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A. DATOS GENERALES
REIMUNDO HUAMN RAMIREZ - GERENTE, EDILBERTO MORALES CERQUIN PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO.
Perfil de participantes (beneficiarios): tipo (por ejemplo madre de familia, nios, menores de 5
aos, promotores agropecuarios, artesanos, jvenes, etc)
1
Perfil de Beneficiarios N Socios Hombres Mujeres
Misin Institucional
La asociacin realiza una asamblea ordinaria mensual, el segundo sbado de cada mes en las cuales se toman
los acuerdos por mayora y en forma democrtica, en la cual la asistencia de los asociados es obligatoria.
Fortalezas Oportunidades
50% de socios no han sido capacitados en temas Presencia de elementos disociadores, ya que
de fortalecimiento organizacional. estamos en un mbito de intervencin minera.
3
20 % de los socios son analfabetos. Intereses econmicos y polticos, regionales y
No contamos con herramientas de gestin para los locales limitan las actividades propias de la
negocios. asociacin.
4
II.B PRODUCCN
medida Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
Hongo
1 Kg 0 0 10 30 40 60 80 80 50 20 0 0
deshidratado
C1
Hongo
2 deshidratado Kg 0 0 44 89 111 133 156 167 89 56 0 0
C2
Manzanilla
3 Kg 3,750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,750 3,750
Fresca
Valeriana
5 Kg 100 200 450 700 950 1,000 1,200 1,000 800 500 300 200
Fresca
Debilidades Amenazas
La mayora de productores socios desconoce del Condiciones climticas adversas afectan la
manejo tcnico de las aromticas, maca, mashua, produccin.
extraccin de valeriana. Plagas y enfermedades.
Escasa asistencia tcnica y capacitacin de Escaso y elevado costo de la mano de obra para
nuestros socios. actividades agrcolas.
No se cuenta con infraestructura y equipamiento
adecuado para el proceso productivo.
Desconocemos procesos que garantizan calidad de
productos.
Produccin estacional.
Procesamiento artesanal en el deshidratado de
hongos.
1 Limitadas reas de pino con adecuadas prcticas de manejo forestal para la recoleccin de hongos.
No se cuenta con asistencia tcnica especializada ni con insumos para la produccin de aromticas,
2
maca y mashua.
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II.C. COMERCIALIZACIN
Si existe demanda del producto, actualmente comercializamos el hongo deshidratado a la Cooperativa Jalca
Verde y al mercado local en Cajamarca, en cuanto a la Valeriana esta se extrae casi todo el ao y se
comercializa en verde al mercado de Cajamarca al igual que la manzanilla y la menta. Tenemos ofertas de
compra de los productos de otros clientes.
Si porque el mercado demanda bastante produccin de productos ecolgicos andinos, que es lo que se est
proponiendo en el presente proyecto.
Qu impulsa su crecimiento?
Nuestra organizacin ya que todos nuestros socios estn motivados a participar activamente en el proyecto
y lograr mejoras en la produccin de los procesos.
No existe competencia actual, en la zona ya que la demanda de los productos no est satisfecha, tenemos
existen en Baos del Inca pequeos productores socios de la APEAC que producen hierbas aromticas.
Qu lo diferencia de su competencia?
Que somos una organizacin con varios aos de trabajo, logramos desarrollar varias actividades: Cultivo de
rosas, crianza e cuyes, apicultura, crianza de truchas, produccin de papas, cereales, aromticas, el
deshidratado de hongo, entre otros y al ser UNICA contamos con capital para cofinanciar proyectos y
estamos en proceso de formalizarse como cooperativa.
PROCESO DE COMERCIALIZACIN
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Precio CICLO DE VENTAS
Productos Venta
N
vendidos Unitario Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
(kg)
Hongo 17.0 0 0 170 510 680 1,020 1,360 1,360 850 340 0 0
1
deshidratado C1
Hongo
10.0 0 0 444 889 1,111 1,333 1,556 1,667 889 556 0 0
2 deshidratado C2
En soles S/
CLIENTES
VENTAS ANUALES
Distribucin de ingresos
La distribucin de los ingresos generados por las ventas se realiza segn el aporte de cada socio,
incentivado tambin que ese dinero se invierta en mejorar alguna actividad y tambin la compra de acciones
en la COOPERATIVA AGRARIA MULTISERVICIOS (MODELO FINANCIERO DE UNICA).
De ser ganadores del proyecto, dispondremos la distribucin de las utilidades de las ventas, conforme a los
aportes y cumpliendo la ley de cooperativas el 20 % se destinaria a la reserva cooperativa y un 10 %
adicional para la reinversin en la actividad conjunta.
Debilidades Amenazas
Productos de baja calidad por deficiencia en Fenmenos climticos adversos.
infraestructura y equipos. Competencia en otras zonas de la sierra.
No se tiene con un estudio de mercado. Marcas de grandes empresas posicionadas en el
Deficiente equipamiento para la comercializacin. mercado.
