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PROCEDIMIENTO
DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE
RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES
APROBACIÓN FINAL
Firma: Firma: Firma:
Aprobado por: Ricardo Ledesma M. Revisado por: Ing Jhonathan Mayta Rojas Elaborado por Ing. Elvis Álvarez Daza
Cargo: Gerente General Cargo: Residente de Obra Cargo: Ingeniero SSOMA
Código: SIM P-SEG-04
PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE Fecha: 08/05/2019
PELIGROS,EVALUACIÓN DE RIESGOS Y
DETERMINACIÓN DE CONTROLES Revisión: 02
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ÍNDICE DE CONTENIDO
3
1. OBJETIVO…………………………………………………………….….
3
2. ALCANCE…………………………………………………………………
3
3. DOCUMENTOS A CONSULTAR………………………………………
3
4. DEFINICIONES……………………………………………………………
5
5. CONDICIONES BÁSICAS………………………………………………
6
6. CONDICIONES ESPECÍFICAS…………………………………………
7
7. DESCRIPCION DEL PROCESO………………………………………..
15
8. ANEXOS……………………………………………………………………
1. OBJETIVOS:
El presente Procedimiento tiene como objetivo establecer los lineamientos para la identificación
de peligros, evaluación de riesgos y oportunidades de SST, y la determinación de controles, con
el objetivo de prevenir lesiones, deterioro de la salud de los trabajadores, y mejorar el
desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, asociados a las
actividades de obras civiles que realizamos en la planta UNACEM S.A.A. – Planta Condococha.
2. ALCANCE:
3. DOCUMENTOS A CONSULTAR:
Los siguientes documentos contienen disposiciones que, al ser citadas en ese texto, constituyen
requisitos de este procedimiento:
ISO 45001:2018 Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – Requisitos
Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
D.S.005-2012-TR Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su modificatoria
4. DEFINICIONES:
Para los propósitos de este procedimiento se manejan las siguientes definiciones:
4.1.- IPERC
Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles.
4.2.- PELIGRO
Fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro de la salud.
4.3.- RIESGO PARA LA SST
Combinación de la probabilidad de que ocurran eventos o exposiciones peligrosos
relacionados con el trabajo y la severidad de la lesión y deterioro de la salud que pueden
causar los eventos o exposiciones.
4.4.- OPORTUNIDAD PARA LA SST
Circunstancia o conjunto de circunstancias que pueden conducir a la mejora del
desempeño
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4.5.- PROBABILIDAD
Posibilidad de que algún hecho se produzca.
4.6.- CONSECUENCIAS
Resultado, en términos de enfermedad de lesión, de la materialización de un riesgo,
expresado cualitativa o cuantitativamente.
4.7.- EVALUACIÓN DEL RIESGO
Es el proceso posterior a la identificación de los peligros, que permite valorar el nivel grado
y gravedad de los mismos proporcionando la información necesaria para que el equipo de
trabajo se encuentre en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la
oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que debe adoptar.
4.8.- INCIDENTE:
Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la persona
afectada no sufre lesiones corporales, o en el que estas solo requieren cuidados de
primeros auxilios.
4.9.- ENFERMEDAD PROFESIONAL U OCUPACIONAL:
Es una enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo
relacionado al trabajo.
4.10.- SIG:
Sistema Integrado de Gestión.
4.11.-IPERC:
Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles.
4.12.-RIESGO RESIDUAL:
Riesgo remanente que existe después que se hayan implementado las medidas de
control.
4.13.-ACTIVIDAD RUTINARIA (R):
Actividad que forma parte de un proceso de la organización, se ha planificado y es
constante o habitual.
4.14.-ACTIVIDAD NO RUTINARIA (NR):
Actividad que no parte de la operación normal de la organización, o actividad con baja
frecuencia de ejecución.
4.15.-ACTIVIDAD DE EMERGENCIA (E):
Es aquella situación de peligro, desastre o la proximidad del mismo, que afecta el
funcionamiento normal de la empresa.
4.16.-CONTROLES ACTUALES:
Hace referencia a las medidas, métodos y sistemas de control que actualmente se tienen
en la empresa con el fin de minimizar de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales.
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4.17.-EXPOSICIÓN:
Presencia de condiciones y medio ambiente de trabajo que implican un determinado nivel
de riesgo para los trabajadores.
