PG-SSMA-004 - Procedimiento de IPERC

Código: PG-SSMA-004
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

Revisión: 03
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE Fecha: 06/07/2021
PELIGROS EVALUACIÓN DE RIESGOS Y SUS Páginas: 1 de 9
CONTROLES
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE
PELIGROS EVALUACIÓN DE RIESGOS Y SUS
CONTROLES
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
Ing. Mary Vargas Ing. Mary Vargas Ing. Johan Garay Núñez
AREA SSMA AREA SSMA GERENTE GENERAL
FIRMA: FIRMA: FIRMA:

FECHA DE
FECHA DE REVISION: FECHA DE APROBACIÓN:
ELABORACIÓN:
05/07/2021 06/07/2021
04/07/2021
1. OBJETIVO
Jr. las rosas 162 Bl 1 dpto. 702, Los Olivos - Taller y Almacén: Av. Cajamarquilla 280 Huachipa
DOCUMENTO CONTROLADO PROPIEDAD PRIVADA DE SMED PERU, SI ESTE DOCUMENTO ESTÁ IMPRESO CORRESPONDE A UNA COPIA NO CONTROLADA
Revisión: 03
CONTROLES
Identificar los peligros que pueden generar daños a la seguridad del trabajador o a la propiedad de la
empresa y/o medio ambiente, los peligros que pueden generar daños a la salud del trabajador.
Evaluación continua de los riesgos asociados a los peligros identificados, valorarlos y clasificarlos
con el fin de identificar las actividades rutinarios y no rutinarios.
Determinar todos los controles que permitan disminuir la magnitud del riesgo de las actividades y
minimizar su probabilidad de ocurrencia, para evitar que generen pérdidas a la empresa.
2. ALCANCE
Este procedimiento involucra a todas las actividades y aplica a todos los colaboradores de SMED
PERU SAC.
3. REFERENCIAS LEGALES
 Decreto Supremo 024-2016 E.M. “Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería”
con su modificatoria Decreto Supremo 023-2017 E.M.
 Norma ISO 45001:2018 requisito 8.1.2. Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST.
 LEY N° 29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
 Decreto Supremo 005-2012-TR “Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo”.
4. DEFINICIONES:
a) Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos.
Proceso sistemático utilizado para identificar los peligros, evaluar los riesgos y sus impactos y
para implementar los controles adecuados, con el propósito de reducir los riesgos a niveles
establecidos según las normas legales vigentes.
b) Incidente.
Suceso con potencial de pérdidas acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en
el que la persona afectada no sufre lesiones corporales.
c) Accidente.
Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el
trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte.
d) Peligro.
Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos,
procesos y ambiente.
e) Riesgo.
Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las
personas, equipos y al ambiente.
f) Riesgo Residual.
Es el riesgo remanente que existe después de que se haya tomado las medidas de seguridad.
g) Controles.
Es el proceso de toma de decisión, basado en la información obtenida de la evaluación de
riesgos. Se orienta a reducir los riesgos, a través de propuestas de medidas correctivas, la
exigencia de su cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia.
h) Consecuencias.
Se refieren al resultado si hubiese contacto con una fuente de energía negativa. Ejemplo: Muerte,
lesión, daño, perdida, enfermedad, etc.
Revisión: 03
CONTROLES
i) Evaluación de riesgos
Es un proceso posterior a la identificación de los peligros, que permite valorar el nivel, grado y
gravedad de aquéllos, proporcionando la información necesaria para que el titular de actividad
minera, empresas contratistas, trabajadores y visitantes estén en condiciones de tomar una
decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que deben
adoptar, con la finalidad de eliminar la contingencia o la proximidad de un daño.
j) Gestión de Riesgos
Es la aplicación sistemática de políticas y procedimientos de gestión a las actividades, para
identificar, analizar, evaluar, tratar y monitorear el riesgo.
k) Proceso.
Conjunto de etapas ordenadas, conectadas y sucesivas, con inicio y fin definidos, que agregan
valor a los productos y servicios generados, atendiendo a los requisitos de las partes Interesadas.
l) Etapa de Proceso
Subdivisión del proceso en 2 o más conjuntos de actividades.
m) Actividad
Conjunto de tareas realizadas dentro de una etapa de proceso, que tienen por objetivo producir un
resultado específico.
n) Tarea
Operación sencilla y básica. También puede ser considerada como la menor subdivisión en la
ejecución de una tarea.
 Tarea Rutinaria: Directamente ligada a operación normal del área.
 Tarea No Rutinaria: Todas las otras tareas que pueden ocurrir, pero no son esperadas y/o
tiene una frecuencia de ocurrencia muy rara ( ejm: Rotura de equipos, usos no frecuentes de
equipo, etc)
Nota: Las tareas no rutinarias no deben ser analizadas por esta herramienta.
5. RESPONSABILIDADES:
El Gerente General
 Asegurarse de la disponibilidad de los recursos para realizar la adecuada identificación de