Productores no manejan costos de produccin. Recesin econmica en el departamento de
Deficiencias en la gestin comercial. Cajamarca.
Descontento social inicia conflictos en la zona.
Productos andinos no reconocidos, sin marca.
No participamos en eventos de promocin.
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tcnico productiva carece de capacitacin y asistencia tcnica oportuna, no cuenta con infraestructura ni
equipos adecuados para la produccin y procesamiento primario de hongos, hierbas aromticas, valeriana
entre otros productos andinos. Y por ltimo esta dbilmente articulada al mercado debido a la baja calidad
de sus productos y a la poca de promocin.
Objetivo General
Objetivos especficos
10
Actualmente no
se realiza un 15 ha de bosques de pino
adecuado manejo instaladas con el
Se implementara forestal a las ms proyecto.
mejoras en el de 40 ha 30 ha de bosques
manejo forestal existentes, en la manejados
de las reas de campaa pasada adecuadamente para la
C2. Los socios de la Incremento de la pino existentes se cultiv 0.75 ha recoleccin de pino.
La COOPERATIVA produccin, acopio adems de de manzanilla y 05 ha de aromticas
y procesamiento plantar otras instaladas, durante la
AGRARIA 0.25 ha de
primario de nuevas, tambin ejecucin del proyecto.
MULTISERVICIOS menta, tambin
productos (02 ha de manzanilla, 01
CASA DE ABRAHAM se instalara ms se tiene semillero
andinos. ha de menta y 02 ha de
han mejorado sus ha de manzanilla de maca y organo).
capacidades tcnico y menta. mashua pero an 01 semillero de maca y
ODB con
productivo en la Autorizacin se necesita mashua negra instalados.
Se fortalecer las
produccin y sanitaria garantiza ampliar la Al menos 05 productos
capacidades de
procesamiento de la calidad de sus produccin de procesados con BPM al
los socios y la
productos andinos. productos. semilla, finalizar la ejecucin del
mejora de los
productos proyecto (Se deshidrata
procesos con tcnicamente hongos,
procesados
BPM. manzanilla, menta,
artesanalmente
sin BPM y no se valeriana y maca).
cuenta con Al menos 02 productos
cuentan con autorizacin
autorizacin
sanitaria por el SENASA.
sanitaria.
Se incrementar
C3. La ODB LA
la venta de los
COOPERATIVA Los ingresos Ms del 100 % de
productos debido
AGRARIA % de incremento brutos producto incremento en la venta
a que se
MULTISERVICIOS de ventas. de las ventas de los productos.
proyecta 4 Clientes identificados y
CASA DE ABRAHAM asciende a S/.
N de Clientes incrementar la con acuerdos formales de
logra una adecuada 46,459.00 soles
formales. produccin, venta semanal, al
articulacin anuales.
adems de finalizar la ejecucin del
comercial de sus
articularse al proyecto.
productos.
mercado.
La cooperativa Jalca Verde, acopia hongos frescos y deshidratados siempre y cuando hayan sido
procesados teniendo en cuenta recomendaciones tcnicas, cuenta con maquinaria especial para el
terminado final del producto, actualmente acopia en todas las zonas productoras de hongo de Cajamarca,
La Encaada Y Baos del Inca.
La Asociacin de Productores Ecolgicos Aromas Cajamarquinos, es una organizacin que acopia hierbas
aromticas, valeriana y otras, de sus socios y dems productores de los distritos de Baos del Inca y La
Encaada.
En el mercado de Cajamarca se tienen varios clientes que acopian la manzanilla, menta, valeriana los das
lunes, entre ellos la Sra. Susana Dilas a quien mayormente vendemos nuestros productos.
Estas comunidades se encuentran entre 1.5 a 2.5 horas desde la ciudad de Cajamarca, a una altitud
promedio de 3,300 msnm, en donde se proyecta construir la planta de acopio (Maraypata) se cuenta con
energa elctrica, agua potable y cobertura de telfonos mviles por zonas, para transportarse la movilidad
es particular.
Qu estrategias est contemplando la OdB para garantizar la continuacin del proyecto una
vez que el financiamiento del Proyecto termine?
Gestionar proyectos y/o fondos concursales para crecimiento de la actividad ante entidades pblicas
y privadas.
Presupuesto
Valorizaciones
Socio Efectivo % % Total %
(en especies)
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III. PROYECTO:
COOPERATIVA AGRARIA
MULTISERVICIOS CASA DE
ABRAHAM y de su comunidad.
Incremento de los de ingresos de 1,407 jornales generados Registro de jornales,
los socios de LA COOPERATIVA Nmero de nuevos empleos
durante la ejecucin del proyecto Planilla de empleos directos,
AGRARIA MULTISERVICIOS y 4 nuevos empleos generados. Informes trimestrales
CASA DE ABRAHAM, mediante permanentes adicionales.
PROPOSITO
01 organizacin formalizada.
