En caso de que existan, los residuos vegetales retirados deben ser manejados de
acuerdo a lo establecido en la Ficha Desmonte y limpieza de la vegetación, esto
en cuando a ramas, hojas y demás partes del árbol de pequeña dimensión; para
el caso (aunque según el proyecto no se requiere) que se necesite retirar un árbol
de la capa de suelo en especial en el espacio del derecho de vía se debe proceder
con los permisos ambientales pertinentes y el manejo de residuos arbóreos
adecuados.
Se debe tener en cuenta que en el proyecto de pavimentación se requiere de un cajeo y
se extrae material de suelo por lo que es indispensable saber clasificar suelo agregado
para el replanteo de la vía hecho anteriormente y la capa orgánica del suelo, para esto se
deben dar tratamientos distintos según las acciones y obras.
Los residuos originados por los movimientos de tierras (entiéndase transporte) deben
ser manejados y dispuestos según los lineamientos definidos en las Fichas Manejo
de maquinaria y equipos, que incluye el movimiento de tierras y Manejo de botaderos.
Las áreas de administración de obras son sistemas que por sus características
pueden ocasionar un serio problema ambiental en el sitio de su ubicación y áreas
vecinas, si no se manejan de acuerdo a sencillas pero estrictas normas de
protección ambiental. Estas normas están relacionadas con:
Se deberá suministrar a los trabajadores la dotación necesaria con el fin de cumplir con
los requerimientos de salud ocupacional. Este aspecto se refiere al suministro de:
overoles, cascos, chalecos, botas industriales, guantes, elementos de protección ocular,
respiratoria y auditiva y todo aquello que requiera el trabajador para realizar su trabajo en
forma segura.
Para evitar la destrucción de la fauna silvestre que habita en las cercanías de las
áreas de administración de obras, se deberá prohibir el porte de armas de fuego, la
caza de animales y/o la compra de animales silvestres (vivos o embalsamados, pieles
o cualquier otro producto similar), recolección de huevos, sí como la pesca.
Las actividades en zonas rurales se pueden realizar las 24 horas (se debe verificar
que no existan viviendas cercanas)
El almacenamiento de materiales de agregados sueltos fácilmente erodables por el
viento y la lluvia, se debe realizar en zonas cubiertas o proteger los montículos con
lonas y plásticos. La altura del material no debe ser superior a dos (2) metros.
El mantenimiento de maquinaria y equipos se debe realizar únicamente sobre
planchas de
concreto. Los residuos originados en estas labores deben ser manejados
según los lineamientos de la Ficha Manejo de Residuos Sólidos.
Los baños móviles deben contar con el mantenimiento determinado por los fabricantes
de los mismos, para lo cual se debe contar con los respectivos registros. Las aguas
residuales de los baños móviles, bajas en cargas contaminantes deben ser
igualmente utilizadas para la irrigación de vegetación y no dispuestas en drenajes
cercanos.
Los canales perimetrales, las trampas de grasas y los sedimentadores deben contar
con el mantenimiento periódico el cual incluye mantener los cana/es
perimetrales libres de materiales o residuos, los sedimentadores y trampas de
grasas deben estar libres del material capturado.
El material recogido por las trampas de grasas debe ser manejado como residuos
peligrosos, disponiéndolo según los lineamientos de la Ficha
AMBIENTE DE TRABAJO
La norma ISO 9001: 2015 establece que La Organización debe determinar y gestionar el
ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto.
Para dar cumplimiento a lo anterior, EL CONTRATISTA proporcionara ambientes de
trabajo para todas las actividades bajo los siguientes criterios:
Se describen generalmente posibles riesgos, los equipos de trabajo que se van a utilizar
y los equipos de protección personal
CONSORCIO HUELLAS ORIENTE 2022
CONSORCIO HUELLAS ORIENTE 2022
CONSORCIO HUELLAS ORIENTE 2022
Otros Vacunas
Entrenamiento
Todo documento recibido, tanto comunicación como anexo si lo tiene, deberá ser
estampado con el sello de recibido en un lugar visible y amplio del documento, que
no interfiera con el texto, de ser así se colocará al reverso de la última hoja.
