SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Código: FG-DIR-095
Área: DIRECCIÓN
Versión: 2
REGISTRO Fecha: 15/10/2021

LISTA DE CONTROL DE DOCUMENTOS

(Documentos y registros) Pág.: 1 | 1
ACTUALIZACION DEL REGISTRO (CONTENIDO DEL FORMATO) :
ESTADO MEDIO DE
NOMBRE CÓDIGO AREA / PROCESO RESPONSABLE DE RESGUARDO FECHA UBICACIÓN ORIGEN
REVISIÓN VERSIÓN CONSERVACIÓN
Acta de representante de la dirección AG-DIR-001 Dirección GERENCIA GENERAL 0 2 6/10/2022 Virtual \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1. Estructura documenta
CEMPROTEC
Alcance del S.I.G. AG-DIR-002 Dirección GERENCIA GENERAL 2 4 6/10/2022 Virtual \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1. Estructura documenta
CEMPROTEC
Codigo de etica y conducta CG-DIR-001 Dirección GERENCIA GENERAL 0 0 10/15/2020 Virtual \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1. Estructura documenta
CEMPROTEC
Analisis externo e interno (FODA) DG-DIR-001 Dirección GERENCIA GENERAL 0 2 5/21/2021 Virtual \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1. Estructura documenta
CEMPROTEC
Objetivos e Indicadores del Sistema Integrado de Gestión DG-DIR-002 Dirección GERENCIA GENERAL 0 0 9/13/2021 Virtual \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1. Estructura documenta
CEMPROTEC
Expectativas y Requisitos de las partes interesadas DG-DIR-003 Dirección GERENCIA GENERAL 0 2 10/19/2020 Virtual \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1. Estructura documenta
CEMPROTEC
Matriz de riesgos antisoborno FG-SGA-001 Dirección GERENCIA GENERAL 0 0 10/19/2020 Virtual \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1. Estructura documenta
CEMPROTEC
AMFE anti soborno FG-SGA-003 Dirección GERENCIA GENERAL 0 0 10/19/2020 Virtual \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1. Estructura documenta
CEMPROTEC
Matriz de Partes Interesadas Pertinentes anti soborno FG-SGA-025 Dirección GERENCIA GENERAL 0 0 10/19/2020 Virtual \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1. Estructura documenta
CEMPROTEC
Memorandum N° 001 Fecha Inicio de implementación del SGAS ME-DIR-001 Dirección GERENCIA GENERAL 0 0 10/19/2020 Virtual \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1. Estructura documenta
CEMPROTEC
Memorandum N° 005 Comunicado del horario del Oficial de cumplimiento ME-DIR-002 Dirección GERENCIA GENERAL 0 0 10/19/2020 Virtual \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1. Estructura documenta
CEMPROTEC
Memorandum N° 006 Nombramiento del Comité Técnico de Inquietudes ME-DIR-003 Dirección GERENCIA GENERAL 0 0 10/19/2020 Virtual \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1. Estructura documenta
CEMPROTEC
Valores VG-DIR-001 Dirección GERENCIA GENERAL 0 4 1/25/2021 Virtual \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1. Estructura documenta
CEMPROTEC
Visión VG-DIR-002 Dirección GERENCIA GENERAL 0 4 1/25/2021 Virtual \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1. Estructura documenta
CEMPROTEC
Misión VG-DIR-003 Dirección GERENCIA GENERAL 0 4 1/25/2021 Virtual \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1. Estructura documenta
