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FORMULARIO DE PROYECTOS

8vo Fondo Concursable - 2016

A. DATOS GENERALES

Cdigo Nombre del Proyecto

Desarrollo competitivo de los productos andinos de la COOPERATIVA AGRARIA MULTISERVICIOS CASA DE


05PPP16
ABRAHAM, casero de Maraypata, centro poblado de Combayo, distrito de la Encaada Cajamarca.
Periodo de ejecucin
Giro o Actividad Econmica Ubicacin Geogrfica
Fecha Inicio Fecha Cierre

Casero Maraypata, Centro poblado


Agroindustrial Combayo, distrito de La Encaada y Agosto 2016 Julio 2017
provincia de Cajamarca
Tipo de
Nombre de la Organizacin de Base (OdB)
Organizacin

COOPERATIVA AGRARIA MULTISERVICIOS CASA DE ABRAHAM COOPERATIVA


AGRARIA
Representante legal de la OdB

REIMUNDO HUAMN RAMIREZ - GERENTE, EDILBERTO MORALES CERQUIN PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO.

Facilitador del proyecto

N de cuenta bancaria de la OdB

Nombre de Aliados de la OdB Responsabilidades en el proyecto Recursos que Proveen


Capacitacin en Gestin empresarial. Contrapartida valorizada.
Capacitacin en Procesos Operacionales Estndares Consultores.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA
de Saneamiento POES.
ENCAADA / GERENCIA DE
70 Horas mquina (Tractor agrcola) Tractor agrcola.
DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO
Dotacin de plantones forestales para 10 ha. 11,000 plantones de pino.
AMBIENTE/ GERENCIA MUNICIPAL
Aporte en efectivo para construccin de planta y
adquisicin de algunos equipos. S/. 25,000.00 soles

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE Profesional especialista en


Capacitacin en Manejo Forestal.
CAJAMARCA / GERENCIA DE forestales.
Dotacin de plantones forestales para 5 ha
DESARROLLO ECONOMICO 5,500 plantas de pino

INIA (Instituto Nacional de Investigacin


Capacitacin en Buenas Prcticas Agrcolas Profesional especialista en BPA.
Agraria)

Perfil de participantes (beneficiarios): tipo (por ejemplo madre de familia, nios, menores de 5
aos, promotores agropecuarios, artesanos, jvenes, etc)

1
Perfil de Beneficiarios N Socios Hombres Mujeres

Pequeos productores agropecuarios, que se


dedican al deshidratado de hongos, cultivo de
aromticas, maca, papa, extraccin de valeriana, 46 24 22
produccin de rosas, crianza de ganado lechero,
cuyes entre otros.

Beneficiarios Directos Beneficiarios Indirectos

Hombres Mujeres TOTAL Hombres Mujeres TOTAL

24 22 46 114 121 235

B. INFORMACIN GENERAL DE LA OdB

Nombre de la Organizacin de Base (ODB)

COOPERATIVA AGRARIA MULTISERVICIOS CASA DE ABRAHAM


Direccin N SUNARP N RUC Fecha Fundacin

Casero Maraypata, Centro 16 de Abril del 2016


poblado Combayo, distrito de La
Encaada y provincia de
Cajamarca

Representante Legal Telfono Celular Correo Electrnico

REIMUNDO HUAMN RAMIREZ -


GERENTE, EDILBERTO MORALES
965386481
CERQUIN PRESIDENTE DEL
CONSEJO DIRECTIVO.

Misin Institucional

Para el ao 2022 somos una organizacin empresarial lder en la produccin, transformacin y


comercializacin de productos andinos; con responsabilidad social, econmica y ambiental, para mejorar la
calidad de vida de nuestros socios y de nuestra comunidad.

Estructura Organizativa (incluir organigrama)

Miembros de la Junta Cargo reas de trabajo de la OdB


Directiva
EDILBERTO MORALES CERQUIN Presidente Consejo de Administracin

ALEJANDRO TACILLA SARMIENTO Vice Presidente


2
MATIAS ROJAS CUVAS Secretario
ESGARD HUAMAN CASTREJON Suplente
CLEOTILDE HUAMAN TOCAS Presidenta
ROSA LLANOS SANCHEZ Vice Presidenta
Consejo de Vigilancia
SANTOS CORINA CERQUIN JUAREZ Secretaria
MARIA IRENE TACILLA CHUNQUE Suplente
ALEJANDRO TACILLA SARMIENTO Presidente
SEGUNDO CORTEZ CERQUIN Vice Presidente
Comit de educacin
AUDINO HUAMAN CASTREJON Secretario
CARMEN NOE HUAMN RAMREZ Suplente
AGUSTIN TASILLA CASTREJON Presidente
RUBEN ROJAS HUAMAN Vice Presidente Comit electoral
CALIXTO SANCHEZ SARMIENTO Secretario
ANDRS HUAMN TACILLA Suplente
REIMUNDO HUAMAN RAMIREZ Gerente Gerencia
En el comit de Ahorro y crdito se mantienen los miembros segn la estructura organizacional
de la UNICA.

PROCESO DE TOMA DE DECISIONES DE LA OdB.

Describa el proceso de toma de decisiones en la prctica de la OdB

La asociacin realiza una asamblea ordinaria mensual, el segundo sbado de cada mes en las cuales se toman
los acuerdos por mayora y en forma democrtica, en la cual la asistencia de los asociados es obligatoria.

ANLISIS FODA DE LA ORGANIZACIN

Fortalezas Oportunidades

Somos una COOPERATIVA AGRARIA Instituciones pblicas y privadas que apoyan al


MULTISERVICIOS que tambin es una UNICA con fortalecimiento de capacidades organizativas.
una adecuada organizacin, eficiente manejo Acceso a fuentes de cofinanciamiento para
financiero y con varias iniciativas en organizaciones.
emprendimientos productivos en marcha Capacitacin en Asociatividad empresarial por
(OPTIMA). parte del proyecto UNICAs de ALACIYANACOCHA
Contamos con un capital social de S/.42,840.00
soles
Confianza entre asociados, pertenecemos a la
misma iglesia cristiana.
Contamos con un reglamento interno para el
manejo de la UNICA
Hemos decidido constituirse como cooperativa
agraria, estamos en trmite.
Debilidades Amenazas

50% de socios no han sido capacitados en temas Presencia de elementos disociadores, ya que
de fortalecimiento organizacional. estamos en un mbito de intervencin minera.

3
20 % de los socios son analfabetos. Intereses econmicos y polticos, regionales y
No contamos con herramientas de gestin para los locales limitan las actividades propias de la
negocios. asociacin.

Problemas identificados de la organizacin

N Problemas Identificados (en orden de prioridad)

1 50% de socios no estn capacitados en fortalecimiento organizacional.

2 No se cuenta con personera jurdica

3 La OdB no cuenta con herramientas de gestin empresarial.

4
II.B PRODUCCN

PRODUCTO Y PROCESO PRODUCTIVO

Nombre del Etapas y plazos del proceso Dificultades en el proceso productivo


Producto productivo

Recoleccin, traslado, acopio, limpieza,


Hongo deshidratado pelado, secado, seleccin, empaque y
comercializacin. Presencia de fenmenos naturales como sequias,
lluvias intensas y heladas afectan la produccin,
Preparacin de terrenos, abonamiento,
Desconocimiento tcnico en la recoleccin, extraccin
siembra (Trasplante), labores culturales y deshidratado de Hongos, Valeriana.
Hierbas aromticas
(deshierbo), control sanitario, cosecha, Plagas y enfermedades afectan cultivos de aromticas.
(Manzanilla y menta)
picado, secado, seleccin, empaque y Elevado costo y escasa mano de obra.
comercializacin. No se cuenta con la infraestructura ni equipos
adecuados para el procesamiento primario de los
Extraccin, traslado, acopio, limpieza, productos.
Valeriana secado, seleccin, empaque y
comercializacin.

INFORMACIN DETALLADA DE LOS CICLOS DE PRODUCCIN


N Producto Unidad CICLO PRODUCTIVO

medida Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul

Hongo
1 Kg 0 0 10 30 40 60 80 80 50 20 0 0
deshidratado
C1
Hongo
2 deshidratado Kg 0 0 44 89 111 133 156 167 89 56 0 0
C2

Manzanilla
3 Kg 3,750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,750 3,750
Fresca

4 Menta Fresca Kg 0 0 625 0 0 625 0 0 625 0 0 625

Valeriana
5 Kg 100 200 450 700 950 1,000 1,200 1,000 800 500 300 200
Fresca

Segn unidad de medida: unidades, Kg, Litros.

Nota: Hongo deshidratado C1: es el hongo deshidratado teniendo en cuenta recomendaciones


tcnicas y el C2 es el hongo que se seca empricamente.

ANLISIS FODA DEL PROCESO PRODUCTIVO


5
Fortalezas Oportunidades
Existencia de tierras productivas. Instituciones pblicas y privadas promueven el
Se cuenta con reas de pino para recolectar desarrollo y fortalecimiento de capacidades de
hongos de socios y no socios y otras reas para los productores.
forestar. Creciente demanda en el mercado de productos
Socios con experiencia en el cultivo de ecolgicos.
aromticas, se logr tener certificacin orgnica Acceso a fondos de cofinanciamiento para el
entre el 200 2010. mejoramiento tcnico productivo.
Tenemos diversificacin de la produccin: Hongos,
aromticas, papas, cereales, hortalizas, maca,
mashua, rosas, crianza de ganado lechero, cuyes,
truchas.
Socios con iniciativa para los emprendimientos.

