SIG-REG-DGG01-03-00

LISTADO DE CONTROL DE DOCUMENTOS (ESTANDARES, PROCEDIMIENTOS, REGISTROS)

ESTANDARES

FECHA DE TIEMPO DE
ELEMENTO DESCRIPCIÓN CODIGO ELBORADO POR REVISADO POR APROBADO POR FECHA DE EMISION VERSIÓN UBICACIÓN FISICA
REVISION CONSERV.

Coordinadores Corp. Gerente Corp. De

Elemento 1 Estandar Liderazgo y Administracion del Liderazgo SIG-EST-DGG01-01- 00 CEO / COO 12/09/2008 12/09/2008 0 1 año Seguridad / Biblioteca
Elemento Seguridad
Coordinadores Corp. Gerente Corp. De
Elemento 1 Estandar de Control de Documentos SIG-EST-DGG01-02- 00 CEO / COO 12/09/2008 12/09/2008 0 1 año Seguridad / Biblioteca
Elemento Seguridad
Coordinadores Corp. Gerente Corp. De
Elemento 3 Estandar Inspecciones Planeadas y Mantenimiento SIG-EST-DGG03-01- 00 CEO / COO 12/09/2008 12/09/2008 0 1 año Seguridad / Biblioteca
Elemento Seguridad
Coordinadores Corp. Gerente Corp. De
Elemento 3 Estandar de Sistema de Inspecciones SIG-EST-DGG03-02- 00 CEO / COO 12/09/2008 12/09/2008 0 1 año Seguridad / Biblioteca
Elemento Seguridad
Coordinadores Corp. Gerente Corp. De
Elemento 4 Estandar de Analisis y Procedimientos de Tareas Criticas SIG-EST-DGG04-01-00 CEO / COO 12/09/2008 12/09/2008 0 1 año Seguridad / Biblioteca
Elemento Seguridad
Coordinadores Corp. Gerente Corp. De
Elemento 5 Estandar de Investigacion de Accidentes / Incidentes SIG-EST-DGG05-01-00 CEO / COO 12/09/2008 12/09/2008 0 1 año Seguridad / Biblioteca
Elemento Seguridad
Coordinadores Corp. Gerente Corp. De
Elemento 7 Estamdar de Preparacion para Emergencias SIG-EST-DGG07-01-00 CEO / COO 12/09/2008 12/09/2008 0 1 año Seguridad / Biblioteca
Elemento Seguridad
Coordinadores Corp. Gerente Corp. De
Elemento 8 Estandar de Reglas y Permisos de Trabajo SGI-EST-DGG08-01-00 CEO / COO 12/09/2008 12/09/2008 0 1 año Seguridad / Biblioteca
Elemento Seguridad
Coordinadores Corp. Gerente Corp. De
Elemento 11 Estandar de Equipo de Proteccion Personal SIG-EST-DGG11-01-00 CEO / COO 12/09/2008 12/09/2008 0 1 año Seguridad / Biblioteca
Elemento Seguridad
Coordinadores Corp. Gerente Corp. De
Elemento 12 Estandar de Control de Salud e Higiene Industrial SIG-EST-DGG12-01-00 CEO / COO 12/09/2008 12/09/2008 0 1 año Seguridad / Biblioteca
Elemento Seguridad
Coordinadores Corp. Gerente Corp. De
Elemento 13 Estandar de Evaluacion del Sistema SIG-EST-DGG13-01-00 CEO / COO 12/09/2008 12/09/2008 0 1 año Seguridad / Biblioteca
Elemento Seguridad
Coordinadores Corp. Gerente Corp. De
Elemento 14 Estandar de Ingenieria y Administracion del Cambio SIG-EST-DGG14-01-00 CEO / COO 12/09/2008 12/09/2008 0 1 año Seguridad / Biblioteca
Elemento Seguridad
Coordinadores Corp. Gerente Corp. De
Elemento 16 Estandar de Comunicaciones en Grupo SIG-EST-DGG16-01-00 CEO / COO 12/09/2008 12/09/2008 0 1 año Seguridad / Biblioteca
Elemento Seguridad
Coordinadores Corp. Gerente Corp. De
Elemento 19 Estandar de Administracion de Materiales y Servicios SIG_EST-DGG19-01-00 CEO / COO 12/09/2008 12/09/2008 0 1 año Seguridad / Biblioteca
Elemento Seguridad

