FICHA NRO. 10.

1-REGISTRO DEL PLAN DE NEGOCIO

1. ASPECTOS GENERALES

1.1. Datos del AEO

Razón Social
ASOCIACIÓN AGROPECUARIA CORDILLERA BLANCA DE HUARIBAMBA - TAYACAJA
RUC Fecha de Constitución Nro. de Partida
20604835101 20/05/2019 11276189
Departamento Provincia Distrito
HUANCAVELICA TAYACAJA HUARIBAMBA
Localidad/Comunidad
Barrio Hurpaypampa
Dirección Telefono
HURPAYPAMPA 25 961291848

1.2. Padrón de socios

Apellido Paterno Apellido Materno Nombres DNI Sexo Cargo Teléfono Patrimonio
INGA YAURI FREDDY VICTOR 45243636 MASCULINO 1/4 HAS
VILLANEDA ALARCON ROMULO 23664951 MASCULINO 1/4 HAS
ALARCON VILA MERCEDES 42198841 FEMENINO 1/4 HAS
VILLANEDA VILA JHON EDER 47083333 MASCULINO 1/4 HAS
REYES ZARATE DINO 41318171 MASCULINO 1/4 HAS
VILA ROJAS LUIS GREGORIO 8156575 MASCULINO 1/2 HAS
REYES ALARCON SUNLY YOSHIRA 76064319 FEMENINO 1/4 HAS
VILA ROJAS FLORINDA 23665569 FEMENINO 1/4 HAS
CUTIPA MAMANI MABEL LOURDES 73364039 FEMENINO 1/4 HAS
VILLANEDA VILA WILDER LUIS 45720433 MASCULINO 1/4 HAS
VILLANEDA VILA NERYMAN 10299636 MASCULINO 1/4 HAS
ROJAS CHANGO OSCAR 10299636 MASCULINO 1/4 HAS
1.3. Datos generales del plan de negocio
Categoria Monto Total de Inversión Cofinanciamiento Solicitado
A S/ 206,773.41 S/ 157,737.24
Nombre del plan de negocio
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE DERIVADOS LACTEOS EN LA ASOCIACIÓN
AGROPECUARIA CORDILLERA BLANCA DE HUARIBAMBA – TAYACAJA, DISTRITO DE HUARIBAMBA, PROVINCIA DE
TAYACAJA, REGION HUANCAVELICA

Responsables de Formulación
Apellido Paterno Apellido Materno Nombres DNI Nro. De Colegiatura
BRAVO GALVEZ LUIS ALBERTO 19968209 93153

Clasificador funcional del plan de negocio

Funcion Division Grupo
AGROPECUARIA PECUARIO INOCUIDAD PECUARIA

Localización del área de influencia del plan de negocio

Código Altitud
Departamento Provincia Distrito Localidad/ Comunidad Zona/Anexo Longitud Latitud
Ubigeo (m.s.n.m)
HUANCAVELICA TAYACAJA HUARIBAMBA HUARIBAMBA Hurpaypampa 90709 74°94′30″O 12°28′47″S 3,037

Descripción del plan de negocio

ASOCIACIÓN AGROPECUARIA CORDILLERA BLANCA DE HUARIBAMBA – TAYACAJA, en estos últimos 5 años se ha dedicado
principalmente a la producción y comercialización de varios productos como son: queso prensado pasteurizado, yogurt, bebida láctea,
helados y mantequilla deben tener una marca registrada, logotipo y envase, empaque del producto, la presentación será en moldes,
adecuadas bolsadas y etiquetado con un peso de 1 kg, 1/2 kg, 1 litro, ½ litro, ¼ litro en yogurt simple y frutado y ¼ litro, ½ litro en
bebidas lácteas; ½ kilo y 1 kilo en helados y ¼ libra y ½ libra en mantequilla.

Se debe tener en cuenta sus consideraciones de las características organolépticas (Aroma, Color, Olor, sabor, textura).al cual se debe
utilizar envases principalmente degradables en favor al medio ambiente.

Así mismo se propone las siguientes propuestas de mejora:

Ø Se plantea implementar modulos para el sistema de riego por aspersión para de instalación de Pastos y asegurar su alimentación
anual de las vacas principalmente en producción e incrementar el volumen de producción de queso y yogurt.