Distribución de documentos.
A título informativo se distribuirán los siguientes documentos.
CONSORCIO HUELLAS ORIENTE 2022
Los planos entregados por el cliente y que son revisados y ajustados dentro
del proceso, conservan su codificación y estructura cambiando la versión
cuando corresponda.
Para los nuevos planos cuando se requiera realizar algún diseño adicional
aprobado por el Cliente, se conserva la estructura básica de los similares
pertenecientes al Cliente, adicionando el logotipo de la Organización y será
registrado en el formato Listado Maestro de Documentos y/o Planos.
CONSORCIO HUELLAS ORIENTE 2022
Todos los documentos y datos recibidos por parte del cliente y generados durante la
ejecución del contrato serán archivados y preservados en la oficina o campamento
de Obra y hacen parte del Archivo de Gestión donde podrán ser consultados y para
su recuperación se debe contar con la autorización del Director de Obra.
CONTROL DE REGISTROS.
Oficina Central
Proyectos en ejecución:
Si la duración del proyecto supera los dos (2) años, se recibirán archivos parciales
en la Oficina Central, cumpliendo las disposiciones de envió al Archivo Histórico. De
lo contrario se enviarán al Archivo Histórico hasta terminar el proyecto.
Almacenamiento
Requisitos de disponibilidad.
ELIMINACION
Se verificará las condiciones de recepción y entrega en los contratos de alquiler de equipos cuando
sea necesario para verifica el manejo que se dará en caso de deterioro o perdida.
Se suscribirán pólizas de aseguramiento de equipos cuando sea requerido por el propietario del
mismo.
Solo se recibirán bienes propiedad del Cliente mediante acta de entrega y siguiendo lo
estipulado en el contrato de obra. En caso que algún bien suministrado por el Cliente se
dañe, se pierda o que por cualquier otro motivo sea inadecuado para el uso, se registrará
como una No Conformidad y se informará al Cliente mediante comunicado oportunamente.
Los principales requisitos durante las etapas del proyecto tendrán los siguientes responsables:
La norma ISO 9001 :2015 establece que la organización debe determinar el seguimiento y fa
medición a realizar, y los dispositivos de medición y seguimiento necesarios para
proporcionar evidencia de la conformidad del producto con los requisitos determinados,
además de "cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados".
Todos los equipos de seguimiento y medición utilizados serán patronados de acuerdo a las
normas internacionales.
Ficha de equipo Describa todas las características que considere relevantes sobre cada equipo
en una ficha. Naturalmente, esta ficha puede estar es cualquier medio soporte, pero siempre
debe estar asociada al equipo o equipos que corresponda.
CONSORCIO HUELLAS ORIENTE 2022
Controles a realizar Determine qué controles de verificación o calibración debe recibir cada
equipo, puede incluir también esto en la ficha. Indique qué se ha de hacer, quién lo ha de
hacer (servicio externo o propio), qué procedimientos se han de utilizar para hacerlo
(si el servicio es propio), y cada cuánto hay que efectuar los controles
Determine los criterios de conformidad En función del uso que se haga de cada equipo, se
deben determinar los límites que separan un equipo conforme de otro que no lo es.
El resultado de cada verificación o calibración debe ser analizado, y en base a dicho criterio,
resolver si el equipo es apto o no apto para su uso previsto.
Identifique y registre el estado de los equipos Se verificará que los equipos han sido
declarados aptos para su labor.
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN.
Satisfacción al cliente.
Para conocer la percepción del Cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos e
identificar los puntos de mejoramiento se aplicará el mecanismo de evaluación periódica y
dejará registros de los resultados obtenidos en el formato Evaluación Satisfacción del
Cliente, para su análisis y toma de acciones. La periodicidad de estas evaluaciones estará
sujeta a las necesidades propias del proyecto, partiendo de un intervalo mínimo de 2 meses
entre cada evaluación o como mínimo una durante la ejecución del proyecto cuando se de
corta duración.