Debilidades Amenazas
La mayora de productores socios desconoce del Condiciones climticas adversas afectan la
manejo tcnico de las aromticas, maca, mashua, produccin.
extraccin de valeriana. Plagas y enfermedades.
Escasa asistencia tcnica y capacitacin de Escaso y elevado costo de la mano de obra para
nuestros socios. actividades agrcolas.
No se cuenta con infraestructura y equipamiento
adecuado para el proceso productivo.
Desconocemos procesos que garantizan calidad de
productos.
Produccin estacional.
Procesamiento artesanal en el deshidratado de
hongos.

PROBLEMAS IDENTIFICADOS DEL PROCESO PRODUCTIVO (a partir del anlisis FODA)

N Problemas Identificados (en orden de prioridad)

1 Limitadas reas de pino con adecuadas prcticas de manejo forestal para la recoleccin de hongos.

No se cuenta con asistencia tcnica especializada ni con insumos para la produccin de aromticas,
2
maca y mashua.

Deficientes procesos productivos y de procesamiento primario de los hongos, hierbas aromticas y


3
otros productos por falta de infraestructura y equipos adecuados.

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II.C. COMERCIALIZACIN

Breve descripcin del contexto actual de la actividad econmica

Existe demanda? (mercado para su producto?)

Si existe demanda del producto, actualmente comercializamos el hongo deshidratado a la Cooperativa Jalca
Verde y al mercado local en Cajamarca, en cuanto a la Valeriana esta se extrae casi todo el ao y se
comercializa en verde al mercado de Cajamarca al igual que la manzanilla y la menta. Tenemos ofertas de
compra de los productos de otros clientes.

Su producto en el mercado tiene potencial de crecimiento?

Si porque el mercado demanda bastante produccin de productos ecolgicos andinos, que es lo que se est
proponiendo en el presente proyecto.

Qu impulsa su crecimiento?

Nuestra organizacin ya que todos nuestros socios estn motivados a participar activamente en el proyecto
y lograr mejoras en la produccin de los procesos.

Existe competencia? Describa quines y de qu manera compiten con ustedes?

No existe competencia actual, en la zona ya que la demanda de los productos no est satisfecha, tenemos
existen en Baos del Inca pequeos productores socios de la APEAC que producen hierbas aromticas.

Qu lo diferencia de su competencia?

Que somos una organizacin con varios aos de trabajo, logramos desarrollar varias actividades: Cultivo de
rosas, crianza e cuyes, apicultura, crianza de truchas, produccin de papas, cereales, aromticas, el
deshidratado de hongo, entre otros y al ser UNICA contamos con capital para cofinanciar proyectos y
estamos en proceso de formalizarse como cooperativa.

PROCESO DE COMERCIALIZACIN

Breve Descripcin del proceso de comercializacin

Cmo Realizan Sus Ventas?


Actualmente la COOPERATIVA AGRARIA MULTISERVICIOS CASA DE ABRAHAM comercializa su produccin
de hongo deshidratado en una cantidad promedio de 1,214 Kg anuales de los cuales comercializa a la
Cooperativa Jalca Verde (30 %) y al mercado local en Cajamarca (70 %) Hay que precisar que el hongo
destinado a la cooperativa es extrado, pelado, picado y secado teniendo en cuenta recomendaciones
tcnicas para obtener producto de calidad (C1), la dems produccin es secada individualmente por los
socios en sus casas de manera emprica (C2).
En cuanto a la Valeriana esta se extrae casi todo el ao y se comercializa en verde al mercado de Cajamarca
a un precio de S/. 1.50 soles por Kg.
Las hierbas aromticas: manzanilla y menta actualmente se comercializan en verde por atados en el
mercado de Cajamarca a un precio.
Mercado (Zona Geogrfica):
Casero Maraypata, centro poblado de Combayo y en el mercado de Cajamarca.
Cules son sus Canales de Distribucin? (Tiendas, Ferias, etc.)
Actualmente los canales de distribucin de la COOPERATIVA AGRARIA MULTISERVICIOS CASA DE ABRAHAM
son: La Cooperativa Jalca Verde, el mercado de Cajamarca y posteriormente se retomara el mercado de la
APEAC y AURANDINA.

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Precio CICLO DE VENTAS
Productos Venta
N
vendidos Unitario Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
(kg)
Hongo 17.0 0 0 170 510 680 1,020 1,360 1,360 850 340 0 0
1
deshidratado C1
Hongo
10.0 0 0 444 889 1,111 1,333 1,556 1,667 889 556 0 0
2 deshidratado C2

Manzanilla Fresca 1.5 5,625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,625 5,625


3
Menta Fresca 1.5 0 0 938 0 0 938 0 0 938 0 0 938
4
Valeriana Fresca 1.5 150 300 675 1,050 1,425 1,500 1,800 1,500 1,200 750 450 300
5

En soles S/

CLIENTES

N Clientes Venta Promedio Anual

1 Cooperativa Jalca Verde (hongo C1) 370


2 Susana Dilas Galn (hongo C2) 844
3 Mercado de Cajamarca (Hierbas Aromticas) 13,750
4 Mercado de Cajamarca (Valeriana verde) 7,400

VENTAS ANUALES

Unidades Precio Venta


Unitario Ventas Anuales
N Productos vendidos anuales
S/.
vendidas (kg)

1 Hongo deshidratado C1 370 17.00 6,290.00


2 Hongo deshidratado C2 844 10.00 8,444.44
3 Manzanilla Fresca 11,250 1.50 16,875.00
4 Menta Fresca 2,500 1.50 3,750.00

Distribucin de ingresos

Cmo se distribuyen las ventas generadas por la organizacin?

La distribucin de los ingresos generados por las ventas se realiza segn el aporte de cada socio,
incentivado tambin que ese dinero se invierta en mejorar alguna actividad y tambin la compra de acciones
en la COOPERATIVA AGRARIA MULTISERVICIOS (MODELO FINANCIERO DE UNICA).

De ser ganadores del proyecto, dispondremos la distribucin de las utilidades de las ventas, conforme a los
aportes y cumpliendo la ley de cooperativas el 20 % se destinaria a la reserva cooperativa y un 10 %
adicional para la reinversin en la actividad conjunta.

ANLISIS FODA DEL PROCESO DE COMERCIALIZACIN


8
Fortalezas Oportunidades
Contamos mercado seguro para el hongo Instituciones que dan apoyo financiero y tcnico
deshidratado al sol, cumpliendo recomendaciones para la articulacin comercial: DIREPRO, SIERRA
tcnicas. EXPORTADORA, MUNICIPALIDADES, ALAC.

Confianza entre los asociados para la Clientes demandan productos andinos y


comercializacin conjunta. ecolgicos.

Diversidad de productos para ofertar en el Empresas interesadas en establecer alianzas


mercado. para cultivo de aromticas y maca (Agro
Business Group Eirl).

Debilidades Amenazas
Productos de baja calidad por deficiencia en Fenmenos climticos adversos.
infraestructura y equipos. Competencia en otras zonas de la sierra.
No se tiene con un estudio de mercado. Marcas de grandes empresas posicionadas en el
Deficiente equipamiento para la comercializacin. mercado.
Productores no manejan costos de produccin. Recesin econmica en el departamento de
Deficiencias en la gestin comercial. Cajamarca.
Descontento social inicia conflictos en la zona.
Productos andinos no reconocidos, sin marca.
No participamos en eventos de promocin.

PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN EL PROCESO DE COMERCIALIZACIN (a partir del


anlisis FODA)

N Problemas Identificados (en orden de prioridad)

1 Deficiente promocin y articulacin comercial de los productos que la organizacin produce.

2 No se cuenta con herramientas de gestin comercial para la conduccin de la iniciativa de negocio.

3 Deficiente presentacin del producto final.


4 Deficiente equipamiento para la comercializacin.

C. DESCRIPCIN DEL PROBLEMA A RESOLVER CON EL PROYECTO Y DE LAS


LNEAS PRODUCTIVAS QUE ABARCA EL PROYECTO

Describir la idea del proyecto

La COOPERATIVA AGRARIA MULTISERVICIOS CASA DE ABRAHAM propone el proyecto: Desarrollo


competitivo de los productos andinos de la COOPERATIVA AGRARIA MULTISERVICIOS CASA DE
ABRAHAM, casero de Maraypata, centro poblado de Combayo, distrito de la Encaada
Cajamarca. Con la finalidad de fortalecer la gestin empresarial de sus actividades productivas y de su
organizacin, mejorar los procesos de produccin y procesamiento primario de hongos, aromticas,
valeriana, maca entre otros y lograr una adecuada articulacin comercial con mercados competitivos.