2. ANALISIS DEL NEGOCIO

2.1. Analisis de la cadena productiva

Sector Cadena productiva Producto primario o extractivo / servicio

AGROINDUSTRIAL DERIVADOS LACTEOS LECHE Y DERIVADOS

Descripción del producto/servicio ofertado

CARACTERISTICAS FISICAS:
Queso prensado, yogurt, helados y mantequilla empacada en bolsas, envasada y etiquetado con diseño de logotipo, los cuales debe
tener en cuenta sus consideraciones de las características organolépticas (Aroma, Color, Olor, sabor, textura), al cual se debe utilizar
envases principalmente degradables en favor al medio ambiente.

CARACTERISTICAS NUTRICIONALES:
Producto fresco ácido, elaborado con leche fresca de vaca entera de raza Brown Swiss de contenido de humedad y grasa con textura
de consistencia cremosa, semiblanca y lisa; olor de aroma agradable a leche fresca; sabor fresco y cremoso con asomos de acidez y
de color blanco crema, casi amarillo y brillante en queso prensado.
PRESENTACIÓN:
El producto queso prensado debe tener el logotipo y empaque del producto, la presentación será en moldes, adecuadas bolsadas y
etiquetado con un peso de 1 kg, 1/2 kg. con un peso de 1/2 y 1 kg de queso prensado; 1/2 y 1 litro en yogurt simple y frutado; 1/4 y 1/2
de helados y 1/4 y 1/2 libra en manquilla

Diagnóstico de la situación actual

Todos los 12 socios son muy activos y tienen en conjunto aproximadamente 1/4 ha a 1 ha con riego y 1 ha en secano, y rastrojos de
cosecha para su alimentación del ganado vacuno lo cual se traduce aprox. en 3,800 kg de queso fresco al año a nivel de los 12 socios.
Cuentan con limitada infraestructuras productivas principalmente para la elaboración de quesos prensado y áreas instaladas con
pastos, ya que dichos productores iniciaron sus actividades hace más de 5 años en actividad,
Así mismo se iniciaron las primeras actividades realizando instalación de pequeñas parcelas y así fueron creciendo cada vez hasta
lograr ½ ha a la fecha a ello la agencia agraria de la provincia de Tayacaja les dieron asistencia técnica y capacitación, a fin de instalar
adecuadamente y manejo de reproducción por medio de inseminación.
Actualmente las esposas son las que se dedican a tiempo completo a la elaboración de quesos y puedan comercializarlos en su
misma localidad y ferias semanales.

Eslabon objeto de intervención con el plan de negocio

Eslabon Justificación de la intervención
El acopio de leche fresca de los lugares aledaños, se debe introducir vacas mejorados para mejorar la
Producción
producción de leche y el cultivo de pastos.

Post Producción No aplica

Baja producción anual de quesos y yogurt por carencia de agua en temporadas de sequía que afectan a los
Transformación
productores y la baja producción de leche.

Estudio de mercado en la ciudad de Huancayo para la mejora de la gestión comercial y uso adecuado de
Comercialización
estrategias de marketing.
3. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

3.1. Objetivos

N° Objetivos Indicador Unidad de medida Valor actual Valor esperado

Costo de adquisición
Reducir en un 15% los costos de alimentación del ganado vacuno lechero en el
3.1.1 de materia prima e S/. 230 204
primer año
insumos
Reducir en un 10% en promedio el acopio de leche en el primer año del plan de N° animales en
3.1.2 Litros/vaca 9 14
negocio propuesto afín de evitar adquirir posible leche contaminada producción del AEO
Toneladas anuales de
Ampliar en un 20% sus conocimientos, habilidades y destrezas de los integrantes
3.1.3 queso prensado y Tonelada/año 9.41 13.78
del grupo en el primer año de implementación del plan de negocio.
yogurt

Linea de base - uso

Incrementar en un 10% el volumen de producción de derivados lácteos y la Queso/kg
empírico de las 4ps
3.1.4 diversificación en helados y mantequilla en el primer año de implementación del plan y yogurt/ S/. 20.00 S/. 25.00
del marketing en
de negocios. 1 lt.
queso y yogurt