La identificación y control de los equipos que requieran calibración y/o verificación periódica en el
proyecto, estará a cargo del Técnico de calidad y el registro será en los formatos basado en
las recomendaciones del fabricante, el estado de los equipos y necesidad de operación.
Los equipos externos para ser utilizados en el proyecto, deben disponer el certificado de
calibración vigente y deben ser remplazados por el proveedor por otro similar en caso de deterioro
o falla.
AUDITORÍAS INTERNAS
Con el fin de Planificar y Ejecutar las auditorías internas integrales la organización cuenta
con el Procedimiento de Auditorías Internas
Con base en los resultados, el director se reunirá con el Coordinador de calidad para evaluar
dichos resultados y tomar la decisión de aplicar las acciones correctivas, preventivas y/o No
conformidades que se requieran para garantizarle al Cliente la calidad de los servicios, el
cumplimiento de los aspectos ambientales, seguridad industrial y salud ocupacional.
· Con una copia de cada procedimiento se interroga a cada uno de los responsables de los
Departamentos que aplican dicho procedimiento, pidiéndole que muestre los registros que se
describen en el apdo. de Registros de cada procedimiento.
Verificar 1 o varias muestras para cada comprobación. Si se detecta que puede haber
algún incumplimiento, investigar más muestras.
►
Que todos los procedimientos que aplican a cada dpto. (según las casillas con X en Lista de
Distribución de la Lista de Documentos Vigentes).
►
Que únicamente se compra a los proveedores de la Lista de Proveedores, que todos los
proveedores han sido evaluados con la Ficha de Evaluación
de Proveedor.
► Que todos los proveedores con evaluación por "Certificado de Calidad" se
dispone de copia del certificado. o que se ha solicitado al mismo la copia del
certificado.
►
Que todos los campos de los formatos se registran adecuadamente, en
particular los que describen códigos o referencias a otros documentos.
►
En cada pedido del programa de pedidos debe verificarse que se registró el
presupuesto de dicho pedido.
► En cada actividad debería hacerse referencia al pedido interno y al pedido
del cliente si lo hay.
►
En cada factura se hace referencia al proceso de Entrega, al pedido interno.
►
Que se han respetado en facturación los precios pactados mediante presupuesto, las tarifas
pactadas para el cliente o los precios del catálogo si
no hay pactos o presupuestos.
►
Que los Expedientes de Personal están actualizados con los Cursos
internos realizados.
►
Que los Cursos impartidos han sido evaluados por el formador, registrando
el resultado para cada persona (APTO / NO APTO) y que se registra el método de evaluación
(recomendable prueba práctica in situ).
►
CONSORCIO HUELLAS ORIENTE 2022
AUDITORIA.
MEJORA
Mejora continua
• Los procesos
• Plan de Aseguramiento de la Calidad
Se dispone de un (1) frente de trabajo que interactúan según las necesidades del proyecto,
de manera alternada y así cubrir las actividades en ejecución:
El frente de trabajo estará compuesto por cuadrillas de trabajadores bajo las órdenes del
Maestro de Obra y coordinación de actividades por parte del Residente de Obra.
• El Residente de Obra será el responsable de verificar para los contratistas que ingresan
a la obra el cumplimiento de todas las directrices en cuanto al pago de los aportes al sistema
de seguridad social.
• Según lo determinado en el reglamento interno de trabajo se seguirá el debido proceso
para la aplicación de la escala de sanciones cuando se requiera al personal colaborador
del proyecto.
Cada proceso debe contar con una planificación (Planificar), de la ejecución del resultado en
la planificación (Hacer), de la verificación de que en realidad se hizo lo que se estableció en
la planificación (verificar) y de la toma de decisiones en relación con los resultados (Actuar).
Con estas cuatro acciones se cierra el ciclo PHVA base del Sistema de gestión de la Calidad
aplicado al proyecto.
