CÓDIGO: DSI-FO-01

LISTADO MAESTRO DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA VERSIÓN: 01

FECHA: 28/11/2020

ACTUALIZACIÓN:

TIEMPO DE DISPOSICIÓN
PROCESO TIPO NOMBRE DEL DOCUMENTO CÓDIGO VERSIÓN FECHA RESPONSABLE
RETENCIÓN FINAL
Durante su
Gerencial Especificaciones Misión DGG-ES-01 1 10/3/2020 Gerente General Borrado
vigencia
Durante su
Gerencial Especificaciones Visión DGG-ES-02 1 10/3/2020 Gerente General Borrado
vigencia
Durante su
Gerencial Especificaciones Valores corporativos DGG-ES-03 1 10/3/2020 Gerente General Borrado
vigencia
Durante su
Gerencial Especificaciones Alcance del SIG HSEQ DGG-ES-04 1 11/22/2020 Gerente General N/A
vigencia
Durante su
Gerencial Especificaciones Mapa general de procesos DGG-ES-05 1 10/22/2020 Gerente General N/A
vigencia
Estructura organizacional OSM Durante su
Gerencial Especificaciones DGG-ES-06 1 10/3/2019 Gerente General N/A
(Organigrama) vigencia
Durante su
Gerencial Especificaciones Política del SIG DGG-ES-07 1 12/10/2020 Gerente General N/A
vigencia
Política de prevención de alcohol, drogas y Durante su
Gerencial Especificaciones DGG-ES-08 1 9/30/2019 Gerente General Reciclaje
farmacodependencia vigencia
Durante su
Gerencial Especificaciones Política de seguridad vial DGG-ES-09 1 9/30/2019 Gerente General Reciclaje
vigencia
Durante su
Gerencial Especificaciones Objetivos del SIG DGG-ES-10 1 12/10/2020 Gerente General N/A
vigencia
Durante su
Gerencial Especificaciones Reglamento interno de trabajo DGG-ES-11 1 9/30/2019 Gerente General Reciclaje
vigencia
Durante su
Gerencial Especificaciones Reglamento de higiene y seguridad industrial DGG-ES-12 1 9/30/2019 Gerente General Reciclaje
vigencia
Durante su
Gerencial Caracterización Caracterización Proceso Gerencial DGG-CA-01 1 11/25/2020 Gerente General Borrado
vigencia
Durante su
Gerencial Caracterización Caracterización Proceso Gestión Integral DGG-CA-02 1 11/25/2020 Gerente General Borrado
vigencia
Durante su
Gerencial Caracterización Caracterización Proceso Operaciones DGG-CA-03 1 11/25/2020 Gerente General Borrado
vigencia
Durante su
Gerencial Caracterización Caracterización Proceso Talento Humano DGG-CA-04 1 11/25/2020 Gerente General Borrado
vigencia
Durante su
Gerencial Caracterización Caracterización Proceso Administrativo DGG-CA-05 1 11/25/2020 Gerente General Borrado
vigencia
Durante su
Gerencial Procedimiento Procedimiento Gestión del Cambio DGG-PR-01 1 1/21/2021 Gerente General Borrado
vigencia
Procedimiento Gestión de las Durante su
Gerencial Procedimiento DGG-PR-02 1 1/21/2021 Gerente General Borrado
Comunicaciones vigencia
Durante su
Gerencial Procedimiento Procedimiento de Revisión por la dirección DGG-PR-03 1 12/14/2020 Gerente General Borrado
vigencia
Durante su
Gerencial Matrices Matriz de Contexto Organizacional DOFA DGG-MT-01 1 11/17/2020 Gerente General Scan-PDF
vigencia
Matriz para Gestión de Necesidades y Durante su
Gerencial Matrices DGG-MT-02 1 11/17/2020 Gerente General Scan-PDF
expectativas de partes interesadas vigencia
Durante su
Gerencial Matrices Matriz de Riesgos y oportunidades DGG-MT-03 1 1/17/2021 Gerente General Scan-PDF
vigencia
Durante su
Gerencial Matrices Matriz de Comunicaciones internas y externas DGG-MT-04 1 1/21/2021 Gerente General Scan-PDF
vigencia

Gerencial Formatos Acta de revisión por la dirección DGG-FO-01 1 10/2/2019 Gerente General 3 años Scan-PDF

Gerencial Formatos Gestión del Cambio DGG-FO-02 1 1/21/2021 Gerente General 5 años Scan-PDF

