IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN Y CÓDIGO: xxxxxx

DETERMINACIÓN DE CONTROLES DE RIESGO REVISIÓN: 0

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CONTENIDO

Pág.

1. OBJETIVO 2
2. ALCANCE 2
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 2
4. RESPONSABILIDADES 3
5. METODOLOGÍA 4
6. ANEXOS Y FORMATOS 13
7. CONTROL DE CAMBIOS 13

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1. OBJETIVO.

Establecer la metodología implementada por La Empresa XXXXpara la continua identificación de

peligros, evaluación y control de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, involucrados en las
actividades económicas de la compañía.

2. ALCANCE.

El procedimiento tiene alcance para todas las actividades realizadas por la actividad económica de La
Empresa xxxxxxxxxxxxx., en los cuales se incluyen las actividades rutinarias y no rutinarias internas o
externas, asimismo las actividades de las personas que tienen acceso al sitio de trabajo.

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES.

 Actividad rutinaria. Actividad que forma parte de operación normal de la organización, se ha

planificado y es estandarizable.
 Actividad no rutinaria. Actividad que no forma parte de operación normal de la organización o
actividad que la organización ha determinado como no rutinaria por su baja frecuencia de
ejecución.
 Centro de trabajo: Se entiende por centro de trabajo a toda edificación o área a cielo abierto
destinado a una actividad económica en una empresa determinada.
 Consecuencia: Resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la materialización de un riesgo,
expresado cualitativa o cuantitativamente.
 Competencia. Atributos personales y aptitud demostrada para aplicar conocimientos y habilidades.
 Elemento de protección personal (EPP): Dispositivo que sirve como barrera entre un peligro y
alguna parte del cuerpo de la persona.
 Enfermedad: Condición física y mental adversa identificable, que surge, empeora o ambas, a
causa de una actividad laboral, una situación relacionada con el trabajo o ambas. (NTC-OHSAS
18001)
 Evaluación higiénica: Medición de los peligros ambientales presentes en el lugar de trabajo para
determinar la exposición ocupacional y riesgo para la salud en comparación con los valores fijados
por la autoridad competente.
 Exposición: Situación en la cual las personas se encuentran en contacto con los peligros.
 Evaluación del riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de probabilidad
de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de las consecuencias de esa concreción.
 Identificación de peligros: Proceso para establecer si existe un peligro y definir las características
de este.
 Medida(s) de control: Medida(s) implementada(s) con el fin de minimizar la ocurrencia de
incidentes.
 Monitoreo biológico: Evaluación periódica de muestras biológicas (ejemplo sangre, orina, heces,
cabellos, leche materna, entre otros) tomadas a los trabajadores con el fin de hacer seguimiento a
la exposición a sustancias químicas, a sus metabolitos o a los efectos que éstas producen en los
trabajadores.

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 Nivel de consecuencia (NC): Medida de la severidad de los resultados, en términos de lesión o

enfermedad, de la materialización de un riesgo, expresado cualitativamente o cuantitativamente.
 Nivel de deficiencia (ND): Magnitud de la relación esperable entre el conjunto de peligros
detectados y su relación causal directa con posibles incidentes y con la eficacia de las medidas
preventivas existentes en un lugar de trabajo.
 Nivel de exposición (NE): Situación de exposición a un peligro que se presenta en un tiempo
determinado durante la jornada laboral.
 Nivel de probabilidad (NP): Producto del nivel de deficiencia por el nivel de exposición.
 Nivel de riesgo: Magnitud de un riesgo resultante del producto del nivel de probabilidad por el nivel
de consecuencia (véase el numeral 2.20).
 Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de causar un daño en las salid de los trabajadores,
en los equipos o en las instalaciones.
 Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos
peligroso y la severidad del daño que puede ser causada por estos.
 Valoración del riesgo: Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del riesgo estimado.

4. RESPONSABILIDADES.

4.1. GERENTE GENERAL.

 Definir y asignar los recursos financieros, técnicos y el personal necesario para la revisión,
evaluación y mejora de las medidas de prevención y control, para la gestión eficaz de los peligros y
los riesgos en el lugar de trabajo.
 Debe adoptar disposiciones efectivas para desarrollar las medidas de identificación de peligros,
evaluación y valoración de los riesgos y establecimiento de controles que prevengan daños en la
salud de los trabajadores, contratistas, en los equipos e instalaciones.
 Velar por el cumplimiento del presente procedimiento.