CEMPROTEC
Politica del Sistema de Gestión Antisoborno POG-DIR-001 Dirección GERENCIA GENERAL 2 1 1/17/2022 Virtual \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1. Estructura documenta
CEMPROTEC
Politica de Negatividad POG-DIR-002 Dirección GERENCIA GENERAL 3 1 1/17/2022 Virtual \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1. Estructura documenta
CEMPROTEC
Política de ingreso de materiales, maquinaria, EPP y consumibles de fabricación POG-DIR-003 Dirección GERENCIA GENERAL 0 1 5/11/2022 Virtual \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1. Estructura documenta
CEMPROTEC
Politica de Fatiga y Somnolencia POG-DIR-005 Dirección GERENCIA GENERAL 0 1 1/17/2022 Virtual \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1. Estructura documenta
CEMPROTEC
Politica Comportamiento seguro POG-DIR-006 Dirección GERENCIA GENERAL 0 1 1/17/2022 Virtual \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1. Estructura documenta
CEMPROTEC
Politica de uso de celulares POG-DIR-007 Dirección GERENCIA GENERAL 1 1 1/17/2022 Virtual \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1. Estructura documenta
CEMPROTEC
Política de cumplimiento POG-DIR-008 Dirección GERENCIA GENERAL 0 1 1/17/2022 Virtual \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1. Estructura documenta
CEMPROTEC
Política de Responsabilidad Social POG-DIR-009 Dirección GERENCIA GENERAL 0 1 1/17/2022 Virtual \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1. Estructura documenta
CEMPROTEC
Política de regalos POG-DIR-010 Dirección GERENCIA GENERAL 0 1 1/17/2022 Virtual \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1. Estructura documenta
CEMPROTEC
Política del Sistema Integrado POG-DIR-032 Dirección GERENCIA GENERAL 6 1 1/17/2022 Virtual \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1. Estructura documenta
CEMPROTEC
Política de Disciplina, Alcohol y Drogas POG-DIR-056 Dirección GERENCIA GENERAL 3 1 1/17/2022 Virtual \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1. Estructura documenta
CEMPROTEC
Politica de hostigamiento POG-DIR-057 Dirección GERENCIA GENERAL 3 1 1/17/2022 Virtual \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1. Estructura documenta
CEMPROTEC
Política de sostenibilidad POG-DIR-058 Dirección GERENCIA GENERAL 2 1 1/17/2022 Virtual \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1. Estructura documenta
CEMPROTEC
Manual del sistema integrado de gestión MG-DIR-006 Dirección GERENCIA GENERAL 1 1 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
1/4/2022 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\1. Gestión de dirección
CEMPROTEC
Plan Estratégico PL-DIR-001 Dirección GERENCIA GENERAL 0 1 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
10/19/2020 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\1. Gestión de direcció
CEMPROTEC
Elaboración y control de información PG-DIR-001 Dirección GERENCIA GENERAL 0 4 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
3/5/2021 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\1.CEMPROTEC
Gestión de dirección\4.

