CODIGO:AP/SGI/FO

VERSION :01
MATRIZ DE ROLES , RESPONSABILIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTA EN SST
FECHA:12/3/2022

HOJAS: 1

QUE (Responsabilidad) QUIEN (Hace) A QUIENES (rinden cuenta) COMO (MEDIO) CUANDO REGISTRO O EVIDENCIA

Definir la política, los objetivos y las estrategias Partes Interesadas externas/ Manual del Sistema de Gestión Manual del Sistema de Gestión
Gerencia Cada vez que se requiera
del SGI y SG-SST. clientes Integral Integral

Asignar los recursos para la implementación y

Gerencia Líderes de procesos Presupuesto Anual Presupuesto
adecuado desempeño del SGI y SG-SST.

Definir planes de acción a seguir para el logro de Gerencia / Respresentante de tres meses después de Actas de revisión por la
Líderes de procesos Revisión por la direccion
los objetivos y la política integral Gerencia / Coordinador HSEQ realizada la auditoría direccion

Actas de revisión por la

Revisar la implementación y eficiencia del SGI y Gerencia / Respresentante de Revisión por la direccion/ tres meses después de
Líderes de procesos direccion/ informe de
SG-SST. Gerencia / Coordinador HSEQ reunión de indicadores realizada la auditoría/ trimestral
indicadores

Designar a los miembros representantes del Trabajadores/ Partes Acta de conformación del
Gerencia Conformación del COPASST Cada dos (2) años
COPASST por parte del empleador Interesadas externas COPASST

Actividades de capacitaión, Lista de Asistencia

Asegurar la aplicación de las disposiciones del Gerencia / Respresentante de Líderes de procesos/
sensibilizacion y Cada vez que se requiera capacitación, Acta de
Sistema de Gestión Integral y SG-SST Gerencia / Coordinador HSEQ Trabajadores
entrenamientos al personal sensibilización
 CODIGO:AP/SGI/FO
MATRIZ DE RESPONSABILIDAD Y RENDICIÓN DE VERSION :01
CUENTA EN SST
FECHA:12/3/2022
HOJAS: 1

MATRIZ DE ASIGNACION DE ROLES Y RESPONSABILIDADES

Responsable Persona que ejecuta la actividad

Aprobacion Final para su Aprobacion( Este rol se responsabiliza de que la tarea se realice y es el
Aprobacion
que debe rendir cuentas sobre su ejecución)

Comunicado Este rol posee alguna información o capacidad necesaria para realizar la tarea

Informado Este rol debe ser informado sobre el avance y los resultados de la ejecución de la tarea.

RECURSO HUMANO

MANTENIMIENTO
ING LICITACIONES
COORDINADOR

ING RESIDENTE
OPERACIONES

AUXILIAR DE
GERENTE DE

COMERCIAL
CONTABLE
AUXILIAR

JURIDICA
GERENTE

GERENTE
ROLES FUNCIONALES

HSEQ
ACTIVIDADES
PROCESO ESTRATEGICO

Definir la política, los objetivos y las

estrategias del SGI y SG-SST. A I I I R I I I I
( plataforma estrategica de la empresa) N/A
Asignacion de recursos para la
implementación y adecuado desempeño R I I I I I I I I
del SGI y SG-SST N/A
diseño y adecuacion del SIG, y mejora
A C C C R C C I I
continua N/A
Definicion de responsabilidades y
R C I I I I I I I
obligacion de rendir cuentas N/A

Gestion del Cambio A C C C R C C C I

N/A
PROCESOS MISIONALES
Captacion, estudio y realizacion de
A A I I I R I I
Licitaciones I N/A
Legalización de contratos u ordenes de
R R I I I I I I
trabajo I N/A
Planificacion de ejecucion del contrato A R C C C I R I
o prestacion del servicio I N/A
Ejecucion del Contrato o prestacion del A R C C C C R I
servicio I N/A
Seguimiento y medicion de contratos o
A R I I I I C I
prestacion del servicio I N/A
Comunicación con el Cliente R R I I I I C I
I N/A
PROCESOS DE APOYO
Reclutamiento, selección ( examenes
A C R I I I C I I
medicos, preubas etc.)
N/A

A C R I I I I I I
Contratacion del personal N/A

C C C I R I I I I
Induccion del personal N/A

liquidacion de prestaciones Sociales A I C I I I I R C C

Adquisicion de materia Prima, insumos, A A I R I I I I I

servicios (Proceso de Compras) N/A
Mantenimiento de equipos, A A I I I I I I R
Infraestructura. N/A