4.2. RESPONSABLE DEL ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

 Mantener actualizado el procedimiento, de acuerdo a los requisitos legales vigentes.
 Realizar la correcta identificación de los peligros, evaluación y control de los riesgos de todas las
actividades ejecutadas por la empresa.
 Recibir y gestionar los reportes de peligros y riesgos latentes en el sitio de trabajo, suministrados
por los trabajadores.
 Realizar la revisión continua de la matriz de peligros.
 Priorizar la valoración de los riesgos y gestionar oportunamente los controles a partir de los planes
de acción definidos por la empresa.
 Divulgar a todo el personal, los riesgos a los que está expuesto, las actividades críticas y los
procedimientos acorde a las actividades críticas.
 Hacer seguimiento a la efectividad de las medidas de control de los riesgos.

4.3. TODOS LOS TRABAJADORES.

 Informar oportunamente al jefe inmediato o responsable del área de seguridad y salud en el trabajo
cerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo.
 Identificar los Riesgos presentes en el sitio de trabajo y en el desarrollo de la actividad.

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 Realizar permanentemente la identificación de peligros y evaluación de los riesgos en el sitio de

trabajo.

5. METODOLOGÍA.

5.1 GENERALIDADES.
La empresa xxxxxxxxx, determina que la metodología para la continua identificación de Peligros,
evaluación y control de riesgos, será tomará con base la propuesta de la Guía Técnica Colombiana
GTC-45 versión 2012, la cual será aterrizada a las necesidades de la organización.

Para el desarrollo de la identificación de los peligros, la empresa designa una persona que conozca la
aplicación de la metodología dentro de la organización, quien utilizara como recursos para la toma de
información: visitas de las instalaciones, a las actividades durante su ejecución, listado de
herramienta con los correspondientes manuales de uso, hojas de seguridad de las sustancias
químicas, reporte de los trabajadores, entre otros. Asimismo, se contará con la participación y
compromiso de todos los niveles de la organización en el suministro de la información acerca de las
actividades y la ejecución de la misma. Se podrá incluir dentro del programa de capacitación para el
personal del COPASST entrenamiento al personal en la identificación de los peligros y valoración de
los riesgos para fortalecer la participación del personal de otros niveles de la organización.

La identificación de peligros y evaluación de los riesgos debe ser actualizada como mínimo de
manera anual. También se debe actualizar cada vez que ocurra un accidente de trabajo mortal o un
evento que afecte la continuidad del negocio en la empresa o cuando se presenten cambios en los
procesos, en las instalaciones en la maquinaria, en los equipos, materias primas o la ocurrencia de
eventos con alta potencialidad de pérdida.

La identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos será registrada en el formato S-F-
04, el cual debe cumplir los siguientes pasos:

Identificación de metodología

Identificación y caracterización de procesos

Identificación de peligros

Identificación de controles existentes

Valoración del riesgo

Definir plan de medidas de intervención

Documentación y Seguimiento

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Para la identificación de peligros, las personas encargadas pueden emplear la técnica de las 6 As que
consiste en utilizar la observación, llegando al lugar de trabajo y observar las condiciones de peligro
que se encuentran, mirando hacia: adelante, atrás, a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo. Todo
se observa y se registra para plantear las preguntas a utilizar en el paso de identificación de peligros.

5.2 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN PROCESOS.

Para la identificación de peligros y el establecimiento de acciones de control, es necesario definir los
grupos de interés de la actividad económica de la compañía, así como la procedencia u origen del
servicio prestado. Es por eso que a continuación se hace una descripción de los procesos realizados
dentro de la organización.

Mapa de procesos

Esta información será utilizada para la elaboración de la correspondiente matriz de identificación de

peligros de la empresa.

Cuando se incluye en la organización un nuevo proceso o una nueva actividad, debe actualizar la
caracterización de los procesos y a su vez la matriz de peligros.

5.3 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Basado en la información ya suministrada en el documento de los procesos de la empresa, se
establece las características iniciales de la matriz, en cuanto a la etapa de identificación de Peligros y
los efectos posibles dentro de la organización. La matriz debe contar con 7 columnas descritas a
continuación:
Actividad

Rutinario
Proceso

(si o no)

Peligro
Tareas
Lugar

Efectos Posibles
Descripción Clasificación

 Proceso: Los procesos que componen la organización son tres: el proceso administrativo que
involucra la dirección del negocio, la contratación y el manejo económico de la misma; el proceso
operativo, que involucra todas las actividades operativas que realiza la organización y el de apoyo,
que involucra el soporte de calidad y seguridad, salud en el trabajo.

