FAM AMERICA LATINA MAQUINARIAS LIMITADA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

AREA / PROCESO : NOMBRE:

PROCEDIMIENTO DE
GERENCIA GENERAL IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y
EVALUACIÓN DE RIESGOS
REVISION FECHA APROBACIÓN CODIGO:

Rev. 6 20/09/2016 PIG-007

ELABORADO: REVISADO: APROBADO:

NOMBRE Y CARGO NOMBRE Y CARGO NOMBRE Y CARGO

Jorge Farías C Javier Bustos W Carlos Aimone A

Sub Gerente HSEC Gerente de Abastecimiento y Fabricación Gerente General

FIRMA: FIRMA: FIRMA:

FECHA: 20/09/2016 FECHA: 20/09/2016 FECHA: 20/09/2016

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INDICE

1 OBJETIVO 3

2 ALCANCE 3

3 RESPONSABILIDADES 3

4 DEFINICIONES 4

5 DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 6

6 EQUIPOS Y MATERIALES 14

7 REGISTROS 14

8 REFERENCIA 14

9 ANEXOS 15

10 BITACORA DE MODIFICACIONES 15

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1. OBJETIVO.

Describir la metodología usada por FAM América Latina Maquinarias Limitada para
identificar, evaluar, documentar y administrar los riesgos relacionados con seguridad y salud
de manera de prevenir y reducir pérdidas y al mismo tiempo aprovechar las oportunidades
para mejorar el desempeño.

2. ALCANCE.

Este procedimiento es aplicado en todas las áreas, actividades y contratos que tiene FAM
América Latina Maquinarias Limitada incluyendo las empresas contratistas y proveedores
que prestan servicios y suministran productos a la empresa, sin embargo en los lugares
donde el mandante tenga una metodología de identificación peligros y evaluación de
riesgos y determinación de controles, se deberá aplicar la metodología impuesta.

3. RESPONSABILIDADES.

a. Gerente General y Gerentes de Área: Establecer la metodología para identificar

peligros y evaluar los Riesgo, entregar los recursos necesarios y facilitar la formación
de un equipo multidisciplinario para la Identificación de los Peligros y la Evaluación
de los Riesgos, tanto para los riesgos Operativos como para los cambios, de sus
respectivas áreas.

b. Jefes de área y Administrador de Contratos: Responsables de formar e integrar el

equipo multidisciplinario cuando amerite y/o revisar los Inventarios y los cambios una
vez que han sido elaborados. Además son responsables de proporcionar los recursos
necesarios para la Implementación de las actividades y verificar su efectividad e
informar sus resultados y aprendizaje.

c. Sub Gerente HSEC y Prevencionista de riesgos: Responsables de integrar,

capacitar y asesorar a los equipos multidisciplinarios y/o personas individuales en las
técnicas de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos ya sea para los riesgos
operativos como para los cambios.

d. Trabajadores de FAM y Contratistas: Responsable de participar activamente en los

equipos formados en cada Gerencia o contrato para entregar su aporte y conocimiento
en la detección de estos peligros y evaluación de los Riesgos.

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4. DEFINICIONES.

4.1 Actividad crítica

Es una actividad o un conjunto de actividades, donde conductas fuera del desempeño

esperado tienen el potencial de producir un incidente con consecuencias de nivel 4 o
superior para la Salud y Seguridad.

4.2 Actividad Altamente Crítica

Es una actividad evaluada por un equipo multidisciplinario que puede producir un

accidente grave con lesiones importantes a las personas e incluso con consecuencias
fatales, adicionalmente se considera actividad altamente critica aquella que de fallar los
controles provocan una detención indefinida del proceso, sin haber causado lesión a las
personas. Estas actividades son evaluadas bajo la metodología existente y como
evaluación del Riesgo Puro resultan como actividades de riesgo Mayor o Catastrófico.

4.3 Cambio

Una desviación, ya sea permanente, temporal o gradual de una línea de base actualmente
establecida, o cualquiera cosa que es o podría ser sustituida por alguna otra. Esto incluye
cambios al personal, organizaciones, actividades, limites operacionales o según el diseño,
instalaciones, procesos, sistemas, planta y equipos, tecnologías, materiales, servicios,
documentos, riesgos, legislación, compromisos, obligaciones, estándares y otros
requerimientos y los factores medioambientales, físicos o sociales externos que afectan o
son afectados por la organización.

4.4 Consecuencia

Resultados o impactos de un evento, incluye los impactos y efectos potenciales sobre las
personas, medioambiente, instalaciones o propiedad, comunidad o combinación de éstos.