Cooperativa formalizada y
01 organizacin fortalecida en
I. La ODB LA COOPERATIVA fortalecida
gestin empresarial. Documentos de gestin aprobados
AGRARIA MULTISERVICIOS empresarialmente. Los socios de la OdB participan
Al menos 25 socios manejan e implementados.
CASA DE ABRAHAM ha N de Productores socios activamente en el proyecto.
fortalecido la gestin empresarial herramientas de gestin capacitados en gestin
Lista de participantes.
de su organizacin. empresarial, al finalizar la
empresarial.
ejecucin del proyecto.
II. Los socios de la ODB LA 15 ha de bosques de pino Incremento de la Registros de produccin. Las entidades de la alianza
COOPERATIVA AGRARIA instaladas con el proyecto. produccin, acopio y Autorizacin Sanitaria. cumplen con sus compromisos.
MULTISERVICIOS CASA DE 30 ha de bosques manejados procesamiento primario de Desembolsos oportunos.
ABRAHAM han mejorado sus adecuadamente para la productos andinos.
capacidades tcnico productivo recoleccin de pino. Productos con Autorizacin
en la produccin y 05 ha de aromticas instaladas, sanitaria garantizan
procesamiento de productos durante la ejecucin del calidad.
andinos.
proyecto. (02 ha de manzanilla,
01 ha de menta y 02 ha de
organo).
01 semillero de maca y mashua
negra instalados.
Al menos 05 productos
procesados con BPM al finalizar
la ejecucin del proyecto (Se
deshidrata tcnicamente hongos,
13
manzanilla, menta, valeriana y
maca).
Al menos 02 productos cuentan
Ms del 100 % de incremento en Precios de los insumos,
III. La ODB LA COOPERATIVA la venta de los productos. materiales se mantienen
% de incremento de Registros de ventas.
AGRARIA MULTISERVICIOS 4 Clientes identificados y con estables.
ventas. Contratos de venta de los
CASA DE ABRAHAM logra una acuerdos formales de venta Vias de comCOOPERATIVA
adecuada articulacin comercial N de Clientes formales. productos.
semanal, al finalizar la ejecucin AGRARIA MULTISERVICIOS cin
de sus productos. del proyecto. se mantienen en buen estado.
01 Facilitador contratado,
ACTIVIDADES
La Cooperativa contrata
durante la ejecucin del
facilitador para la
proyecto.
implementacin de
15 Talleres en fortalecimiento de
herramientas de gestin
la gestin empresarial (02 Registro de participantes en Eficiente asistencia tcnica en
1.1. Implementacin de empresarial, realiza talleres
sesiones cada taller). cada taller. gestin empresarial;
programa de fortalecimiento de de capacitacin y brinda
la gestin empresarial de la 15 herramientas de gestin Herramientas de gestin Productores socios participan
asistencia tcnica
organizacin. empresarial implementadas. empresarial implementadas. activamente del proyecto.
permananente.
30 Visitas de asistencia tcnica
La Cooperativa cuenta con
para implementacin de
herramientas de gestin
herramientas de gestin
empresarial.
empresarial.
2.1. Incremento de la 15 ha de bosques de pino N de ha de bosques de Registro de asistencia, Ficha Productores socios participan
produccin de hongos para instaladas al finalizar el pino instaladas. de visita, Registro fotogrfico, activamente del proyecto.
deshidratado. proyecto. N de ha con adecuado Comprobantes de pago.
Al menos 30 ha de bosques de manejo forestal. Adecuada y oportuna asistencia
los socios y 10 ha de bosques de N de Productores socios y tcnica y capacitacin.
los proveedores con un adecuado proveedores realizan un
manejo forestal, al finalizar el adecuado manejo forestal Clientes requieren productos
ecolgicos y de calidad.
proyecto. de sus bosques y mejoran
Al menos 30 socios y 10 el proceso de recoleccin
Las entidades de la alianza
proveedores mejoran sus de hongos. cumplen con sus compromisos.
procesos de recoleccin de
14
hongos, al finalizar el proyecto.
05 ha de aromticas
instaladas, durante la ejecucin N de ha de aromticas
del proyecto. (02 ha de instaladas.
manzanilla, 01 ha de menta y 02 La Cooperativa cuenta con
ha de organo). semillero de Maca y
2.2. Incremento de la Informe trimestral, visitas de
1 ha de maca negra y 0.1 ha de mashua negra para
produccin de hierbas supervisin, Registro fotogrfico.
aromticas, maca y mashua. mashua negra instaladas como diversificar su produccin.
semilleros. N de Productores socios
Al menos 30 socios implementan realizan Buenas Prcticas
BPA en el manejo de sus Agrcolas.
cultivos.
15
informacin de sus
comercializacin de los
productos.
productos, al finalizar la
La Organizacin
ejecucin del proyecto.
comercializa sus productos.