 Lugar: Determina el área interna (oficinas, talleres, patios) o externa (pozos, oficinas, vías del campo)
donde se desarrolla la actividad económica de la compañía.

 Actividad: Las distintas actividades que componen cada uno de los procesos.

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 Tarea: Labor especifica dentro de una actividad que requiera de un análisis independiente.

 Rutinario: Definir las actividades que son Periódicas o no dentro de la organización.

 Peligro: En esta columna se debe definir la clase de peligro identificado dentro de cada tarea o
actividad con base en la siguiente tabla y una descripción corta que permita aclarar la presencia de
cada peligro en la organización.

Ejemplo:

Peligro Biológico / Mordeduras por presencia de animales ofídicos

Peligro Químico / Exposición a gases y vapores de pintura

Peligro Mecánico / Manipulación inadecuada de herramienta manual

Metodologia Gtc 45

Fuente: Tabla tomada del anexo A en la GTC-45 versión 2012

Para realizar la identificación de peligros, pueden utilizarse las siguientes preguntas:
¿Existe una situación que pueda generar daño?
¿Quién (o que) puede sufrir daño?
¿Cómo puede ocurrir el daño?
¿Cuándo puede ocurrir el daño?

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Esta primera fase de la matriz de peligros debe ser utilizada como herramienta durante las visitas
para la correspondiente identificación de peligros.

 Efectos posibles: Para determinar los posibles efectos sobre la salud y seguridad en los
trabajadores se debe tener en cuenta las consecuencias a corto plazo (accidente de trabajo) o a
largo plazo (enfermedad laboral); e incluirse los posibles efectos por daño a la propiedad,
producidos por la materialización de los peligros, en el caso que aplique. Como herramienta para
la determinación de los posibles efectos se deben utilizar los siguientes interrogantes:

¿Cómo pueden ser afectados los trabajadores?

¿Cuál es el daño que les puede ocurrir?

Para la determinación del nivel de daño debe, tomarse como referencia los datos del siguiente
cuadro:

Categoría Daño leve Daño moderado Daño extremo

de Daño
Salud Molestias e irritación Enfermedades que causan Enfermedades agudas o
(Ejemplo: Dolor de incapacidad temporal. crónicas; que generan
cabeza, enrojecimiento Ejemplo: pérdida parcial de incapacidad permanente
en la piel) audición, asma, dermatitis, parcial, invalidez o la
Enfermedad temporal desordenes de las muerte.
con molestia, sin extremidades superiores.
incapacidad (Ejemplo
diarrea)
Seguridad Lesiones superficiales; Laceraciones, heridas Lesiones que generan
heridas de poca profundas que requieren amputaciones, fracturas de
profundidad, tratamiento médico, huesos largos, trauma
contusiones, irritación de quemaduras de primer cráneo encefálico,
ojos por material grado, conmoción cerebral, quemaduras de segundo y
particulado. esguinces graves, fractura tercer grado, alteraciones
de huesos cortos. severas de mano, de
columna vertebral con
compromiso de la medula
espinal, oculares que
comprometan el campo
visual; disminuyan la
capacidad auditiva.

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Daño a la Afectación superficial de Afectación a las Afectación en instalaciones

propiedad propiedad o equipos, instalaciones que implique que obligan a cerrar la
ejemplo: daños en la una inversión económica empresa para su
pintura de instalación o para el mantenimiento, pero mantenimiento o se
equipos, ruptura de que no requieran el cierre requiera que el equipo se
vidrios,. de la misma y la detención repare y la producción de
de los servicios. Reparación vea obligada a detenerse.
de equipos que no sean
principales para la
realización de la actividad
económica y donde se
disponga de un backup.

5.4 IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES EXISTENTES.

Para la segunda etapa, se deben identificar y clasificar los controles existentes en la organización
para los peligros identificados en tres grupos, de la siguiente manera:

Controles existentes
Fuente Medio Individuo

 Fuente: controles aplicados directamente al peligro. Como, por ejemplo: La instalación de

guardas de seguridad en sistemas mecánicos sin protección.
 Medio: controles aplicados en las áreas donde se identifican los peligros, para mitigar el riesgo.
Por ejemplo: Delimitación de áreas de acceso, instalación de extractores.
 Individuo: controles implementados en los trabajadores, que ayuden a su protección o que les
brinde el conocimiento del uso de seguro de equipos y maquinas. Por ejemplo: El suministro de
EPP o la formación en el uso de herramientas.

