LISTA MAESTRA DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA

Código: SGC-FOR-072 Versión: 01 Fecha: 1/28/2020 Pagina 01 de 01

FECHA DE
TIPO DE MEDIO DE TIEMPO
ETAPA REQUISITO NOMBRE CODIGO VERSIÓN FECHA SISTEMA GESTION DISTRIBUCION VIGENCIA ULTIMA
DOCUMENTO CUSTODIA CUSTODIA
REVISIÓN

Gestion de Planeamiento
Mapa Mapa de Procesos SGC-MAP-001 01 1/28/2020 Gerencia Digital 01 año 01 año 6/12/2021
Estrategico

4.1 Comprender la
Gestion de Planeamiento
organización y su Matriz Matriz de FODA SGC-MAT-009 01 1/22/2021
Estrategico
Gerencia Digital 01 año 01 año 6/12/2021
contexto
Gestion de Planeamiento
Organigrama Organigrama SGC-ORG-001 02 8/24/2020 Gerencia Digital 01 año 01 año 6/12/2021
Estrategico

Caracterización de Procesos de Gestion de Planeamiento

Matriz SGC-MAT-001 01 1/20/2020 Gerencia Digital 01 año 01 año 6/12/2021
Planeamiento Estrategico Estrategico

Gestion de Planeamiento
Matriz Caracterización de Procesos del SGC SGC-MAT-002 01 1/20/2020 Gerencia Digital 01 año 01 año 6/12/2021
Estrategico
Contexto organizacional

Caracterización de Procesos de Gestión Gestion de Planeamiento

Matriz SGC-MAT-003 01 1/20/2020 Gerencia Digital 01 año 01 año 6/12/2021
Comercial Estrategico

Caracterización de Procesos de
Gestion de Planeamiento
4.2 Comprender las Matriz Planificacion, Produccion/Servicio y SGC-MAT-004 01 1/20/2020 Gerencia Digital 01 año 01 año 6/12/2021
Estrategico
necesidades y Entrega
expectativas de las partes
Caracterización de Procesos de Gestión de Gestion de Planeamiento
interesadas Matriz SGC-MAT-005 01 1/20/2020 Gerencia Digital 01 año 01 año 6/12/2021
Compras Estrategico

Caracterización de Procesos de Gestión de Gestion de Planeamiento

Matriz SGC-MAT-007 01 1/20/2020 Gerencia Digital 01 año 01 año 6/12/2021
Recursos Humanos Estrategico

Caracterización de Procesos de Gestión de Gestion de Planeamiento

Matriz SGC-MAT-008 01 1/20/2020 Gerencia Digital 01 año 01 año 6/12/2021
Mantenimiento y Calibración Estrategico

Gestion de Planeamiento
Matriz Matriz de Partes Interesadas SGC-MAT-010 01 1/25/2021 Gerencia Digital 01 año 01 año 6/12/2021
Estrategico

Gestion de Planeamiento
Documento Alcance del SGC SGC-DOC-001 01 1/14/2020 Gerencia Digital 01 año 01 año 6/12/2021
4.3 Determinar el alcance Estrategico
del sistema de Gestion de
la calidad Manual del Sistema de Gestion de la Gestion de Planeamiento Todos los procesos
Manual SGC-MAN-001 01 1/28/2020 Digital 01 año 01 año 6/12/2021
Calidad Estrategico involucrados en el SGC

Gestion de Planeamiento
Liderazgo

5.2 Politica de la Calidad Politica Politica de Calidad SGC-POL-001 02 1/14/2020

Estrategico
Todos los procesos Digital 01 año 01 año 6/12/2021

5.3 Funciones de la
Organización, Gestion de Planeamiento
Formato Perfil de Puesto SGC-FOR-008 01 11/29/2019 Gerencia Digital 01 año 01 año 6/12/2021
responsabilidades y Estrategico
autoridades
Gestion de Planeamiento
Planificacion para el SGC

Procedimiento Identificacion de Riesgos y Oportunidades SGC-PRO-002 01 1/28/2020 Gerencia Digital 01 año 01 año 6/12/2021
Estrategico
6.1 Acciones para afrontar
Riesgos y Oportunidades
Gestion de Planeamiento
Formato Matriz de Riesgos y Oportunidades SGC-MAT-011 01 1/28/2020 Gerencia Digital 01 año 01 año 6/12/2021
Estrategico