La Organizacin cuenta
con plan de negocio que
3.3. Elaboracin de 1 plan de negocio elaborado
incluye el estudio de Contratos de comercializacin.
herramientas de gestin durante el III trimestre de
comercial y apalancamiento de mercado que facilita la
ejecucin del proyecto. Registros de ventas.
recursos. gestin comercial y para
gestionar cofinanciamiento.
Fichas de monitoreo.
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III.C INDICADORES
Empleo Actual
PERMANENTE TEMPORAL
Tiempo Tiempo
Nombre del Ms de 6 Menos de Parcial
Completo
meses
Puesto de Trabajo 6 meses (8hrs (< 8hrs
(indicar n de (indicar n diarias) diaria)
puestos) de puestos)
Productores socios
2 X
deshidratan Hongo
Productores socios de
1 X
aromticas
Tiempo Tiempo
PERMANENTE TEMPORAL
Nombre del Complet parcial PRESUPUEST
Ms de 6 menos de 6
puesto de o (8 (menos de O mensual
meses (indicar meses (indicar
trabajo horas 8 horas (S/.)
n de puestos) n de puestos)
diarias) diarias)
Gerente 1 X S/. 0.00
Responsable de
rea de 1 X S/. 0.00
produccin
Responsable de
1 X S/. 0.00
rea de acopio
Responsable de
1 X S/. 0.00
procesamiento
Responsable de
1 X S/. 0.00
comercializacin
Construccin de
planta de acopio
485.00 X S/. 13,250.00
y
procesamiento.
Construccin de
deshidratador 92.00 X S/. 2,300.00
solar
Instalacin de
330.00 X S/. 8,250.00
15 ha de pino
Instalacin de 5
ha de hierbas 460.00 X S/. 11,500.00
aromticas
Instalacin de
semillero de
40.00 X S/. 1,000.00
maca y mashua
negra.
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IV.D. Evolucin de los indicadores en el tiempo
SITUACIN ACTUAL
A 3 MESES DE AL FINAL DEL PROYECTO % DE CAMBIO
COMPONENTE INDICADOR (JUL 2016)
INICIAR EL PROYECTO (B) (B / A)
(A)
C1. La ODB LA Ms del 40 %
COOPERATIVA 01 organizacin fortalecida en socios manejan
Cooperativa formalizada y Los socios no manejan herramientas 10 socios conocen y gestin empresarial.
AGRARIA herramientas de
fortalecida empresarialmente. de gestin empresarial de una manejan por lo menos Al menos 25 socios manejan
MULTISERVICIOS gestin
N de Productores socios cooperativa. tres herramientas de herramientas de gestin empresarial,
CASA DE ABRAHAM empresarial
capacitados en gestin al finalizar la ejecucin del proyecto.
ha fortalecido la gestin.
empresarial.
gestin empresarial
de su organizacin.
Actualmente no se realiza un 15 ha de bosques de pino instaladas
adecuado manejo forestal a las ms con el proyecto.
de 40 ha existentes, en la 30 ha de bosques manejados
C2. Los socios de la campaa pasada se cultiv 0.75 ha adecuadamente para la recoleccin
ODB LA La organizacin cuenta de pino. 40 % de
de manzanilla y 0.25 ha de menta,
COOPERATIVA con infraestructura de 05 ha de aromticas instaladas, incremento en el
tambin se tiene semillero de maca
AGRARIA acopio y de durante la ejecucin del proyecto. rea de bosques.
Incremento de la produccin, y mashua pero an se necesita
MULTISERVICIOS deshidratado. (02 ha de manzanilla, 01 ha de
acopio y procesamiento ampliar la produccin de semilla, Incremento
CASA DE ABRAHAM menta y 02 ha de organo).
primario de productos andinos. productos procesados sustancial en la
han mejorado sus 01 semillero de maca y mashua
Productos con Autorizacin artesanalmente sin BPM y no se
capacidades tcnico negra instalados. produccin de
sanitaria garantizan calidad. cuenta con autorizacin sanitaria.
productivo en la Al menos 05 productos procesados aromticas.
produccin y con BPM al finalizar la ejecucin del
procesamiento de proyecto (Se deshidrata 100 % del
productos andinos. tcnicamente hongos, manzanilla, proceso se
menta, valeriana y maca). realiza bajo BPM.
Al menos 02 productos cuentan con
autorizacin sanitaria por el SENASA.
C3. La ODB LA Las ventas asciende a S/. 94,835.00 Ms del 100 %
COOPERATIVA soles anuales. de incremento en
AGRARIA Los ingresos brutos producto de las Inicia campaa de la venta de los
MULTISERVICIOS ventas asciende a S/. 46,459.00 recoleccin de hongo. 4 Clientes identificados y con productos.
% de incremento de ventas.
CASA DE ABRAHAM soles anuales. acuerdos formales de venta semanal,
N de Clientes formales.
logra una adecuada al finalizar la ejecucin del proyecto.
articulacin
comercial de sus
productos.