4.18.-MEDIDA(S) DE CONTROL DE RIESGO:
Es el proceso de toma de decisiones basadas en la información obtenida en la evaluación
de riesgos. Se orienta a reducir los riesgos a través de la propuesta de medidas
correctivas, la exigencia de su cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia.
4.19.-ÍNDICE DE RIESGO (IR):
Magnitud de riesgo resultante de productos del índice de probabilidad por el índice de
consecuencia.
4.20.-ÍNDICE DE CONSECUENCIA (IC):
Medida de severidad de las consecuencias de acuerdo al índice establecido.
4.21.-ÍNDICE DE PROBABILIDAD (IP):
Sumatoria de los índices determinados correspondientes a personas expuestas, métodos
existentes, capacitación y exposición al riesgo.
4.22.-NIVEL DE RIESGO (NR):
Se determina mediante la tabla “Estimación del Nivel del Riesgo” (Anexo C), tomado en
cuenta el (IR) resultante, pudiendo asumir los niveles de Trivial (T), Tolerable (TO),
Moderado (M), Importante (IM), Intolerables (IT).
4.23.-LUGAR DE TRABAJO:
Lugar bajo el control de la organización donde una persona necesita estar o ir por razones
de trabajo
4.24.-LESION Y DETERIORO DE LA SALUD:
Efecto adverso en la condición física, mental o cognitiva de una empresa.
4.25.-DESEMPEÑO DE LA SST:
Desempeño relacionado con la eficacia de la prevención de lesiones y deterioro de la
salud para los trabajadores, y la provisión de lugares de trabajos seguros y saludables.
4.26.- SST:
Seguridad y Salud en el Trabajo.
5. CONDICIONES BASICAS
5.1 La identificación de peligros y evaluación de riesgos se trabajará en base a las actividades que
se realizan en el área de trabajo, dentro de los procesos definidos en el Diagrama Interacción
de Proceso establecido en el SIG, para lo cual se considerará lo siguiente:
- Actividades rutinarias, no rutinarias y situaciones de emergencias, incluyendo la causa
que la origina.
- Actividades de todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo (incluso
contratistas, visitantes y otras personas).
- Comportamiento, aptitud y otros factores humanos.
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- Los peligros identificados que se origina fuera del lugar de trabajo con capacidad de
afectar adversamente la salud y la seguridad de las personas que están bajo el control
de la organización, en el lugar de trabajo.
- Los peligros generados en la vecindad del lugar de trabajo por actividades relacionadas
con el trabajo, controladas por la organización.
- Infraestructura, equipos, materiales, sustancias, condiciones físicas del trabajo, ya sean
suministrado por la organización y por otros.
- Cambios realizados o propuestas en la organización, sus actividades o los minerales.
- Cambios en el conocimiento y la información sobre los peligros
- Modificaciones al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, incluidos los
cambios temporales y sus impactos sobre las operaciones, procesos y actividades.
- Cualquier obligación legal aplicable relacionada con la valoración del riesgo y la
implementación de los controles necesarios.
- El diseño de productos y servicios, la investigación, el desarrollo, los ensayos, la
producción, el montaje, la construcción, la prestación de servicios, el mantenimiento y la
disposición.
- El diseño de áreas de trabajo, proceso, instalaciones, maquinaria/equipo, procedimientos
de operación y organización del trabajo, incluida su adaptación a las necesidades y
capacidades de los trabajadores involucrados.
- Los factores de riesgo que puedan incidir en las funciones de procreación de los
trabajadores.
- El enfoque de género y protección de los trabajadores.
- Aquellas en las inmediaciones del lugar de trabajo que puedan verse afectadas por las
actividades de la organización.
- Los trabajadores en una ubicación que no está bajo el control directo de la organización.
- Las situaciones que ocurren en las inmediaciones del lugar de trabajo, causadas por
actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización.
- Las situaciones no controladas por la organización y que ocurren en las inmediaciones
del lugar de trabajo, que pueden causar lesiones y deterioro de la salud a las personas
en el lugar de trabajo.
- Incidentes pasados, pertinentes internos o externos a la organización. Incluyendo sus
causas.
