Cód. Doc.

: FO-GC-007
Versión: 00
Responsable: Coordinador de Gestión de la Calidad
PLAN AUDITORÍA INTERNA SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
OBJETIVO:
Evaluar el cumplimiento de los requerimientos operativos, seguridad, medio ambientales y reglamentarios del suministro de
Transporte Corporativo y equipos móviles utilizado para la supervisión de proyectos.
Identificar el cumplimiento legal de los equipos móviles y de los conductores con los entrenamientos, condiciones de salud; las
licencias internas y externas aplicables. Comprobar que los equipos están cumpliendo con los mantenimientos preventivos
establecidos.

TIPO DE AUDITORIA: AUDITORIA AUDITORIA AUDITORIA

INTERNA x DE SEGUIMIENTO COMPLEMENTARIA
CICLO DE
AUDITORIA: No. _1___ FECHA DE
ELABORACION DEL
METODOLOGIA: PHVA, CHECK LIST PLAN

AUDITOR: Yeliza del Carmen Mendoza, Michael Navarro, Luis De la Cruz y Adrianny Lazala
Equipos móviles utilizados en los servicios de transporte corporativo y por la supervisión de proyectos 1/02/2023
procedentes de: Campamento Maimón, Campamento Quita Sueño, Campamento Frente a Mina.
ALCANCE: Registro y seguimiento de los mantenimientos preventivos y correctivos en el Sistema Informático.
Cumplimiento de los conductores con las capacitaciones en la matriz de entrenamientos; las licencias
externas e internas para operar equipos móviles dentro y fuera de las instalaciones y el cliente de
Agencia Navarro, desde 5/12/2022 hasta septiembre 19/12/2022.

PROCESO A PROCEDIMIENTO/ REQUISITOS Legales NOMBRE DEL NOMBRE DEL

NO DÍA HORA
AUDITAR DOCUMENTO A AUDITAR y Reglamentarios AUDITADO AUDITOR
Procedimiento PR-GS-006 Reglamentarios:
Administración de tránsito
Reglamento 522-06,
Documentos relacionados:
PR-MI-001 Manual de Seguridad
FO-MI-004 y Salud en el Trabajo
.
FO-GS-008 de Agencia Navarro
Yeliza Mendoza
1 Transporte (MA-GS-001) 03/02/2023 08:00 am Dpto. de Transporte
Luis De La Cruz
Corporativo
Sistemas Informáticos: Ley tránsito de R.D.
INPROV
VictProgram Procedimiento de
Administración del
Tránsito de Barrick

Fecha y hora de entrega de Informe: 30 de Marzo de 2023 2:00 pm

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