3.1.5

3.2. Estrategias

3.2.1 Estrategia 1: Instalar adecuadamente el módulo de riego por aspersión para producir forraje hidropónico todo el año
3.2.2 Estrategia 2: Adquirir reproductoras de buena calidad genética
3.2.3 Estrategia 1.- Capacitación en manejo de cadena de fríos y manejo de lácteos con BPM
3.2.4 Estrategia 2: De acuerdo al estudio de mercado objetivo se debe abastecer un volumen determinado como producto terminado
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.2.8
3.2.9

3.3. Mejoras tecnológicas

Proceso/operación Tecnología Actual Mejora Tecnológica propuesta

Instalación de Pastos y forraje para asegurar su La alimentación a las vacas de la zona se realiza de manera Con el uso del tractor agrícola se logrará una preparación
alimentación anual de las vacas en producción tradicional de suelos homogénea en un menor tiempo.
Acopio de materia prima leche fresca y/o ordeño
Las vacas en producción a la fecha no se han mejorados Se requiere adquirir reproductoras de calidad para obtener
de las vacas en producción a nivel de la
genéticamente solo es a monta natural para su reproducción mejor volumen de materia prima- leche
Asociación.
Procesamiento de quesos prensados y
Están actualizados con las maquinarias para el procesamiento de Se requiere innovación de algunas maquinarias para el
pasteurizado; yogurt simple, frutado y griego
lácteos procesamiento de lácteos
como también bebida láctea
Transporte y gestión administrativa, comercial y La AEO no cuenta con una cosechadora para una cosecha
Adquirir maquinaria adecuada para la cosecha
estrategias de marketing en el producto uniforme y cuidadosa, por tanto, ineficiente

4. ANALISIS DE MERCADO

4.1. Brecha demanda y oferta

Demanda proyectada Oferta proyectada Brecha

Año
TM TM TM

Año 1 40,632.09 32,911.00 7,721.09

Año 2 42,319.52 32,797.00 9,522.52

Año 3 40,632.09 32,683.00 7,949.09

Año 4 39,017.08 32,569.00 6,448.08

Año 5 37,471.29 32,455.00 5,016.29

5. PLAN DE PRODUCCION/SERVICIO

Producción
Año Precio (S/) Total (ingreso)
TM
Año 1 5.13 20.00 102,643.20
Año 2 5.65 20.00 112,907.52
Año 3 6.21 20.00 124,198.27
Año 4 6.83 20.00 136,618.10
Año 5 7.51 20.00 150,279.91

