DIRECCIÓN GENERAL

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS

CODIGO DG-NCG-DE-02
VERSIÓN 00
F. APROB. 07 de Julio del 2021

Elaborado. Revisado. Aprobado.

Puesto de
Jefe SIG Gerente General Gerente General
Trabajo
Nombre y Luzmary del Roció Loyola Yaneth Elizabeth Loyola Yaneth Elizabeth Loyola
Apellido. Ramos Ramos Ramos

Firma

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
Entorno Partes interesadas
Gerencia General (Dueño de
negocio)
Interno Colaboradores / Trabajadores
(directivos y no directivos)
Alta dirección del SGAS
Funcionario de cumplimiento
Competencia
SUNAFIL
Instituciones Gubernamentales
(Socio de negocio)
SUNAT
Clientes
(Socio de negocio)
Externo
Comunidad
Organizaciones con alianzas
estrategicas (consorciados)
(Socios de negocio)
Sindicatos
Proveedores
(productos y servicios)
(Socio de negocio)
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS
07 de Julio del 2021
Descripción de Parte
ISO
Interesada
37001
Máximo responsable de la organización
y su objetivo principal es el cumplimiento
de las metas
Personal dedicado a labores
administrativas y/u operativas en la
organización.
Grupo de personas que dirigen y
controlan una organización al más alto
nivel
Persona con responsabilidad y autoridad
para la operación del sistema de gestión
antisoborno
Conjunto de empresas del sector
públicas y/o privadas
Superintendencia de Fiscalización
Laboral
Institución pública encargada de la
gestión de las provincias, sus distritos y
centros poblados del país, así como de
la prestación de servicios de ámbito local
en sus respectivas jurisdicciones.
Superintendencia Nacional de Aduanas y
de Administración Tributaria
Entidades públicas o privadas que
requieran los servicios de alimentación
(INPE)
Entorno en el cual se desarrollan las
operaciones de la empresa
Empresas con las cuales se tienen
servicios en Consorcios / Grupos
empresariales / Alianzas estrategicas.
Asociaciones
permanentes, autónomas y sin fines de
lucro, de trabajadores ligados por
intereses
sociales y económicos comunes.
Organización que presta ó suministra un
servicio que será brindado dentro de las
instalaciones del proyecto.
(contratistas, consultores, asesores, etc)
Responsable: Gerente General / Jefe SIG
Versión: 00 Pagina: 1 - 1
Código: DG-NCG-DE-02
F. Aprob: 07 de Julio del 2021
DIRECCIÓN GENERAL
Aprob. Por: G. General
Sistema de Gestión
Necesidades y expectativas
ISO ISO Estrategia / Control Evidencia Frecuencia Responsable
ISO 9001 (Requisitos)
14001 45001
- Mejora de la eficiencia en los procesos Jefe de Administración
- Optimizar costos de producción - Balance general Anual
(rentabilidad, liquidez y sostenibilidad)
- Conseguir los contratos a los cuales se - Gestionar de la mejor manera los
- Matriz de comunicaciones Mensual Jefe de Contrataciones del Estado
postula expedientes de licitación
X X X - Mantenga el prestigio y la buena
- Brindar un servicio de calidad - Encuestas Mensual Jefe de RRHH
reputación
- Reuniones con clientes privadoS Gerente General
- Buscar y gestionar nuevas oportunidades
- Proyección en nuevos negocios
de negocio
-Reuniones con clientes de instituciones
Semanal Jefe de Contrataciones del Estado
Gubernamentales
Implementar un sistema de gestión de
Documentos del sistema de gestión de
Condiciones seguras para laborar seguridad y salud en el trabajo según la ley Cuando se requiera Jefe de SSOMA
SST
29783 e ISO 45001
Velar por el cuidado de la salud Hacer seguimiento a la salud ocupacional Programa Anual de SSOMA Mensual Jefe de SSOMA
Brindar condiciones dignas y seguras de
Buen Clima Laboral Encuesta de Clima laboral Anual Jefe de SSOMA
trabajo
X X X
Aperturar canales de comunicación para los
Acceso a canales abiertos de comunicación Matriz de comunicaciones Cuando se requiera Jefe de RRHH
trabajadores
Formación, desarrollo y línea de carrera
Capacitar y promover la línea de carrera Programa de Capacitación y Formación Permanente Jefe de RRHH
Remuneraciones justas acorde con sus Jefe de Administración
Cumplir con los pagos de manera puntual Boletas de Pago Quincenal
competencias
No tener responsabilidades
Registro de nombramiento de Alta
administrativas / civiles / penales por
dirección Funcionario de cumplimiento
