REQUISITOS POR PROCESO

OK
Caracterizacion No
Riesgos y oportunidades No
Planificacion (DOFA-Partes int-Mision-Vision-etc) No
GESTION GERENCIAL
Revision por la direccion No
Presupuesto No
Procedimiento No
Porcentaje de avance
Caracterizacion No
Procedimiento No
GESTION COMERCIAL Plan de ventas No
Satisfaccion de clientes OK
Indicadores No
Porcentaje de avance
Caracterizacion No
GESTION DE Procedimiento compras No
COMPRAS Procedimiento evaluacion proveedores No
Listado-Evaluacion-Reevaluacion-Seguimiento No
Porcentaje de avance
Caracterizacion No
DOFA No
Partes interesadas ok
Alcance ok
Acta responsable SST ok
Politica integrada ok
Objetivos integrados ok
Procedimiento participacion y consulta No
Procedimiento peligros ok
Matriz de peligro ok
Procedimiento aspectos e impactos ambientales No
Matriz aspectos e impactos ambientales ok
Procedimiento de requisitos legales ok
Matriz de requisitos legales ok
Evaluacion de cumplimiento de requisitos legales No
Procedimiento gestion del cambio No
Evidencia gestion del cambio No
Diagnostico condiciones de salud IPS ok
Programas de gestion de SST: Alturas-Electrico-Orden y aseo- osteomuscular ok
Preoperacionales de equipos y herramientas ok
SVE:estilo vida saludable-visual-auditivo No
Seguimiento SVE No
Informe Psicosocial No
ATS ok
PTS ok
Procedimientos de trabajo seguro: electr-telec-civil No
GESTION HSEQ
Medicion higienica: Puestos- iluminacion No
Control operacional: Matriz EPP por cargo-Cronograma insp planeadas-Registros de insp ok
Procedimiento investigacion accidente ok
Registros investigacion accidente ok
Indicadores SST No
Indicadores de Programas No
Procedimiento auditoria interna ok
Programa auditoria interna ok
Plan de auditoria interna No
Informe auditoria interna No
Procedimiento acciones correctivas No
 Formato acciones correctivas y de mejora No
COPASST: Conformacion-capacitacion-actas ok
CCL: Conformacion-capacitacion-actas ok
Brigadas: Conformacion-capacitacion-dotacion No
Plan de emergencia No
Simulacro e informe No
Reglamento higiene y seguridad ok
Reglamento interno de trabajo ok
Procedimiento inf documentada No
Listado maestro de documentos ok
Profesiograma ok
Plan anual de trabajo ok
Procedimiento de reubicacion y rehabilitacion No
Programas ambientales: Energia-agua-papel-gestion int residuos No
Entregas de EPP ok
Porcentaje de avance
Caracterizacion c/u No
Plan de calidad c/u Ok
Procedimientos especificos: Civil-elect-telecom No
Contrato u orden de servicio: 1 c/u OK
Polizas OK
Acta de inicio OK
PROYECTOS Cronograma de actividades OK
ATS-PTS-inspecciones OK
Actas de avance o cortes (con evicencia fotografica) OK
Procedimiento de propiedad del cliente No
Acta de finalizacion o informe final ok
Procedimiento salidas no conforme no
Formato reporte salidas no conforme No
Porcentaje de avance
Caracterizacion c/u No
GESTION Plan de mantenimiento No
INFRAESTRUCTURA Registros de mantenimiento No
Indicadores de mantenimientos No
Porcentaje de avance
Caracterizacion c/u No
Perfiles de cargos No
Hojas de vidas con soportes ok
Procedimiento de gestion humana No
GESTION HUMANA
plan de capacitaciones ok
registros de capacitaciones ok
evaluacion del desempeño No
Indicadores de gestion humana No