Gestion de Planeamiento
Objetivos Objetivos de Calidad SGC-OBJ-001 01 1/14/2020 Todos los procesos Digital 01 año 01 año 6/12/2021
6.2 Objetivos de Calidad y Estrategico
la planificacion para
lograrlos Gestion de Planeamiento
Documento Indicadores de Gestión de Calidad SGC-DOC-002 01 1/28/2020 Todos los procesos Digital 01 año 01 año 6/12/2021
Estrategico

Mantenimiento de Equipos e Gestion de Mantenimiento y Supervisor de

Procedimiento SGC-PRO-013 01 11/29/2019 Digital 01 año 01 año 6/11/2021
Infraestructuras Calibracion Mantenimiento

Gestion de Mantenimiento y Gestion de Mantenimiento

Formato Orden de Trabajo SGC-FOR-046 01 11/29/2019 Fisico 01 año 01 año 6/11/2021
Calibracion y Calibracion

Check List de Mantenimiento Preventivo Gestion de Mantenimiento y Supervisor de

7.1 Recursos Formato
de Equipos
SGC-FOR-113 01 11/29/2019
Calibracion Mantenimiento
Digital 01 año 01 año 6/11/2021

Conformidad de Servicio de Gestion de Mantenimiento y Supervisor de

Formato SGC-FOR-048 01 11/29/2019 Digital 01 año 01 año 6/11/2021
Mantenimiento Calibracion Mantenimiento

Plan Anual de Mantenimiento y Gestion de Mantenimiento y Supervisor de

Plan SGC-PLA-001 01 11/29/2019 Digital 01 año 01 año 6/11/2021
Calibraciones Calibracion Mantenimiento

Procedimiento Gestión de Recursos Humanos SGC-PRO-003 01 11/29/2019 Gestion de RRHH Asistente Administrativo Digital 01 año 01 año 6/12/2021

Formato Ficha de Requerimiento de Personal SGC-FOR-007 01 11/29/2019 Gestion de RRHH Asistente Administrativo Digital 01 año 01 año 6/10/2021

Formato Perfil de Puesto SGC-FOR-008 01 11/29/2019 Gestion de RRHH Asistente Administrativo Digital 01 año 01 año 6/10/2021

Formato Ficha de Entrevista SGC-FOR-009 01 11/29/2019 Gestion de RRHH Asistente Administrativo Fisico 01 año 01 año 6/10/2021

Formato Informe de Prueba Psicotecnica SGC-FOR-010 01 11/29/2019 Gestion de RRHH Asistente Administrativo Digital 01 año 01 año 6/10/2021

Formato Ficha de Ingreso del Personal SGC-FOR-011 01 11/29/2019 Gestion de RRHH Asistente Administrativo Fisico 01 año 01 año 6/10/2021

Formato Check List de Documentos SGC-FOR-012 01 11/29/2019 Gestion de RRHH Asistente Administrativo Fisico 01 año 01 año 6/10/2021

Formato Ficha de inducción de personal SGC-FOR-013 01 11/29/2019 Gestion de RRHH Asistente Administrativo Digital 01 año 01 año 6/10/2021

7.1.2 Personas
7.1.6.Conocimiento Formato Diagnostico de necesidad de Capacitacion SGC-FOR-014 01 11/29/2019 Gestion de RRHH Asistente Administrativo Digital 01 año 01 año 6/10/2021
Organizacional
7.2 Competencia
Formato Lista de Asistencia SGC-FOR-015 02 1/29/2020 Gestion de RRHH Asistente Administrativo Fisico 01 año 01 año 6/10/2021
7.3 Toma de Conciencia

Formato Evaluacion de Desempeño del Personal SGC-FOR-016 01 11/29/2019 Gestion de RRHH Asistente Administrativo Digital 01 año 01 año 6/10/2021
Soporte

Formato Encuesta de Clima Laboral SGC-FOR-017 01 11/29/2019 Gestion de RRHH Asistente Administrativo Fisico 01 año 01 año 6/10/2021

Instructivo Cambio yo Promocion de Puesto SGC-INS-001 01 11/29/2019 Gestion de RRHH Asistente Administrativo Digital 01 año 01 año 6/12/2021