Auditoria internas PG-DIR-027 Dirección GERENCIA GENERAL 0 3 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.

10/19/2020 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\1.CEMPROTEC
Gestión de dirección\4.

Revisión por la dirección PG-DIR-042 Dirección GERENCIA GENERAL 0 3 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.

10/19/2020 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\1.CEMPROTEC
Gestión de dirección\4.

Comunicaciones internas PG-DIR-043 Dirección GERENCIA GENERAL 0 3 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.

10/19/2020 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\1.CEMPROTEC
Gestión de dirección\4.

Gestión de Riesgos de Soborno PG-SGA-001 Dirección GERENCIA GENERAL 0 0 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.

10/19/2020 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\1.CEMPROTEC
Gestión de dirección\4.

Procedimiento de analisis modal de fallos y efectos (AMFE) PG-SGA-002 Dirección GERENCIA GENERAL 0 0 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
10/19/2020 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\1.CEMPROTEC
Gestión de dirección\4.

Informe de auditorias FG-DIR-001 Dirección GERENCIA GENERAL 0 2 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.

10/19/2020 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\1. Gestión de dirección
CEMPROTEC
Plan mejoras FG-DIR-022 Dirección GERENCIA GENERAL 0 3 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
10/19/2020 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\1. Gestión de dirección
CEMPROTEC
Acta de revision gerencial FG-DIR-064 Dirección GERENCIA GENERAL 0 3 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
10/19/2020 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\1. Gestión de dirección
CEMPROTEC
Lista de Documentos y Registros FG-DIR-095 Dirección GERENCIA GENERAL 0 2 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
10/15/2021 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\1. Gestión de dirección
CEMPROTEC
Lista de verificación FG-DIR-102 Dirección GERENCIA GENERAL 0 3 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
10/19/2020 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\1. Gestión de dirección
CEMPROTEC
Acta de reunión FG-DIR-108 Dirección GERENCIA GENERAL 3 1 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
3/23/2022 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\1. Gestión de dirección
CEMPROTEC
Listado de distribución de documentos del SIG FG-DIR-110 Dirección GERENCIA GENERAL 1 0 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
3/5/2021 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\1. Gestión de dirección
CEMPROTEC
Informe de revisión por el Órgano de gobierno FG-SGA-020 Dirección GERENCIA GENERAL 0 0 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
10/19/2021 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\1. Gestión de dirección
CEMPROTEC
Informe de revisión por el Oficial de cumplimiento FG-SGA-021 Dirección GERENCIA GENERAL 0 0 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
10/19/2021 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\1. Gestión de dirección
CEMPROTEC
Informe de revisión por la Alta Dirección FG-SGA-022 Dirección GERENCIA GENERAL 0 0 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
10/19/2021 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\1. Gestión de dirección
CEMPROTEC
Mapa de procesos MG-DIR-001 Dirección GERENCIA GENERAL 0 1 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
6/7/2021 VirtualEstructura documental SIG - Certificables\1. Gestión de dirección\11.M
CEMPROTEC
No conformidades, acciones correctivas y oportunidades de mejora PG-SIG-001 SIG COORDINADOR SIG 2 1 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
7/27/2021 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\2. Gestión SIG\4. Proc
CEMPROTEC
Auditoria Interna PG-SIG-002 SIG COORDINADOR SIG 2 1 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
7/25/2021 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\2. Gestión SIG\4. Proc
CEMPROTEC
Programa anual de auditorias FG-SIG-001 SIG COORDINADOR SIG 0 1 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
7/6/2021 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\2.
CEMPROTECGestión SIG\6. F

Presupuesto SIG.CEM FG-SIG-002 SIG COORDINADOR SIG 0 1 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.

8/23/2021 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\2.
CEMPROTECGestión SIG\6. F

Lista de proyectos FG-SIG-003 SIG COORDINADOR SIG 0 1 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.

9/1/2021 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\2.
CEMPROTECGestión SIG\6. F

Informe de no conformidad , acciones correctivas y oportunidad de mejora FG-SIG-004 SIG COORDINADOR SIG 1 1 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
6/7/2021 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\2.
CEMPROTECGestión SIG\6. F

Plan mejoras (No conformidad, acciones correctivas y oportunidad de mejora) FG-SIG-005 SIG COORDINADOR SIG 1 1 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
6/7/2021 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\2.
CEMPROTECGestión SIG\6. F

Plan de auditoria FG-SIG-006 SIG COORDINADOR SIG 4 1 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.

7/15/2021 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\2.
CEMPROTECGestión SIG\6. F

Lista de control de documentos FG-SIG-007 SIG COORDINADOR SIG 1 1 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.

8/3/2021 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\2.
CEMPROTECGestión SIG\6. F

Lomos para Archivadores FG-SIG-008 SIG COORDINADOR SIG 0 1 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.

7/21/2021 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\2.
CEMPROTECGestión SIG\6. F

Plan para la Vigilancia, Prevención y Control ante el Sars-CoV en el Trabajo PLAG-SST-001 SSOMA JEFE SSOMA 0 3 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
1/21/2021 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3.
CEMPROTECGestión SSOMA\

Plan anual del sistema integrado de la gestión de seguridad, salud, higene ocupacional, medio \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3.
CEMPROTECGestión SSOMA\
ambiente y calidad. PLAG-SST-002 SSOMA JEFE SSOMA 0 1 3/5/2021

Plan de preparación y respuestas a emergencias PLAG-SST-003 SSOMA JEFE SSOMA 0 1 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.