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III.E INFORMACIN ESPECFICA DEL PROYECTO
19
capacitaciones
Grado de
importancia
del Fecha de
Componente 2 Objetivo Especfico Beneficiarios Fecha de Fin Presupuesto
componente Inicio
en el proyecto
(Indicar %)
La organizacin incrementa y
mejora la produccin, acopio y
II. Los socios de la ODB LA COOPERATIVA AGRARIA
procesamiento primario de
MULTISERVICIOS CASA DE ABRAHAM han mejorado sus 45% 46 01/08/2016 29/04/2017 122,180
capacidades tcnicos productivos en la produccin y productos andinos y cuentan con
procesamiento de productos andinos. Autorizacin sanitaria que
garantizan su calidad.
Grado de
Resultado Final Esperado de la Fecha de Presupuesto
Actividades importancia Beneficiarios Fecha de Fin
Actividad Inicio por actividad
por actividad
2.1. Incremento de la produccin de hongos para
deshidratado. Incremento de la recoleccin de
Subactividades hongos, por el adecuado manejo
46
2.1 15% forestal, capacitacin a los socios y 26,750.00
Instalacin de 15 ha de pino
proveedores. 01/11/2016 31/01/2017
Capacitacin en manejo forestal 01/11/2016 31/01/2017
2.2 2.2. Incremento de la produccin de hierbas aromticas, 15% Incremento de reas de aromticas, 46 29,620.00
maca y mashua. maca y mashua que son manejadas
Subactividades con BPA.
20
aromticas.
Subactividades
Grado de importancia
Fecha de
Componente 3 del componente en el Objetivo Especfico Beneficiarios Fecha de Fin Presupuesto
Inicio
proyecto (Indicar %)
La organizacin incrementa sus
III. La ODB LA COOPERATIVA AGRARIA MULTISERVICIOS
25% ventas y cuenta con clientes 46 10/10/2016 28/07/2017 10,100.00
CASA DE ABRAHAM logra una adecuada articulacin
comercial de sus productos. formales para sus productos.
3.2 3.2. Promocin y articulacin comercial de los 10% La organizacin promociona y 46 2,500.00
productos
21
Sub actividades
22
III.G CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Por favor pegue el cuadro de Excel que elabor en el formato Excel de presupuestos.
III.H Presupuesto
Por favor pegue los cuadros de presupuesto que elabor en el formato Excel.
C1 Fortalecimiento Organizacional 20,200.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,000.00
0.00 300.00
1.1 Contratacin de Facilitador. 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00
1.2 Estudio de lnea de base. 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
1.3 Gastos financieros. 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00
1.4 Taller de socializacin del proyecto. 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00
1.5 Implementacin de herramientas de gestin empresarial. 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00
24
1.6 Fortalecimiento en gestin empresarial 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
1.7 Pasanta a organizacin xitosa. 3,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,800.00
C2 Mejoramiento Tcnico y Productivo 27,900.00 6,500.00 37,580.00 25,000.00 15,700.00 0.00 7,500.00 0.00 2,000.00 122,180.00
2.1 Instalacin de 15 ha de pino 0.00 0.00 8,250.00 0.00 11,000.00 0.00 5,500.00 0.00 0.00 24,750.00
2.2 Capacitacin en manejo forestal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00
2.3 Fortalecimiento de capacidades en deshidratado de hongos y aromticas. 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00
2.5 Instalacin de 5 ha de hierbas aromticas 4,900.00 2,200.00 11,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,120.00
2.6 Capacitacin en BPA para el manejo del cultivo de aromticas. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00
2.7 Instalacin de semillero de maca y mashua negra. 0.00 4,300.00 1,000.00 0.00 4,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,500.00
2.8 Adquisicin de equipos para el cultivo de aromticas, maca y mashua. 13,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,200.00
2.9 Construccin de planta de acopio y procesamiento. 0.00 0.00 13,250.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,250.00
2.10 Construccin de deshidratador solar 0.00 0.00 4,060.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,560.00
Adquisicin de equipos para el procesamiento de productos. 1,800.00 0.00 0.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,300.00
Servicio de Implementacin de BPM, POES, HACCP. 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00
Capacitacin en Procesos Operacionales Estndares de Saneamiento - POES 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
2.11 Tramits de autorizacin / registro sanitario 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
C3 Articulacin Comercial 10,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,100.00
3.1 Asesora para el desarrollo y registro de marca ante INDECOPI 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00
3.2 Adquisicin de empaques para mejora de presentacin de los productos 1,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00
3.3 Participacin en ferias y eventos para promocin del producto 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
3.4 Servicio de publicidad y marketing 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
3.5 Elaboracin de plan de Negocios 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00
C4 Gestin Empresarial 1,800.00 1,500.00 720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,020.00
4.1 Utiles de escritorio, papeleria. 540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 540.00
4.2 Viticos para gestin y refrigerios de capacitaciones 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00
4.3 ComCOOPERATIVA AGRARIA MULTISERVICIOS ciones y servicios 0.00 0.00 720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 720.00
25
4.4 Impresiones y fotocopias 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00
4.5. Contador 960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 960.00
4.6 Impuestos 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00
TOTAL 60,000.00 8,000.00 38,600.00 25,000.00 16,200.00 0.00 7,500.00 0.00 2,000.00 157,300.00
26
III.I. RECURSOS HUMANOS INVOLUCRADOS DIRECTAMENTE EN EL PROYECTO
Hrs de
Puesto Responsable Funciones o Responsabilidades Remuneracin Dedicacin
Mensual
Responsable de RUBEN ROJAS Se encarga del acopio de hongos de S/. 0.00 160
rea de acopio HUAMAN los no socios, establece contratos y
capacitaciones para la adecuada
1
Escribir dentro de los rectngulos provistos, de necesitar ms copiar y pegar.