Describir el problema que intentar resolver el proyecto

Los socios de la COOPERATIVA AGRARIA MULTISERVICIOS CASA DE ABRAHAM se dedican al deshidratado


de hongos, hierbas aromticas, crianza de animales menores (cuyes), produccin de hortalizas, crianza de
ganado vacuno para la leche, produccin de rosas entre otros, pero para lograr un desarrollo sostenible de
estas actividades es necesario identificar los principales problemas: Primeramente la dbil gestin
empresarial de la organizacin ya que actualmente es una COOPERATIVA AGRARIA MULTISERVICIOS,
recin constituida y los socios no conocen el manejo de herramientas de gestin empresarial. Por la parte

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tcnico productiva carece de capacitacin y asistencia tcnica oportuna, no cuenta con infraestructura ni
equipos adecuados para la produccin y procesamiento primario de hongos, hierbas aromticas, valeriana
entre otros productos andinos. Y por ltimo esta dbilmente articulada al mercado debido a la baja calidad
de sus productos y a la poca de promocin.

Breve Descripcin de las Principales Lneas de Productos

Hongo deshidratado por Kg.


Manzanilla y menta deshidratada por Kg.
Valeriana deshidratada por Kg.
Maca deshidratada.

D. OBJETIVO GENERAL Y ESPECFICOS DEL PROYECTO

Objetivo General

Incremento de los de ingresos de los socios de la COOPERATIVA AGRARIA MULTISERVICIOS CASA DE


ABRAHAM, mediante el mejoramiento de la gestin empresarial de la organizacin, fortalecimiento de sus
capacidades tcnico productivos para la produccin y procesamiento primario de productos andinos y una
adecuada articulacin comercial.

Objetivos especficos

La COOPERATIVA AGRARIA MULTISERVICIOS CASA DE ABRAHAM ha fortalecido la gestin


empresarial de su organizacin.
Los socios de la ODB LA COOPERATIVA AGRARIA MULTISERVICIOS CASA DE ABRAHAM han
mejorado sus capacidades tcnico productivo en la produccin y procesamiento de productos
andinos.
La COOPERATIVA AGRARIA MULTISERVICIOS CASA DE ABRAHAM logra una adecuada
articulacin comercial de sus productos.

E. RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES DEL PROYECTO

Descripcin del Situacin


Componentes Indicador Al final del proyecto
Indicador Actual

C1. La ODB LA Los socios no 01 organizacin


Cooperativa Desarrollo de
COOPERATIVA manejan fortalecida en gestin
fortalecida capacidades en
AGRARIA herramientas de empresarial.
empresarialmente. los asociados en
MULTISERVICIOS gestin
el manejo de las Al menos 25 socios
CASA DE ABRAHAM N de Productores empresarial de
herramientas de manejan herramientas de
ha fortalecido la socios capacitados una cooperativa.
gestin gestin empresarial, al
gestin empresarial en gestin
empresarial. finalizar la ejecucin del
de su organizacin. empresarial.
proyecto.

10
Actualmente no
se realiza un 15 ha de bosques de pino
adecuado manejo instaladas con el
Se implementara forestal a las ms proyecto.
mejoras en el de 40 ha 30 ha de bosques
manejo forestal existentes, en la manejados
de las reas de campaa pasada adecuadamente para la
C2. Los socios de la Incremento de la pino existentes se cultiv 0.75 ha recoleccin de pino.
La COOPERATIVA produccin, acopio adems de de manzanilla y 05 ha de aromticas
y procesamiento plantar otras instaladas, durante la
AGRARIA 0.25 ha de
primario de nuevas, tambin ejecucin del proyecto.
MULTISERVICIOS menta, tambin
productos (02 ha de manzanilla, 01
CASA DE ABRAHAM se instalara ms se tiene semillero
andinos. ha de menta y 02 ha de
han mejorado sus ha de manzanilla de maca y organo).
capacidades tcnico y menta. mashua pero an 01 semillero de maca y
ODB con
productivo en la Autorizacin se necesita mashua negra instalados.
Se fortalecer las
produccin y sanitaria garantiza ampliar la Al menos 05 productos
capacidades de
procesamiento de la calidad de sus produccin de procesados con BPM al
los socios y la
productos andinos. productos. semilla, finalizar la ejecucin del
mejora de los
productos proyecto (Se deshidrata
procesos con tcnicamente hongos,
procesados
BPM. manzanilla, menta,
artesanalmente
sin BPM y no se valeriana y maca).
cuenta con Al menos 02 productos
cuentan con autorizacin
autorizacin
sanitaria por el SENASA.
sanitaria.

Se incrementar
C3. La ODB LA
la venta de los
COOPERATIVA Los ingresos Ms del 100 % de
productos debido
AGRARIA % de incremento brutos producto incremento en la venta
a que se
MULTISERVICIOS de ventas. de las ventas de los productos.
proyecta 4 Clientes identificados y
CASA DE ABRAHAM asciende a S/.
N de Clientes incrementar la con acuerdos formales de
logra una adecuada 46,459.00 soles
formales. produccin, venta semanal, al
articulacin anuales.
adems de finalizar la ejecucin del
comercial de sus
articularse al proyecto.
productos.
mercado.

Breve informacin sobre Clientes

Nuestros clientes actuales son:

La cooperativa Jalca Verde, acopia hongos frescos y deshidratados siempre y cuando hayan sido
procesados teniendo en cuenta recomendaciones tcnicas, cuenta con maquinaria especial para el
terminado final del producto, actualmente acopia en todas las zonas productoras de hongo de Cajamarca,
La Encaada Y Baos del Inca.

La Asociacin de Productores Ecolgicos Aromas Cajamarquinos, es una organizacin que acopia hierbas
aromticas, valeriana y otras, de sus socios y dems productores de los distritos de Baos del Inca y La
Encaada.

En el mercado de Cajamarca se tienen varios clientes que acopian la manzanilla, menta, valeriana los das
lunes, entre ellos la Sra. Susana Dilas a quien mayormente vendemos nuestros productos.

Caractersticas de la zona del proyecto


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Los caseros donde se intervendr con el proyecto son: Maraypata, Yerba Buena Chica y Lagunas de
Combayo se encuentran en la cuenca del rio Chonta, su topografa es de plana a ondulada donde la mayor
rea se destina a la produccin de pastos para la crianza de ganado vacuno lechero, cultivo de papas,
cereales y ltimamente se est aprovechando el hongo de los bosques existentes; la mayor parte de las
reas no con acceso al riego.

Estas comunidades se encuentran entre 1.5 a 2.5 horas desde la ciudad de Cajamarca, a una altitud
promedio de 3,300 msnm, en donde se proyecta construir la planta de acopio (Maraypata) se cuenta con
energa elctrica, agua potable y cobertura de telfonos mviles por zonas, para transportarse la movilidad
es particular.

Sostenibilidad del Proyecto

Qu estrategias est contemplando la OdB para garantizar la continuacin del proyecto una
vez que el financiamiento del Proyecto termine?

Desarrollar una eficiente gestin empresarial de la cooperativa agraria de multiservicios que se


tiene en proceso, integrando actividades productivas con la implementacin de herramientas de
gestin empresarial.

Gestionar proyectos y/o fondos concursales para crecimiento de la actividad ante entidades pblicas
y privadas.

Suscribir convenios de cooperacin para el desarrollo de proyectos productivos y de investigacin


con instituciones pblicas y privadas.

Invertir en la operatividad de las estructuras de deshidratado y equipos (Plan de mantenimiento de


infraestructura y equipos).

Acopiar produccin de los productores aledaos.

Implementar plan de capacitaciones a los asociados.

Diversificar la produccin y generar valor aadido (deshidratado y empacado al vaco), segn


mercados.

Presupuesto
Valorizaciones
Socio Efectivo % % Total %
(en especies)

ALAC S/. 60,000.00 38% 0% S/. 60,000.00 38.1%


CASA DE
S/. 8,000.00 5% S/. 38,600.00 25% S/. 46,600.00 29.6%
ABRAHAM
MDLE S/. 25,000.00 16% S/. 7,500.00 5% S/. 32,500.00 20.7%
MPC S/. 0.00 0% S/. 16,200.00 10% S/. 16,200.00 10.3%
INIA S/. 0.00 0% S/. 2,000.00 1% S/. 2,000.00 1.3%
Total S/. 93,000.00 59% S/. 64,300.00 41% S/. 157,300.00 100%

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III. PROYECTO:

Jerarqua de objetivos Metas Indicadores Medios de verificacin Supuestos


Contribuir a mejorar la calidad
de vida de los asociados de LA
FIN

COOPERATIVA AGRARIA
MULTISERVICIOS CASA DE
ABRAHAM y de su comunidad.
Incremento de los de ingresos de 1,407 jornales generados Registro de jornales,
los socios de LA COOPERATIVA Nmero de nuevos empleos
durante la ejecucin del proyecto Planilla de empleos directos,
AGRARIA MULTISERVICIOS y 4 nuevos empleos generados. Informes trimestrales
CASA DE ABRAHAM, mediante permanentes adicionales.
PROPOSITO

Estabilidad social y econmica


el mejoramiento de la gestin
en el pas y la regin,
empresarial de la organizacin,
100 % de incremento de los Registro de ventas por campaa. Condiciones climticas
fortalecimiento tcnico favorables para la produccin
ingresos econmicos de los % de incremento de Registro de tesorera de
productivo de la produccin, de los productos andinos
socios de LA COOPERATIVA ingresos en nuevos soles. distribucin de ingresos de
procesamiento primario de sus
AGRARIA MULTISERVICIOS asociados.
productos andinos y una
CASA DE ABRAHAM.
adecuada articulacin comercial.
COMPONENTES

01 organizacin formalizada.
Cooperativa formalizada y
01 organizacin fortalecida en
I. La ODB LA COOPERATIVA fortalecida
gestin empresarial. Documentos de gestin aprobados
AGRARIA MULTISERVICIOS empresarialmente. Los socios de la OdB participan
Al menos 25 socios manejan e implementados.
CASA DE ABRAHAM ha N de Productores socios activamente en el proyecto.
fortalecido la gestin empresarial herramientas de gestin capacitados en gestin
Lista de participantes.
de su organizacin. empresarial, al finalizar la
empresarial.
ejecucin del proyecto.

