Está en la página 1de 3

Elaboró: Coordinador SIG 4/11/2018

Revisó y aprobó: Gerente 1/28/2018


MATRIZ DE RESPONSABILIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTA EN SGI PROCESO: GESTION GERENCIAL
V.2 Pag. 1 de 1

A QUIENES }
QUE (Responsabilidad) QUIEN (Hace) COMO (MEDIO) CUANDO REGISTRO O EVIDENCIA
(rinden cuenta)

Partes Interesadas
Definir la política, los objetivos y las
Gerencia externas Manual Gestón Integral Cada vez que se requiera Manual de Gestión Integral
estrategias del Sistema de Gestión SGI
Clientes

Asignar los recursos para la implementación y


Gerencia Líderes de procesos Presupuesto Anual Presupuesto
adecuado desempeño del Sistema SGI

Asegurar la promoción del enfoque al cliente Reuniones de Acta de reunión


Gerencia Todo el personal Cada vez que se requiera
en toda la organización seguimiento Actas de capacitacion

Definir planes de acción a seguir para el logro tres meses después de


Gerencia Líderes de procesos Revisión por la direccion Actas de revisión por la direccion
de los objetivos y la política integral realizada la auditoría

Revisar la implementación y eficiencia del Revisión por la direccion/ tres meses después de Actas de revisión por la direccion/
Gerencia Líderes de procesos
Sistema de Gestión SGI reunión de indicadores realizada la auditoría/ trimestral informe de indicadores

Trabajadores
Designar a los miembros representantes del Conformación del
Gerencia Partes Interesadas Cada dos (2) años Acta de conformación del COPASST
COPASST por parte del empleador COPASST
externas

Actividades de
capacitaión,
Asegurar la aplicación de las disposiciones del Líderes de procesos Lista de Asistencia capacitación, acta de
Gerencia sensibilizacion y cada vez que se requiera
Sistema de Gestión SGI Trabajadores sensibilización
entrenamientos al
personal
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA VERSIÓN RESULTADO DE LA REVISIÓN / DESCRIPCION DEL CAMBIO

4/11/2018 1 Se crea la Matriz de responsabilidad y rendicion de cuentas en SIG.


1/28/2018 2 Se ajusnta los registros de evidencia y la frecuencia.
Elaboró: Coordinador SIG 3/1/2016

E DOCUMENTOS Revisó y aprobó: Gerente 4/13/2018


PROCESO :GESTION SIG

V3 Pag 1 de 1

CAMBIOS

N / DESCRIPCION DEL CAMBIO APROBADO POR

y rendicion de cuentas en SIG. Gerencia General


frecuencia. Gerencia General

También podría gustarte