27
colecta de hongos.
Direccin de la planta de
procesamiento (Deshidratado y
Responsable de ESGARD HUAMAN almacn), programa mantenimiento
S/. 0.00 160
procesamiento CASTREJON de infraestructura y equipos,
responsable de la implementacin de
BPM.
Responsable de la articulacin
Responsable de comercial, contactos con el mercado,
CARMEN NOE
comercializaci entrega pedidos, realiza cobranzas, S/. 0.00 160
HUAMAN RAMIREZ
n participa en ferias y eventos de
promocin.
III.J. ALIADOS
Nombre de la Organizacin2
Misin Institucional
Promover mejorar la calidad de vida de nuestros pobladores, mejorando el acceso a los servicios bsicos,
salud, educacin, gestin del medio ambiente y fortaleciendo el desarrollo econmico del distrito de La
Encaada.
Nombre de la Organizacin3
2
Mayor informacin de los aliados en Anexo 5.
28
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA / GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
Misin Institucional
Somos una institucin que: Promueve el desarrollo local y el bienestar social, garantiza la participacin en la
gestin municipal y la seguridad ciudadana, brinda servicios pblicos esenciales, gestiona el crecimiento
ordenado de la ciudad y el equipamiento con infraestructura, del territorio urbano y rural de la provincia de
Cajamarca.
Nombre de la Organizacin4
INIA (INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA)
Misin Institucional
Propiciar la innovacin tecnolgica agraria nacional para incrementar la productividad y mejorar los niveles de
competitividad, la puesta en valor de los recursos genticos, as como la sostenibilidad de la produccin
agraria del Per.
3
Mayor informacin de los aliados en Anexo 5.
4
Mayor informacin de los aliados en Anexo 5.
29
IV. A. SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL
Sostenibilidad Institucional
Qu estrategias est contemplando la OdB para garantizar la continuacin del proyecto una vez
que el financiamiento del Proyecto termine?
Desarrollar una eficiente gestin empresarial de la cooperativa agraria de multiservicios que se tiene
en proceso.
Gestionar proyectos y/o fondos concursales para crecimiento de la actividad ante entidades pblicas y
privadas.
Suscribir convenios de cooperacin para el desarrollo de proyectos productivos y de investigacin con
instituciones pblicas y privadas.
Invertir en la operatividad de las estructuras de deshidratado y equipos (Plan de mantenimiento de
infraestructura y equipos).
Acopiar produccin de los productores aledaos.
Implementar plan de capacitaciones a los asociados.
Diversificar la produccin y generar valor agregado segn mercados.
Estrategias de Entrada: Diversificar productos (como mnimo 05 productos: Hongo, manzanilla, menta,
valeriana, maca) y clientes (capacidad de adquisicin)
Estrategia de crecimiento: Estandarizar e incrementar la produccin, procesamiento primario, mejorar
la calidad de nuestros productos con BPM.
Desarrollo de servicio: Atencin de requerimientos oportuna, realizar control de calidad de nuestros
productos y contar con autorizacin sanitaria.
Canales de Distribucin Cantidad vendida/ao Monto Venta %
30
Qu estrategias de comunicacin est contemplando realizar con el proyecto?
Para promocionar el proyecto se usar la comunicacin a travs de dpticos, afiches y avisos radiales.