6. REQUERIMIENTO DE LA INVERSION

Item Concepto Unidad de Medida Cantidad

1 Inversión Fija
1.1 Inversión Fija Tangible
1.1.1 Terrenos e Infraestructura
1.1.1.1 Disponibilidad de terreno para instalacion de pastos HAS 4
1.1.1.2 MODULO DEL SISTEMA MOVIL DE RIEGO TECNIFICADO MODULOS 12
1.1.1.3 MODULO DE BIODIGESTOR - SISTEMA.BIO 20 MODULOS 1
1.1.1.4 MINI PLANTA CONSTRUIDA LOCAL 1
1.1.2 Maquinaria
1.1.2.1 MARMITA VOLCABLE MECANIZADA - 100 Litros UNIDAD 1
1.1.2.2 TANQUE FRIO 130L 100L UTRIL UNIDAD 1
1.1.2.3 DESCREMADORA DE LECHE – 100 L/H UNIDAD 1
1.1.2.4 LLENADORA / DOSIFICADOR DE LIQUIDOS UNIDAD 1
1.1.2.5 MANTEQUILLERA – 20 LT ELECTRICA UNIDAD 1
1.1.2.6 TINA PARA SALMUERA 100 LITROS UNIDAD 1
1.1.2.7 Porongo de Aluminio de 20 litros con seguro UNIDAD 2
1.1.2.8 MAQUINA DE HELADOS SOFT UNIDAD 1
1.1.2.9 PRENSA MANUAL VERTICAL CAP. 10 MOLDES UNIDAD 1
1.1.2.10 CULER PARA LACTEOS 60 Litros UNIDAD 2
1.1.2.11 CONGELADORA VERTICAL 150 LITROS UNIDAD 1
1.1.2.12 EXIBIDORA 220 LITROS UNIDAD 1
1.1.3 Equipo
1.1.3.1 ORDEÑADORA 4 CHUPONES EQUPO 1
1.1.3.2 MOTOGUEDAÑA EQUPO 1
1.1.3.3 MESA DE TRABAJO EQUPO 1
1.1.3.4 TANQUE DE NITROGENO EQUPO 1
1.1.3.5 PORONOS DE ALUMINIO DE 30 L EQUPO 1
1.1.4 Muebles y Enseres
1.1.4.1 Escritorio de madera para Administración UNIDAD 1
1.1.4.2 Silla de plastico para Administración UNIDAD 1
1.1.4.3
1.1.4.4
1.1.5. Semovientes
1.1.5.1 Semovientes CABEZAS 5
1.1.5.2 Botiquin Veterinario GLOBAL 1
1.1.5.3 Abono - Guano de Corral SACOS 50
1.1.5.4 Instalacion de pastos GLOBAL 1
1.2 Inversión Fija Intangible
1.2.1 Servicio de Asesoria SERVICIO 1
1.2.2 Asistencia Tecnica /Capacitacion PROFESIONAL 1
1.2.3 Gastos de la Organización DCOCUMENTO 1
1.2.4 Licencia Municipal DCOCUMENTO 1
1.2.5 Certificado de Defensa Civil DCOCUMENTO 1
1.2.6
2 Capital de Trabajo
2.1. Insumos
2.1.1 Leche LITROS 210
2.1.2 Cuajo m/marssal CAJA 4
2.1.3 Sal Yodada x 25kg. SACOS 5
2.1.4
2.1.5
7. ANALISIS DE RENTABILIDAD ECONOMICA

7.1 Estimacion de la Inversion Total

Presupuesto Técnico
Finaciado por la AEO
Concepto U.M. Cantidad Inversión
Cofinanciado Valorización
Total Efectivo
de la AEO
I. INVERSION FIJA 201,232.00 143,656.00 11,666.00 45,910.00
I.1. INVERSIÓN FIJA TANGIBLE 174,263.00 121,156.00 7,505.00 45,602.00
I.1.1.Terrenos y obras civiles GLOBAL 1 49,404.00 12,414.00 4,500.00 32,490.00
I.1.2. Maquinarias GLOBAL 1 74,020.00 74,020.00
I.1.3. Equipos GLOBAL 1 21,135.00 11,115.00 10,020.00
I.1.4. Muebles y enseres GLOBAL 1 1,110.00 1,110.00
I.1.5. Semovientes (Inv. Fija) GLOBAL 1 28,594.00 23,607.00 3,005.00 1,982.00
I.2. INVERSION INTANGIBLE 26,969.00 22,500.00 4,161.00 308.00
II. CAPITAL DE TRABAJO 22,834.31 749.33 22,084.98
III. GASTOS GENERALES (5% IF) 10,061.60 10,061.60
III. GASTOS DE SUPERVISIÓN (3% IF) 6,036.96 6,036.96
TOTAL 240,164.87 159,754.56 12,415.33 67,994.98

