HOJA DE APOYO BASICA PARA PLANTEAR UN PLAN DE MEJORAMIENTO RELACIONADO CON " AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST

", ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 29 DE RESOLUCIÓN 0312 DE 2019

NOMBRE, NÚMERO DE RESOLUCIÓN DE LICENCIA DE SALUD OCUPACIONAL, Y NÚMERO DEL CERTIFICADO DEL CURSO DE 50, o 20 HORAS DE CAPACITACIÓN VIRTUAL, DEL RESPONSABLE SG-SST

1. OBJETIVO

Elaborar el plan de mejora con el fin que se efectúen las acciones correctivas tendientes a la superación de las situaciones irregulares detectadas conforme a los requisitos del decreto 1072/2015 y resolución 0312 de 2019 identificadas en la autoevaluación

2. ALCANCE
Aplica para todos los trabajadores, contratistas, desde la documentación requerida hasta la implementación del SG-SST.

3. METAS
Cumplir el 90% de las actividades a desarrollar

PLAZO DETERMINADO PARA SU CUMPLIMIENTO

FECHA PLANEADA DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: 30 diciembre de 2024

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ITEM

Hallazgo ACTIVIDAD A DESARROLLAR RESPONSABLE (s) EVIDENCIAS OBSERVACIONES

Cuando se cumpla se marca con 1, en P si es (Planeado) o con E si es (Ejecutado)

Asignar y documentar las

responsabilidades específicas en el P* P
No se evidencia documento Sistema de Gestión SST a todos los
Matriz de
de asignación de niveles de la organización, para el Gerencia
responsabilidades
responsabilidades desarrollo y mejora continua del SG-
SST/ elaborar una matriz de E* E
responsabilidades

Incluir las responsabilidades de SST P* P

No se evidencia documento dentro de los manuales de cargo y
de asignación de socializarlo con el trabajador, tomar Gerencia Manual de cargo
responsabilidades firma de entrega y almacenar en hoja
de vida del trabajador. E*

Se evidencia que 5 Requerir de manera mensual una P* P

contratistas no cuentan con lista de los trabajadores vinculados Planillas de seguridad
el soporte de afiliación al como contratistas y solicitar la planilla Profesonal SST social personal
sistema general de de pago de aportes a la seguridad contratista
seguridad social. social. E*

Se evidencia que 5 P* P
Almacenar de manera digital los
contratistas no cuentan con Planillas de seguridad
soportes de seguridad social por lo
el soporte de afiliación al Profesonal SST social personal
menos de los 4 meses anteriores al contratista
sistema general de
vigente. E*
seguridad social.

Elaborar un plan de capacitación

Se identifica que no hay P* P
donde se incluya todos los
evidencias de
trabajadores independientemente del
capacitaciones ni para los Profesonal SST Plan de Capacitación
tipo de contratación, e incluir
trabajadores ni para los
actividades específicas para los E*
comités de apoyo
comités.

Se identifica que no hay P* P

Todas las actividades de
evidencias de
capacitación deben quedar
capacitaciones ni para los Profesonal SST Registros de asistencia
documentadas en un registro de
trabajadores ni para los
asistencia que soporte la actividad. E*
comités de apoyo

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", ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 29 DE RESOLUCIÓN 0312 DE 2019

No cuentan con evidencia P* P

Comunicar por escrito al trabajador
de la comunicación que se
los resultados de las evaluaciones
debe hacer por escrito al Oficio firmado por el
Médicas ocupacionales y recibir Profesonal SST
trabajador de los resultados trabajador
documento o copia con la firma de
de las evaluaciones médicas
aceptación.
ocupacionales. E*

No se encuentran soportes P* P
que demuestren que la Solicitar mediante oficio o correo
custodia de las historias formal, documento firmado por la
clínicas está a cargo de una entidad prestadora de servicio de
oficio de custodia de
institución prestadora de exámenes médicos ocupacionales Profesonal SST
historia ocupacional
servicios en SST o del donde informe la custodia de las
médico que practica las historias clínicas de la empresa ABC
evaluaciones médicas LTDA
E*
ocupacionales.

Recolectar la siguientes información

En cuanto a los mecanismos actualizada de todos los trabajadores
de vigilancia de las del último año: la descripción socio P* P
condiciones de salud de los demográfica de los trabajadores
trabajadores. La empresa no (edad, sexo, escolaridad, estado civil)
cuenta con la medición en lo y el diagnóstico de condiciones de
corrido del año 2021 ni del salud que incluya la caracterización Profesonal SST
Perfil sociodemografico
año 2020, con indicadores de sus condiciones de salud, la de los trabajadores
que midan el evaluación y análisis de las
comportamiento de la estadísticas sobre la salud de los
prevalencia de las trabajadores tanto de origen laboral
enfermedades laborales ni como común y los resultados de las E*
por enfermedad COVID 19. evaluaciones médicas
ocupacionales.