4.5 Emergencia

Sucesos anormales que pueden representar una amenaza a la seguridad o salud de los
empleados, clientes, o comunidades locales, o que pueden causar efectos negativos a la
operación/sitio o al medio ambiente.

4.6 Equipo crítico

Un equipo o estructura cuya falla o no funcionamiento dentro de las especificaciones de

diseño, tiene el potencial de resultar en un riesgo catastrófico.

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4.7 Incidente (HSEC)

Cualquier hecho que ha resultado, o ha tenido la potencial de resultar en (es decir, una
cuasi perdida) consecuencias adversas a personas, el medio ambiente, propiedad o
reputación, o una combinación de éstos. Una desviación significativa de los
procedimientos operacionales, estándares también se clasifica como un ‘incidente’.
Condiciones continuas que tienen la potencial de resultar en consecuencias adversas se
consideran incidentes.

4.8 Operación Normal

Aquella condición que considera la operación propiamente tal, según los criterios
establecidos, como también las mantenciones planificadas (documentadas y no
documentadas) y puesta en marcha planificadas de los equipos.

4.9 Operación Anormal

Condición de operación no planeada, no frecuente y no permanente.

4.10 Peligro

Una fuente de potencial daño, lesión o perjuicio.

4.11 Riesgo

La posibilidad que algo ocurra que tendrá un impacto en los objetivos. Nota: Muchas
veces un riesgo está especificado en términos de un evento o circunstancias y las
consecuencias que puedan fluir de ello. Se mide el riesgo en términos de una
combinación de las consecuencias de un evento y su probabilidad. Los riesgos puedan
tener un impacto positivo o negativo.

4.12 Riesgo Residual

Es el nivel remanente del riesgo después que los controles existentes implementados y su
efectividad son tenidas en cuenta.

4.13 Riesgos Críticos

Aquellos riesgos con pérdidas cuyo impacto en la organización considera importantes

para el logro del objetivo, estrategia y planes. Estos riesgos pueden tener impactos
financieros, HSEC, legales, reputación, entre otros.

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4.14 Riesgo Intolerable (significativo) HSE

Aquellos correspondientes a nivel 4 o mayor en la tabla de severidad de consecuencias

HSE o si tienen una evaluación de riesgo residual mayor o igual a 90, independiente del
nivel de su severidad.

4.15 Riesgo Puro

Es aquel que posibilita la variación de resultados respecto a lo que se espera, y este

resultado consiste en sólo pérdida o no pérdida. Este riesgo es evaluado sin controles
existentes.

4.16 Mapear

Representación gráfica de las etapas del proceso, actividades, servicios, insumos, etc.

5. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD.

5.1 INTRODUCCIÓN

La Administración de Riesgos, la identificación de los peligros y la evaluación de

riesgos se debe usar principalmente para:

 Identificar los peligros y Evaluar los riesgos Operativos; de Mantención, Servicios

y Administrativos.
 Identificar los peligros y Evaluar los riesgos en nuevos proyectos.
 Identificar las brechas de control y debilidades.
 Diseñar y probar controles nuevos y mejorados.
 Priorizar los controles de las tareas.
 Identificar los Peligros y evaluar los Riesgos que generan los cambios.

5.2 PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO.

A continuación se describe la metodología a utilizar para la identificación de peligros y

evaluación de riesgos.

El equipo (eléctricos, mecánicos, instrumentistas, operadores, etc.) de cada área asumirá la

actividad de mapear o identificar las etapas del proceso, actividades, producto, servicios,
energías comprometidas, insumos, entre otras. Para ello completará en el registro
correspondiente lo siguiente:

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• Proceso / Subproceso: identificación del proceso o subproceso dentro del cual se

evaluarán los riesgos.

• Tarea: son las tareas y actividades asociadas a cada proceso o subproceso bajo análisis.

• Descripción adicional: se refiere a las condiciones del entorno en que se presenta el

peligro o aspecto ambiental. Se debe considerar, por ejemplo, información relativa a:
cantidad de personas expuestas en la tarea, frecuencia de la tarea, insumos utilizados,
tipos de residuos generados, condición en que se presenta el peligro o aspecto ambiental
(operación normal, anormal o emergencia).

5.3 Identificacion y análisis del riesgo

La identificación y análisis de riesgos potenciales se realiza sobre las tareas asociadas a cada
etapa del proceso, teniendo presente la posibilidad de falla de elementos físicos o condiciones,
de comportamientos deficientes y/o la forma de hacer las tareas involucradas o
procedimientos de trabajo.