2/15/2021 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3.
CEMPROTECGestión SSOMA\

Plan Anual de Salud e Higiene Ocupacional PLAG-SST-004 SSOMA JEFE SSOMA 0 1 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
7/23/2021 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3.
CEMPROTECGestión SSOMA\

Plan de auditorias SST PLAG-SST-005 SSOMA JEFE SSOMA 0 1 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.

7/27/2021 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3.
CEMPROTECGestión SSOMA\

Plan de campaña mano a mano en CEMPROTEC sin daño PLAG-SST-006 SSOMA JEFE SSOMA 0 1 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
3/8/2022 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3.
CEMPROTECGestión SSOMA\

Accidentes personales P-CEM-001 SSOMA JEFE SSOMA 0 2 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.

10/1/2020 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
Reporte e investigación de incidentes P-CEM-002 SSOMA JEFE SSOMA 0 2 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
10/1/2020 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
Reportes de seguridad P-CEM-003 SSOMA JEFE SSOMA 0 2 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
10/1/2020 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
Andamios P-CEM-004 SSOMA JEFE SSOMA 0 2 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
10/1/2020 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
Uso de extintores P-CEM-005 SSOMA JEFE SSOMA 0 2 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
10/1/2020 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
Control de EPP P-CEM-006 SSOMA JEFE SSOMA 0 2 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
10/1/2020 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
Identificación de peligros y evaluación de riesgos y medidas de control P-CEM-007 SSOMA JEFE SSOMA 0 1 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
10/1/2020 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
Equipos de protección personal P-CEM-008 SSOMA JEFE SSOMA 0 1 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
10/1/2020 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
Manejo de residuos P-CEM-009 SSOMA JEFE SSOMA 0 0 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
10/1/2020 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
Control de emisiones a la atmosfera P-CEM-010 SSOMA JEFE SSOMA 0 0 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
10/1/2020 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
Extintores portatiles P-CEM-011 SSOMA JEFE SSOMA 0 2 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
10/1/2020 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
Inspecciones de seguridad P-CEM-012 SSOMA JEFE SSOMA 0 2 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
10/1/2020 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
Arnes P-CEM-013 SSOMA JEFE SSOMA 0 2 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
10/1/2020 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
Protección de manos P-CEM-014 SSOMA JEFE SSOMA 0 2 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
10/1/2020 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
Protección de pies P-CEM-015 SSOMA JEFE SSOMA 0 2 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
10/1/2020 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
Inducción de seguridad P-CEM-016 SSOMA JEFE SSOMA 0 2 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
10/1/2020 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
Orden y limpieza P-CEM-017 SSOMA JEFE SSOMA 0 2 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
10/1/2020 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
Protección de ojos y cara P-CEM-018 SSOMA JEFE SSOMA 0 2 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
10/1/2020 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
Plan de sugerencias P-CEM-019 SSOMA JEFE SSOMA 0 2 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
10/1/2020 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
Protección Auditiva P-CEM-020 SSOMA JEFE SSOMA 0 2 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
10/1/2020 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
Protección de cabeza P-CEM-021 SSOMA JEFE SSOMA 0 2 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
10/1/2020 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
Rotulación de tableros electricos P-CEM-022 SSOMA JEFE SSOMA 0 2 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
10/1/2020 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
Simbolos de seguridad P-CEM-023 SSOMA JEFE SSOMA 0 2 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
10/1/2020 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
Vestimenta de seguridad P-CEM-024 SSOMA JEFE SSOMA 0 2 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
10/1/2020 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
Ventilación natural y artificial P-CEM-025 SSOMA JEFE SSOMA 0 2 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