Aspectos Organizacionales.
Definición de las políticas corporativas, las estrategias del negocio y la orientación global de
la Organización a partir del análisis del entorno y los resultados obtenidos.
Son aquellos que desarrollan la operación y están de cara al Cliente, a través de los cuales
se ejecutan los procesos necesarios para producir los bienes y/o servicios requeridos por
nuestros clientes. Dentro de este grupo se encuentran los siguientes procesos:
Son los procesos que dan soporte a todos los demás procesos del Sistema de Gestión de
Calidad y facilitan la consecución de los recursos que serán transformados en la producción
y/o prestación del servicio.
Son los procesos que desarrollan las herramientas del Sistema de Gestión de la Calidad
Equipo
s.
Infraestructura dispuesta.
PERSONAL NO PROFESIONAL
1
MAESTRO X
GENERAL
AYUDANTE X
CONSORCIO HUELLAS ORIENTE 2022
MAESTRO GENERAL
AYUDANTE
1) OBJETO: Que queremos lograr con el procedimiento, para que nos va a servir el Procedimiento
2) ALCANCE: Que actividades o personal abarcan este procedimiento.
3) RESPONSABLES: Responsables en la toma de decisiones y quienes lo ejecutan
4) METODOLOGIA: Contar como se hacen las cosas, cuando se hacen
1. CONTROL DE DOCUMENTOS
2. CONTROL DE REGISTRO
3. AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
4. ACCIONES CORRECTIVAS
5. ACCIONES PREVENTIVAS
6. CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME
♦ Procedimientos administrativos PA, describe todos los pasos para realizar cualquier actividad,
con sus respectivos responsables y formato de todos los procesos administrativos
♦ Procedimientos operativos PO, describe las actividades que se llevan a cabo en los procesos
operativos que desarrolla la empresa Define responsables y formatos.
♦ Procedimientos de calidad PC, Describe las actividades que se llevan a cabo para desarrollar los
e procesos de control de documentos y registros, auditorías internas, acciones correctivas y
preventivas
De igual modo, dicha documentación debe ser suficiente para cumplir con los requisitos legales,
reglamentarios y contractuales, así como las expectativas de la entidad contratante y de otras partes
interesadas
Otro tipo de documentación que se llevara en la Administración delegada son los registros que
proporcionan resultados conseguidos o evidencias de actividades efectuadas los cuales tendrán:
Los trabajos relacionados con Los servicios de Administración Delegada, solicitados por la entidad
contratante comprenden de manera general las siguientes actividades de orden técnico y
administrativo, como son:
CONSORCIO HUELLAS ORIENTE 2022
METODOLOGIA PROPUESTA
Con el fin de describir los trabajos que ejecutaremos en desarrollo de la Administración Delegada,
transcribimos a continuación las funciones tanto Técnicas como administrativas que cumplirá todo
nuestro personal y que son un fiel reflejo del trabajo a desempeñar y por lo tanto de la responsabilidad
de los trabajos que ejecutaremos.
FUNCIONES TECNICAS
Estudiar Todos y cada uno de los planos de diseño suministrados por la Entidad y sugerir las
modificaciones de los diseños cuando hubiere lugar, y/o adicionar los faltantes anexando los prediseños
para la aprobación por parte de la Entidad.
Se debe tener muy en cuenta que para efectuar cualquier modificación del proyecto se debe hacer un
balance económico del contrato y recomendar la acción a tomar por parte de la entidad contratante,
cuando las variaciones superen el valor contractual.
INFORMES TECNICOS
a) LIBRO DE OBRA
b) INFORME MENSUAL
• Nos comprometemos a realizar la obra con materiales y equipos de primera calidad, cumpliendo con
los requerimientos exigidos por las normas colombianas de diseño y construcción.
• Nos comprometemos a garantizar las actividades que sean necesarias, las cuales serán
debidamente dirigidas, ejecutadas y controladas con personal experimentado y calificado.