5.2 Todas las Matrices IPERC deberán revisarse por lo menos una vez al año. Esta revisión también
se hara en caso ocurra algún accidente de trabajo, o cambien las consideraciones del punto
5.1; el responsable de área deberá volver a revisar la “Matriz de Identificación de Peligros,
Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles” (Anexo A), con la finalidad de
asegurarse que dicho evento esté contemplado en la matriz y dejará evidencia de esta revisión.
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6. CONDICIONES ESPECÍFICAS
7. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTO
a) Si existen actividades que pueden ser eliminadas o combinadas con otras que
precisen ser agregadas.
b) Si el análisis responde a la realidad realizando las correcciones mediante la
observación insitu.
c) Dependiendo de la necesidad se apoyarán con informaciones, como: Diagramas de
disposición de planta, procedimientos o diagramas de procesos, programas con
detalles de tareas ejecutadas o a ejecutar en la operación o mantenimiento.
7.3. Identificación de Peligros y Riesgos Asociados
En cada una de las actividades identificadas el equipo de Trabajo procederá a identificar los
peligros y riesgos asociados, procediendo a registrar en el formato “Matriz de Identificación de
Peligro, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles” (Anexo A), de acuerdo a la
secuencia siguiente:
COLUMNA DE ACTIVIDADES:
a) Descripción de la Actividad.
b) Si la actividad es rutinaria (R), no rutinaria (NR) y de emergencia (E).
c) Número de personas expuestas.
COLUMNA DE PELIGROS:
a) Descripción de peligro.
b) Tipo de peligro, según “guía de Orientación para la Identificación de Peligros, Riesgos y
Consecuencias” (Anexo B), pueden clasificarse en:
I. Mecánicos.
II. Locativos.
III. Eléctricos.
IV. Fisicoquímicos.
V. Físicos.
VI. Químicos
VII. Ergonómicos
VIII. Psicosociales
IX. Biológicos
X. Naturales
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COLUMNA DE RIESGO:
a) Descripción del riesgo asociado.
b) Consecuencia del riesgo.
c) Tipo de riesgo, tomado en cuenta S: Seguridad (Accidente), y SO: Salud Ocupacional
(Enfermedad).
Como realizar una identificación:
Proceso:
Mantenimiento
Mecánico
Sub Proceso:
Ejecución de Trabajo
de Caldaria y
Soldadura
Actividad de Tarea:
Soldadura
Uso de Oxiacetileno
Uso de Arco Eléctrico
Peligros Exposición de ruidos
Uso de herramientas
COLUMNA DE PROBABILIDAD:
COLUMNA DE EVALUACIÓN:
CONSECUENCIA
LIGEREAMENTE EXTREMADAMENTE
DAÑINO
DAÑINO DAÑINO
BAJA
4 5–8 9 – 16
Tabla 4
Con el valor del riesgo obtenido y en referencia con el valor tolerable, se emite un juicio sobre
la tolerabilidad del riesgo en cuestión, según la tabla 5.
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NIVEL DE
INTERPRETACIÓN SIGNIFICANCIA
RIESGO
No se debe comenzar ni continuar con la
Intolerante
actividad hasta que se tome acciones inmediatas
25 – 36
para reducir el riesgo.
No debe comenzar la actividad hasta que se haya
reducido el riesgo. Cuando el riesgo corresponda
Importante
a un trabajo que se está realizando, debe
17 – 24
remediarse el problema en un tiempo inferior al
de los riesgos moderados.
SIGNIFICATIVO
Se debe hacer esfuerzos para reducir el riesgo
tomando medidas en un periodo determinado.
Cuando el riesgo moderado está asociado con
Moderado consecuencia extremadamente dañinas (mortal o
9 – 16 muy grave), se precisará una acción posterior
para establecer, con más precisión, la
probabilidad de daño como base para determinar
la necesidad de mejora de las medidas de control.
Se requiere comprobaciones periódicas para
Tolerable
asegurar que se mantiene la eficacia de las
5–8 NO
medidas de control
SIGNIFICATIVO
Trivial
No se necesita adoptar ninguna acción.
4
Tabla 5
c) Controles Administrativos.