Para ello se debe completar en la planilla para registro del Inventario de Riesgos lo siguiente:

• Peligros: identificación de los peligros asociados a cada proceso o subproceso, cuando

corresponda a temas de seguridad, salud e higiene.

• Incidentes Potenciales: La identificación de los incidentes tiene que abarcar en forma

consistente las áreas de seguridad y salud ocupacional. Además, debe incluir los incidentes
asociados a operaciones simultáneas y las interrelaciones y sinergias que se puedan producir
entre estas.

• Condición de Operación: En la Planilla de Registro de Inventario de Riesgos Ambientales

se debe identificar las condiciones en las cuales se realiza el proceso, subproceso o tarea y que
influye respecto a los incidentes potenciales para efectos de evaluación del riesgo.
Corresponden a la condición de operación normal, anormal y emergencia.

• Causas potenciales Inmediatas: Es la acción y/o condición que precede inmediatamente el

instante en que se produce el evento, que resulta en una lesión o pérdida; generalmente se
corresponde con un acto y/o una condición sub-estándar. Es preciso relacionar los planes de
acción con las causas inmediatas de los incidentes, dejando latente la posibilidad que persista
si es que no son atacadas las causas básicas que originan la ocurrencia de ellos. Cabe señalar
que el registro de causas potenciales inmediatas se asocia sólo a las variables de Seguridad y
Salud.

• Las Causas Básicas: Corresponden al origen de los actos o condiciones sub-estándares,

siendo éste el motivo de su denominación. Sin ellas no podría ocurrir el contacto entre una
energía o agente y cuando se le analiza normalmente se concluye que una parte del sistema de
gestión que falló.
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• Consecuencias HS: En esta etapa es necesario indicar que elemento HS afecta el incidente
asociado a dicho peligro. En muchos de los casos puede impactar a más de un elemento, así
por ejemplo, puede implicar simultáneamente una lesión con una intoxicación.

• Controles Existentes (incluye medidas de contingencia / recuperación): consiste en

identificar todas las medidas de control que se establecen para manejar el riesgo. Los
controles son medidas o barreras, que pueden ser subdivididas en duras y blandas; entre las
primeras están las protecciones, barandas, jaulas, bloqueos físicos, filtros, sistemas de
tratamiento, contenciones, etc., mientras que entre las blandas están los procedimientos,
inspecciones, capacitaciones, simulacros, etc.

• Responsable de los Controles existentes: En este ítem se identifica a la persona o cargo

responsable del cumplimiento de las medidas de control definidas.

• Efectividad actual de la medida de control: Consiste en determinar la efectividad real de

la medida, usando la experiencia del equipo evaluador y la información histórica, así como las
características de incidentes ocurridos en el pasado, utilizando la siguiente tabla:

Tabla 1. Evaluación de efectividad de controles existentes

5.4 Evaluación de Riesgos HS

El objetivo de esta etapa es determinar el valor del riesgo residual, el cual corresponde al
remanente que existe una vez que se han implementado y verificado la efectividad de los
controles existentes.
Si corresponde a una revisión del inventario es necesario revisar la efectividad de los controles y
el valor del riesgo residual, para considerar la necesidad de eliminar y/o incluir nuevos controles.
El cálculo del riesgo residual está determinado por el producto de las variables de severidad y
probabilidad, según ecuación indicada a continuación:

Riesgo Residual (RR) = Factor de Severidad x Factor de Probabilidad.

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a) Factor de Severidad (S)

Es una estimación de la magnitud de las consecuencias con mayor posibilidad de ocurrencia, asociadas a un riesgo.
El método de evaluación provee una tabla de factores de severidad, la cual traduce la relación entre nivel de severidad y tipos de impacto
para HSE en un valor numérico,

Tabla 2 Factor de Severidad

b) Factor de Probabilidad (P)

Corresponde a una estimación del número de veces que un incidente o impacto ambiental puede
ocurrir en el área en un cierto lapso. Esta estimación debe fundarse en la historia de
accidentalidad, la frecuencia, en los incidentes significativos potenciales reportados,
considerando la siguiente tabla:
Tabla 3 Factores de probabilidad

FACTORES DE PROBABILIDAD
Descripción Proyectos en base a experiencia Factor
incertidumbre industrial o proyectos similares, el de
evento de riesgo: probabil
idad
CASI SEGURO Se podría esperar que ocurra más de una vez 10
durante el estudio o entrega del proyecto
PROBABLE Podría ocurrir fácilmente y ha ocurrido 3
generalmente en estudios o proyectos
similares.
POSIBLE Ha ocurrido en una minoría de estudios o 1
proyectos similares.
IMPROBABLE Se sabe que pasa, pero solo raramente. 0,3