Con el fin de realizar una actividad óptima en relación con el objeto de la licitación, se tienen en
cuenta los siguientes lineamientos generales:
• Toda actividad realizada por Empleados Del ADMINISTRADOR se ejecutará en forma ágil
y oportuna, aplicando al máximo las capacidades profesionales o técnicas del personal
requerido.
• Se procurará que los recursos humanos aplicados a la ejecución Del contrato, Sean los de
la más Alta calidad. En caso de requerirse un cambio de profesionales o técnicos, se
reemplazará por personal de iguales o mejores condiciones.
•
personal competente y con la ayuda de herramientas de trabajo validadas. El ADMINISTRADOR
documentará la metodología y procesos técnicos y de campo antes de iniciar cada actividad .
La ejecución interdisciplinaria del trabajo: El ADMINISTRADOR asegurará que cada actividad
CONSORCIO HUELLAS ORIENTE 2022
del trabajo sea ejecutada por personal competente desde el punto de vista de la disciplina de la
ingeniería y por personal de las disciplinas profesionales concurrentes, cualquiera que sea su
alcance.
La verificación controlada del trabajo: El ADMINISTRADOR verificará los trabajos que ejecute
por medio de procedimientos que aseguren que éste cumple con las exigencias establecidas en
los documentos del Contrato y que se detecten las anomalías o errores que hayan pasado
desapercibidos por los responsables de la ejecución.
posee las características necesarias para suministrar la adecuada confiabilidad en relación con la
calidad, el costo y la oportunidad de los trabajos.
Tendrá como función control del personal en obra y de las obras iniciales como las
excavaciones, Mejoramiento de la subrasante con adición de material granular.
Comité de pavimentos
Este estará en la fase final de la conformación de la calzada existente y Tendrá como función
•
el mejoramiento de está .
Tendrá como función velar por la seguridad, salud y atención de emergencia y aplicación de
los planes de emergencias durante el desarrollo de la obra.
e necesarios y de los recursos relacionados para cumplir los objetivos de la calidad aplicados al
objeto del contrato
Con el fin de garantizar el cumplimiento del contrato, tanto en la etapa previa de la obra como
en su desarrollo práctico se aplicará las siguientes actividades de orden técnico y
administrativo:
CONSORCIO HUELLAS ORIENTE 2022
1. Conocimiento completo y detallado del proyecto; del respectivo pliego de condiciones; de las
especificaciones de la propuesta, y de cualquier otro elemento o documento que haga parte
del contrato.
7. Tener un conocimiento adecuado de todos los problemas que podrían afectar la ejecución
de los trabajos y obras, producir las modificaciones necesarias con la suficiente anterioridad,
para lograr una realización optima de los trabajos.
9. Analizar cambios en los planos y especificaciones de las obras, previa consulta, con los
diseñadores y presentarlos para su aprobación a la entidad contratante
e 10. Ordenar la suspensión de los trabajos que se estén ejecutando en forma incorrecta, hasta
tanto se cumpla con las especificaciones previstas en el contrato.
11. Medir, Revisar y aprobar las cantidades de obra para las actas mensuales y colaborar en la
preparación de actas de obra ejecutada, verificando que cumplan con los requisitos
exigidos.
13. Elaborar de acuerdo con las normas de los planos definitivos de las obras construidas que
hayan tenido modificaciones con respecto a los diseños iniciales.
CONSORCIO HUELLAS ORIENTE 2022
14. Presentar informes mensuales escritos y fotográficos completos en los formatos y soportes
que se establezca para tal fin.
15. Solicitar con la debida anticipación la autorización para incrementar las cantidades de obra
no previstas en el contrato y reportar las necesidades para efectos de asignación
• presupuestal, si así se considerare.
16. Velar por que durante las labores no se ocasionen daños a terceros y si esto llegare a
suceder, tomar las medidas necesarias para evitar el riesgo de futuras reclamaciones.