Propone medidas que tienen como fin reducir el tiempo de exposición al peligro, tales
como la rotación de personal, cambios en la duración o tipo de jornada de trabajo,
señalización, advertencia, demarcación de zonas de riesgo, implementación de
sistemas de alarma. Asimismo, considera también controles administrativos al diseño
e implementación de procedimientos y trabajos seguros, controles de acceso a áreas
de riesgo, permisos de trabajo, entre otros.
d) Sustitución.
Determina medidas a fin de reemplazar un peligro por otro que no genere riesgo o
que genere menos riesgo.
e) Equipos de Protección Personal.
Por último, considera medidas basadas en el uso de dispositivos, accesorios y
vestimentas por pare de los trabajadores, para protegerlos contra posibles daños a su
salud o integridad física derivados de la exposición a los peligros en el lugar de
trabajo.
Los EPP´s deben usarse de manera complementaria a las anteriores medidas de
control y nunca de manera aislada.
Luego de la determinación de controles propuestos, elabora la “Matriz de Seguimiento de Medidas de
Control IPERC” (Anexo G), contando con la asesoría del Departamento de Seguridad; Dicha matriz
permite verificar el cumplimiento de las medidas propuestas en el tiempo.
8. ANEXOS
ANEXO A
RIESGO RESIDUAL
ACTIVIDADES PERSONAS PELIGROS RIESGOS PROBABILIDAD EVALUACIÓN MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS PROBABILIDAD EVALUACIÓN
NÚMERO DE PERSONAS
PUESTOS DE TRABAJO
PROBABILIDAD (A+B+C+D)
PROBABILIDAD (A+B+C+D)
NO RUTINARIO( NR )
EMERGENCIA ( E )
ÍNDICE DE MÉTODOS
ÍNDICE DE MÉTODOS
ÍNDICE DE RIESGO
ÍNDICE DE RIESGO
RUTINARIO( R )
ADMINISTRATIVOS
CAPACITACIÓN (C)
CAPACITACIÓN (C)
NIVEL DE RIESGO
NIVEL DE RIESGO
¿SIGNIFICATIVO?
¿SIGNIFICATIVO?
CONSECUENCIA
CONSECUENCIA
EXISTENTES (B)
EXISTENTES (B)
EXPOSICIÓN AL
EXPOSICIÓN AL
CONTROLES DE
EXPUESTAS (A)
EXPUESTAS (A)
EXPUESTAS
SUSTITUCIÓN
ELIMINACIÓN
PROTECCIÓN
EQUIPOS DE
CONTROLES
INGENIERÍA
RIESGO (D)
RIESGO (D)
PERSONAS
PERSONAS
PERSONAL
ÍNDICE DE
ÍNDICE DE
ÍNDICE DE
ÍNDICE DE
ÍNDICE DE
ÍNDICE DE
ÍNDICE DE
ÍNDICE DE
ÍNDICE DE
ÍNDICE DE
TIPO
TIPO
DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN CONSECUENCIA
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
ANEXO B
I.- MECANICOS
Item PELIGROS RIESGOS CONCECUENCIAS
1 Caída de objetos Golpes Contusión, fractura
II.- LOCATIVOS
Item PELIGROS RIESGOS CONCECUENCIAS
Golpes, tropiezos, caídas a nivel y
1 Acceso inadecuado Contusión, fractura
desnivel, etc
Aplastamiento,
5 Apilamiento inadecuado Caída o desplome de objetos
contusiones y fracturas
Disminución de la
12 Iluminación inadecuada Fatiga visual, golpes y caídas agudeza visual, dolor de
cabeza y contusiones
Contusión, fractura,
14 Plataformas Caída a distinto nivel
muerte
III.- ELECTRICOS
Item PELIGROS RIESGOS CONCECUENCIAS
1 Arco eléctrico Contacto eléctrico Quemaduras
IV.- FISICOQUIMICOS
Item PELIGROS RIESGOS CONCECUENCIAS
Asfixia por explosión a atmosfera con Perdida de la consciencia,
1 Espacio confinado deficiencia de oxígeno, incendio, dificultad al respirar,
explosión e intoxicación. quemadura, muerte
Alta presión (botella salga disparada
Politraumatismo,
2 Gases comprimidos sin control), asfixia, inflamabilidad,
quemadura y muerte
explosión.