ANEXOS:
31
8042850
18 Mara Elena Cerqun Tocas Socio Maraypata - Combayo
6
4277256
19 Elas Cortez Cerquen Socio Maraypata - Combayo
1
4060978
20 Teodolinda Huamn Ramrez Socio Maraypata - Combayo
4
4233433
21 Alcibides Llanos Huamn Socio Maraypata - Combayo
6
2707902
22 Maria Esperanza Chusho Terrones Socio Maraypata - Combayo
3
Elvira Berbilinda Huamn 4350324
23 Socio Maraypata - Combayo
Castrejn 8
2669523
24 Gregoria Huamn Tocas Socio Maraypata - Combayo
4
7351116
25 Rosila Quiroz Huamn Socio Maraypata - Combayo
7
2673505
26 Ysabel Huamn Tocas Socio Maraypata - Combayo
7
4129367
27 Mara Llanos Snchez Socio Maraypata - Combayo
6
4411757
28 Cleotilde Huamn Tocas Presidenta CV Maraypata - Combayo
9
4069545 9326790
29 Audino Huamn Castrejn Secretario CE Maraypata - Combayo
9 27
4508415
30 ngel Pompa Huamn Socio Maraypata - Combayo
0
4538658
31 Salvador Ramos Huamn Socio Maraypata - Combayo
4
8044269
32 Idelson Quiroz Snchez Socio Maraypata - Combayo
8
2664727
33 Margarita Castrejn Briones Socio Maraypata - Combayo
9
4199305
34 Margarita Chvez Tacilla Socio Maraypata - Combayo
3
2664828
35 Santos Corina Cerqun Jurez Secretaria CV Maraypata - Combayo
2
4332683 9653864
36 Matas Rojas Cuvas Secretario CD Maraypata - Combayo
6 80
4083641 9509959
37 Calixto Snchez Sarmiento Socio Maraypata - Combayo
4 59
4068070
38 Agustn Tasilla Castrejn Socio Maraypata - Combayo
4
7800721 9836719
39 Flor Exmilda Tasilla Tasilla Socio Maraypata - Combayo
6 50
2668386
40 Mara Pompa Huamn Socio Maraypata - Combayo
1
4659502
41 Salvador Soto Cerqun Socio Maraypata - Combayo
1
4124469
42 Orfelinda Ramos Huamn Socio Maraypata - Combayo
2
4308332
43 Carmen Noe Huamn Ramrez Suplente CE Maraypata - Combayo
3
2664707
44 Esperanza Huamn Tocas Socio Maraypata - Combayo
9
45 Andres Huamn Tacilla Suplente CEL Maraypata - Combayo
46 Anita Huamn Ramrez Socio Maraypata - Combayo
32
ANEXO 2. DETALLE DE VALORIZACIONES DEL PROYECTO:
Valorizacin
Organizacin Unidad de Valorizacin
N Concepto de la valorizacin por unidad Cantidad Fuentes de verificacin
que la provee medida Total (S/.)
de medida
1 Taller de socializacin del proyecto. ODB servicios 300.00 1.00 300.00 Carta de Alianza
2 Fortalecimiento en gestin empresarial MDLE servicios 500.00 1.00 500.00 Carta de Alianza
3 Plantones forestales 10 ha MDLE Unidad 1.00 11,000.00 11,000.00 Carta de Alianza
4 Plantones forestales 5 ha MPC Unidad 1.00 5,500.00 5,500.00 Carta de Alianza
5 Mano de Obra para plantacin forestal ODB Jornal 25.00 330.00 8,250.00 Informes, planilla de mano de obra.
6 Capacitacin en manejo forestal MPC servicios 2,000.00 1.00 2,000.00 Carta de Alianza
7 Mano de obra para instalacin y cultivo de aromticas ODB mes 25.00 460.00 11,500.00 Comprobantes de pago.
Capacitacin en BPA para el manejo del cultivo de
8 INIA servicios 2,000.00 1.00 2,000.00 Carta de Alianza
aromticas.
9 Mano de Obra para la siembra y manejo de semilleros. ODB Jornal 25.00 40.00 1,000.00 Certificado de aporte valorizado.
10 Preparacin de terreno con mquinaria ODB HM 60.00 70.00 4,200.00 Carta de Alianza
Mano de Obra para construcin de planta de acopio y Certificado de aporte valorizado.
11 ODB Jornal 25.00 460.00 11,500.00
procesamiento Documento de sesin de uso.
12 Maestro de Obra ODB Jornal 70.00 25.00 1,750.00 Certificado de aporte valorizado.
13 Bandejas de madera para deshidratado ODB Global 20.00 88.00 1,760.00 Certificado de aporte valorizado.
Mano de obra para construccin de deshidratador Certificado de aporte valorizado.
14 ODB Jornal 25.00 92.00 2,300.00
solar Documento de sesin de uso.
Capacitacin en Procesos Operacionales Estndares
15 MDLE servicios 500.00 1.00 500.00 Carta de Alianza
de Saneamiento - POES
16 Comunicaciones y servicios ODB mes 60.00 12.00 720.00 Certificado de aporte valorizado.
33
ANEXO 3. DETALLE DE COSTO UNITARIO POR PRODUCTO
Producto 1.
COSTO UNITARIO DE MANZANILLA
PREC. UNIT SUB. TOTAL
RUBRO UNID. MED. CANT.
(S/.) (S/.)