10/1/2020 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
Sistemas lock out P-CEM-026 SSOMA JEFE SSOMA 0 2 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
10/1/2020 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
Confección de letreros y señalización P-CEM-027 SSOMA JEFE SSOMA 0 2 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
10/1/2020 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
Permisos de trabajo de alto riesgo P-CEM-028 SSOMA JEFE SSOMA 0 2 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
10/1/2020 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
Trabajos en caliente P-CEM-029 SSOMA JEFE SSOMA 0 2 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
10/1/2020 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
Trabajos en altura P-CEM-030 SSOMA JEFE SSOMA 0 2 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
10/1/2020 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
Trabajos en espacios confinados P-CEM-031 SSOMA JEFE SSOMA 0 2 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
10/1/2020 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
Escaleras de manos portatiles P-CEM-032 SSOMA JEFE SSOMA 0 2 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
10/1/2020 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
Trabajos en sub estaciones electricas P-CEM-033 SSOMA JEFE SSOMA 0 2 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
10/1/2020 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
Aviso de accidente P-CEM-034 SSOMA JEFE SSOMA 0 2 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
10/1/2020 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
Procedimiento de IPERC P-CEM-035 SSOMA JEFE SSOMA 0 0 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
10/1/2020 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
Procedimiento en caso de tormentas P-CEM-036 SSOMA JEFE SSOMA 0 2 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
10/1/2020 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
Protección respiratoria P-CEM-037 SSOMA JEFE SSOMA 0 2 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
10/1/2020 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
Formato tolerancia cero P-CEM-038 SSOMA JEFE SSOMA 0 2 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
10/1/2020 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
Soldadura SMAW P-CEM-039 SSOMA JEFE SSOMA 0 2 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
10/1/2020 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
Soldadura GMAW P-CEM-040 SSOMA JEFE SSOMA 0 2 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
10/1/2020 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
Soldadura FCAW P-CEM-041 SSOMA JEFE SSOMA 0 2 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
10/1/2020 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
Maquinado de piezas y herramientas P-CEM-042 SSOMA JEFE SSOMA 1 2 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
10/1/2020 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
Manejo y disposicion final de fluorecentes, pilas y baterias P-CEM-043 SSOMA JEFE SSOMA 0 0 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
10/1/2020 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
Perforación de estructuras con taladro magnetico P-CEM-044 SSOMA JEFE SSOMA 0 2 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
10/1/2020 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
Perforación de estructuras metalicas CNC P-CEM-045 SSOMA JEFE SSOMA 0 2 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
10/1/2020 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
Perforación de piezas y estructuras metalicas en taladro radial P-CEM-046 SSOMA JEFE SSOMA 0 2 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
10/1/2020 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
Montaje de compuerta y vigas pinzas P-CEM-047 SSOMA JEFE SSOMA 0 2 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
10/1/2020 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
Montaje de plataforma metalica P-CEM-048 SSOMA JEFE SSOMA 0 2 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
10/1/2020 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
Montaje de compuertas, vigas y pinzas P-CEM-049 SSOMA JEFE SSOMA 0 2 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
10/1/2020 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
Maniobras de izaje de gruas P-CEM-050 SSOMA JEFE SSOMA 0 2 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
10/1/2020 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
Transporte del personal P-CEM-051 SSOMA JEFE SSOMA 0 2 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
10/1/2020 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
Control de ingreso de personal P-CEM-052 SSOMA JEFE SSOMA 0 2 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
10/1/2020 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