II. Los socios de la ODB LA 15 ha de bosques de pino Incremento de la Registros de produccin. Las entidades de la alianza
COOPERATIVA AGRARIA instaladas con el proyecto. produccin, acopio y Autorizacin Sanitaria. cumplen con sus compromisos.
MULTISERVICIOS CASA DE 30 ha de bosques manejados procesamiento primario de Desembolsos oportunos.
ABRAHAM han mejorado sus adecuadamente para la productos andinos.
capacidades tcnico productivo recoleccin de pino. Productos con Autorizacin
en la produccin y 05 ha de aromticas instaladas, sanitaria garantizan
procesamiento de productos durante la ejecucin del calidad.
andinos.
proyecto. (02 ha de manzanilla,
01 ha de menta y 02 ha de
organo).
01 semillero de maca y mashua
negra instalados.
Al menos 05 productos
procesados con BPM al finalizar
la ejecucin del proyecto (Se
deshidrata tcnicamente hongos,

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manzanilla, menta, valeriana y
maca).
Al menos 02 productos cuentan
Ms del 100 % de incremento en Precios de los insumos,
III. La ODB LA COOPERATIVA la venta de los productos. materiales se mantienen
% de incremento de Registros de ventas.
AGRARIA MULTISERVICIOS 4 Clientes identificados y con estables.
ventas. Contratos de venta de los
CASA DE ABRAHAM logra una acuerdos formales de venta Vias de comCOOPERATIVA
adecuada articulacin comercial N de Clientes formales. productos.
semanal, al finalizar la ejecucin AGRARIA MULTISERVICIOS cin
de sus productos. del proyecto. se mantienen en buen estado.

01 Facilitador contratado,
ACTIVIDADES

La Cooperativa contrata
durante la ejecucin del
facilitador para la
proyecto.
implementacin de
15 Talleres en fortalecimiento de
herramientas de gestin
la gestin empresarial (02 Registro de participantes en Eficiente asistencia tcnica en
1.1. Implementacin de empresarial, realiza talleres
sesiones cada taller). cada taller. gestin empresarial;
programa de fortalecimiento de de capacitacin y brinda
la gestin empresarial de la 15 herramientas de gestin Herramientas de gestin Productores socios participan
asistencia tcnica
organizacin. empresarial implementadas. empresarial implementadas. activamente del proyecto.
permananente.
30 Visitas de asistencia tcnica
La Cooperativa cuenta con
para implementacin de
herramientas de gestin
herramientas de gestin
empresarial.
empresarial.

92 visitas de asistencia Los Productores socios


Ficha de visita por productor
1.2. Gestin empresarial de tcnica a los productores socios mejoran la gestin Productores socios participan
socio,
las unidades productivas de los (02 por cada socio), durante la empresarial de sus activamente del proyecto.
socios. Evaluacin a beneficiarios
ejecucin del proyecto. unidades productivas.

2.1. Incremento de la 15 ha de bosques de pino N de ha de bosques de Registro de asistencia, Ficha Productores socios participan
produccin de hongos para instaladas al finalizar el pino instaladas. de visita, Registro fotogrfico, activamente del proyecto.
deshidratado. proyecto. N de ha con adecuado Comprobantes de pago.
Al menos 30 ha de bosques de manejo forestal. Adecuada y oportuna asistencia
los socios y 10 ha de bosques de N de Productores socios y tcnica y capacitacin.
los proveedores con un adecuado proveedores realizan un
manejo forestal, al finalizar el adecuado manejo forestal Clientes requieren productos
ecolgicos y de calidad.
proyecto. de sus bosques y mejoran
Al menos 30 socios y 10 el proceso de recoleccin
Las entidades de la alianza
proveedores mejoran sus de hongos. cumplen con sus compromisos.
procesos de recoleccin de

14
hongos, al finalizar el proyecto.

05 ha de aromticas
instaladas, durante la ejecucin N de ha de aromticas
del proyecto. (02 ha de instaladas.
manzanilla, 01 ha de menta y 02 La Cooperativa cuenta con
ha de organo). semillero de Maca y
2.2. Incremento de la Informe trimestral, visitas de
1 ha de maca negra y 0.1 ha de mashua negra para
produccin de hierbas supervisin, Registro fotogrfico.
aromticas, maca y mashua. mashua negra instaladas como diversificar su produccin.
semilleros. N de Productores socios
Al menos 30 socios implementan realizan Buenas Prcticas
BPA en el manejo de sus Agrcolas.
cultivos.

01 planta de acopio y 01 La Cooperativa cuenta Se cumple de manera oportuna


deshidratador solar construidos, con planta de acopio y con las contrapartidas
al II trimestre de ejecucin del deshidratador solar para establecidas y desembolsos
proyecto. sus productos. Contrato de sesin en uso del establecidos por el proyecto
01 Motocultor, 01 Molino La Cooperativa cuenta con terreno, expediente para
triturador, 01 Balanza, Jabas y equipos que facilitan el construccin de estructuras,
otros equipos adquiridos durante cultivo y transformacin Comprobantes de compra, Listas
2.3. Mejoramiento de los
el I y II trimestre de ejecucin primaria de sus productos. de participantes, Ficha de visita y
procesos productivos y de post
cosecha de los productos del proyecto. Los socios realizan un monitoreo, Informes, Registro
andinos. 03 Procesos de procesamiento adecuado deshidratado de fotogrfico, Manual BPM, Plan
implementados: BPM, HACCP y sus productos, se capacitan HACCP, Manuales POES, Flujo
POES, durante el III trimestre e implementan BPM, POES gramas de procesos, registros
del proyecto. y HACCP. sanitarios.
Al menos 02 productos con N de productos con
Autorizacin sanitaria, al finalizar autorizacin sanitaria por el
la ejecucin del proyecto. SENASA.

Organizacin desarrolla Los clientes mantienen su


01 Marca desarrollada y y registra marca de sus inters en el producto.
registrada, durante el III productos en INDECOPI.
3.1. Desarrollo y registro de
trimestre de ejecucin del Los productos cuentan con Clientes requieren productos
marca paa productos.
proyecto. empaques adecuados para ecolgicos y de calidad.
su comercializacin. Marca de los productos.
Se cumple de manera oportuna
3.2. Promocin y articulacin Participar en al menos 03 La Organizacin con las contrapartidas
comercial de los productos Expo ferias: 01 local y 02 a nivel participa en Expo ferias establecidas y desembolsos
de Cajamarca; al finalizar la para promocionar sus Informes de participacin en Expo establecidos por el proyecto
ferias.
ejecucin del proyecto. productos.
01 servicio de publicidad y
Material de promocin de los
marketing de los productos. La organizacin cuenta con productos.
Al menos 02 contratos para la dpticos, brochures con

15
informacin de sus
comercializacin de los
productos.
productos, al finalizar la
La Organizacin
ejecucin del proyecto.
comercializa sus productos.

La Organizacin cuenta
con plan de negocio que
3.3. Elaboracin de 1 plan de negocio elaborado
incluye el estudio de Contratos de comercializacin.
herramientas de gestin durante el III trimestre de
comercial y apalancamiento de mercado que facilita la
ejecucin del proyecto. Registros de ventas.
recursos. gestin comercial y para
gestionar cofinanciamiento.
Fichas de monitoreo.

16
III.C INDICADORES

Por favor describa sus indicadores cuantitativos y la fuente de medicin

Empleo Actual

PERMANENTE TEMPORAL
Tiempo Tiempo
Nombre del Ms de 6 Menos de Parcial
Completo
meses
Puesto de Trabajo 6 meses (8hrs (< 8hrs
(indicar n de (indicar n diarias) diaria)
puestos) de puestos)

Productores socios
2 X
deshidratan Hongo
Productores socios de
1 X
aromticas

Empleo Esperado al final del proyecto

Tiempo Tiempo
PERMANENTE TEMPORAL
Nombre del Complet parcial PRESUPUEST
Ms de 6 menos de 6
puesto de o (8 (menos de O mensual
meses (indicar meses (indicar
trabajo horas 8 horas (S/.)
n de puestos) n de puestos)
diarias) diarias)
Gerente 1 X S/. 0.00
Responsable de
rea de 1 X S/. 0.00
produccin
Responsable de
1 X S/. 0.00
rea de acopio
Responsable de
1 X S/. 0.00
procesamiento
Responsable de
1 X S/. 0.00
comercializacin
Construccin de
planta de acopio
485.00 X S/. 13,250.00
y
procesamiento.
Construccin de
deshidratador 92.00 X S/. 2,300.00
solar
Instalacin de
330.00 X S/. 8,250.00
15 ha de pino
Instalacin de 5
ha de hierbas 460.00 X S/. 11,500.00
aromticas
Instalacin de
semillero de
40.00 X S/. 1,000.00
maca y mashua
negra.