17. Rendir informe escrito sobre la utilización de personal, rendimientos y costos de las
actividades involucradas en el objeto del contrato, con el fin de mantener actualizada la
información referente al costo del proyecto.
18. Analizar, estudiar y emitir un concepto técnico referente al presupuesto oficial de la obra.
20. Explicar y aclarar todas las dudas al personal contratado para el desarrollo de la obra.
21. Enviar oportunamente todos los pedidos, relación del personal, maquinaria y equipo y
demás documentos necesarios para su debida aprobación en original y copia de todas las
correspondencias que se haga con relación del objeto de la obra.
22. Someter a aprobación previa los avalúas que se hagan para la venta de todas las
herramientas, materiales, equipo y demás elementos sobrantes de la obra, lo mismo que la
lista de tales elementos cuando de deban darse de baja por inservibles.
Se llevarán los siguientes formatos de control, y harán parte del plan de calidad los
documentos que a continuación se relacionan
CONSORCIO HUELLAS ORIENTE 2022
•
Control de Correspondencia Enviada CF-PA03-03
Formato Carta CF-PA03-20
Formato Memorando CF-PA03-21
Criterios para evaluar subcontratistas CF-PA02-06
Compras Cotizaciones CF-PA02-08
Arqueo de Almacén CF-PA02-12
Control de Consumos Almacén CF-PA02-13
Criterios de recepción de materiales CF-PA02-18
Relaciones de Gastos CF-PA02-09
Contrato Civil de Obra CF-PT01-02
Control de Ingreso de personal CF-PT01-12
Control de Personal CF-PT01-08
Control de Maquinaria CF-PT01-09
Control de Equipos CF-PT01-10
Plan de calidad CF-MC01-09
Registro de pruebas y ensayos PR-ENS-001
Plan de salud ocupacional CF-MC01-10
Los documentos que se controlarán durante el desarrollo del proyecto serán los siguientes:
CONSORCIO HUELLAS ORIENTE 2022
CONSORCIO HUELLAS ORIENTE 2022
Se llevará el control de todos los registros generados por el proyecto, mediante la rotulación y
tabulación de los documentos emitidos, recibidos, generados o revisados.
Los registros de calidad que se generen en la ejecución del proyecto, los cuales darán
evidencia objetiva del proceso de mantenimiento, además del funcionamiento del sistema de
calidad.
Los "procedimientos" son la base documental donde se establecen el cómo, quien, cuando,
con qué recursos, manera, equipos deben ser desarrollados los mismos bajo las condiciones
establecidas en el S.G.I. y sus clientes.
Los "Instructivos", son aquellos apoyos y soportes que llegan a dar un valor agregado a los
procedimientos y contribuyen a realizar y estructurar mejor los procedimientos.
Los "Registros" son la base y evidencia documental del cumplimiento y verificación de las
actividades ordenadas en el S.G.I. Son ellos la única manera de soportar que se estén
haciendo las actividades solicitadas.
CONSORCIO HUELLAS ORIENTE 2022
La organización cuenta con la documentación que sirve como soporte para el control de las actividades
diarias a realizar por los trabajadores, esta información está clasificada de la siguiente manera
según el mapa de procesos
Procesos:
► Comercial
► Diseño
► Maquinaria
► Planeación y control Proyectos
► Talento Humano
► Correspondencia
► Sistema de Gestión Integral
Procedimientos:
► Control de Diseño
► Mantenimiento de Maquinaria y equipos
► Área de Maquinaria y equipos
► Control de calibración de equipos de medición
► Control de avance técnico
► Ejecución de obra
► Planificación de Proyectos
► Evaluación de Desempeño
► Capacitación de personal
► Selección y Contratación
► Control de producto no conforme y oportunidad de mejora
).-- Auditoria internas
► Acciones correctivas y preventivas
► Identificación y evaluación de Riesgos
► Investigación de Accidentes
► Evaluaciones medicas ocupacionales
► Análisis de tareas criticas
► Trasporte de Maquinaria
► Abastecimiento de combustible
► Trabajos en altura
► Entrada y salida de vehículos
► Manejo de materiales peligrosos
► Manipulación de materiales
► Trabajos de excavación
► Seguridad y ambiente en la construcción de obras
► Atención de Emergencias
► Mantenimiento de maquinaria
1 nstructivos:
Se cuenta con un instructivo para el uso y operación de cada equipo empleado en obra
Manuales
► Seguridad vial
► Seguridad industrial y salud ocupacional
► Contratistas
Para determinar las actividades criticas del proyecto se aplicará el procedimiento ABC de
inventario de actividades ordenando los ítems contractuales de acuerdo a su valor total de
mayor a menor y tomando como actividades criticas la influencia financiera del ítem de
mayor valor que completen el 99% del valor contractual.