Formato Acta de Entrega de Cargo SGC-FOR-058 01 11/29/2019 Gestion de RRHH Asistente Administrativo Digital 01 año 01 año 6/12/2021

Evaluacion de Desempeño y Habilidades

Formato SGC-FOR-085 01 1/28/2020 Gestion de RRHH Asistente Administrativo Digital 01 año 01 año 6/12/2021
Primer Mes

Plan Plan Anual de Capacitación y Desarrollo SGC-PLA-002 01 11/29/2019 Gestion de RRHH Asistente Administrativo Digital 01 año 01 año 6/12/2021

Formato Comunicado SGC-FOR-059 01 11/29/2019 Gestion de RRHH Asistente Administrativo Digital 01 año 01 año 6/12/2021

Reglamento Reglamento Interno de Trabajo SGC-REG-001 01 11/27/2019 Gestion de RRHH Asistente Administrativo Digital 01 año 01 año 6/12/2021

Gestion de Mantenimiento y Supervisor de

Procedimiento Control de instrumentos de medicion SGC-PRO-014 01 1/28/2020 Digital 01 año 01 año 6/12/2021
Calibracion Mantenimiento
7.1.5 Recursos para el
Seguimiento y la Medicion
Gestion de Mantenimiento y Supervisor de
Formato Control de Instrumentos de Medicion SGC-FOR-060 01 1/28/2020 Digital 01 año 01 año 6/12/2021
Calibracion Mantenimiento

7.4 Comunicación Plan Plan Anual de Comunicación SGC-PLA-003 01 1/28/2020 Gestion de RRHH Asistente Administrativo Digital 01 año 01 año 6/12/2021

Todos los procesos

Procedimiento Información Documentada SGC-PRO-001 01 1/28/2020 Gestion del SGC Digital 01 año 01 año 6/12/2021
involucrados en el SGC

Lista Maestra de Información

Formato SGC-FOR-072 01 1/28/2020 Gestion del SGC Coordinador de Calidad Digital 01 año 01 año 6/12/2021
Documentada - Interna

Lista Maestra de Información

Formato SGC-FOR-073 01 1/28/2020 Gestion del SGC Coordinador de Calidad Digital 01 año 01 año 6/12/2021
Documentada - Externa
7.5 Informacion
Documentada
Lista de Distribución de Información
Formato SGC-FOR-074 01 1/28/2020 Gestion del SGC Coordinador de Calidad Digital 01 año 01 año 6/12/2021
Documentada

Formato Revision de Información Documentada SGC-FOR-075 01 1/28/2020 Gestion del SGC Coordinador de Calidad Digital 01 año 01 año 6/12/2021

Programa Programa de Backups SGC-PRG-001 01 1/28/2020 Gestion del SGC Coordinador de Calidad Digital 01 año 01 año 6/12/2021

Gestion de Planificacion, Supervisor de

Procedimiento Planificación SGC-PRO-006 01 11/29/2019 Digital 01 año 01 año 6/12/2021
Produccion y Entrega Mantenimiento

8.1 Planificacion y control

Operacional
8.3 Diseño y desarollo
8.5 Produccion y
Prestacion del Servicio
8.6 Entrega de Productos
y Servicios
 Gestion de Planificacion, Supervisor de
Formato Reporte de Visita Tecnica SGC-FOR-023 01 1/29/2020 Fisico 01 año 01 año 6/12/2021
Produccion y Entrega Mantenimiento

Gestion de Planificacion, Supervisor de

8.1 Planificacion y control Procedimiento Servicio de Mantenimiento de Equipos SGC-PRO-008 01 11/29/2019 Digital 01 año 01 año 6/12/2021
Produccion y Entrega Mantenimiento
Operacional
8.3 Diseño y desarollo
Gestion de Planificacion, Supervisor de
8.5 Produccion y Formato Reporte de Produccion/Servicio Diaria SGC-FOR-024 01 11/29/2019
Produccion y Entrega Mantenimiento
Digital 01 año 01 año 6/12/2021
Prestacion del Servicio
8.6 Entrega de Productos
y Servicios Gestion de Planificacion, Supervisor de
Formato Especificaciones de Producto/Servicio SGC-FOR-025 01 11/29/2019 Digital 01 año 01 año 6/12/2021
Produccion y Entrega Mantenimiento