peligros, evaluación de riesgos y medidas de control. (Los recursos incluyen los recursos
humanos y habilidades especializadas, la infraestructura de la organización y los recursos
tecnológicos y financieros.)
 Revisa una vez al año los registros generados del presente procedimiento para
verificar la actualización y control de los impactos/riesgos. Durante esta revisión se determina la
eficacia de los controles aplicados a los riesgos/impactos.
Responsable SSMA
 Elabora el procedimiento de gestión.

 Revisión periódica y actualización de la matriz IPERC-Línea Base.
 Aplicación adecuada del procedimiento.
 Difusión de la matriz IPERC-Línea Base.
 Seguimiento de las medidas de control.
Revisión: 03
CONTROLES
Supervisor de Operaciones
 Garantizar el cumplimiento del presente procedimiento.

 Informar al área de seguridad si cambian las condiciones de trabajo.
 Cumplir los controles de seguridad mencionados en el IPERC.
 Realizar el PARE de considerar que pone en riesgo la integrad física, material o del medio
ambiente.
Trabajadores
 Cumplir con los controles de seguridad establecidos.

 Participar en la identificación de peligros, evaluación y determinación de controles del riesgo de la
actividad
 Realizar el PARE de considerar que pone en riesgo la integrad física, material o del medio
ambiente.
6. PROCEDIMIENTO Y/O EJECUCIÓN

El Supervisor de Seguridad, Supervisor de operaciones y el trabajador con experiencia realizaran el
IPERC (línea base).
6.1 Metodología:
6.1.1. Clasificación de las Actividades de Trabajo

Un paso preliminar a la evaluación de riesgos es preparar un procedimiento
operacional o un listado de todas las actividades de trabajo es de ahí donde se da el
inicio a la elaboración del iperc (línea base) y agrupándolas en forma racional y
manejable. Para la cual se da inicio con la identificación y preguntas que a
continuación se muestran
6.1.2. Identificación de Peligros:
a) La identificación de peligros deberá responder las siguientes preguntas:
 ¿Existe una cantidad considerable de trabajadores expuestos a agentes que

afectan su seguridad y salud?
 ¿Existen procedimientos de trabajo y son los adecuados? considerar: personal
competente, prácticas de trabajo seguras, ambiente de trabajo controlado.
 ¿Los trabajadores han sido capacitados, entrenados y concientizados en las
actividades que realizan?
 ¿Los trabajadores están expuestos a agentes que pueden afectar su seguridad
y salud en un horario mayor al permitido y sobre los límites máximos
permitidos por la legislación nacional y/o estándares internacionales?
 ¿Las medidas de control actuales son las correctas, han contribuido a mejorar
la seguridad y salud del trabajador?
 ¿Los elementos a utilizarse en la actividad, son los adecuados?
 ¿Cómo pueden lesionarse los trabajadores directamente con equipos,
maquinaria o herramientas?
Revisión: 03
CONTROLES
 ¿Cómo pueden lesionarse los trabajadores indirectamente con el ruido,

electricidad, vapores, gases, humos, radiaciones?
 ¿Cómo utilizan los trabajadores el equipo, máquinas, herramientas y los
materiales?
b) El personal de servicio y la línea de mando con asistencia del responsable de