PROCEDIMIENTOS
FECHA DE TIEMPO DE
ELEMENTO DESCRIPCIÓN CODIGO ELBORADO POR REVISADO POR APROBADO POR FECHA DE EMISION VERSIÓN UBICACIÓN FISICA
REVISION CONSERV.
Procedimiento de comunicacion y seguimiento de acuerdos y observaciones del Coordinadores Corp. Gerente Corp.
Elemento 1 SGI-PRO-DGG01-01-00 CEO / COO 12/09/2008 12/09/2008 0 1 año Seguridad / Biblioteca
Comite Elemento Seguridad
Coordinadores Corp. Gerente Corp.
Elemento 1 Procedimiento para tratar objeciones trabajar por razones de seguridad y salud SGI-PRO-DGG01-02-00 CEO / COO 12/09/2008 12/09/2008 0 1 año Seguridad / Biblioteca
Elemento Seguridad
Coordinadores Corp. Gerente Corp.
Elemento 3 Procedimiento de Inspecciones Puntuales SGI-PRO-DGG03-01-00 CEO / COO 12/09/2008 12/09/2008 0 1 año Seguridad / Biblioteca
Elemento Seguridad
Coordinadores Corp. Gerente Corp.
Elemento 4 Procedimmiento para la identificacion y Analisis de Tareas por Ocupacion SIG-PRO-DGG04-01-00 CEO / COO 12/09/2008 12/09/2008 0 1 año Seguridad / Biblioteca
Elemento Seguridad
Procedimiento de Investigacion de Acccidentes y Seguimiento de Acciones Coordinadores Corp. Gerente Corp.
Elemento 5 SIG-PRO-DGG05-01-00 CEO / COO 12/09/2008 12/09/2008 0 1 año Seguridad / Biblioteca
Correctivas Elemento Seguridad
Coordinadores Corp. Gerente Corp.
Elemento 5 Procedimiento Investigacion de Accidentes realizadas por Agentes Externos SIG-PRO-DGG05-02-00 CEO / COO 12/09/2008 12/09/2008 0 1 año Seguridad / Biblioteca
Elemento Seguridad
Coordinadores Corp. Gerente Corp.
Elemento 7 Plan de Emergencias SIG-PRO-DGG 07-01-00 CEO / COO 12/09/2008 12/09/2008 0 1 año Seguridad / Biblioteca
Elemento Seguridad
Coordinadores Corp. Gerente Corp.
Elemento 7 Procedimiento para reportar emergencias SIG-PRO-DGG07-02-00 CEO / COO 12/09/2008 12/09/2008 0 1 año Seguridad / Biblioteca
Elemento Seguridad
Procedimiento para notificar al personal de la emergencia y su participacion en la Coordinadores Corp. Gerente Corp.
Elemento 7 SIG-PRO-DGG07-03-00 CEO / COO 12/09/2008 12/09/2008 0 1 año Seguridad / Biblioteca
emergencia Elemento Seguridad
Coordinadores Corp. Gerente Corp.
Elemento 7 Procedimiento libre de peligros y regreso al trabajo SIG-PRO-DGG07-04-00 CEO / COO 12/09/2008 12/09/2008 0 1 año Seguridad / Biblioteca
Elemento Seguridad
Coordinadores Corp. Gerente Corp.
Elemento 8 Procedimiento para la aplicación de Disciplina Prograsiva SIG-PRO-DGG08-01-00 CEO / COO 12/09/2008 12/09/2008 0 1 año Seguridad / Biblioteca
Elemento Seguridad
Coordinadores Corp. Gerente Corp.
Elemento 8 Procedimiento para reconocimiento SIG-PRO-DGG08-02-00 CEO / COO 12/09/2008 12/09/2008 0 1 año Seguridad / Biblioteca
Elemento Seguridad
Coordinadores Corp. Gerente Corp.
Elemento 8 Procedimiento para trabajos de Alto Riesgo SIG-PRO-DGG08-03-00 CEO / COO 12/09/2008 12/09/2008 0 1 año Seguridad / Biblioteca
Elemento Seguridad
Coordinadores Corp. Gerente Corp.
Elemento 11 Procedimiento de Uso de EPP SIG-PRO-DGG11-01-00 CEO / COO 12/09/2008 12/09/2008 0 1 año Seguridad / Biblioteca
Elemento Seguridad
Coordinadores Corp. Gerente Corp.
Elemento 11 Procedimiento de Control y Monitoreo de EPP SIG-PRO-DGG11-02-00 CEO / COO 12/09/2008 12/09/2008 0 1 año Seguridad / Biblioteca
Elemento Seguridad
Coordinadores Corp. Gerente Corp.
Elemento 12 Procedimiento de Atencion Medica SIG-PRO-DGG12-01-00 CEO / COO 12/09/2008 12/09/2008 0 1 año Seguridad / Biblioteca
Elemento Seguridad
Coordinadores Corp. Gerente Corp.
Elemento 13 Procedimiento de Auditoria SIG-PRO-DGG13-01-00 CEO / COO 12/09/2008 12/09/2008 0 1 año Seguridad / Biblioteca
Elemento Seguridad
Coordinadores Corp. Gerente Corp.