Definir y aplicar una metodología

para la identificación de peligros y
evaluación y valoración de los P* P
riesgos de origen físico, ergonómico
SGSST

o biomecánico, biológico, químico, de

No hay evidencias de la seguridad, público, psicosocial, entre
identificación de peligros, otros, con alcance sobre todos los
evaluación y valoración de procesos, actividades rutinarias y no
Profesonal SST / Matriz de peligros
riesgos, en que hayan rutinarias, maquinaria y equipos en Trabajadores actualizada
participado los trabajadores, todos los centros de trabajo y
enfocados en el peligro respecto de todos los trabajadores
biológico por COVID 19. independientemente de su forma de
vinculación y/o contratación.
Identificar con base en la valoración
de los riesgos, aquellos que son E*
prioritarios.

Diseñar inspección de uso adecuado

No hay establecida una lista de elementos de protección personal, P* P
de chequeo para verificación llevar registro y control de los Profesional de SST
Formato de inspección
del uso de protección resultados y establecer medidas de EPP
respiratoria. correctivas, preventivas o de mejora,
en caso que sea necesario.

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Diseñar inspección de uso adecuado
No hay establecida una lista de elementos de protección ", ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 29 DE RESOLUCIÓN 0312 DE 2019
personal,
de chequeo para verificación llevar registro y control de los Profesional de SST
Formato de inspección
del uso de protección resultados y establecer medidas de EPP
respiratoria. correctivas, preventivas o de mejora, E*
en caso que sea necesario.

No se tiene establecida la P* P
lista de chequeo para Diseñar lista de chequeo para llevar Lista de chequeo control
y seguimiento de
inspección al cumplimiento el control del cumplimiento a los Profesional de SST
protocolos de
de la aplicación de los protocolos de bioseguridad bioseguridad
protocolos de bioseguridad. E*

P* P
Es importante desarrollar mediciones
Hay sitios de trabajo que no
ambientales para evaluar la Profesional de SST Informe de medición
cuentan con ventilación.
posibilidad de adquirir ventilación.
E*

Cuentan con formato de Dictar una capacitación a todos los P* P

Autorreporte de condiciones trabajadores dando a conocer el Profesional de SST Registros de asistencia
de salud, pero no todos los formato de auto-reporte de
trabajadores lo diligencian. condiciones E*

Elaborar el procedimiento de
proveedores, contratistas donde se P* P
Los productos de limpieza y
estipulen los requisitos mínimos en
desinfección están en
SST para la vinculación como
envases sin etiquetar, no se
proveedor o contratista, además
comunica el peligro de Procedimiento para
incluir que toda compra que se
acuerdo a los pictogramas Profesional de SST contratistas y
realice debe contar con las fichas de proveedores
del Sistema globalmente
seguridad de los productos ya sean
armonizado, las fichas de
equipos, herramientas o sustancias
seguridad están en inglés, y
químicas, esto con el fin de realizar
guardadas en un cajón.
una buena gestión de proveedores y E*
contratistas.

Programar y realizar una auditoría P* P

No se realizan auditorías anual, la cual será planificada con la Profesona del SST /
Informe de auditoria
internas. participación del Comité Paritario de COPASST
Seguridad y Salud en el Trabajo E*

No se ha solicitado el apoyo P* P
a la ARL, para la asesoría
Solicitar el apoyo a la ARL para la
del programa de vigilancia Registro de asesoria y
gestión de los peligros prioritarios, Profesonal SST
epidemiológico, ni para capacitacion
resultantes de la matriz de peligros
actividades de promoción y
prevención E*

P* P
No se tiene diseñado ni
Elaborar y ejecutar el plan anual de
definido un plan de trabajo
trabajo que incluya las actividades de
anual para el cumplimiento
correctivas, preventivas o de mejora Profesonal SST Plan de trabajo
de SG-SST. Hay un
resultante de la evaluación de
cronograma de actividades
estándares mínimos.
incompleto.

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No se tiene diseñado ni
definido un plan de trabajo
", ESTABLECIDO
Elaborar y ejecutar el plan anual de EN EL ARTICULO 29 DE RESOLUCIÓN 0312 DE 2019
trabajo que incluya las actividades de
anual para el cumplimiento
correctivas, preventivas o de mejora Profesonal SST Plan de trabajo
de SG-SST. Hay un
resultante de la evaluación de
cronograma de actividades
estándares mínimos.
incompleto.
E*

TOTAL PROGRAMADO 0 0 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0

TOTAL EJECUTADO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. MEDICIÒN Y SEGUIMIENTO
PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO GRAFICA
CUMPLIMIENT
O DEL PLAN
100%
DE VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
MEJORAMIEN 90%
TO
ACTIVIDADES A DESARROLLAR 0 0 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 80%

70%
ACTIVIDADES EJECUTADAS 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FORMULA 60%
RESULTADO 33% 0% 0% 0% 0% 0% 50%

40%

30%

20%

10%

0% RESULTADO META
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

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