17
IV.D. Evolucin de los indicadores en el tiempo

SITUACIN ACTUAL
A 3 MESES DE AL FINAL DEL PROYECTO % DE CAMBIO
COMPONENTE INDICADOR (JUL 2016)
INICIAR EL PROYECTO (B) (B / A)
(A)
C1. La ODB LA Ms del 40 %
COOPERATIVA 01 organizacin fortalecida en socios manejan
Cooperativa formalizada y Los socios no manejan herramientas 10 socios conocen y gestin empresarial.
AGRARIA herramientas de
fortalecida empresarialmente. de gestin empresarial de una manejan por lo menos Al menos 25 socios manejan
MULTISERVICIOS gestin
N de Productores socios cooperativa. tres herramientas de herramientas de gestin empresarial,
CASA DE ABRAHAM empresarial
capacitados en gestin al finalizar la ejecucin del proyecto.
ha fortalecido la gestin.
empresarial.
gestin empresarial
de su organizacin.
Actualmente no se realiza un 15 ha de bosques de pino instaladas
adecuado manejo forestal a las ms con el proyecto.
de 40 ha existentes, en la 30 ha de bosques manejados
C2. Los socios de la campaa pasada se cultiv 0.75 ha adecuadamente para la recoleccin
ODB LA La organizacin cuenta de pino. 40 % de
de manzanilla y 0.25 ha de menta,
COOPERATIVA con infraestructura de 05 ha de aromticas instaladas, incremento en el
tambin se tiene semillero de maca
AGRARIA acopio y de durante la ejecucin del proyecto. rea de bosques.
Incremento de la produccin, y mashua pero an se necesita
MULTISERVICIOS deshidratado. (02 ha de manzanilla, 01 ha de
acopio y procesamiento ampliar la produccin de semilla, Incremento
CASA DE ABRAHAM menta y 02 ha de organo).
primario de productos andinos. productos procesados sustancial en la
han mejorado sus 01 semillero de maca y mashua
Productos con Autorizacin artesanalmente sin BPM y no se
capacidades tcnico negra instalados. produccin de
sanitaria garantizan calidad. cuenta con autorizacin sanitaria.
productivo en la Al menos 05 productos procesados aromticas.
produccin y con BPM al finalizar la ejecucin del
procesamiento de proyecto (Se deshidrata 100 % del
productos andinos. tcnicamente hongos, manzanilla, proceso se
menta, valeriana y maca). realiza bajo BPM.
Al menos 02 productos cuentan con
autorizacin sanitaria por el SENASA.
C3. La ODB LA Las ventas asciende a S/. 94,835.00 Ms del 100 %
COOPERATIVA soles anuales. de incremento en
AGRARIA Los ingresos brutos producto de las Inicia campaa de la venta de los
MULTISERVICIOS ventas asciende a S/. 46,459.00 recoleccin de hongo. 4 Clientes identificados y con productos.
% de incremento de ventas.
CASA DE ABRAHAM soles anuales. acuerdos formales de venta semanal,
N de Clientes formales.
logra una adecuada al finalizar la ejecucin del proyecto.
articulacin
comercial de sus
productos.

18
III.E INFORMACIN ESPECFICA DEL PROYECTO

III.E INFORMACIN ESPECFICA DEL PROYECTO


Grado de importancia Presupuesto
Fecha de
Componente 1 del componente en el Objetivo Especfico Beneficiarios Fecha de Fin por
Inicio
proyecto (Indicar %) componente
Fortalecer la gestin empresarial
I. La ODB LA COOPERATIVA AGRARIA
30% de la organizacin, asegurando la 46 01/08/2016 28/07/2017 21,000.00
MULTISERVICIOS CASA DE ABRAHAM ha fortalecido la
gestin empresarial de su organizacin. sostenibilidad del proyecto

Grado de importancia Resultado Final Esperado de la Fecha de Presupuesto


Actividades Beneficiarios Fecha de Fin
por actividad Actividad Inicio por actividad
1.1. Implementacin de programa de
fortalecimiento de la gestin empresarial de la
organizacin.
Subactividades

Contratacin de Facilitador. La organizacin ha implementado


herramientas de gestin
Estudio de lnea de base.
empresarial apoyada por el
acompaamiento permanente del 46 01/08/2016 28/07/2017
1.2 Gastos financieros. 15%
facilitador, toma en cuenta
Taller de socializacin del proyecto. experiencias exitosas conocidas
en pasanta.
Implementacin de herramientas de gestin 21,000.00
empresarial.

Fortalecimiento en gestin empresarial

Pasanta a organizacin xitosa.

1.3 1.2. Gestin empresarial de las unidades


productivas de los socios.
Los Productores socios mejoran la
Subactividades
gestin empresarial de sus 46 01/09/2016 28/07/2017
10%
Visitas de asistencia tcnica a los productores unidades productivas.
socios

Gestin del Proyecto 5% Adecuada gestin tcnica y 46 4,020.00


Sub Actividad financiera del proyecto.

tiles de escritorio, papelera. 01/09/2016 30/09/2016


Viticos para gestin y refrigerios de 01/08/2016 28/07/2017

19
capacitaciones

Comunicaciones y servicios 01/08/2016 28/07/2017


Impresiones y fotocopias 01/08/2016 31/08/2016
Contador 01/08/2016 28/07/2017
Impuestos 01/08/2016 28/07/2017

Grado de
importancia
del Fecha de
Componente 2 Objetivo Especfico Beneficiarios Fecha de Fin Presupuesto
componente Inicio
en el proyecto
(Indicar %)
La organizacin incrementa y
mejora la produccin, acopio y
II. Los socios de la ODB LA COOPERATIVA AGRARIA
procesamiento primario de
MULTISERVICIOS CASA DE ABRAHAM han mejorado sus 45% 46 01/08/2016 29/04/2017 122,180
capacidades tcnicos productivos en la produccin y productos andinos y cuentan con
procesamiento de productos andinos. Autorizacin sanitaria que
garantizan su calidad.

Grado de
Resultado Final Esperado de la Fecha de Presupuesto
Actividades importancia Beneficiarios Fecha de Fin
Actividad Inicio por actividad
por actividad
2.1. Incremento de la produccin de hongos para
deshidratado. Incremento de la recoleccin de
Subactividades hongos, por el adecuado manejo
46
2.1 15% forestal, capacitacin a los socios y 26,750.00
Instalacin de 15 ha de pino
proveedores. 01/11/2016 31/01/2017
Capacitacin en manejo forestal 01/11/2016 31/01/2017
2.2 2.2. Incremento de la produccin de hierbas aromticas, 15% Incremento de reas de aromticas, 46 29,620.00
maca y mashua. maca y mashua que son manejadas
Subactividades con BPA.

Instalacin de 5 ha de hierbas aromticas 01/08/2016 30/11/2016


Instalacin de semillero de maca y mashua negra. 30/11/2016 28/07/2017
Capacitacin en BPA para el manejo del cultivo de 01/11/2016 31/01/2017

20
aromticas.

2.3. Mejoramiento de los procesos productivos y de post


cosecha de los productos andinos.

Subactividades

Adquisicin de equipos para el cultivo de aromticas,


La organizacin cuenta con
maca y mashua. 01/08/2016 31/10/2016
infraestructura de acopio y
Construccin de planta de acopio y procesamiento. deshidratado e implementa mejoras
46 01/08/2016 31/10/2016
2.3 15% en sus procesos: POES, BPM, 65,810.00
Construccin de deshidratador solar HACCP; logrando autorizacin
01/11/2016 31/01/2017
sanitar de sus principales productos.
Adquisicin de equipos para el procesamiento de
productos. 01/11/2016 31/01/2017

Servicio de Implementacin de BPM, POES, HACCP. 01/02/2017 29/04/2017


Trmites de autorizacin / registro sanitario 01/02/2017 30/04/2017

Grado de importancia
Fecha de
Componente 3 del componente en el Objetivo Especfico Beneficiarios Fecha de Fin Presupuesto
Inicio
proyecto (Indicar %)
La organizacin incrementa sus
III. La ODB LA COOPERATIVA AGRARIA MULTISERVICIOS
25% ventas y cuenta con clientes 46 10/10/2016 28/07/2017 10,100.00
CASA DE ABRAHAM logra una adecuada articulacin
comercial de sus productos. formales para sus productos.

Grado de importancia Resultado Final Esperado de Fecha de Presupuesto


Actividades Beneficiarios Fecha de Fin
por actividad la Actividad Inicio por actividad

3.1. Desarrollo y registro de marca para productos.


Subactividades
Los productos de la organizacin
Asesora para el desarrollo y registro de marca ante tienen Marca y adecuados 46 01/02/2017 29/04/2017 3,600.00
3.1 8%
INDECOPI empaques.