Equipo de protección de personal P-CEM-053 SSOMA JEFE SSOMA 0 2 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
10/1/2020 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
Demarcación P-CEM-054 SSOMA JEFE SSOMA 0 2 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
10/1/2020 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
Identificación de requisitos legales P-CEM-055 SSOMA JEFE SSOMA 0 1 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
10/1/2020 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
Zonas de trabajo P-CEM-056 SSOMA JEFE SSOMA 0 2 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
10/1/2020 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
Escaleras de tijeras P-CEM-057 SSOMA JEFE SSOMA 0 0 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
10/1/2020 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
Manejo y disposición de aceites usados P-CEM-058 SSOMA JEFE SSOMA 0 0 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
10/1/2020 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
IPERC P-CEM-059 SSOMA JEFE SSOMA 0 0 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
10/1/2020 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
Trabajos de bloqueo y aislamiento PE-SST-01 SSOMA JEFE SSOMA 0 0 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
3/19/2021 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
Manejo de materiales peligrosos PE-SST-02 SSOMA JEFE SSOMA 0 0 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
2/5/2021 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
Uso de resguardo y dispositivos de seguridad PE-SST-03 SSOMA JEFE SSOMA 0 0 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
4/15/2021 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
Trabajos de excavaciones y zanjas PE-SST-04 SSOMA JEFE SSOMA 0 0 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
4/15/2021 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
Procedimiento de inspecciones planeadas, no planeadas e inopinadas PE-SST-05 SSOMA JEFE SSOMA 0 0 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
7/30/2021 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
Procedimiento de notificación e investigación de eventos, indicentes, incidentes peligrosos, \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1. Estructura documenta
CEMPROTEC
accidentes y enfermedades ocupacionales PE-SST-06 SSOMA JEFE SSOMA 0 0 10/15/2021 Virtual
Procedimiento de maniobras con monta cargas PE-SST-07 SSOMA JEFE SSOMA 3 1 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
9/27/2021 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
Uso de kit ante un derrame de hidrocarburo PE-SST-08 SSOMA JEFE SSOMA 3 1 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
9/27/2021 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
Procedimiento de ingreso de autoridades a CEMPROTEC PE-SST-09 SSOMA JEFE SSOMA 0 1 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
3/8/2021 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
Lista de verificación de lineamientos del SG- SST FE-SST-001 SSOMA JEFE SSOMA 0 1 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
7/27/2021 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
Análisis de Trabajo Seguro FE-SST-002 SSOMA JEFE SSOMA 0 3 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
2/5/2020 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
Objetivos, metas e iniciativa de seguridad FE-SST-003 SSOMA JEFE SSOMA 0 1 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
7/27/2021 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
Mapa de Riesgos Señalética Evacuación FE-SST-004 SSOMA JEFE SSOMA 0 1 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
7/27/2021 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
Organigrama de brigada FE-SST-005 SSOMA JEFE SSOMA 0 1 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
7/30/2021 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
Reporte de Desviaciones FE-SST-006 SSOMA JEFE SSOMA 0 3 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
2/5/2020 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
Mapa de procesos por actividades y tareas FE-SST-007 SSOMA JEFE SSOMA 0 1 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
2/7/2022 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
Inspecciones de SST FE-SST-008 SSOMA JEFE SSOMA 0 3 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
2/5/2020 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
Matriz de Capacitacion por puestos de Trabajo FE-SST-009 SSOMA JEFE SSOMA 0 1 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
7/27/2022 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
Certificado de Competencia SSOMAC FE-SST-010 SSOMA JEFE SSOMA 0 1 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
7/30/2021 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
Relación de estandares y procedimientos FE-SST-011 SSOMA JEFE SSOMA 0 0 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
10/1/2020 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