I.- Preparacin del terreno 1,380.00
Barbecho Yunta 4.00 80.00 320.00
Cruza Yunta 4.00 80.00 320.00
Desterronado y limpieza Jornal 10.00 25.00 250.00
Surcado Yunta 3.00 80.00 240.00
Nivelado Jornal 10.00 25.00 250.00
2. Siembra 675.00
Transplante Jornal 20.00 25.00 500.00
Abonamiento Jornal 5.00 25.00 125.00
Recalce Jornal 2.00 25.00 50.00
3. Labores culturales 750.00
Riegos Jornal 0.00 25.00 0.00
Deshierbo Jornal 30.00 25.00 750.00
4. Insumos 735.00
Semilla botnica Kg 20.00 15.00 300.00
Gallinaza Sacos 25.00 15.00 375.00
Cal Sacos 5.00 12.00 60.00
5.- Cosecha y Venta 1,400.00
Extraccin y/o corte Jornal 40.00 25.00 1,000.00
Colocado en el secador Jornal 5.00 25.00 125.00
Secado Jornal 3.00 25.00 75.00
Seleccin Jornal 5.00 25.00 125.00
Envasado, pesado y almacenamiento Jornal 3.00 25.00 75.00
SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS 4,940.00
6. Otros Gastos 290.25
Transporte de insumos Kg 15,000.00 0.01 150.00
Depreciacin Global 1.00 140.25 140.25
TOTAL COSTOS DE PRODUCC. 5,230.25
Kg /
Produccin anual corte 2 cortes x ao 15,000.00
TOTAL COSTO UNITARIO MANZANILLA 0.35
34
Producto 2.
COSTO UNITARIO DE MENTA
PREC. UNIT SUB. TOTAL
RUBRO UNID. MED. CANT.
(S/.) (S/.)
I.- Preparacin del terreno 1,380.00
Barbecho Yunta 4.00 80.00 320.00
Cruza Yunta 4.00 80.00 320.00
Desterronado y limpieza Jornal 10.00 25.00 250.00
Surcado Yunta 3.00 80.00 240.00
Nivelado Jornal 10.00 25.00 250.00
2. Siembra 675.00
Transplante Jornal 20.00 25.00 500.00
Abonamiento Jornal 5.00 25.00 125.00
Recalce Jornal 2.00 25.00 50.00
3. Labores culturales 1,000.00
Riegos Jornal 0.00 25.00 0.00
Deshierbo Jornal 40.00 25.00 1,000.00
4. Insumos 1,935.00
Semilla botnica Kg 150.00 10.00 1,500.00
Gallinaza Sacos 25.00 15.00 375.00
Cal Litros 5.00 12.00 60.00
5.- Cosecha y Venta 2,275.00
Extraccin y/o corte Jornal 60.00 25.00 1,500.00
Deshoje Jornal 20.00 25.00 500.00
Secado Jornal 3.00 25.00 75.00
Seleccin Jornal 5.00 25.00 125.00
Envasado, pesado y almacenamiento Jornal 3.00 25.00 75.00
SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS 7,265.00
6. Otros Gastos 252.75
Transporte de insumos Kg 10,000.00 0.01 100.00
Depreciacin Global 1.00 152.75 152.75
TOTAL COSTOS DE PRODUCC. 7,517.75
Kg /
Produccin anual corte 4 cortes x ao 10,000.00
TOTAL COSTO UNITARIO MENTA 0.75
Producto 3.
35
COSTO UNITARIO DE HONGO
PREC. UNIT SUB. TOTAL
RUBRO UNID. MED. CANT.
(S/.) (S/.)
I.- Recoleccin 4.00
Recoleccin manual Jornal 0.16 25.00 4.00
2. Labores culturales 0.50
Manejo forestal Jornal 0.02 25.00 0.50
3.- Procesamiento 10.00
Pelado y Limpieza Jornal 0.28 25.00 7.00
Secado Jornal 0.02 25.00 0.50
Seleccin Jornal 0.10 25.00 2.50
Envasado, pesado y almacenamiento Jornal 0.00 25.00 0.00
SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS 14.50
4. Otros Gastos 0.27
Transporte de insumos Kg 1.00 0.04 0.04
Depreciacin Global 1.00 0.23 0.23
TOTAL COSTO UNITARIO HONGO 14.77
Producto 4.
COSTO UNITARIO DE VALERIANA
PREC. UNIT SUB. TOTAL
RUBRO UNID. MED. CANT.
(S/.) (S/.)
I.- Extraccin 1.03
Extraccin en campos Jornal 0.04 25.00 1.03
2. Labores culturales 1.25
Resiembra Jornal 0.05 25.00 1.25
3.- Procesamiento 5.00
Limpieza Jornal 0.10 25.00 2.50
Secado Jornal 0.05 25.00 1.25
Seleccin Jornal 0.05 25.00 1.25
Envasado, pesado y almacenamiento Jornal 0.00 25.00 0.00
SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS 7.28
4. Otros Gastos 0.12
Transporte de insumos Kg 1.00 0.01 0.01
Depreciacin Global 1.00 0.11 0.11
TOTAL COSTO UNITARIO VALERIANA 7.40
36