CÓDIGO: DGG-MT-02

MATRIZ PARA GESTIÓN DE NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE PARTES INTERESADAS VERSIÓN: 01

FECHA: 17-11-2020

TIPO STAKEHOLDER CRITICIDAD Nº NECESIDAD EXPECTATIVA ACCIONES DE CONTROL EVIDENCIA

1 Seguridad social Afiliación y pago a fondo de pensiones, EPS,ARL y caja de compensaci Cargar la planilla PILA y realizar el pago Planilla integrada PILA pagada
2 Pago de un Salario justo Definir escalas salariales acorde a perfiles de cargo y mercado laboral Validación de contratos de trabajo vs. Perfil del cargo Contrato individual de trabajo
3 Herramientas adecuadas para el trabajo Identificación de herramientas por tarea a desarrollar Validar los requerimientos de herramienta de los técnico Presupuesto de herramientas
TRABAJADORES

4 Mejor condición en el puesto de trabajo Análisis de puestos de trabajo y entrega de herramientas ergonómicas Medición de puestos de trabajo Resultados del análisis
5 Seguridad y salud en el trabajo Implementación del SG-SST Ejecución de auditorías internas y externas Resultados y plan de acción
6 Capacitaciones Definición del programa de capacitación Definir y ejecutar un cronograma de capacitaciones Cronograma de capacitaciones
7 Estabilidad laboral Contratos a término indefinido (Según perfil del cargo) Realimentar el desempeño y definir compromisos Compromisos del trabajador
ALTA 8 Buen trato Manual de convivencia y políticas internas Realizar la evaluación del desempeño Formato evaluación desempeño
9 Crecimiento personal Mejorar las competencias del personal Definir y ejecutar un cronograma de capacitaciones Cronograma de capacitaciones
INTERNAS

10 Oportunidades de crecer en la empresa Postulación a vacantes y ascensos por méritos Ejecución de evaluaciones de aptitud al cargo Evaluaciones de Aptitud
11 Respeto Sensibilización a través del comité de convivencia Reuniones periódicas del comité y resto del personal Actas - Manual de convivencia
12 Reconocimiento Felicitaciones públicas; premiación e incentivos económicos Políticas de reconocimientos e incentivos Políticas - lineamientos
13 Motivación Condiciones de trabajo y salario justo, reconocimientos al desempeño Medición del clima organizacional Informe de medición
14 Recreación Espacios para actividades extralaborales y de esparcimiento Programación de actividades recreativas Planillas de asistencia
STAKEHOLDER CRITICIDAD Nº NECESIDAD EXPECTATIVA ACCIONES DE CONTROL EVIDENCIA
1 Rentabilidad Seguimiento a los estados financieros Análisis de costos e indicadores financieros Mapa de indicadores
ACCIONISTAS

2 Estabilidad Económica Seguimiento al retorno de la inversión Tablero de indicadores financieros Estrategías de costos
3 Proyección Desarrollo de la planeación estratégica Medición de indicadores y ejecución de planes de acciónPlan Estratégico
MEDIA 4 Crecimiento Establecimiento de metas comerciales Obtención de nuevos clientes y aumento de facturación Estados financieros
5 Reconocimiento Calidad del servicio Seguimiento a los PQRS Control de PQRS
6
7
TIPO STAKEHOLDER CRITICIDAD Nº NECESIDAD EXPECTATIVA ACCIONES DE CONTROL EVIDENCIA
1 Fidelización en las compras Negociaciones, convenios y asistencia técnica Cumplimiento de los acuerdos comerciales Evaluación y contratos
PROVEEDORES