7.2. Presupuesto de Egresos (costos totales)

Años
Item Concepto
1 2 3 4 5
1 Costos de Producción 19,767.00 20,614.41 20,677.93 21,329.27 21,724.38
1.1 Costos Directos 939.00 1,142.61 1,158.45 1,201.92 1,201.92
1.1.1 Materiales Directos 469.50 571.31 579.22 600.96 600.96
1.1.2 Mano de obra directa 469.50 571.31 579.22 600.96 600.96
1.2 Costos Indirectos 18,828.00 19,471.80 19,519.48 20,127.35 20,522.46
1.2.1 Mano de obra indirecta 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00
1.2.2 Materiales Indirectos 4,428.00 5,071.80 5,119.48 5,727.35 6,122.46
2 Gastos de Operación 15,536.00 15,536.00 15,536.00 15,536.00 15,536.00
2.1 Gastos de Venta 3,740.00 3,740.00 3,740.00 3,740.00 3,740.00
2.2 Gastos administrativos 11,796.00 11,796.00 11,796.00 11,796.00 11,796.00
3 Depresiación de activo fijo y amortizacion intangible 14,640.81 14,640.81 14,640.81 14,640.81 14,640.81
4 Gastos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1 Pago de préstamo (servicio a la deuda)
TOTAL 49,943.81 50,791.22 50,854.74 51,506.08 51,901.19
7.3. Estado de Resultados (GyP)
Años
Item Concepto
1 2 3
1 Ingresos 102,643.20 112,907.52 124,198.27
1.1 Ventas 102,643.20 112,907.52 124,198.27
1.2 Ingresos Extraordinarios
2 Costos de Producción 19,767.00 1,142.61 1,158.45
3 Utilidad Bruta 82,876.20 111,764.91 123,039.82
4 Gastos de Operación 19,276.00 19,276.00 19,276.00
4.1 Gastos de Venta 15,536.00 15,536.00 15,536.00
4.1 Gastos Administrativos 3,740.00 3,740.00 3,740.00
5 Depreciación de activo fijo y amortización intangible 14,640.81 14,640.81 14,640.81
6 Utilidad Operativa 48,959.39 77,848.10 89,123.01
7 Impuesto a la Renta (29.50%) 14,443.02 22,965.19 26,291.29
8 Utilidad Neta 34,516.37 54,882.91 62,831.72

7.4. Flujo de Caja

Años
Concepto
0 1 2 3
1 Ingresos 102,643.20 112,907.52 124,198.27
1.1 Ventas 102,643.20 112,907.52 124,198.27
1.2 Valor Residual
1.3 Recupero Capital de Trabajo
2 Egresos - 28,416.83 21,959.28 26,055.30
2.1 Costos de Producción 19,767.00 20,614.41 20,677.93
2.2 Gastos de Operación 4,428.00 5,071.80 5,119.48
2.3 Impuesto a la Renta (24,448.48) (32,970.65) (36,296.75)
2.4 Inversión Fija Año 0 (240,164.87)
2.4.1 Inversión Fija Tangible 174,263.00
2.4.2 Inversión Intangible 26,969.00
2.4.3 Capital de Trabajo 22,834.31 28,670.31 29,243.72 36,554.65
2.4.4 Gastos Generales de Inversión 10,061.60
2.4.5 Gastos de Supervisión 6,036.96
Flujo de Caja Económico (240,164.87) 131,060.03 134,866.80 150,253.58
Préstamo 0.00
Servicio de Deuda - - -
Escudo Fiscal 0.00 0.00 0.00
Flujo de Caja Financiero (240,164.87) 131,060.03 134,866.80 150,253.58

Tasa Valor
Tasa WACC 19.54%
Tasa COK 20.00%
Tasa WACC: Considerar 6 decimales si es necesario

Indicador Valor
VAN Económico S/. 192,979.00
VAN Financiero S/. 188,448.91
TIR Económico 50.98%
TIR Financiero 50.98%

7.5. Punto de Equilibrio

Años
Concepto
1 2 3 4 5
Costos Totales Acumulados 296,531.22 338,901.75 343,233.17 359,890.94 362,809.10
Ventas 102,643.20 215,550.72 339,748.99 476,367.09 626,647.00
Costo Total = Costo Fijo + Costo Variable
Costo Total Acumulado año 1= Costo Total + Inversion inicial
Costo Total Acumulado año 2-5= Costo Total n2+n1

GRAFICO DE PUNTO DE EQUILIBRIO

1.2

0.8

0.6

0.4

0.2

0
1

Series1 Series2
Años
4 5
136,618.10 329,143.94
136,618.10 150,279.91
178,864.03
1,201.92 1,201.92
135,416.18 327,942.02
19,276.00 19,276.00
15,536.00 15,536.00
3,740.00 3,740.00
14,640.81 14,640.81
101,499.37 294,025.20
29,942.31 86,737.44
71,557.05 207,287.77

4 5
136,618.10 174,896.06
136,618.10 150,279.91
178,864.03
-154,247.88
28,415.59 (27,589.30)
21,329.27 21,724.38
5,727.35 6,122.46
(39,947.77) (96,742.90)