Estos controles deben ser identificados en los diferentes recorridos realizados durante la
identificación de peligros y deben incluirse tanto los controles operativos, como los administrativos
que la empresa haya gestionado.

5.5 VALORACIÓN DE RIESGOS.

La valoración del riesgo es la fase donde a cada riesgo relacionado para el peligro mencionado, se le
determina la probabilidad de que ocurran situaciones eventuales por su interacción durante la
ejecución de las actividades y la magnitud de las consecuencias a los que los riesgos den lugar en la
manera en que se representa en la organización.

Es importante aclarar que la valoración del riesgo incluye la evaluación de los riesgos teniendo en
cuenta la suficiencia de los controles existentes, y que el resultado se emite en el nivel de
aceptabilidad del riesgo por la empresa.

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Asimismo, es necesario que se considere que la valoración de los riesgos tiene dos características,
las cuales la empresa las aplica para su valoración de riesgos, estas son: cualitativas, para los cuales
se utilizara como ejemplo las contenidas en el anexo C, que fueron previamente revisadas por la
empresa, las cuales se emplean para cuando no se tienen disponibles mediciones de los peligros
higiénicos y poder iniciar la valoración de los riesgos; y las cuantitativas que son determinadas a partir
de datos de medición de estudios higiénicos. Cuando se inicia con una valoración cualitativa y se
efectúa una medición de higiene, se requiere revisión de la matriz, para aterrizar el dato de la
valoración a partir de la información suministrada.

Para realizar dicha valoración la matriz contara con las siguientes columnas:

Valoración
Evaluación del riesgo
del riesgo

Interpretación del NR
Intervención del nivel
Nivel de probabilidad

Nivel de riesgo (NR)

Nivel de deficiencia

Nivel de exposición

consecuencia (NC)

Aceptabilidad del
de probabilidad

e intervención
(ND x NE)

Nivel de

riesgo
(ND)

(NE)

Para determinar la valoración del para ND, NE, NC, se establecerá unos cuadros tomados de la Guía
GTC-45 versión 2012, los cuales se describe su uso a continuación.

Para determinar el Nivel de Deficiencia (ND), se debe utilizar la tabla que se muestra a continuación:

Fuente: Tomado de la tabla 2 de la GTC-45 versión 2012.

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Para determinar el Nivel de Exposición (NE), se debe emplear la siguiente tabla:

Fuente: Tomado de la tabla 3 de la GTC-45 versión 2012.

A partir del ND y el NE, se determina el Nivel de Probabilidad cruzando los valores en la siguiente
matriz:

Fuente: Tomado de la tabla 4 de la GTC-45 versión 2012.

Para interpretar cada Nivel de Probabilidad evaluado para el riesgo se debe basar en la siguiente
tabla

Fuente: Tomado de la tabla 5 de la GTC-45 versión 2012.

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Una vez determinado el nivel de probabilidad se evalúa el nivel de consecuencia, a parir de la tabla
que se muestra a continuación:

Fuente: Tomado de la tabla 6 de la GTC-45 versión 2012.

Con la información adquirida se determina el Nivel de Riesgos, que es producto de NP x NC, y los
valores son seleccionados de la siguiente matriz:

Fuente: Tomado de la tabla 7 de la GTC-45 versión 2012.

Y la correspondiente interpretación de la matriz de Nivel de Riesgo es:

Fuente: Tomado de la tabla 8 de la GTC-45 versión 2012.

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Una vez evaluado el Nivel de Riesgo, la empresa debe decidir si el riesgo es aceptable o No; para
ello se establece los criterios de aceptación por la empresa, el cual es determinado a partir de las
políticas y objetivos definidos por la organización:

Nivel de Riesgo Clasificación Interpretación

I No Aceptable Situación crítica, que debe ser catalogada dentro de los
criterios de intervención por Eliminación y sustitución.
II No Aceptable Corregir, adoptando medidas de intervención eliminación,
sustitución, de ingeniería o administrativas a que haya lugar.
III Mejorable Mejorar el control existente
IV Aceptable No intervenir, salvo que se generen condiciones normativa o
legislativas que lo requieran

Los criterios de aceptación deben contemplar el número de expuestos al riesgo y el nivel de

exposición, si el riesgo interactúa con otros riesgos que puedan afectar las consecuencias o si los
expuestos son un grupo particular que aumente el riesgo, en el caso de personal nuevo o vulnerable.