2 Retroalimentación del desempeño Evaluación y revaluación del desempeño Diligenciamiento veráz y oprtuno - PQRS Encuestas y PQRS
3 Promoción Uso de productos con publicidad de los proveedores Referenciación de proveedores No Aplica
4 Recomendación Compartir datos de contacto del proveedor Mantener base de proveedores actualizada Base de datos del proveedor
BAJA 5 Pagos oportunos Seguimiento a las cuentas por pagar y recuperación de cartera Medición de recuperación de cartera y capacidad de pagControl de cuentas por pagar
6 Cumplir las condiciones comerciales Solicitar el envío de condiciones comerciales con cada cotización Validación de los acuerdos plasmados en la cotización Cotización
7 Claridad en los requisitos del producto o seDefinición de las especificaciones por medio escrito o telefónico Solicitar confirmación del pedido (especificaciones) Orden de compra
8 Información actualizada Informar a proveedores los cambios que afecten la relación comercial Envío de correos o notas informativas Correos y notas
STAKEHOLDER CRITICIDAD Nº NECESIDAD EXPECTATIVA ACCIONES DE CONTROL EVIDENCIA
1 Cumplir con los tiempos pactados Planeación de la prestación del servicio y seguimiento a work order Seguimiento a las ordenes de trabajo y abastecimiento Orden de trabajo
2 Disponibilidad para la prestación del servicProgramación de turnos de trabajo y abastecimiento de repuestos Control cronograma de turnos, repuestos e insumos Cronograma de turnos
3 Calidad Implementación del sistema inetgrado de gestión Ejecución de auditorías y sus planes de mejora Documentación del sistema
4 Costos y presupuestos Diseño de la propuesta económica para la ejecución del Mtto. aprobación de la propuesta Propuesta económica
5 Personal certificado Acceso a certificación por competencias para técnicos de OSM Validación del ente certificador Certificados del personal
CLIENTES

6 Asesoría Acompañamiento en las labores del mantenimiento Programación de capacitaciones al cliente Reportes de servicio
7 Honestidad Manejo transparente de la información asociada al servicio Control documental de remisiones y reportes de servicio Archivo del cliente (AZ)
ALTA
EXTERNAS

8 Cumplimiento de políticas Diseño de políticas acordes con las políticas del cliente Medición del cumplimiento de las políticas Políticas
9 Innovación Investigación y desarrollo Presupuestar el desarrollo de nuevas ideas
10 Cumplir con los EPP Realizar inspecciones de estado y uso de EPP en campo Programar inspecciones periódicas Registro de inspecciones

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 CLIENTE
EXTERNAS ALTA

11 Buena presentación personal Entrega de dotación al personal acorde a sus funciones Cronograma de reposición de dotación según la ley Cronograma de dotación
12 Cumplir con las normas de ley Elaboración de la matriz legal dentro del SG-SST Actualización de la matriz según normatividad Matriz legal
13 Personal calificado Contratación de personal con experiencia según perfil del cargo Seguimiento a los soportes de hoja de vida Hoja de vida del personal
14 Documentación requerida para la prestación
Inscripción como proveedores ante el cliente Envío de información veráz y su constante actualización AZ de documentación OSM
STAKEHOLDER CRITICIDAD Nº NECESIDAD EXPECTATIVA ACCIONES DE CONTROL EVIDENCIA
1 Generación de empleo Publicación de ofertas en servicio nacional de empleo y sena (Acacías) Priorización de la población de Acacías y Villavicencio Convenios y portales
SOCIEDAD

2 cuidado con el medio ambiente Sensibilación del personal frente al cuidado del medio ambiente charlas Actas de reunión
3 Tranquilidad y respeto Cumplimiento de las normas de sociedad Seguimiento a PQRS por parte de sus miembros PQRS
BAJA 4 Retribución Definición de la responsabilidad social empresarial Cumplimiento de los proyectos asociados a la RSE Registros fotográficos
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STAKEHOLDER CRITICIDAD Nº NECESIDAD EXPECTATIVA ACCIONES DE CONTROL EVIDENCIA
1 Bienestar de la sociedad Generación de empleo y reducción del impacto ambiental Contratación de talento humano y disposición de residuoFormatos de disposición
ESTADO

2 Recaudo de recursos Pago de los impuestos asociados a la actividades comerciales Pago de asesoría contable a la administración Contabilidad de la empresa
MEDIA 3 Desarrollo económico Generación de oportunidades laborales e inversión en la región Priorización de mano de hobra local Hojas de vida
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