Supervisor de
Procedimiento Validacion SGC-PRO-007 01 11/29/2019 Gestion de Control de Calidad Digital 01 año 01 año 6/12/2021
Mantenimiento

Supervisor de
Formato Validación SGC-FOR-039 01 11/29/2019 Gestion de Control de Calidad Digital 01 año 01 año 6/12/2021
Mantenimiento

Procedimiento Atencion de Pedidos de Clientes SGC-PRO-004 01 11/29/2019 Gestion Comercial Asistente Administrativo Digital 01 año 01 año 6/12/2021

Formato Seguimiento de Pedidos SGC-FOR-019 01 11/29/2019 Gestion Comercial Asistente Administrativo Digital 01 año 01 año 6/10/2021

Formato Cotización SGC-FOR-020 02 10/1/2021 Gestion Comercial Asistente Administrativo Digital 01 año 01 año 9/30/2021
8.2 Determinacion de los
Requisitos para los
productos y servicios
Formato Orden de Trabajo SGC-FOR-021 01 11/29/2019 Gestion Comercial Asistente Administrativo Fisico 01 año 01 año 6/10/2021

Formato Seguimiento de Facturas por Cobrar SGC-FOR-022 01 11/29/2019 Gestion Comercial Asistente Administrativo Digital 01 año 01 año 6/12/2021

Formato Requerimiento SGC-FOR-0 01 11/29/2019 Gestion Comercial Asistente Administrativo Digital 01 año 01 año 6/12/2021

Procedimiento Compras SGC-PRO-010 01 11/29/2019 Gestion de Compras Logistico Digital 01 año 01 año 6/12/2021
Operación

Formato Seleccion de Proveedores SGC-FOR-040 01 11/29/2019 Gestion de Compras Logistico Digital 01 año 01 año 6/12/2021

Formato Listado de Proveedores SGC-FOR-041 01 11/29/2019 Gestion de Compras Logistico Digital 01 año 01 año 6/12/2021

Formato Evaluacion y Reevaluacion de Proveedores SGC-FOR-042 01 11/29/2019 Gestion de Compras Logistico Digital 01 año 01 año 6/12/2021

Formato Requerimiento de Bienes y Servicios SGC-FOR-043 01 11/29/2019 Gestion de Compras Logistico Digital 01 año 01 año 6/12/2021

Formato Cotización de Bienes y Servicios SGC-FOR-044 01 11/29/2019 Gestion de Compras Logistico Digital 01 año 01 año 6/12/2021

Formato Orden de compra SGC-FOR-045 01 11/29/2019 Gestion de Compras Logistico Digital 01 año 01 año 6/12/2021

Formato Inspección de Producto Comprado SGC-FOR-051 01 11/29/2019 Gestion de Compras Logistico Digital 01 año 01 año 6/12/2021

Reporte de Producto Comprado no

8.3 Control de los Formato SGC-FOR-052 01 11/29/2019 Gestion de Compras Logistico Digital 01 año 01 año 6/12/2021
Conforme
productos y servicios
proporcionados
externamente Formato Conformidad del Servicio SGC-FOR-053 01 11/29/2019 Gestion de Compras Logistico Digital 01 año 01 año 6/12/2021

Instructivo de Inspeccion de Productos

Instructivo SGC-INS-002 01 11/29/2019 Gestion de Compras Logistico Digital 01 año 01 año 6/12/2021
Comprados

Procedimiento Almacen SGC-PRO-011 01 11/29/2019 Gestion de Compras Logistico Digital 01 año 01 año 6/12/2021

Formato Requerimientos SGC-FOR-054 01 11/29/2019 Gestion de Compras Logistico Digital 01 año 01 año 6/12/2021

Formato Nota de Ingreso-Almacen SGC-FOR-055 01 11/29/2019 Gestion de Compras Logistico Digital 01 año 01 año 6/12/2021

Formato Nota de Salida - Almacen SGC-FOR-056 01 11/29/2019 Gestion de Compras Logistico Digital 01 año 01 año 6/12/2021

Formato Gastos administrativos SGC-FOR-057 01 11/29/2019 Gestion de Compras Logistico Digital 01 año 01 año 6/12/2021

Tratamiento de propiedad del cliente/

Procedimiento SGC-PRO-012 01 1/28/2020 Gestion Comercial Asistente Administrativo Digital 01 año 01 año 6/12/2021
Proveedor