INUSUAL No ha ocurrido en estudios o proyectos 0,1

similares, pero podría.
MUY INUSUAL Para una falla del sistema: 0,03
Esta consecuencia no ha ocurrido en los
últimos 50 años.
Para un peligro natural
El período que se proyecta para
recuperarse de evento de riesgo de esta
fuerza/magnitud es uno en 100 años o
durante más tiempo.

c) Riesgo Residual (RR)

El valor del riesgo residual debe ser clasificado de acuerdo la categoría de riesgos HS, las
cuales se indican a continuación:

Tabla 4. Clasificación del riesgo residual

Luego la distribución de categorías de riesgos HS de acuerdo al valor residual, se genera la

matriz de graduación de riesgo
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Tabla 5 Matriz de Graduación del Riesgo

Altamente Críticos
Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Categoría 4 Categoría 5
Insignificante Menor Moderada Mayor Catastrófica
(1) (3) (10) (30) (100)
Casi seguro (10) 10 30 100 300 1000
Probable (3) 3 9 30 90 300
Posible (1) 1 3 10 30 100
Improbable (0,3) 0,3 0,9 3 9 30
Inusual (0,1) 0,1 0,3 1 3 10
Muy inusual (0,03) 0,03 0,09 0,3 0,9 3

d) Registros

Una vez identificados, evaluados y establecidos los controles de los riesgos, el conjunto debe
ser registrado como un inventario.

5.5 Control del Riesgo Residual HSE

En esta etapa se definen y establecen los nuevos controles, mejora o eliminación de controles
existentes de los riesgos, para lo cual se debe tener en cuenta la priorización de la acción, la
jerarquía de control y la mejora continua.

La priorización de la acción de control se indica en la tabla 4, en la cual se relaciona

prioridad, magnitud, categoría, acción de control, el plazo de implementación o estado en que
lo deja la acción de control

Tabla 5. Categoría del riesgo residual

PRIORIDAD CATEGORIA DEL RIESGO ACCION SUGERIDA TIEMPO

RESIDUAL SUGERIDO
1 Mayor o igual a 90 INTOLERABLE Tomar acción para INMEDIATA
reducir riesgo residual a
menos de 90
2 Menor 90 – mayor TOLERABLE Asegurar la efectividad y PERMANENTE
igual a 10 vigencia de los controles
para evitar ascienda a
significativo
3 Inferior a 10 ACEPTABLE Baja prioridad. Requerirá PERMANENTE
de monitoreo para
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detectar cambios que

puedan afectar su
evaluación

Jerarquía del control del riesgo: corresponde a una serie de tipos de controles que debería
aplicarse en el orden de prioridad (ver figura 1), siendo posible considerar varias de estas
opciones y aplicarlas en forma individual o combinada. A continuación se presenta el orden
jerárquico de los tipos de control:

− Eliminar: La completa eliminación del peligro;

− Sustituir: Reemplazo del material, proceso o peligro por uno menos peligroso;
− Rediseñar: Rediseñar la planta, equipamiento o procesos de trabajo;
− Separar: Aislamiento del peligro mediante guardas o su confinamiento, o alejando el
personal;
− Administrativo: Entregar controles como capacitación, procedimientos, etc.;
− Elementos de Protección Personal (EPP) / Dispositivo de Control de Contaminación: uso
de EPP de la talla correcta y/o equipos apropiados de control de contaminación en donde otros
controles no son prácticos; EPP y los dispositivos de control de contaminación incluyen
equipamiento de minimización de impacto tales como material de limpieza de derrames o
medidas de supresión de polvo.

Figura 1. Jerarquía de control de Riesgos

Mejora continua: corresponde a un proceso permanente de mejora en el desempeño HSE y

de los sistemas de gestión asociados, esto no ocurre necesariamente en todas las áreas de
manera simultánea.

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En la etapa de control de riesgo residual se debe considerar la mejora o reemplazo de los

controles existentes y/o la definición de nuevos controles.

Para mejorar los controles existentes es necesario:

 Verificar si la medida continúa cumpliendo, de acuerdo al actual estado del arte. Por
ejemplo, un cambio tecnológico podría reducir el nivel de riesgo más allá del
desempeño de la medida vigente, esta situación amerita realizar un cambio en el control.
 Analizar el desempeño del control vigente e identificar brechas respecto del diseño,
nivel de implementación y efectividad.
 Elaborar un plan de acción para eliminar las brechas detectadas en el o los
controles.