Elemento 14 Procedimiento de Revision de Proyectos y Administracion del Cambio SIG-PRO-DGG14-01-00 CEO / COO 12/09/2008 12/09/2008 0 1 año Seguridad / Biblioteca
Elemento Seguridad
Coordinadores Corp. Gerente Corp.
Elemento 14 Procedimiento IPER SIG-PRO-DGG14-02-00 CEO / COO 12/09/2008 12/09/2008 0 1 año Seguridad / Biblioteca
Elemento Seguridad
Coordinadores Corp. Gerente Corp.
Elemento 18 Procedimiento de Ingreso de Personal Nuevo SIG-PRO-DGG18-01-00 CEO / COO 12/09/2008 12/09/2008 0 1 año Seguridad / Biblioteca
Elemento Seguridad
Coordinadores Corp. Gerente Corp.
Elemento 19 Procedimiento para calificar Contratistas SIG-PRO-DGG19-01-00 CEO / COO 12/09/2008 12/09/2008 0 1 año Seguridad / Biblioteca
Elemento Seguridad
Coordinadores Corp. Gerente Corp.
Elemento 19 Procedimiento de Evaluacion de Desempeño de Contratistas SIG-PRO-DGG19-02-00 CEO / COO 12/09/2008 12/09/2008 0 1 año Seguridad / Biblioteca
Elemento Seguridad
Coordinadores Corp. Gerente Corp.
Elemento 19 Procedimiento de Contratacion del Contratista SIG-PRO-DGG19-03-00 CEO / COO 12/09/2008 12/09/2008 0 1 año Seguridad / Biblioteca
Elemento Seguridad
Coordinadores Corp. Gerente Corp.
Elemento 19 Procedimiento para Control de Contratistas SIG-PRO-DGG19-04-00 CEO / COO 12/09/2008 12/09/2008 0 1 año Seguridad / Biblioteca
Elemento Seguridad
 REGISTROS
FECHA DE TIEMPO DE
ELEMENTO DESCRIPCIÓN CODIGO ELBORADO POR REVISADO POR APROBADO POR FECHA DE EMISION VERSIÓN UBICACIÓN FISICA
REVISION CONSERV.
Coordinadores Corp. Gerente Corp.
Elemento 1 Registro de ayuda para inspeccion SGI-REG-DGG01-01-00 CEO / COO 12/09/2008 12/09/2008 0 1 año Cada Area / Seguridad
Elemento Seguridad
Coordinadores Corp. Gerente Corp.
Elemento 1 Registro de Evaluacion de Desempeño en el Control de Perdidas SGI-REG-DGG01-01-00 CEO / COO 12/09/2008 12/09/2008 0 1 año Gerencia Unidad
Elemento Seguridad
Coordinadores Corp. Gerente Corp. Actualizacion
Elemento 1 Listado de Control de Documentos SGI-REG-DGG01-01-00 CEO / COO 12/09/2008 12/09/2008 0 Seguridad / Biblioteca
Elemento Seguridad constante
Coordinadores Corp. Gerente Corp.
Elemento 1 Registro de Constancia de Entrega SGI-REG-DGG01-01-00 CEO / COO 12/09/2008 12/09/2008 0 1 año Cada Area / Seguridad
Elemento Seguridad
Coordinadores Corp. Gerente Corp.
Elemento 3 Registro de Inspeccion Mensual SGI-REG-DGG03-01-00 CEO / COO 12/09/2008 12/09/2008 0 1 año Cada Area / Seguridad
Elemento Seguridad
Coordinadores Corp. Gerente Corp.
Elemento 3 Registro de Inspecciones Planeadas Anual SGI-REG-DGG03-02-00 CEO / COO 12/09/2008 12/09/2008 0 1 año Cada Area / Seguridad
Elemento Seguridad
Coordinadores Corp. Gerente Corp.
Elemento 3 Registro de Inspeccion Puntual - Check List SGI-REG-DGG03-03-00 CEO / COO 12/09/2008 12/09/2008 0 1 año Cada Area / Seguridad
Elemento Seguridad
Coordinadores Corp. Gerente Corp.
Elemento 3 Registro Evaluacion de Calidad de Inspeccion SIG-REG-DGG03-04-00 CEO / COO 12/09/2008 12/09/2008 0 1 año Cada Area / Seguridad
Elemento Seguridad
Coordinadores Corp. Gerente Corp.
Elemento 3 Registro de Inspeccion Diaria - Check List SIG-REG-DGG03-05-00 CEO / COO 12/09/2008 12/09/2008 0 1 año Cada Area
Elemento Seguridad
Coordinadores Corp. Gerente Corp.
Elemento 3 Registro de Inspeccion de Equipos SIG-REG-DGG03-06-00 CEO / COO 12/09/2008 12/09/2008 0 1 año Mantenimiento
Elemento Seguridad
Coordinadores Corp. Gerente Corp.
Elemento 3 Registro de Mantenimiento Preventivo SIG-REG-DGG03-07-00 CEO / COO 12/09/2008 12/09/2008 0 1 año Mantenimiento
Elemento Seguridad
Coordinadores Corp. Gerente Corp.
Elemento 3 Registro de Mantenimiento Predictivo SIG-REG-DGG03-08-00 CEO / COO 12/09/2008 12/09/2008 0 1 año Mantenimiento
Elemento Seguridad
Coordinadores Corp. Gerente Corp.