Adquisicin de empaques para mejora de


presentacin de los productos

3.2 3.2. Promocin y articulacin comercial de los 10% La organizacin promociona y 46 2,500.00
productos

21
Sub actividades

Participacin en ferias y eventos para promocin articula comercialmente sus


del producto productos. 01/08/2016 28/07/2017

Servicio de publicidad y marketing 01/08/2016 28/07/2017


3.3. Elaboracin de herramientas de gestin La Organizacin cuenta con plan
comercial. de negocio que incluye el
Sub actividades estudio de mercado que facilita
46
3.3 8% la identificacin de clientes y la 4,000.00
gestin comercial de la
Elaboracin de plan de Negocios organizacin. 01/02/2017 29/04/2017

22
III.G CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Por favor pegue el cuadro de Excel que elabor en el formato Excel de presupuestos.

Unidad de Programacin de actividades


COD Componente/ Actividades Cantidad
medida A S O N D E F M A M J J
C1 Fortalecimiento Organizacional
1.1 Contratacin de Facilitador. servicios 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.2 Estudio de lnea de base. servicios 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3 Gastos financieros. global 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.4 Taller de socializacin del proyecto. servicios 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.5 Implementacin de herramientas de gestin empresarial. servicios 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.6 Fortalecimiento en gestin empresarial servicios 1
1.7 Pasanta a organizacin xitosa. servicios 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C2 Mejoramiento Tcnico y Productivo
2.1 Instalacin de 15 ha de pino global 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2 Capacitacin en manejo forestal servicios 1
2.3 Fortalecimiento de capacidades en deshidratado de hongos y aromticas. servicios 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2.4 Instalacin de 5 ha de hierbas aromticas servicios 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2.5 Capacitacin en BPA para el manejo del cultivo de aromticas. servicios 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.6 Instalacin de semillero de maca y mashua negra. servicios 1
2.7 Adquisicin de equipos para el cultivo de aromticas, maca y mashua. servicios 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2.8 Construccin de planta de acopio y procesamiento. insumos 1
2.9 Construccin de deshidratador solar global
2.1 Adquisicin de equipos para el procesamiento de productos. equipos 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2.11 Servicio de Implementacin de BPM, POES, HACCP. servicios
2.12 Capacitacin en Procesos Operacionales Estndares de Saneamiento - POES servicios
2.13 Trmites de autorizacin / registro sanitario global 1 0.2 0.3 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0
23
C3 Articulacin Comercial
3.1 Asesora para el desarrollo y registro de marca ante INDECOPI servicios 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
3.2 Adquisicin de empaques para mejora de presentacin de los productos equipos 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
3.3 Participacin en ferias y eventos para promocin del producto servicios 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
3.5 Servicio de publicidad y marketing servicios 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
3.6 Elaboracin de plan de Negocios servicios 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
C4 Gestin del Proyecto
4.1 tiles de escritorio, papeleria. global 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
4.2 Viticos para gestin y refrigerios de capacitaciones mes 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4.3 Comunicaciones y servicios mes 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4.4 Impresiones y fotocopias global 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4.5 Contador servicios 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4.6 Impuestos impuestos 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

III.H Presupuesto

Por favor pegue los cuadros de presupuesto que elabor en el formato Excel.

ALAC- MDLE MDLE MPC MPC INIA INIA


ODB ODB TOTAL
COD Componente/ Actividades YANACOCHA EFECTIVO VALORIZADO EFECTIVO VALORIZADO EFECTIVO VALORIZADO
EFECTIVO VALORIZADO
PPTO PPTO PPTO PPTO PPTO PPTO PPTO PPTO PPTO PPTO

C1 Fortalecimiento Organizacional 20,200.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,000.00
0.00 300.00

1.1 Contratacin de Facilitador. 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00

1.2 Estudio de lnea de base. 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00

1.3 Gastos financieros. 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00

1.4 Taller de socializacin del proyecto. 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00

1.5 Implementacin de herramientas de gestin empresarial. 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00

24
1.6 Fortalecimiento en gestin empresarial 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00

1.7 Pasanta a organizacin xitosa. 3,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,800.00

C2 Mejoramiento Tcnico y Productivo 27,900.00 6,500.00 37,580.00 25,000.00 15,700.00 0.00 7,500.00 0.00 2,000.00 122,180.00

2.1 Instalacin de 15 ha de pino 0.00 0.00 8,250.00 0.00 11,000.00 0.00 5,500.00 0.00 0.00 24,750.00

2.2 Capacitacin en manejo forestal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00

2.3 Fortalecimiento de capacidades en deshidratado de hongos y aromticas. 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00

2.5 Instalacin de 5 ha de hierbas aromticas 4,900.00 2,200.00 11,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,120.00

2.6 Capacitacin en BPA para el manejo del cultivo de aromticas. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00

2.7 Instalacin de semillero de maca y mashua negra. 0.00 4,300.00 1,000.00 0.00 4,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,500.00

2.8 Adquisicin de equipos para el cultivo de aromticas, maca y mashua. 13,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,200.00

2.9 Construccin de planta de acopio y procesamiento. 0.00 0.00 13,250.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,250.00

2.10 Construccin de deshidratador solar 0.00 0.00 4,060.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,560.00

Adquisicin de equipos para el procesamiento de productos. 1,800.00 0.00 0.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,300.00

Servicio de Implementacin de BPM, POES, HACCP. 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00

Capacitacin en Procesos Operacionales Estndares de Saneamiento - POES 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00

2.11 Tramits de autorizacin / registro sanitario 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00

C3 Articulacin Comercial 10,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,100.00

3.1 Asesora para el desarrollo y registro de marca ante INDECOPI 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00

3.2 Adquisicin de empaques para mejora de presentacin de los productos 1,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00

3.3 Participacin en ferias y eventos para promocin del producto 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00

3.4 Servicio de publicidad y marketing 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00

3.5 Elaboracin de plan de Negocios 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00

C4 Gestin Empresarial 1,800.00 1,500.00 720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,020.00

4.1 Utiles de escritorio, papeleria. 540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 540.00

4.2 Viticos para gestin y refrigerios de capacitaciones 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00

4.3 ComCOOPERATIVA AGRARIA MULTISERVICIOS ciones y servicios 0.00 0.00 720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 720.00

25
4.4 Impresiones y fotocopias 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00

4.5. Contador 960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 960.00

4.6 Impuestos 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00

TOTAL 60,000.00 8,000.00 38,600.00 25,000.00 16,200.00 0.00 7,500.00 0.00 2,000.00 157,300.00

26
III.I. RECURSOS HUMANOS INVOLUCRADOS DIRECTAMENTE EN EL PROYECTO

Estructura del equipo para la ejecucin del proyecto (organigrama) 1

Hrs de
Puesto Responsable Funciones o Responsabilidades Remuneracin Dedicacin

Mensual

Encargado del control, direccin y


REIMUNDO administracin de la actividad
Gerente S/. 0.00 160
HUAMAN RAMIREZ productiva y comercial de la
Asociacin.

Acompaamiento tcnico - financiero


del proyecto, asistencia tcnica en
fortalecimiento organizacional,
Facilitador Por designar S/. 1,000.00 96
implementa con socios las
herramientas de gestin
empresarial.

Contador Por designar Contabilidad de la asociacin. S/. 80.00 4

Responsable del manejo de las reas


de produccin de hierbas
aromticas, responsable del manejo
Responsable de de semillero de maca y mashua,
SEGUNDO
rea de controla el recojo de hongos y la S/. 0.00 160
CORTEZ CERQUIN
produccin extraccin de valeriana, coordina
participacin de los socios en las
actividades programadas. Fomenta
las BPA.

Responsable de RUBEN ROJAS Se encarga del acopio de hongos de S/. 0.00 160
rea de acopio HUAMAN los no socios, establece contratos y
capacitaciones para la adecuada
1
Escribir dentro de los rectngulos provistos, de necesitar ms copiar y pegar.
27
colecta de hongos.

Direccin de la planta de
procesamiento (Deshidratado y
Responsable de ESGARD HUAMAN almacn), programa mantenimiento
S/. 0.00 160
procesamiento CASTREJON de infraestructura y equipos,
responsable de la implementacin de
BPM.

Responsable de la articulacin
Responsable de comercial, contactos con el mercado,
CARMEN NOE
comercializaci entrega pedidos, realiza cobranzas, S/. 0.00 160
HUAMAN RAMIREZ
n participa en ferias y eventos de
promocin.

III.J. ALIADOS

INFORMACIN SOBRE ORGANIZACIONES ALIADAS A LA OdB

Nombre de la Organizacin2

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ENCAADA / GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO


AMBIENTE / GERENCIA MUNICIPAL

Misin Institucional

Promover mejorar la calidad de vida de nuestros pobladores, mejorando el acceso a los servicios bsicos,
salud, educacin, gestin del medio ambiente y fortaleciendo el desarrollo econmico del distrito de La
Encaada.

Experiencia de la organizacin aliada en la zona del proyecto

Ejecuta proyectos de desarrollo agropecuario en el mbito de su jurisdiccin, apoyando iniciativas de los


productores agropecuarios asociados, fortalece las asociaciones de productores del distrito, apoyndolos en la
gestin de proyectos productivos.