X actividades de soborno. Trabajadores y - Aplicar el sistema de gestión antisoborno. Anual
Registro de comunicación de politicas a Antisoborno
socios de negocio cumplan con la politica
trabajadores y socios de negocio.
integrada (incluida antisoborno)
-Asegurar el control y seguimiento del -Registros de denuncias de actos de
Se reporten los eventos reales o sistema de gestión antisoborno, mediante soborno. Funcionario de cumplimiento
X Anual
potenciales de actos de soborno. la aplicación de controles según la - Registro de Revisión de función de Antisoborno
evaluación de riesgos de antisoborno. cumplimiento
X Mejora continua en nuestro SIG Certificar nuestro SIG Certificados ISO Anual Jefe SIG
1.- Cumplimiento de la legislación laboral y 1.- Cumplir con lo requerido por la ley
de seguridad y salud para el trabajador. 29783. 1.- Matriz de requisitos legales
X X X Anual Jefe de SSOMA
2.- No brindarle soborno a sus 2.- Implementación del Sistema de Gestión 2.- Certificado ISO 37001.
trabajadores. Antisoborno.
1.- Que se cuenten con las licencias
1.- Atender inspecciones de la ley 29783.
respectivas y brindar un servicio de calidad. 1.- Matriz de requisitos legales
X X X 2.- Implementación del Sistema de Gestión Anual Jefe de SSOMA
2.- No brindarle soborno a sus 2.- Certificado ISO 37001.
Antisoborno.
trabajadores.
1.- Pago de tributos y declaraciones 1.- Permitir el acceso en caso de
anuales. inspecciones, auditorías. 1.- Matriz de requisitos legales Jefe de Administración
X X X Anual
2.- No brindarle soborno a sus 2.- Implementación del Sistema de Gestión 2.- Certificado ISO 37001.
trabajadores. Antisoborno.
1.- Servicio realizado, según normas de
nuestra organización, legales y requisitos 1.- Realizar un correcto seguimiento a los
del contrato (dentro del plazo establecido, cronogramas
1.- Documentos varios
X X X caracteristicas de calidad, Antisoborono, Mensual Residente de Obra
2.- Certificado ISO 37001.
Seguridad y Salud en el trabajo) 2.- Implementar el sistema de gestión
2.- No brindarle soborno a sus antisoborno.
trabajadores.
1.- Matriz IPERC
1.- Brindar seguridad la comunidad donde
1.- Condiciones seguras para SST. 2.- Plan de SST Cuando se requiera Jefe de SSOMA
se desarrolle el servicio
3.- Cumplimiento de la ley 29783
X X
2.- Brindar puestos de trabajo para la
2.- Generación de empleo-
comunidad. 1.- Contratos de Trabajo.
3.- No brindarle soborno a sus Cuando se requiera Jefe de RRHH
3.- Implementar el sistema de gestión 2.- Certificado ISO 37001.
trabajadores.
antisoborno.
1.- Ganar más clientes
2.- Generar más ingresos
1.- Aumentar la cartera de clientes 1.- Contratos de servicios consorciados
3.- Mantener la seguridad y salud en los
2.- Aumentar las utilidades. o registro de alianzas estrategicos.
X X X trabajadores y el cuidado del medio Cuando se requiera Gerente General
3.- Implementar el sistema de gestión 2.- Documentacion SIG; Certificado ISO
ambiente.
antisoborno. 37001.
4.- No brindarle soborno a sus
trabajadores.
1.- Vision de los distintos estamentos de
1.- Participación de dos representantes en
trabajadores para la toma de decisiones de
el directorio de la empresa. 1.- Cumplimiento de la ley 29783.
la corporación.
X 2.- Cumplimiento de la ley de seguridad y 2.- Establecer un comité Sindical. Cuando se requiera Gerente General / Gerente de Obra.
2.- Analizar los temas relevantes tanto en el
salud en el trabajo 29783 3.- Llegar a un acuerdo laboral.
mundo sindical y de la administración,
3.- Agentes laborales divisionales.
estrategica de la empresa.
1.- Que se les brinde condiciones seguras
1.- Brindar condiciones dignas y seguras de
para laborar Brindar condiciones seguras de trabajo Anual Jefe de RRHH
trabajo.
2.- Que se les pague a tiempo
X X X
 Organización que presta ó suministra un
Proveedores
servicio que será brindado dentro de las
(productos y servicios) X X X
instalaciones del proyecto.
(Socio de negocio)
(contratistas, consultores, asesores, etc) 3.- Que se vele por el cuidado de su salud. 2.- Hacer seguimiento a la salud Programa Anual de SST
4.- Mantenrer las condiciones Ambientales. ocupacional. Evaluacion para los proveedores.
Mensual Jefe de RRHH
5.- No brindarle soborno a sus 3.- Implementar el sistema de gestión 2.- Documentacion SIG; Certificado ISO
trabajadores. antisoborno. 37001.