5.6 DEFINIR PLAN DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN.

Cuando se ha realizado la valoración de los riesgos y obteniendo a relación del nivel de aceptación
obtenido, puede ser capaz de decidir si los controles existentes son los adecuados o si se requiere la
mejora de los controles, una intervención inmediata, el plan de acción y la prioridad de los mismos. Es
importante que para definir los controles se tenga en cuenta de igual manera los siguientes aspectos:

 Numero de expuestos: Siendo uno de los recursos que determina el alcance del control y nos
sirven con referencia para hacer las medidas de seguimiento en el cumplimiento de la acción.
 Peor Consecuencia: Se debe determinar cuál es la peor consecuencia para el riesgo que se está
mencionando, debido a que el control debe evitar que la peor consecuencia se presente. Esto
ayudara a que se determinen mejores controles que los ya existentes.
 Existencia de requisito legal asociado: Referenciar si existe o no un requisito legal especifico a la
tarea que se está evaluando como parámetros de priorización para la implementación de medidas
de intervención.

Cuando se evidencia la necesidad de implementar otras medidas de intervención, nuevas, más

eficientes o por el simple hecho de mejorarlas, se debe tener en cuenta la jerarquía de controles la
cual se describe a continuación.

Eliminación

Sustitución

Control de Ingeniería

Controles administrativos

Equipo de protección Personal

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 Eliminación: medida que se toma para suprimir (hacer desaparecer) el peligro/riesgo.

 Sustitución: medida que se toma a fin de reemplazar un peligro por otro que no genere riesgo o
que genere menos riesgo.
 Control de ingeniería: Medida técnica para el control del peligro/riesgo en su origen (fuente) o en el
medio, tales como confinamiento (encerramiento) de un peligro o un proceso de trabajo,
aislamiento de un proceso peligroso o del trabajador y la ventilación (general y localizada, entre
otros.
 Controles administrativos: Medidas que tiene como fin reducir el tiempo de exposición al peligro,
tales como la rotación de personal, cambios en la duración o tipo de la jornada de trabajo. Incluyen
también la señalización, advertencia, demarcación de zonas de riesgo, implementación de
sistemas de alarma, diseño e implementación de procedimientos y trabajos seguros, controles de
acceso a áreas de riesgo, permiso de trabajo, entre otros.
 Equipos de Protección Personal: Medidas basadas en el uso de dispositivos, accesorios y
vestimenta por parte de los trabajadores, con el fin de protegerlos contra posibles daños a su salud
o de su integridad física derivados de la exposición a los peligros en el lugar de trabajo. Se
suministrar elementos y equipos de protección personal (EPP) que cumpla con las disposiciones
legales vigentes. Los EPP deben usarse de manera complementaria a las anteriores medidas de
control y nunca de manera aislada, y de acuerdo con la identificación de peligros y evaluación y
valoración de los riesgos.

En la medida que sea posible debe establecerse medidas de eliminación y sustitución, y ya como
último recurso adoptar elementos de protección personal.

5.7 DOCUMENTO Y SEGUIMIENTO

La identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos por la empresa debe realizarse
periódicamente, debido a que ayuda a asegurar la consistencia en las valoraciones, evidenciar
cambios de procesos, de actividades o tecnologías, así como evaluar la efectividad de los controles
implementados.

Para hacer seguimiento a las medidas de intervención la empresa debe incluir cada una de las
acciones en el plan de trabajo anual, para que se haga el respectivo seguimiento por la empresa y se
incluya su ejecución en el control de indicadores.

Las evidencias de la implementación de acciones mencionadas en la matriz de identificación de

peligros y valoración de los riesgos deben asegurarse de tal manera que se mantengan legibles y de
fácil acceso en caso de consulta.

6. ANEXOS Y FORMATOS.
 Matriz de Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos
 Guía Técnica Colombiana GTC-45 versión 2012.

7. CONTROL DE CAMBIOS.

CONTROL DE REVISIONES Y APROBACIONES

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documento:
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Fecha Versión No. Elaborado Revisado Aprobado cambios
efectuados
Responsable Representante Elaboración de
xxxxx 01 Asesor SST SST Legal Documentos

           

           

           

           

Fecha de
Distribución:
Entrega:
Gerente ( )  
Responsable SST ( )  
Vigía o COPASST ( )  
Personal Administrativo ( )  

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