Informacin detallada de lo que la organizacin aliada provee al proyecto

Capacitacin en Gestin empresarial Profesional especialista en Gestin empresarial.

Capacitacin en Procesos Operacionales Estndares Profesional especialista en programas de higiene


de Saneamiento POES y saneamiento.

70 Horas mquina Tractor agrcola

Dotacin de plantones forestales para 10 ha. 11, 000 plantas de pino

S/. 25, 000.00 soles Aporte en efectivo para adquisicin equipos y


materiales para construccin de infraestructuras.

Nombre de la Organizacin3

2
Mayor informacin de los aliados en Anexo 5.
28
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA / GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

Misin Institucional
Somos una institucin que: Promueve el desarrollo local y el bienestar social, garantiza la participacin en la
gestin municipal y la seguridad ciudadana, brinda servicios pblicos esenciales, gestiona el crecimiento
ordenado de la ciudad y el equipamiento con infraestructura, del territorio urbano y rural de la provincia de
Cajamarca.

Experiencia de la organizacin aliada en la zona del proyecto


Ejecuto proyectos de apoyo a los productores agropecuarios en alianza con otras instituciones, fomentando la
Asociatividad y el fortalecimiento de capacidades en la produccin agropecuaria y forestal.

Informacin detallada de lo que la organizacin aliada provee al proyecto


Capacitacin en Manejo Forestal Profesional especialista en forestales.

Dotacin de plantones forestales para 5 ha 5,5000 Plantones de Pino

Nombre de la Organizacin4
INIA (INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA)
Misin Institucional

Propiciar la innovacin tecnolgica agraria nacional para incrementar la productividad y mejorar los niveles de
competitividad, la puesta en valor de los recursos genticos, as como la sostenibilidad de la produccin
agraria del Per.

Experiencia de la organizacin aliada en la zona del proyecto


El INIA, como autoridad tcnico normativa nacional en innovacin tecnolgica agraria, es el Ente Rector del
SNIA y autoridad en sus competencias descritas en el Artculo 1 de su Reglamento de Organizacin y
Funciones.

El Instituto Nacional de Innovacin Agraria (INIA) tiene a su cargo la investigacin, la transferencia de


tecnologa, la asistencia tcnica, la conservacin de recursos genticos en el mbito de su competencia y la
produccin de semillas, reproductores y plantones de alto valor gentico, que ejerce a nivel nacional;
asimismo, es responsable de la zonificacin de cultivos y crianzas y de establecer lineamientos de poltica del
servicio de extensin agraria, en coordinacin con los organismos que realizan servicios de extensin
agropecuaria del sector agrario y en el marco de las polticas sectoriales .

Informacin detallada de lo que la organizacin aliada provee al proyecto


Capacitacin en Buenas Prcticas Profesional especialista en BPA
Agrcolas.

3
Mayor informacin de los aliados en Anexo 5.
4
Mayor informacin de los aliados en Anexo 5.
29
IV. A. SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL

Sostenibilidad Institucional

La sostenibilidad institucional de la organizacin se encuentra garantizada, pues la formalizacin de la


organizacin es el segundo paso a que se viene dando, a la fecha hemos fundado la cooperativa, ya que como
UNICA hemos trabajado por 07 aos, lo que nos ha ayudado a desarrollar algunas actividades productivas
pese a ser una organizacin numerosa, por otra parte creemos que nuestra religin y la confianza que
tenemos todos los socios nos fortalece.

IV. B. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Sostenibilidad Econmica del Proyecto

Qu estrategias est contemplando la OdB para garantizar la continuacin del proyecto una vez
que el financiamiento del Proyecto termine?

Desarrollar una eficiente gestin empresarial de la cooperativa agraria de multiservicios que se tiene
en proceso.
Gestionar proyectos y/o fondos concursales para crecimiento de la actividad ante entidades pblicas y
privadas.
Suscribir convenios de cooperacin para el desarrollo de proyectos productivos y de investigacin con
instituciones pblicas y privadas.
Invertir en la operatividad de las estructuras de deshidratado y equipos (Plan de mantenimiento de
infraestructura y equipos).
Acopiar produccin de los productores aledaos.
Implementar plan de capacitaciones a los asociados.
Diversificar la produccin y generar valor agregado segn mercados.

Estrategia de Comercializacin y Mercadeo

Cul es su estrategia de comercializacin y mercadeo con el proyecto?

Estrategias de Entrada: Diversificar productos (como mnimo 05 productos: Hongo, manzanilla, menta,
valeriana, maca) y clientes (capacidad de adquisicin)
Estrategia de crecimiento: Estandarizar e incrementar la produccin, procesamiento primario, mejorar
la calidad de nuestros productos con BPM.
Desarrollo de servicio: Atencin de requerimientos oportuna, realizar control de calidad de nuestros
productos y contar con autorizacin sanitaria.
Canales de Distribucin Cantidad vendida/ao Monto Venta %

1 Hongo deshidratado C1 1,630 29%


27,710
2 Manzanilla Seca 8,000 24,000 25%

3 Menta Seca 2,500 12,500 13%

4 Valeriana Seca 925 4,625 5%

5 Organo 4,000 26,000 27%

Estrategia de comunicacin y difusin del Proyecto

30
Qu estrategias de comunicacin est contemplando realizar con el proyecto?

Para promocionar el proyecto se usar la comunicacin a travs de dpticos, afiches y avisos radiales.

- Participacin en ferias agropecuarias y gastronmicas.


- Intercambio de experiencias con otras organizaciones.
- Distribucin de folletos y volantes, tarjetas de presentacin.
- Contacto directo con nuestros clientes a travs de visitas.

IV. C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Sostenibilidad Ambiental del Proyecto

Qu estrategias est contemplando la OdB para contribuir a la sostenibilidad ambiental?

Implementar BPA en el cultivo de aromticas.


Adecuado manejo forestal, para la recoleccin de hongos.
Extraccin controlada de Valeriana segn principios sostenibles del Biocomercio.
Implementacin de BPM en el procesamiento de deshidratado, almacenamiento y transporte.

ANEXOS:

ANEXO 1. LISTADO DE SOCIOS DE LA OdB:

Socios fundadores de la Cooperativa Agraria Multiservicios Casa de Abraham.

N Nombres y apellidos Cargo DNI Telfono Centro Poblado


2670115 9653864
1 Reimundo Huamn Ramrez Gerente Maraypata - Combayo
2 81
2672630
2 Segundo Fausto Cortez Cerqun Vicepresidente CE Maraypata - Combayo
6
2672162
3 Manuel Ramos Silva Socio Maraypata - Combayo
8
4624547 9767075
4 Esgard Huamn Castrejn Vocal CD Maraypata - Combayo
8 88
2664855
5 Edilberto Huamn Tocas Socio Maraypata - Combayo
4
4696826
6 Rubn Rojas Huamn Vicepresidente CEL Maraypata - Combayo
3
4250431
7 Rodolfo Tacilla Chvez Socio Maraypata - Combayo
5
4490259
8 Ludecinda Huamn Ramrez Socio Maraypata - Combayo
3
4476870
9 Mara Irene Tacilla Chunque Suplente CV Maraypata - Combayo
0
Presidente CE/ VP 2664818
10 Alejandro Tacilla Sarmiento Maraypata - Combayo
CD 6
4218096
11 Martin Pompa Huamn Socio Maraypata - Combayo
3
2670091
12 Rosa Llanos Snchez Vicepresidenta CV Maraypata - Combayo
8
2672630
13 Edilberto Morales Cerqun Presidente CD Maraypata - Combayo
4
4311644
14 Willy Cortez Cerqun Socio Maraypata - Combayo
8
2664855
15 Mara Justina Ramrez Fuentes Socio Maraypata - Combayo
5
2670639
16 Mario Rojas Ramos Socio Maraypata - Combayo
9
7197367
17 Irma Rojas Huamn Socio Maraypata - Combayo
1