Además de las actividades clasificadas como críticas por su valor total se tomarán también
como actividades criticas aquellas que hagan parte de la ruta crítica de programación de
obra.
CONSORCIO HUELLAS ORIENTE 2022
Será responsabilidad del Director de Obra la determinación y asignación de los recursos para
garantizar la preservación del producto o servicio parcialmente terminado o terminado antes de su
entrega definitiva al Cliente o su representante.
• Las actividades posteriores a la entrega del producto (Obra recibida a satisfacción) están cubiertas
con la aplicación de la póliza de estabilidad respectiva y será responsabilidad del Representante
Legal adelantar todas las acciones para reparar la estructura en caso de resultar responsable la
organiza
COMPRAS
GENERALIDADES
En la norma ISO 9001 de 2015 se establece que la empresa tiene que implantar la
producción y la prestación del servicio bajo condiciones controladas. El análisis de dichos
requisitos proporciona a la empresa un marco con el procedimiento de provisión de
producción y servicio. El procedimiento deberá incorporar, o hacer referencia, a
información documentada que defina las características de los productos, los servicios que se
•
proporcionará, las actividades que se llevarán a cabo y los resultados obtenidos. Además,
se tiene que identificar con precisión y conectar cada proceso a la información documentada
y las actividades de control. Esto
respectiva que se usa en el flujo de producción
mejora la producción y la provisión del servicio, además de evitar el uso involuntario de
información documentada incorrecta, minimizando así la posibilidad de errores humanos.
En el título 8.5.1 Control de producción y de la prestación del servicio del apartado de la ISO
9001- Versión 2015. La Norma nos dice que la organización debe planificar y llevar a cabo la
producción o la prestación de servicio "bajo condiciones controladas".
La Norma nos indica cuáles son dichas "condiciones controladas", estas condiciones son los
requisitos que la organización debe cumplir.
"Control" es la palabra clave, ya que la calidad del producto (o del servicio) consiste en hacer
las cosas siempre bien, es decir, sólo haremos las cosas "siempre bien" cuando tengamos
bajo control los procesos que las ejecutan.
La palabra control, o las "condiciones controladas", hacen referencia a la creación de una
dinámica de trabajo llevada a cabo por unas personas formadas que disponen de los medios
necesarios para hacer algo.
CONSORCIO HUELLAS ORIENTE 2022
La norma ISO 9001: 2008 establece que la organización debe validar aquellos procesos de
la producción y de prestación de servicio donde los productos resultantes no puedan
verificarse mediante actividades de seguimiento o medición posteriores"
EL CONTRATISTA validara aquellos procesos que han hecho algo que después no
podremos saber si está bien o mal.
Las acciones preventivas que se deban tomar debido a las observaciones que se presenten
serán llevadas a cabo por el ingeniero de Aseguramiento de Calidad. Estas observaciones
.e pueden ser generadas por el coordinador de calidad en las auditorías internas de calidad o
las revisiones gerenciales.
INFORMES A PRESENTAR
MAQUINARIA
CONSORCIO HUELLAS ORIENTE 2022
CONSORCIO HUELLAS
ORIENTE 2022
NIT. 901.620.870-1
Señores
ALCALDIA DE MANZANARES
CALDAS