Plantilla para estandares FE-SST-012 SSOMA JEFE SSOMA 0 0 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
7/23/2021 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
Plantilla para PETS FE-SST-013 SSOMA JEFE SSOMA 0 0 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
7/23/2021 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
Analísis de trabajo seguro - ATS FE-SST-014 SSOMA JEFE SSOMA 0 0 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
7/27/2021 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
Presupuesto para la gestión SSOMA FE-SST-015 SSOMA JEFE SSOMA 0 0 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
7/27/2021 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
Reporte Mensual de SSOMAC - Proyectos FE-SST-016 SSOMA JEFE SSOMA 0 0 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
7/22/2022 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
Horas hombre capacitado (Inducciones y capacitaciones) FE-SST-017 SSOMA JEFE SSOMA 0 0 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
7/22/2022 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
Consolidado de reporte de acto - condición sub estandar FE-SST-018 SSOMA JEFE SSOMA 0 0 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
7/22/2022 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
Control de Inspecciones SSOMA_Planeadas FE-SST-019 SSOMA JEFE SSOMA 0 0 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
7/22/2022 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
Consolidado de Eventos FE-SST-020 SSOMA JEFE SSOMA 0 0 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
7/22/2022 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
Cumplimiento COVID-19 FE-SST-021 SSOMA JEFE SSOMA 0 0 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
7/22/2022 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
Notificación Preliminar de Incidente o Accidentes FE-SST-022 SSOMA JEFE SSOMA 0 0 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
8/3/2021 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
Informe de Investigación de Accidentes e Incidentes FE-SST-023 SSOMA JEFE SSOMA 0 0 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
8/3/2021 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
Notificación de los Accidentes de Trabajo Mortales e Incidentes Peligrosos FE-SST-024 SSOMA JEFE SSOMA 0 0 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
8/3/2021 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
Manifestación de eventos FE-SST-025 SSOMA JEFE SSOMA 0 0 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
8/3/2021 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
Inducción y orientación básica Anexo 4_DS 023.2017.EM FE-SST-026 SSOMA JEFE SSOMA 0 0 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
8/11/2021 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
Checklist de Inspeccion de Vehiculo Liviano FE-SST-027 SSOMA JEFE SSOMA 0 0 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
8/17/2021 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
Inspección pre- uso escalera tipo tijera FE-SST-028 SSOMA JEFE SSOMA 0 0 \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\1.
8/18/2022 Virtual Estructura documental SIG - Certificables\3. Gestión SSOMA\4. Pr
CEMPROTEC
ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 SIG COORDINADOR SIG 0 2015 2015 Virtual \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\7. Biblioteca
CEMPROTEC
ISO 14001:2015 ISO 14001:2015 SIG COORDINADOR SIG 0 2015 2015 Virtual \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\7. Biblioteca
CEMPROTEC
ISO 45001:2018 ISO 45001:2018 SIG COORDINADOR SIG 0 2018 2018 Virtual \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\7. Biblioteca
CEMPROTEC
ISO 37001:2016 ISO 37001:2016 SIG COORDINADOR SIG 0 2016 2016 Virtual \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\7. Biblioteca
CEMPROTEC
ISO 9000:2015 ISO 9000:2015 SIG COORDINADOR SIG 0 2015 2015 Virtual \\172.16.11.16\Cempro-sig$\2022\7. Biblioteca
CEMPROTEC

Está prohibido realizar cambios en este documento sin previa comunicación y autorización del Sistema
Integrado de Gestión, la reproducción de este documento deberá estar aprobado por el personal de este
AV. LAS PRADERAS DE LURIN MZA. “ A” LOTE. 9 GRU. D
departamento, se distribuirán copias en formato PDF p or resguardo de la propiedad intelectual de la
(PANAMERICANA SUR KM 37.2 - SECTOR 3) LURÍN - Lima- Perú Central:
empresa.
(511) 702-9200
E-mail: comercial@cemprotec.com.pe / www.cemprotec.com.pe
Este documento es para uso exclusivo del personal de Cemprotec y solo podrá ser usado por otras
entidades previa coordinación con el departamento legal de la empresa.
 CONTROL DE CAMBIOS
Versión Descripción del cambio Fecha
0 Emisión del documento 1/4/2016
Se modificó el contenido y formato del documento en base a los requisitos de la
1 10/1/2018
norma ISO 9001, 14001, 45001, ley 024 - 2016
2 Se modifico el encabezado y codigo del formato. 10/15/2020