41,306.75 41,306.75

165,033.69 147,306.76

- -
0.00 0.00
165,033.69 147,306.76
7.6. Cronograma de Ejecución Financiero
Meses
Item Concepto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A Cofinanciamiento GR/GL 4,408.00 8,261.00 90,534.00 38,822.00 6,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 Inversión Fija
1.1 Inversión Fija Tangible
1.1.1 Terrenos y Obras Civiles 12,414.00
1.1.2 Maquinarias 74,020.00
1.1.3 Equipos 11,115.00
1.1.4 Muebles y Enseres
1.1.5 Semovientes 23,607.00
1.2 Inversion Intangible 4,408.00 8,261.00 4,100.00 4,100.00 6,100.00
2 Capital de Trabajo
2.1 Materiales e insumos
B Aporte AEO 33,684.98 12,751.33 7,405.00 8,900.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 Inversión Fija
1.1 Inversión Fija Tangible
1.1.1 Terrenos y Obras Civiles 32,490.00 4,500.00
1.1.2 Maquinarias
1.1.3 Equipos 10,020.00
1.1.4 Muebles y Enseres 1,110.00
1.1.5 Semovientes 1,982.00 3,005.00
1.2 Inversion Intangible
2 Capital de Trabajo
2.1 Materiales e insumos 84.98
2.2 Mano de obra 4,400.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00
2.3 Otros costos indirectos 749.33
3 Gastos Generales de Inversión 5.0% 1,900.40 1,013.15 4,676.95 2,166.10 305.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Gastos de Supervision. 3.0% 1,140.24 607.89 2,806.17 1,299.66 183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Programación fínanciera mesual (Soles) 41,133.62 22,633.37 105,422.12 51,187.76 10,988.00 4,400.00 4,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Programación fínanciera acumulada (Soles) 41,133.62 63,766.99 169,189.11 220,376.87 231,364.87 235,764.87 240,164.87 240,164.87 240,164.87 240,164.87 240,164.87
Programación fínanciera mesual (%) 0.17 0.09 0.44 0.21 0.05 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
Programación fínanciera acumulada (%) 0.17 0.27 0.70 0.92 0.96 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

7.7. Cronograma de Ejecución Físico - Valorizado (%)

Costos Directos PN
Meses
Item Concepto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 A Cofinanciamiento GR/GL 2.98% 5.58% 61.12% 26.21% 4.12% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1 Inversión Fija
1.1 Inversión Fija Tangible
1.1.1 Terrenos y Obras Civiles 0.00% 0.00% 16.77% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1.1.2 Maquinarias 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1.1.3 Equipos 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1.1.4 Muebles y Enseres 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1.1.5 Semovientes 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1.2 Inversion Intangible 16.34% 30.63% 15.20% 15.20% 22.62% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2 Capital de Trabajo
2.1 Materiales e insumos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
B Aporte AEO 44.36% 16.79% 9.75% 11.72% 5.79% 5.79% 5.79% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1 Inversión Fija
1.1 Inversión Fija Tangible
1.1.1 Terrenos y Obras Civiles 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1.1.2 Maquinarias 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1.1.3 Equipos 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1.1.4 Muebles y Enseres 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1.1.5 Semovientes 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1.2 Inversion Intangible 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2 Capital de Trabajo
2.1 Materiales e insumos 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2.2 Mano de obra 0.00% 0.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2.3 Otros costos indirectos 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Avance físico global Mensual (%) 17.00% 9.38% 43.71% 21.30% 4.69% 1.96% 1.96% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Avance físico global Mensual acumulado (%) 17.00% 26.38% 70.09% 91.39% 96.07% 98.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Costos Indirectos PN
3 Gastos Generales de Inversión 18.89% 10.07% 46.48% 21.53% 3.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
4 Gastos de Supervision. 18.89% 10.07% 46.48% 21.53% 3.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Meses
Sub total (S/)
12
0.00 148,125.00