Elemento 3 Registro para Check List de Inspeccion de Equipos y Herramientas SIG-REG-DGG03-09-00 CEO / COO 12/09/2008 12/09/2008 0 6 meses Cada Area
Elemento Seguridad
Coordinadores Corp. Gerente Corp.
Elemento 3 Registro de Inspeccion de Extintores SIG-REG-DGG03-10-00 CEO / COO 20/09/2008 20/09/2008 0 1 año Seguridad
Elemento Seguridad
Coordinadores Corp. Gerente Corp.
Elemento 4 Registro de Trabajo para Analisis de Tareas Criticas SIG-REG-DGG04-01-00 CEO / COO 12/09/2008 12/09/2008 0 1 año Cada Area / Seguridad
Elemento Seguridad
Coordinadores Corp. Gerente Corp.
Elemento 5 Reporte de Incidentes SIG-REG-DGG05-01-00 CEO / COO 12/09/2008 12/09/2008 0 1 año Cada Area / Seguridad
Elemento Seguridad
Coordinadores Corp. Gerente Corp.
Elemento 5 Registro de Investigacion de Accidente / Incidente SIG-REG-DGG05-02-00 CEO / COO 12/09/2008 12/09/2008 0 5 años Cada Area / Seguridad
Elemento Seguridad
Coordinadores Corp. Gerente Corp.
Elemento 5 Resumen Diario de Accidente e Incidente SIG-REG-DGG05-03-00 CEO / COO 12/09/2008 12/09/2008 0 1 año Seguridad
Elemento Seguridad
Coordinadores Corp. Gerente Corp.
Elemento 7 Registro de Acta de Simulacro SGI-REG -DGG07-01-00 CEO / COO 12/09/2008 12/09/2008 0 2 años Cada Brigada
Elemento Seguridad
Coordinadores Corp. Gerente Corp.
Elemento 7 Registro de control de personal SGI-REG- DGG07-02-00 CEO / COO 12/09/2008 12/09/2008 0 2 años Cada Brigada
Elemento Seguridad
Registro de Estructura de Evaluacion y Reconocimiento por Cumplimiento de Coordinadores Corp. Gerente Corp.
Elemento 8 SIG-REG-DGG08-01-00 CEO / COO 12/09/2008 12/09/2008 0 1 año Cada Area
Reglas Elemento Seguridad
Coordinadores Corp. Gerente Corp.
Elemento 8 Registro de Permisos de Trabajo de Alto Riesgo - PETAR SIG-REG-DGG08-02-00 CEO / COO 12/09/2008 12/09/2008 0 2 años Cada Area / Seguridad
Elemento Seguridad
Coordinadores Corp. Gerente Corp.
Elemento 8 Check List de Trabajos Especializados SIG-REG-DGG08-03-00 CEO / COO 12/09/2008 12/09/2008 0 2 años Cada Area / Seguridad
Elemento Seguridad
Coordinadores Corp. Gerente Corp.
Elemento 11 Tabla de Necesidades de EPP SIG-REG-DGG11-01-00 CEO / COO 12/09/2008 12/09/2008 0 1 año Cada Area / Seguridad
Elemento Seguridad
Coordinadores Corp. Gerente Corp.
Elemento 11 Cuadro de Reposiciones y Control de Seguimiento de EPP SIG-REG-DGG11-02-00 CEO / COO 12/09/2008 12/09/2008 0 1 año Almacen
Elemento Seguridad
Coordinadores Corp. Gerente Corp.
Elemento 11 Kardex de EPP SIG-REG-DGG11-03-00 CEO / COO 12/09/2008 12/09/2008 0 30 años Cada Area
Elemento Seguridad
Coordinadores Corp. Gerente Corp.
Elemento 12 Registro de Identificacion de Peligros SIG-REG-DGG12-01-00 CEO / COO 12/09/2008 12/09/2008 0 2 años Policlinico / Seguridad
Elemento Seguridad
Coordinadores Corp. Gerente Corp. Cada Area / Gerencia de
Elemento 13 Clasificacion de Cumplimiento de Seguridad SIG-REG-DGG13-01-00 CEO / COO 12/09/2008 12/09/2008 0 1 año
Elemento Seguridad Unidad / Seguridad
Coordinadores Corp. Gerente Corp. Cada Area / Gerencia de
Elemento 13 Registro de Cumplimiento de EPP SIG-REG-DGG13-03-00 CEO / COO 12/09/2008 12/09/2008 0 1 año
Elemento Seguridad Unidad / Seguridad
Coordinadores Corp. Gerente Corp.
Elemento 13 Registro de Evaluacion del Informe de Investigacion SIG-REG-DGG-13-02-00 CEO / COO 12/09/2008 12/09/2008 0 1 año Cada Area / Seguridad
Elemento Seguridad
Coordinadores Corp. Gerente Corp.
Elemento 14 Registro de Identificacion de Cambios SIG-REG-DGG14-01-00 CEO / COO 12/09/2008 12/09/2008 0 2 años Responsable del Proyecto
Elemento Seguridad
Coordinadores Corp. Gerente Corp.
Elemento 14 Formato IPER SIG-REG-DGG14-02-00 CEO / COO 12/09/2008 12/09/2008 0 2 años Responsable del Proyecto
Elemento Seguridad