31
8042850
18 Mara Elena Cerqun Tocas Socio Maraypata - Combayo
6
4277256
19 Elas Cortez Cerquen Socio Maraypata - Combayo
1
4060978
20 Teodolinda Huamn Ramrez Socio Maraypata - Combayo
4
4233433
21 Alcibides Llanos Huamn Socio Maraypata - Combayo
6
2707902
22 Maria Esperanza Chusho Terrones Socio Maraypata - Combayo
3
Elvira Berbilinda Huamn 4350324
23 Socio Maraypata - Combayo
Castrejn 8
2669523
24 Gregoria Huamn Tocas Socio Maraypata - Combayo
4
7351116
25 Rosila Quiroz Huamn Socio Maraypata - Combayo
7
2673505
26 Ysabel Huamn Tocas Socio Maraypata - Combayo
7
4129367
27 Mara Llanos Snchez Socio Maraypata - Combayo
6
4411757
28 Cleotilde Huamn Tocas Presidenta CV Maraypata - Combayo
9
4069545 9326790
29 Audino Huamn Castrejn Secretario CE Maraypata - Combayo
9 27
4508415
30 ngel Pompa Huamn Socio Maraypata - Combayo
0
4538658
31 Salvador Ramos Huamn Socio Maraypata - Combayo
4
8044269
32 Idelson Quiroz Snchez Socio Maraypata - Combayo
8
2664727
33 Margarita Castrejn Briones Socio Maraypata - Combayo
9
4199305
34 Margarita Chvez Tacilla Socio Maraypata - Combayo
3
2664828
35 Santos Corina Cerqun Jurez Secretaria CV Maraypata - Combayo
2
4332683 9653864
36 Matas Rojas Cuvas Secretario CD Maraypata - Combayo
6 80
4083641 9509959
37 Calixto Snchez Sarmiento Socio Maraypata - Combayo
4 59
4068070
38 Agustn Tasilla Castrejn Socio Maraypata - Combayo
4
7800721 9836719
39 Flor Exmilda Tasilla Tasilla Socio Maraypata - Combayo
6 50
2668386
40 Mara Pompa Huamn Socio Maraypata - Combayo
1
4659502
41 Salvador Soto Cerqun Socio Maraypata - Combayo
1
4124469
42 Orfelinda Ramos Huamn Socio Maraypata - Combayo
2
4308332
43 Carmen Noe Huamn Ramrez Suplente CE Maraypata - Combayo
3
2664707
44 Esperanza Huamn Tocas Socio Maraypata - Combayo
9
45 Andres Huamn Tacilla Suplente CEL Maraypata - Combayo
46 Anita Huamn Ramrez Socio Maraypata - Combayo

32
ANEXO 2. DETALLE DE VALORIZACIONES DEL PROYECTO:

Valorizacin
Organizacin Unidad de Valorizacin
N Concepto de la valorizacin por unidad Cantidad Fuentes de verificacin
que la provee medida Total (S/.)
de medida
1 Taller de socializacin del proyecto. ODB servicios 300.00 1.00 300.00 Carta de Alianza
2 Fortalecimiento en gestin empresarial MDLE servicios 500.00 1.00 500.00 Carta de Alianza
3 Plantones forestales 10 ha MDLE Unidad 1.00 11,000.00 11,000.00 Carta de Alianza
4 Plantones forestales 5 ha MPC Unidad 1.00 5,500.00 5,500.00 Carta de Alianza
5 Mano de Obra para plantacin forestal ODB Jornal 25.00 330.00 8,250.00 Informes, planilla de mano de obra.
6 Capacitacin en manejo forestal MPC servicios 2,000.00 1.00 2,000.00 Carta de Alianza
7 Mano de obra para instalacin y cultivo de aromticas ODB mes 25.00 460.00 11,500.00 Comprobantes de pago.
Capacitacin en BPA para el manejo del cultivo de
8 INIA servicios 2,000.00 1.00 2,000.00 Carta de Alianza
aromticas.
9 Mano de Obra para la siembra y manejo de semilleros. ODB Jornal 25.00 40.00 1,000.00 Certificado de aporte valorizado.
10 Preparacin de terreno con mquinaria ODB HM 60.00 70.00 4,200.00 Carta de Alianza
Mano de Obra para construcin de planta de acopio y Certificado de aporte valorizado.
11 ODB Jornal 25.00 460.00 11,500.00
procesamiento Documento de sesin de uso.
12 Maestro de Obra ODB Jornal 70.00 25.00 1,750.00 Certificado de aporte valorizado.
13 Bandejas de madera para deshidratado ODB Global 20.00 88.00 1,760.00 Certificado de aporte valorizado.
Mano de obra para construccin de deshidratador Certificado de aporte valorizado.
14 ODB Jornal 25.00 92.00 2,300.00
solar Documento de sesin de uso.
Capacitacin en Procesos Operacionales Estndares
15 MDLE servicios 500.00 1.00 500.00 Carta de Alianza
de Saneamiento - POES
16 Comunicaciones y servicios ODB mes 60.00 12.00 720.00 Certificado de aporte valorizado.

33
ANEXO 3. DETALLE DE COSTO UNITARIO POR PRODUCTO

Producto 1.
COSTO UNITARIO DE MANZANILLA
PREC. UNIT SUB. TOTAL
RUBRO UNID. MED. CANT.
(S/.) (S/.)
I.- Preparacin del terreno 1,380.00
Barbecho Yunta 4.00 80.00 320.00
Cruza Yunta 4.00 80.00 320.00
Desterronado y limpieza Jornal 10.00 25.00 250.00
Surcado Yunta 3.00 80.00 240.00
Nivelado Jornal 10.00 25.00 250.00
2. Siembra 675.00
Transplante Jornal 20.00 25.00 500.00
Abonamiento Jornal 5.00 25.00 125.00
Recalce Jornal 2.00 25.00 50.00
3. Labores culturales 750.00
Riegos Jornal 0.00 25.00 0.00
Deshierbo Jornal 30.00 25.00 750.00
4. Insumos 735.00
Semilla botnica Kg 20.00 15.00 300.00
Gallinaza Sacos 25.00 15.00 375.00
Cal Sacos 5.00 12.00 60.00
5.- Cosecha y Venta 1,400.00
Extraccin y/o corte Jornal 40.00 25.00 1,000.00
Colocado en el secador Jornal 5.00 25.00 125.00
Secado Jornal 3.00 25.00 75.00
Seleccin Jornal 5.00 25.00 125.00
Envasado, pesado y almacenamiento Jornal 3.00 25.00 75.00
SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS 4,940.00
6. Otros Gastos 290.25
Transporte de insumos Kg 15,000.00 0.01 150.00
Depreciacin Global 1.00 140.25 140.25
TOTAL COSTOS DE PRODUCC. 5,230.25
Kg /
Produccin anual corte 2 cortes x ao 15,000.00
TOTAL COSTO UNITARIO MANZANILLA 0.35

34
Producto 2.
COSTO UNITARIO DE MENTA
PREC. UNIT SUB. TOTAL
RUBRO UNID. MED. CANT.
(S/.) (S/.)
I.- Preparacin del terreno 1,380.00
Barbecho Yunta 4.00 80.00 320.00
Cruza Yunta 4.00 80.00 320.00
Desterronado y limpieza Jornal 10.00 25.00 250.00
Surcado Yunta 3.00 80.00 240.00
Nivelado Jornal 10.00 25.00 250.00
2. Siembra 675.00
Transplante Jornal 20.00 25.00 500.00
Abonamiento Jornal 5.00 25.00 125.00
Recalce Jornal 2.00 25.00 50.00
3. Labores culturales 1,000.00
Riegos Jornal 0.00 25.00 0.00
Deshierbo Jornal 40.00 25.00 1,000.00
4. Insumos 1,935.00
Semilla botnica Kg 150.00 10.00 1,500.00
Gallinaza Sacos 25.00 15.00 375.00
Cal Litros 5.00 12.00 60.00
5.- Cosecha y Venta 2,275.00
Extraccin y/o corte Jornal 60.00 25.00 1,500.00
Deshoje Jornal 20.00 25.00 500.00
Secado Jornal 3.00 25.00 75.00
Seleccin Jornal 5.00 25.00 125.00
Envasado, pesado y almacenamiento Jornal 3.00 25.00 75.00
SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS 7,265.00
6. Otros Gastos 252.75
Transporte de insumos Kg 10,000.00 0.01 100.00
Depreciacin Global 1.00 152.75 152.75
TOTAL COSTOS DE PRODUCC. 7,517.75
Kg /
Produccin anual corte 4 cortes x ao 10,000.00
TOTAL COSTO UNITARIO MENTA 0.75

Producto 3.

35
COSTO UNITARIO DE HONGO
PREC. UNIT SUB. TOTAL
RUBRO UNID. MED. CANT.
(S/.) (S/.)
I.- Recoleccin 4.00
Recoleccin manual Jornal 0.16 25.00 4.00
2. Labores culturales 0.50
Manejo forestal Jornal 0.02 25.00 0.50
3.- Procesamiento 10.00
Pelado y Limpieza Jornal 0.28 25.00 7.00
Secado Jornal 0.02 25.00 0.50
Seleccin Jornal 0.10 25.00 2.50
Envasado, pesado y almacenamiento Jornal 0.00 25.00 0.00
SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS 14.50
4. Otros Gastos 0.27
Transporte de insumos Kg 1.00 0.04 0.04
Depreciacin Global 1.00 0.23 0.23
TOTAL COSTO UNITARIO HONGO 14.77

Producto 4.
COSTO UNITARIO DE VALERIANA
PREC. UNIT SUB. TOTAL
RUBRO UNID. MED. CANT.
(S/.) (S/.)
I.- Extraccin 1.03
Extraccin en campos Jornal 0.04 25.00 1.03
2. Labores culturales 1.25
Resiembra Jornal 0.05 25.00 1.25
3.- Procesamiento 5.00
Limpieza Jornal 0.10 25.00 2.50
Secado Jornal 0.05 25.00 1.25
Seleccin Jornal 0.05 25.00 1.25
Envasado, pesado y almacenamiento Jornal 0.00 25.00 0.00
SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS 7.28
4. Otros Gastos 0.12
Transporte de insumos Kg 1.00 0.01 0.01
Depreciacin Global 1.00 0.11 0.11
TOTAL COSTO UNITARIO VALERIANA 7.40

36

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