12,414.00
74,020.00
11,115.00
0.00
23,607.00
26,969.00

0.00
0.00 75,941.31
0.00
0.00
36,990.00
0.00
10,020.00
1,110.00
4,987.00
0.00

84.98
22,000.00
749.33
0.00 10,061.60
0.00 6,036.96
0.00 240,164.87
240,164.87
0.00
1.00

Meses
%
12
0.00% 100.00%

0.00% 16.77%
0.00% 100.00%
0.00% 100.00%
0.00% 0.00%
0.00% 100.00%
0.00% 100.00%

0.00% 0.00%
0.00% 100.00%

0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 100.00%
0.00% 100.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%

0.00%
0.00% 100.00%
0.00% 100.00%
0.00% 100.00%
0.00%

0.00% 100.00%
0.00% 100.00%
7.8. Indicadores de resultado e impacto

Concepto U.M. Linea de Base Meta Año 1 Meta Año 2 Meta Año 3 Meta Año 4 Meta Año 5 Meta Total
Empleos generados Socios 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
Rendimientos tn /Año 4.00 5.70 6.27 6.90 7.59 8.35 6.96
Producción tn 4.50 5.70 6.27 6.90 7.59 8.35 6.96
Costo Unitario S/. / Kg 16.00 12.18 12.20 11.25 11.05 10.83 11.50
Número de Unidades Vendidas Tn de quesos 4.00 5.13 5.65 6.21 6.83 7.51 6.27
Precio Unitario S/. / Tn 18.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
Ingresos por ventas S/. 72,000.00 158,526.72 286,779.48 321,092.35 180,007.00 204,825.95 230,246.30
Utilidades S/. 71,936,000.00 96,029.22 217,920.38 251,201.33 104,507.14 226,392.76 179,210.16
Número de Socios Socios 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
Utilidad Promedio por cada socio del AEO * S/. 863,232,000.00 1,152,350.64 2,615,044.51 3,014,415.95 1,254,085.66 2,716,713.06 2,150,521.96
Rentabilidad de las ventas
Rentabilidad de la Inversión
Ingresos promedio por cada socio
Los indicadores de resultado e impacto deben de ser coherentes a los planteados en los objetivos.

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1. Conclusiones

N° Descripccion
Según resultados de la evaluación se tiene indicadores como: VAN de S/.181,114.56, TIRE del 33.91%y un B/C de 1.10 a precios privados y cuyos resultados
1 demuestran que nuestro plan de negocio es viable, con una inversión que asciende a la suma de S/. 429,574.17 soles, el cual se va a financiar de la siguiente manera:
PROCOMPITE S/. 260 721.65 soles y el AEO en total con S/. 168 852.51 soles en total, en efectivo S/. 49 523.68 y valorizado S/. 119 328.83 soles.
2 El proyecto es viable debido a que su implementación no causara efectos negativos que modifiquen o alteren el medio ambiente circundante
Con la implementación del proyecto contribuirá a mejorar las condiciones socioeconómicas y las capacidades económicas familiares de los productores de papa cuya
3
visión es Empresarial.
La inversión propuesta en mejora tecnológica mediante el uso de maquinarias agrícolas y está destinada a potenciar la capacidad productiva del cultivo, y se propone la
4
producción de papa Yungay blanca a un 70% y papa peruanita y/o camotillo a un 30% respectivamente
5 Se plantea cubrir al menos el 0.10% del mercado objetivo según el estudio de demanda y oferta.

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8.2. Recomedaciones

N° Descripccion
1 En base a las conclusiones se recomienda la aprobación técnica (elegibilidad técnica) del plan de negocio Procompite.
Mayor Sensibilización a los productores para el recojo de los residuos y desechos generados durante el proceso de labores productivos dentro y fuera del centro de
2
producción.
3 La ejecución del presente plan de negocio no alterara las prácticas tradicionales más al contrario realza y revalora la participación activa de los productores o socios.
 Asimismo, se recomienda realizar las acciones siguientes con relación a los procedimientos del proceso concursable Procompite, en el marco de la Ley Nº 29337 y su
4
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2021-PRODUCE.
5
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ANEXOS DEL PLAN DE NEGOCIO

N° Tipo Formato Documento Sustento

1 Plan de Negocio F10
2 Registros de evaluacion por criterios F11
3 Ficha de registro del plan de negocio F10.1