Código: PC 04

SISTEMA DE GESTION PARA LA

SOSTENIBILIDAD PROCEDIMIENTO PARA Versión: 001
EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO
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OBJETIVO Evaluar los resultados del Sistema de gestión para la sostenibilidad de Rancho Grande
Finca Recreacional.

Inicia en la revisión del cumplimento de los diferentes propósitos y estrategias de

ALCANCE Rancho Grande Finca Recreacional hasta la toma de acciones correctivas y de mejora
que me permitan cumplir.

Monitoreo: Observación del curso de uno o más parámetros para detectar eventuales
anomalías.
DEFINICIONES
Seguimiento: Aplicación de controles periódicos de las variables seleccionadas.
Programa: Conjunto de instrucciones dadas para cumplir con unos objetivos.

RESPONSABLE Líder del Sistema de Gestión para la Sostenibilidad

INTERACCIONES
Interno: Todos los programas y objetivos de sostenibilidad
PROVEEDOR
Externo: Ninguno
ENTRADA Datos para indicadores
Interno: Todos los programas
CLIENTE
Externo: Ninguno

SALIDA Acta de revisión

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uso interno. Cualquier distribución a terceros y/o reproducción será bajo autorización específica.
Elaboró: JHORMAN RENE Cargo: LÍDER DE SOSTE. Fecha 08/08/2017
CORTÉS PARDO
Aprobó: Cargo: Fecha AAAA/MM/DD
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PROCEDIMIENTO PARA EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO
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DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

PARÁMETROS A DOCUMENTO/
No DESCRIPCIÓN DE TAREAS RESPONSABLE RESULTADO
REVISAR REGISTRO

Los líderes de sostenibilidad y personas que se

Acta de reunión de
Revisión del sistema crean convenientes se reunirán una vez cada tres Acta de reunión de
Líderes de monitoreo y
1. gestión para la meses para revisar los distintos componentes de la Monitoreo y
Sostenibilidad seguimiento
sostenibilidad gestión de la sostenibilidad de acuerdo a los Seguimiento
programas.

Matriz Requisitos
Evaluar si a la fecha de la reunión se han cumplido Acciones de mejora Legales
todos los requisitos relacionados en la Matriz de reconocidas y (HE-01)
Requisitos Legales Líderes de
2 Requisitos Legales y relacionar en el acta si dicho Revisión estado Acta de reunión de
Legislación sostenibilidad
cumplimiento es completo, parcial o no cumple, se cumplimiento matriz monitoreo y
identificarán acciones de mejora si son necesarias legal seguimiento

Programas de Gestión
Se revisarán sus actividades y objetivos para ver Monitoreo y
Acciones de mejora
que establecer por programa el porcentaje de Seguimiento de los PGS
reconocidas y
Programas de Gestión para cumplimiento de las actividades y si se están Líderes de Acta de reunión de
2. Revisión estado
la Sostenibilidad cumpliendo con las metas. Así mismo, y de sostenibilidad monitoreo y
cumplimiento
acuerdo a inconformidades u oportunidades de seguimiento
programas
mejora se relacionan en el acta

3. Indicadores de Gestión para
la Sostenibilidad
Por cada registro de agua, energía y demás de los Líderes de Indicadores de Registro De Indicadores
indicadores de sostenibilidad se revisará que estén Sostenibilidad gestión evaluados y Acta de reunión de
al día y que los datos reflejen normalidad de la analizados monitoreo y
operación relacionándolo en el acta. Si se seguimiento
identifica alguna no conformidad se relacionarán

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DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

PARÁMETROS A DOCUMENTO/
No DESCRIPCIÓN DE TAREAS RESPONSABLE RESULTADO
REVISAR REGISTRO
las acciones de mejora convenientes.
Acta de reunión de
Se revisará la matriz de mejora continua para monitoreo y
Matriz de Acciones
identificar si las acciones reconocidas están en Líderes de seguimiento
4. Mejora Continua de Mejora Continua
ejecución, relacionando en el acta su estado de Sostenibilidad Matriz de acciones de
evaluada
cumplimiento y acciones de mejora requeridas. mejora continua

Semestralmente se realizará una reunión con

Acta de reunión de
personal administrativo y gerencial del hotel para
Líderes de Resultados monitoreo y
5. Reunión Ejecutiva presentar los resultados evaluados y
Sostenibilidad Socializados seguimiento
recomendaciones para la operación del a gestión
para la sostenibilidad

CONTROLES
PUNTO CRITICO RIESGO CONTROL

Preventivo: Evaluar permanentemente el comportamiento del indicador para hacer

ajustes antes de que se termine el plazo
Evaluación de Metas Meta no cumplida
Correctivo: Emitir acción correctiva para reorientar el resultado del indicador y
cumplir la meta

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HISTORIAL DE REVISIONES
FECHA VERSIÓ DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN AUTOR(ES):
N
16/03/2017 001 Adopción al sistema de Gestión sostenible

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