Durante su
Gerencial Indicadores Indicadores de direccionamiento estratégico DGG-ID-01 1 10/5/2019 Gerente General N/A
vigencia
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PROCESO TIPO NOMBRE DEL DOCUMENTO CÓDIGO VERSIÓN FECHA RESPONSABLE
RETENCIÓN FINAL
Durante su
Gestión Integral Procedimiento Gestión de la Información documentada DSI-PR-01 1 11/28/2020 Dir. de SIG N/A
vigencia
Durante su
Gestión Integral Procedimiento Participación y consulta DSI-PR-02 1 12/10/2020 Dir. de SIG N/A
vigencia
Durante su
Gestión Integral Procedimiento Mejora continua DSI-PR-03 1 12/10/2020 Dir. de SIG N/A
vigencia
Durante su
Gestión Integral Procedimiento Auditoría interna DSI-PR-04 1 2/18/2021 Dir. de SIG N/A
vigencia
Durante su
Gestión Integral Matrices Matriz de IPEVR DSI-MT-01 1 1/17/2021 Dir. de SIG N/A
vigencia
Durante su
Gestión Integral Matrices Matriz para Aspectos e impactos ambientales DSI-MT-02 1 1/17/2021 Dir. de SIG N/A
vigencia
Durante su
Gestión Integral Matrices Matriz de Requisitos legales y otros DSI-MT-03 1 1/17/2021 Dir. de SIG N/A
vigencia
Durante su
Gestión Integral Matrices Matriz de Elementos de Protección Personal DSI-MT-04 1 1/17/2021 Dir. de SIG N/A
vigencia
Durante su
Gestión Integral Matrices Matriz de Salidas no conformes DSI-MT-05 1 1/17/2021 Dir. de SIG N/A
vigencia
Durante su
Gestión Integral Matrices DSI-MT-06 1 1/17/2021 Dir. de SIG N/A
vigencia
Durante su
Gestión Integral Matrices Matriz de Indicadores de Gestión del SIG DSI-MT-07 1 1/17/2021 Dir. de SIG N/A
vigencia
Durante su
Gestión Integral Matrices Matriz Objetivos y metas del SIG DSI-MT-08 1 1/17/2021 Dir. de SIG N/A
vigencia
Durante su
Gestión Integral Matrices Plan de Acción para Objetivos del SIG DSI-MT-09 1 1/17/2021 Dir. de SIG N/A
vigencia
Durante su
Gestión Integral Matrices Matriz de capacitaciones por cargo DSI-MT-10 1 1/17/2021 Dir. de SIG N/A
vigencia
Durante su
Gestión Integral Formatos Listado Maestro de Infomación documentada DSI-FO-01 1 11/28/2020 Dir. de SIG N/A
vigencia
Durante su
Gestión Integral Formatos Formato de distribución de documentos DSI-FO-02 1 4/29/2019 Dir. de SIG N/A
vigencia
Reutilizar y
Gestión Integral Formatos Control de correspondencia DSI-FO-04 1 10/2/2019 Asist. Administrativo 2 años
Reciclar
Durante su
Gestión Integral Formatos Acción correctiva / de mejora DSI-FO-05 1 12/10/2020 Dir. de SIG N/A
vigencia
Durante su
Gestión Integral Formatos Programa de Auditoría DSI-FO-06 1 2/18/2021 Dir. de SIG N/A
vigencia
Durante su
Gestión Integral Formatos Lista de chequeo para auditoria DSI-FO-07 1 2/18/2021 Dir. de SIG N/A
vigencia
Durante su
Gestión Integral Formatos Informe de Auditoría interna DSI-FO-08 1 2/18/2021 Dir. de SIG N/A
vigencia
Reporte y tratamiento de Salidas No Durante su Reutilizar y
Gestión Integral Formatos DSI-FO-10 1 2/28/2021 Dir. de SIG
conformes vigencia Reciclar
Durante su Reutilizar y
Gestión Integral Planes Plan de Emergencias DSI-PL-01 1 2/22/2021 Dir. de SIG
vigencia Reciclar
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PROCESO TIPO NOMBRE DEL DOCUMENTO CÓDIGO VERSIÓN FECHA RESPONSABLE
RETENCIÓN FINAL