Coordinadores Corp. Gerente Corp. Responsable del Proyecto /

Elemento 14 Registro de Control de Productos Quimicos SIG-REG-DGG14-03-00 CEO / COO 12/09/2008 12/09/2008 0 2 años
Elemento Seguridad Medio Ambiente

Coordinadores Corp. Gerente Corp. Responsable del Proyecto /

Elemento 14 Registro de Firmas del Proyecto SIG-REG-DGG14-04-00 CEO / COO 12/09/2008 12/09/2008 0 2 años
Elemento Seguridad Medio Ambiente
Coordinadores Corp. Gerente Corp.
Elemento 16 Registro de Reunion SIG-REG-DGG16-01-00 CEO / COO 12/09/2008 12/09/2008 0 1 año Cada Area
Elemento Seguridad
Coordinadores Corp. Gerente Corp.
Elemento 16 Registro del Programa de Capacitacion SIG-REG-DGG16-02-00 CEO / COO 12/09/2008 12/09/2008 0 1 año Cada Area / Seguridad
Elemento Seguridad
Coordinadores Corp. Gerente Corp.
Elemento 19 Requisitos de Pre-Selección para Contratistas SIG-REG-DGG19-01-00 CEO / COO 12/09/2008 12/09/2008 0 2 años Admisnitrador del Contrato
Elemento Seguridad
Coordinadores Corp. Gerente Corp.
Elemento 19 Check List de las Instalacione del Contratista SIG-REG-DGG19-02-00 CEO / COO 12/09/2008 12/09/2008 0 2 años Admisnitrador del Contrato
Elemento Seguridad
Coordinadores Corp. Gerente Corp. Coordinador del Elemento /
Elemento 19 Listado de Admisnitradores de Contratos SIG-REG-DGG19-03-00 CEO / COO 12/09/2008 12/09/2008 0 1 año
Elemento Seguridad Gerencia de Unidad