Para la definición de nuevas medidas de control, se debe asegurar que el diseño sea coherente
con la jerarquía de control, es decir, corresponde a la solución óptima tras evaluar la
magnitud del riesgo, posibilidades de eliminar el riesgo, los beneficios derivados y el costo
asociado.

Una vez implementado el nuevo control, se debe evaluar la efectividad de este y el riesgo
residual, dicha información permitirá actualizar la clasificación del riesgo HSE (intolerable,
tolerable o aceptable).

La información generada para nuevos controles o medidas correctivas para controles

existentes, se debe registrar en la sección control de riesgo del formulario establecido para los
inventarios, donde se identifican responsables y fechas límites.
Para todas las actividades críticas, se deberá generar un procedimiento de operación de
actividades críticas.

Todos los equipos críticos deberán ser incorporados a los programas de mantención.

5.8 Monitoreo del Riesgo

El monitoreo se basará en un programa de actividades HSE elaborado por el área, que

verificará el estado de los controles de los riesgos y su eficacia. En caso de identificar
variaciones es pertinente realizar una revisión de la evaluación.

El programa HSE considera todas las actividades relevantes que ha generado la organización
para administrar los principales riesgos de la operación. Por lo tanto, dicho programa se
encuentra directamente relacionado con el resultado de la evaluación de riesgos y las medidas
de control establecidas.

Para la evaluación de la efectividad de los controles de todos aquellos riesgos clasificados

como tolerables y aceptables, se utilizara la misma Tabla 1 detallada anteriormente. Mientras
que, para los riesgos intolerables se deberá completar la herramienta de auto evaluación de
controles indicada en el Anexo 8 (Planilla de Evaluación de Controles).
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En el caso que la efectividad del control sea menor a 90%, el control debe ser revisado en su
diseño e implementación para generar acciones correctivas o en su defecto cambiar el control.

Los factores de riesgos que pueden afectar la posibilidad de un evento o su consecuencia

pueden cambiar, del mismo modo pueden cambiar los factores que afectan la adecuación o
costo de las medidas de control. Es esencial la revisión continua para asegurar que el plan de
acción de las medidas de control sea relevante y la efectividad de estos sea monitoreada para
asegurar que el cambio de circunstancias sea analizado en su impacto en la gestión de riesgos.

La medición del progreso real de acuerdo a los planes de acción del control de riesgos es una
importante herramienta de administración y se debe incorporar en el sistema. El monitoreo y
revisión también incluye las lecciones de aprendizaje de los incidentes en términos de
efectividad de los controles de riesgos existentes. El análisis de causa de raíz debe llevar a una
revisión y posible revisión del registro de riesgos pertinente. Igualmente, las actividades de
seguridad tales como auditorias y control de auto evaluaciones deben conducir a volver a
examinar y, si se requiere, la revisión del registro de riesgos.

5.9 Actualización del Inventario de Riesgos

Se debe realizar una revisión anual de los análisis de riesgos incorporados a los programas
HSE de los diferentes niveles de la organización.
Además y según sea el caso, se deberá realizar la revisión de los inventarios por cambios en
los procesos, actividades o servicios, ocurrencia de incidentes, cambios en la legislación
vigente u otros con implicancia HSEC.

6. EQUIPOS Y MATERIALES.

No aplica.

7. REGISTROS

 R-HSEC-0059

8. REFERENCIAS

 Ley 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

 Decreto Supremo Nº 40. Reglamento sobre Prevención de Riesgos Profesionales.
 Norma Chilena 436.of 2000, Prevención de Accidentes del Trabajo.
 Decreto Supremo DS 132, Reglamento de Seguridad Minera.
 Decreto DFL Nº1, Código Del Trabajo.
 Reglamento Interno FAM.
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9. ANEXOS

• Anexo 1 - Planilla para Registro de Inventario de Riesgos.

• Anexo 2 - Pauta de Identificación de Incidentes Potenciales.
• Anexo 3 - Listado de Causas Inmediatas.
• Anexo 4 - Listado de Causas Básicas.
• Anexo 5 - Factores de Severidad

10. BITACORA DE MODIFICACIONES.

Nº Revisión Fecha Descripción del cambio.

0 02/08/2012 Creación del Procedimiento.
1 10/04/2013 Revisión Anual del Procedimiento
2 28/05/2013 Se agregan causas inmediatas y básicas
3 17/09/2014 Se modifica la tabla de matriz de graduación de riesgos.
4 09/09/2015 Se modifica la tabla de severidad (5.4 a)
5 09/01/2016 Se incluye la definición de Actividad Altamente Critico.
Se excluye la variable ambiental en la evaluación de los
6 20/09/2016
riesgos.

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