Registro de Propiedad del Cliente y

Formato SGC-FOR-062 01 1/28/2020 Gestion Comercial Asistente Administrativo Digital 01 año 01 año 6/12/2021
Proveedor

Instructivo Medición de Satisfacción del Cliente SGC-INS-005 01 1/28/2020 Gestion Comercial Asistente Administrativo Digital 01 año 01 año 6/12/2021

9.1.2 Satisfaccion al
Formato Encuesta de Satisfacción del Cliente SGC-FOR-063 01 11/29/2019 Gestion Comercial Asistente Administrativo Digital 01 año 01 año 6/10/2021
Cliente

Procesamiento de encuesta de satisfacción

Formato SGC-FOR-064 01 1/28/2020 Gestion Comercial Asistente Administrativo Digital 01 año 01 año 6/12/2021
del cliente

Todos los procesos

Procedimiento Auditoria Interna SGC-PRO-015 01 1/28/2020 Gestion del SGC Digital 01 año 01 año 6/12/2021
involucrados en el SGC
Evaluacion del Desempeño

Formato Listado de Auditores SGC-FOR-078 01 1/28/2020 Gestion del SGC Coordinador de Calidad Digital 01 año 01 año 6/12/2021

Formato Acta de Reunion SGC-FOR-079 01 1/28/2020 Gestion del SGC Coordinador de Calidad Digital 01 año 01 año 6/12/2021

9.2 Auditoria Interna Formato Informe de Auditoria Interna SGC-FOR-080 01 1/28/2020 Gestion del SGC Coordinador de Calidad Digital 01 año 01 año 6/12/2021

Formato Evaluación de Auditoria Interna SGC-FOR-081 01 1/28/2020 Gestion del SGC Coordinador de Calidad Digital 01 año 01 año 6/12/2021

Plan Plan de Auditoria Interna SGC-PLA-005 01 1/28/2020 Gestion del SGC Coordinador de Calidad Digital 01 año 01 año 6/12/2021

Programa Programa de Auditoria Interna SGC-PRG-002 01 1/28/2020 Gestion del SGC Coordinador de Calidad Digital 01 año 01 año 6/12/2021

Procedimiento de Revisión por la Gestion de Planeamiento

Procedimiento SGC-PRO-019 01 1/28/2020 Gerencia Digital 01 año 01 año 6/12/2021
Dirección Estrategico
9.3Revision por la
Direccion
Gestion de Planeamiento
Formato Acta de Revision por la Dirección SGC-FOR-070 01 1/28/2020 Gerencia Digital 01 año 01 año 6/12/2021
Estrategico

Todos los procesos

Procedimiento Salidas no conformes SGC-PRO-016 01 1/28/2020 Gestion del SGC Digital 01 año 01 año 6/12/2021
involucrados en el SGC

Reporte de Producto comprado no

Formato SGC-FOR-065 01 1/28/2020 Gestion del SGC Coordinador de Calidad Digital 01 año 01 año 6/12/2021
conforme

Identificación y Control de Producto No

Formato SGC-FOR-066 01 1/28/2020 Gestion del SGC Coordinador de Calidad Digital 01 año 01 año 6/10/2021
Conforme
8.7 Control de los
elementos resultantes del
proceso, los productos y Formato Tratamiento de Salidas NO Conforme SGC-FOR-067 01 1/28/2020 Gestion del SGC Coordinador de Calidad Digital 01 año 01 año 6/10/2021
Mejora

los servicios no
conformes
Procedimiento Quejas, Reclamos o Sugerencias SGC-PRO-017 01 1/28/2020 Gestion Comercial Asistente Administrativo Digital 01 año 01 año 6/12/2021
10.2 No Conformidad y
Acciones Correctivas
Registro de Quejas, Reclamos y
Formato SGC-FOR-068 01 1/28/2020 Gestion Comercial Asistente Administrativo Digital 01 año 01 año 6/12/2021
Sugerencias

Todos los procesos

Procedimiento Acciones correctivas y preventivas SGC-PRO-018 01 1/28/2020 Gestion del SGC Digital 01 año 01 año 6/12/2021
involucrados en el SGC

Solicitud de Acciones Correctivas

Formato SGC-FOR-069 01 1/28/2020 Gestion del SGC Coordinador de Calidad Digital 01 año 01 año 6/12/2021
/Preventivas