Durante su
Operaciones Procedimiento Gestión Comercial OPE-PR-01 1 12/15/2020 Dir. Comercial N/A
vigencia
Reutilizar y
Operaciones Formatos Quejas y reclamos OPE-FO-01 1 10/23/2019 Dir. Comercial 2 años
Reciclar
Reutilizar y
Operaciones Formatos Encuesta Satisfacción del Cliente OPE-FO-02 1 10/23/2019 Dir. Comercial 5 años
Reciclar
Reutilizar y
Operaciones Formatos Reporte de Servicio OPE-FO-03 1 10/23/2019 Dir. de Operaciones 5 años
Reciclar
Reutilizar y
Operaciones Formatos Informe Técnico de Servicio OPE-FO-04 1 10/23/2019 Dir. de Operaciones 5 años
Reciclar
Remisión de materiales o acta de entrega de Reutilizar y
Operaciones Formatos OPE-FO-05 1 10/23/2019 Dir. de Operaciones 5 años
equipos Reciclar
Reutilizar y
Operaciones Formatos Disposición de Residuos OPE-FO-06 1 10/23/2019 Dir. de Operaciones 5 años
Reciclar
Reutilizar y
Operaciones Formatos Recibido a satisfacción OPE-FO-07 1 10/23/2019 Dir. de Operaciones 5 años
Reciclar
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TIEMPO DE DISPOSICIÓN
PROCESO TIPO NOMBRE DEL DOCUMENTO CÓDIGO VERSIÓN FECHA RESPONSABLE
RETENCIÓN FINAL

Dir. de Talento Durante su

Talento Humano Manuales Manual de competencias y funciones ATH-MN-01 1 8/27/2019 N/A
Humano vigencia

Dir. de Talento Durante su

Talento Humano Procedimiento Gestión de Talento Humano ATH-PR-01 1 10/20/2019 N/A
Humano vigencia
Dir. de Talento Reutilizar y
Talento Humano Formatos Requisición de Personal ATH-FO-01 1 10/23/2019 2 años
Humano Reciclar
Dir. de Talento Reutilizar y
Talento Humano Formatos Inducción y reinducción de personal ATH-FO-02 1 10/23/2019 5 años
Humano Reciclar
Dir. de Talento Reutilizar y
Talento Humano Formatos Entrevista de selección ATH-FO-03 1 10/23/2019 5 años
Humano Reciclar
Dir. de Talento Reutilizar y
Talento Humano Formatos Visita Domiciliaria ATH-FO-04 1 10/23/2019 5 años
Humano Reciclar
Dir. de Talento Durante su
Talento Humano Formatos Resultados de Selección ATH-FO-05 1 10/23/2019 N/A
Humano vigencia
Autorización para el tratamiento de datos Dir. de Talento Reutilizar y
Talento Humano Formatos ATH-FO-06 1 10/23/2019 5 años
personales Humano Reciclar
 MAPA GENERAL DE
TIPO DE DOCUMENTO
PROCESOS OSM

PROCESO COD. DOCUMENTO COD.

GERENCIA DGG ESPECIFICACIONES ES

ESTRATÉGICOS
GESTIÓN INTEGRAL SIG CARACTERIZACIÓN CA

MISIONALES OPERACIONES OPE MANUAL MN

TALENTO HUMANO ATH PROCEDIMIENTO PR

APOYO
ADMINISTRATIVO AAF INSTRUCTIVO IN

PLANES PL

PROGRAMA PG

MATRIZ MT

INDICADOR ID

FORMATO FO
PROCESO ÁREAS TIPO DE DOCUMENTO RESPONSABLE
Gerencial Gerencia General Especificaciones Gerente General
Sistemas Integrados de Gestión Sistemas Integrados de Gestión Planes Dir. de Operaciones
Comercial Operaciones Caracterización Dir. Administrativo
Operaciones Comercial Procedimiento Dir. Comercial
Abastecimiento Admon Financiera Instructivo Dir. de SIG
Admón Financiera Talento Humano Formatos Dir. de Talento Humano
Talento Humano Programas Asist. Operaciones
Indicadores Asist. Administrativo
Manuales Asist. HSEQ
Matrices Asist. Talento Humano
GRAFICO DOCS
PROCESO
Gerencia General Gerencial #DIV/0!
Sistemas Integrados de Gestión SIG # DOCS #DIV/0!
Comercial Comercial 0 #DIV/0!
Operaciones Operaciones 0 #DIV/0!
Abastecimiento Abastecimiento 0 #DIV/0!
Admón Financiera Admón. Financiera 0 #DIV/0!
Talento Humano RR.HH 0 #DIV/0!
0
0

0
GRAFICO REGIS
PROCESO
Gerencia General Gerencial #REF!
Sistemas Integrados de Gestión SIG # REGIS #REF!
Comercial Comercial #REF! #REF!
Operaciones Operaciones #REF! #REF!
Abastecimiento Abastecimiento #REF! #REF!
Admón Financiera Admón. Financiera #REF! #REF!
Recursos Humanos RR.HH #REF! #REF!
#REF!
#REF!

#REF!
Talento Humano

alento Humano