SSMA, realizan un análisis de los procesos, identificando las actividades que los
componen, los peligros / riesgos, los mismos que serán registrados en la matriz
de identificación de peligros y evaluación de riesgos.
6.1.3 Evaluación de riesgos

La evolución de riesgos la realiza el personal de servicio y línea de mando con
asistencia del responsable de SSMA; y es aprobado por el gerente de proyectos /
supervisor general, se registra en el formulario de identificación de peligros y
evaluación de riesgo.
PLAZO DE MEDIDA
NIVEL DE RIESGO DESCRIPCIÓN
CORRECTIVA
Riesgo intolerable, requiere controles inmediatos. Si

ALTO 0-24 HORAS
no se puede controlar el PELIGRO se paralizan los
trabajos operacionales
Iniciar medidas en la labor. el riesgo. Evaluar
para eliminar/reducir
MEDIO 0-72HORAS
si la acción se puede ejecutar de manera inmediata
BAJO Este riesgo puede ser tolerable. 1 MES
6.1.4. Estimación del Riesgo:

Se estima el riesgo, valorando conjuntamente la probabilidad y las consecuencias de
que se materialice el peligro, tomando como base las medidas preventivas.
6.1.5 Frecuencia de que Ocurra el Daño
La probabilidad de que ocurra el daño se puede graduar, desde baja hasta alta, con
el siguiente criterio:
 Probabilidad Alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre.
 Probabilidad Media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones.
 Probabilidad Baja: El daño ocurrirá raras veces.
PROBABILIDAD PROBABILIDAD DE LA FRECUENCIA DE EXPOSICIÓN

FRECUENCIA
Común (muy probable) Sucede con demasiada Muchas de (6 o más) personales

frecuencia expuestas varias veces al día
Revisión: 03
CONTROLES
Ha sucedido (probable) Sucede con frecuencia Moderado (3 a 5) personales expuestos

varias veces al día
Podría suceder (posible) Sucede ocasionalmente Pocas (1 a 2) personales expuestas varias

veces al día. muchas personas expuestas
ocasionalmente
Raro que suceda (poco Rara vez sucede Moderado (3 a 5) personas expuestas
probable) No es muy probable que ocasionalmente
suceda
Prácticamente imposible Muy rara vez ocurre. Pocas (1 a 2) personas expuestas
que suceda imposible que ocurra ocasionalmente
Para determinara la frecuencia se debe tomar en cuenta los siguientes criterios:
 Datos históricos
 Frecuencia de exposición
 Tiempo de exposición
 Número de personas expuestas
 Vulnerabilidad de los componentes del sistema
 Factor humano
6.1.6 Severidad del Daño
Para determinar la potencial severidad del daño, debe considerarse los siguientes
puntos:
 Lesiones potenciales (tipo – parte afectada)
 Número de víctimas (%)
 Daño ambiental
 Tiempo de paralización del trabajo
Revisión: 03
CONTROLES
 Perdidas económicas directa
 Impacto social
 Imagen de la empresa
6.1.7 Matriz de evaluación de riesgo
Una vez identificada la probabilidad y la consecuencia, se determina
Riesgo = Severidad x Frecuencia
Catastrófico 1 1 2 4 7 11
S E V E RIDAD
Mortalidad 2 3 5 8 12 16
Permanente 3 6 9 13 17 20
Temporal 4 10 14 18 21 23
Menor 5 15 19 22 24 25
A B C D E
Prácticamen
Podría Raro que
Común Ha sucedido te imposible
suceder suceda
que suceda
FRECUENCIA
El valor numérico que resulte de la evaluación matricial, determinará el nivel del RIESGO,
considerándose los siguientes puntos:
NIVEL DEL RIESGO

Bajo (16-25)
Medio (9-16)
Alta (1-8)
A efectos de la gestión, la organización exige medidas de control sobre los peligros

significativos, los cuales tienen un nivel de riesgo Alto y Medio (riesgo no aceptable).
Las medidas de control a implementar seguirán la jerarquía de controles que

establece las Norma ISO 45001:2018 requisito 8.1.2. Eliminar peligros y reducir
riesgos para la SST.
Revisión: 03
CONTROLES
7. MEJORA CONTINUA
La identificación de peligros y evaluación de riesgos deben ser actualizados por los jefes de áreas
cuando ocurran cambios significativos en las condiciones del proceso/ actividad
 Cambios de equipos o tecnología; desarrollo de nuevos productos o proyectos
 Cambios en la metodología de la operación; contrataciones de nuevos servicios, accidentes o

modificaciones al sistema de gestión.
 Cambios en legislación aplicable; ya sea por la expedición de nuevas normas u otros casos en
que sea necesario
8. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN

 IPERC-SSMA-001 IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROLES
(MATRIZ IPERC-LINEA BASE)
 FOR-SSMA-004 ANÁLISIS PRELIMINAR DE RIESGOS (APR)
9. CONTROL DE CAMBIOS Y REVISION
Revisión Fecha Modificaciones
Se agrego requisito Norma OHSAS 18001:2007

01 29-01-2019
Se añadió el punto N° 5 Responsabilidades
Se agregó …con su modificatoria DS 023 2017 EM

Se agregó la definición de Evaluación de riesgos según DS024 2016 EM
02 04-12-2020
Se añadió definición de proceso, etapa de proceso, actividad y tarea
incluye tareas rutinarias y no rutinarias.
Se realizó el cambio de Norma OHSAS 18001:2007 por ISO 45001:2018

03 05-07-2021
y así mismo añadiendo la jerarquía de controles del requisito 8.1.2
Revisión: 03
CONTROLES
Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST.

PG-SSMA-004 - Procedimiento de IPERC

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 Asegurarse de la disponibilidad de los recursos para realizar la adecuada identificación de

 Elabora el procedimiento de gestión.

 Garantizar el cumplimiento del presente procedimiento.

 Cumplir con los controles de seguridad establecidos.

6. PROCEDIMIENTO Y/O EJECUCIÓN

6.1.1. Clasificación de las Actividades de Trabajo

6.1.2. Identificación de Peligros:

a) La identificación de peligros deberá responder las siguientes preguntas:

 ¿Existe una cantidad considerable de trabajadores expuestos a agentes que

 ¿Cómo pueden lesionarse los trabajadores indirectamente con el ruido,

b) El personal de servicio y la línea de mando con asistencia del responsable de

6.1.3 Evaluación de riesgos

Riesgo intolerable, requiere controles inmediatos. Si

6.1.4. Estimación del Riesgo:

6.1.5 Frecuencia de que Ocurra el Daño

 Probabilidad Alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre.

 Probabilidad Media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones.

 Probabilidad Baja: El daño ocurrirá raras veces.

PROBABILIDAD PROBABILIDAD DE LA FRECUENCIA DE EXPOSICIÓN

Común (muy probable) Sucede con demasiada Muchas de (6 o más) personales

Ha sucedido (probable) Sucede con frecuencia Moderado (3 a 5) personales expuestos

Podría suceder (posible) Sucede ocasionalmente Pocas (1 a 2) personales expuestas varias

Para determinara la frecuencia se debe tomar en cuenta los siguientes criterios:

 Número de personas expuestas

 Vulnerabilidad de los componentes del sistema

6.1.6 Severidad del Daño

 Lesiones potenciales (tipo – parte afectada)

 Número de víctimas (%)

 Tiempo de paralización del trabajo

 Perdidas económicas directa

6.1.7 Matriz de evaluación de riesgo

Una vez identificada la probabilidad y la consecuencia, se determina

Riesgo = Severidad x Frecuencia

NIVEL DEL RIESGO

A efectos de la gestión, la organización exige medidas de control sobre los peligros

Las medidas de control a implementar seguirán la jerarquía de controles que

 Cambios de equipos o tecnología; desarrollo de nuevos productos o proyectos

 Cambios en la metodología de la operación; contrataciones de nuevos servicios, accidentes o

8. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN

9. CONTROL DE CAMBIOS Y REVISION

Revisión Fecha Modificaciones

Se agrego requisito Norma OHSAS 18001:2007

Se agregó …con su modificatoria DS 023 2017 EM

Se realizó el cambio de Norma OHSAS 18001:2007 por ISO 45001:2018

Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST.

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