3 Líquido inflamable Incendio, explosión Quemadura, muerte
4 Potencial derrame de combustible Incendio, explosión Quemadura, muerte
Perdida de la consciencia
5 Presencia de gases y vapores Inhalación de gases, asfixia
por inhalación
Almacenamiento inadecuado de Quemaduras, asfixia,
6 Explosiones, incendios, intoxicación
sustancias y/o gases muerte
V.- FISICOS
Item PELIGROS RIESGOS CONCECUENCIAS
Daño celular (ADN), daño a los órganos
Exposición a radiaciones
1 Radiación ionizante y tejidos del cuerpo, quemaduras por
ionizantes
radiación, cáncer.
Lesiones en los ojos, cáncer a la piel
Exposición a radiaciones no
2 Radiación no ionizante (radiación UV), lesiones en la piel
ionizantes
(quemaduras).
Exposición prolongadas a
Deshidratación, golpes de calor, estrés
4 Zona con alta temperatura altas temperaturas, cambio
térmico, etc
brusco de temperatura
VI.- QUIMICOS
Item PELIGROS RIESGOS CONCECUENCIAS
VII.- ERGONOMICOS
Item PELIGROS RIESGOS CONCECUENCIAS
VIII.- PSICOSOCIALES
Item PELIGROS RIESGOS CONCECUENCIAS
IX.- BIOLOGICO
Item PELIGROS RIESGOS CONCECUENCIAS
Proceso infeccioso de
1 Virus Agentes biológicos
origen viral
Proceso infeccioso de
2 Bacterias Agentes biológicos
origen bacteriano
Proceso infeccioso de
3 Hongos Agentes biológicos
origen nicótico
4 Paracitos Agentes biológicos Enfermedad parasitaria
Picaduras de zancudos, mosquitos, Hinchazón, fiebre,
5 Vectores
arañas, etc convulsión, parálisis, etc.
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PELIGROS,EVALUACIÓN DE RIESGOS Y
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X.- NATURALES
Item PELIGROS RIESGOS CONCECUENCIAS
Quemaduras III, paro
1 Tormentas eléctricas Electrocución por caída de rayos
cardiaco, muerte
Politraumatismo,
2 Deslizamientos / huaycos Caída de piedras, atrapamiento
aplastamiento, muerte
Crecida de caudal (ríos, cuerpos de Ahogamiento,
3 Inundaciones, desbordes
agua) politraumatismo, muerte
Bajo nivel de higiene por falta de Infecciones
agua, contaminación del aire con gastrointestinales/infecci
4 Sequias
polvo proveniente de erosión, ones respiratorias,
incendios quemaduras
Caída de estructuras, golpes contra Politraumatismo,
5 Sismos / terremotos
objetos aplastamiento, muerte
Deslizamiento de tierra,
Contusiones, fracturas,
6 Lluvia intensa resbalamiento, caída al mismo nivel,
traumatismo
caída a distinto nivel
Contusiones, fracturas,
7 Granizada Resbalamiento, colapso de estructura
traumatismo
Colisión, Atropello, volcadura, caída a Fracturas,
8 Neblina densa
mismo nivel politraumatismo
Caída de árboles, caída de
Fracturas,
estructuras, caída de objetos,
9 Vientos fuertes politraumatismos,
contacto de material particulado con
lesiones oculares
los ojos
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PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE Fecha: 08/05/2019
PELIGROS,EVALUACIÓN DE RIESGOS Y
DETERMINACIÓN DE CONTROLES Revisión: 02
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ANEXO C
MATRIZ REFERENCIAL DE JERARQUÍA DE CONTROLES
ANEXO D
Trivial (T) 5
Tolerable (TO) De 5 a 8
Moderado (M) De 9 a 16
Importante (IM) De 17 a 24
Intolerable (IT) De 25 a 36
Código: SIM P-SEG-04
PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE Fecha: 08/05/2019
PELIGROS,EVALUACIÓN DE RIESGOS Y
DETERMINACIÓN DE CONTROLES Revisión: 02
Página: 3 de 33
ANEXO E
ANEXO F
FECHA DE SEGUIMIENTO:
MAR
AGO
ENE
MAY
FEB
ABR
OCT
SEP
NOV
JUN
JUL
DIC
PROCESO SUBPROCESO MEDIDA DE CONTROL TIPO RESPONSABLE % AVANCE COMENTARIOS