Código:

PRO-E3.1.1-01

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Versión : 02

Fecha Responsable Visto Bueno

Elaborado por:
03/01/2022 V°B°
Asesor SSOMA

Revisado por:
07/01/2022 V°B°
Comité SST

Aprobado por:
07/01/2022 V°B°
Comité SST

1 OBJETIVO

Establecer lineamientos para la identificación continua de peligros, evaluación de riesgos y la determinación de los controles necesarios para administrar el riesgo.

2 ALCANCE

Este procedimiento considera a todos los procesos de la empresa.

3 RESPONSABILIDADES

⮚ Gerente General

-
Asegurar y disponer los recursos para implementar los controles.

⮚ Jefe de Planta

-
Gestionar los recursos necesarios para implementar los controles.

-
Liderar el cumplimiento del presente documento.

-
Garantizar que solo se trabaje en condiciones de riesgo aceptable

-
Asegurar que se apliquen los controles indicados en el presente documento antes de la ejecución de actividades y/o tareas, caso contrario no se iniciarán.

⮚ Asesor SSOMA

-
Asesorar permanentemente a todas las áreas y/o sucursales para una adecuada identificación de peligros, evaluación y control de los riesgos.

-
Ser el moderador y guiar a los participantes del IPERC en el desarrollo adecuado del proceso.

-
Verificar el cumplimiento del presente documento

⮚ Generalista de Recursos Humanos

-
Supervisar y verificar el cumplimiento del presente procedimiento.

⮚ Trabajadores

-
Cumplir lo establecido en el presente documento.

-
Participar activamente en las evaluaciones de riesgo.

-
Informar de inmediato a su Jefe / Supervisor sobre cualquier nuevo riesgo que se presente en el trabajo.

-
Previamente a la ejecución de cualquier trabajo, tener en cuenta los peligros y riesgos identificados para el proceso, subproceso, actividad o tarea en la que se va a

intervenir a fin de cumplir con los controles operacionales establecidos para tales peligros y riesgos.

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4 REFERENCIAS

-
Ley Nº 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias.

-
D.S. 005-2012-TR – Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias.

-
Resolución Ministerial N° 050-2013-TR, que aprueba los formatos referenciales del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

-
Ley n° 28048 - Ley de protección a favor de la mujer gestante que realiza labores que pongan en riesgo su salud y/o desarrollo normal del embrión y el feto

-
DS n° 009-2004-TR - Reglamento de Ley n° 28048, ley de protección a favor de la mujer gestante que realiza labores que pongan en riesgo su salud y/o el desarrollo

normal del embrión y el feto.

-
RM n° 374-2008-TR - Listado de los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales que generan riesgos para la salud de la mujer gestante y/o el

desarrollo normal del embrión y el feto, sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia y los períodos en los que afecta el embarazo; el listado de

actividades, procesos, operaciones o labores, equipos o productos de alto riesgo; y, los lineamientos para que las empresas puedan realizar la evaluación de sus riesgo.

5 DEFINICIONES

-
Evaluación de Riesgos: Es el proceso posterior a la identificación de los peligros, que permite valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos proporcionando la

información necesaria para que el empleador se encuentre en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que debe

adoptar.

-
IPERC: Identificación de Peligros, Evaluación y Control de riesgos.

-
Peligro (Norma OHSAS 18001:2007, cláusula 3.6)

-
Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente.

-
Riesgo para la SST: (ISO 45001:2018, cláusula 3.21)

-
Combinación de la probabilidad de que ocurran eventos o exposiciones peligrosas relacionados con el trabajo y la severidad de la lesión y deterioro de la salud que

pueden causar los eventos o exposiciones.

-
Riesgo Aceptable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser aceptable por la organización teniendo en consideración sus obligaciones legales y su propia

política de seguridad y salud en el trabajo (No Significativo).

-
Riesgo Inaceptable: Riesgo que puede convertirse o está fuera de control y representa riesgos para la persona (Significativo).

-
Actividad: Conjunto de tareas.

-
Trabajador: (ISO 45001:2018, cláusula 3.3)

-
Persona que realiza trabajo o actividades relacionadas con el trabajo que están bajo el control de la organización

-
Proceso: (ISO 45001:2018, cláusula 3.25)

-
Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que transforma las entradas en salidas.

-
Procedimiento: (ISO 45001:2018, cláusula 3.26)

-
Forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso

6 DESCRIPCIÓN

N° DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

Inicio del Procedimiento

Designar un equipo de trabajo

1 Asesor SSOMA
Conformar un equipo de trabajo (Jefe de Planta , Asesor SSOMA , Generalista de RRHH, CSST y otras personas que se crean conveniente)

2 Realizar la Identificación de peligros : Equipo de trabajo (Jefe de

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N° DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

Aspectos Generales:
Se realizará la Identificación de peligros asociados a:
−

✔ Las actividades rutinarias y no rutinarias

✔ Las actividades de todas las personas que tengan acceso al lugar al trabajo (incluyendo contratistas y visitantes)

✔ La infraestructura, equipamiento, diseño, organización y materiales, tanto si los proporciona la organización o terceros.

✔ Incidentes pasados incluyendo emergencias y sus causas.

✔ Cambios en las operaciones, procesos, actividades, etc.

✔ Situaciones en las inmediaciones del lugar de trabajo que pueden causar lesiones y deterioro a la salud

✔ La organización del trabajo, el comportamiento humano, las capacidades y otros factores humanos del personal que realice la actividad.

✔ Cambios en el conocimiento y la información sobre los peligros.

La evaluación de riesgos se realiza en equipo

−
Solo se realizarán tareas bajo condiciones de riesgo aceptable
− Planta , Asesor SSOMA ,
Generalista de RRHH, CSST y
Los controles deben llevar el riesgo al nivel más bajo razonablemente posible
− otras personas que se crean
conveniente)
La verificación de la eficacia de los controles se revisará utilizando cualquiera de las herramientas siguientes:
−

✔ Auditorias

✔ Inspecciones

✔ Otros

Se revisará el IPERC al menos una vez al año e inmediatamente cuando:

−

✔ Ocurra un accidente fatal o incapacitante.

✔ Ocurra un incidente de alto potencial.

✔ Se realicen cambios en los procesos, equipos, materiales, insumos, herramientas y ambientes de trabajo que afecten la seguridad y salud

de los trabajadores.

✔ Haya cambios en la legislación.

En toda actividad rutinaria y no rutinaria debe mantenerse una copia del IPERC de Línea Base actualizado de las tareas a realizar.
−
Actividades de alto riesgo: Para realizar actividades de alto riesgo se deberá cumplir lo establecido en el procedimiento correspondiente.
−
3 Metodología para la identificación de peligros, evaluación y control de riesgo Equipo de trabajo (Jefe de
Identificación de peligros Planta , Asesor SSOMA ,
−
Generalista de RRHH, CSST y
otras personas que se crean

✔ Columna “Proceso”, identificar el proceso de la organización conveniente)

✔
Equipo de trabajo (Jefe de
Columna “Actividades”, identificar las actividades y tareas desarrolladas en el proceso.
Planta , Asesor SSOMA ,

✔ Columna “Puesto de Trabajo”, identificar los puestos de trabajo del proceso Generalista de RRHH, CSST y
otras personas que se crean

✔ Columna “Nivel de riesgo de exposición a COVID-19, determinar el nivel de riesgo de exposición a COVID-19 del puesto de trabajo en conveniente)

función a lo detallado en la RM 448-2020- MINSA.

✔ Columna “Tipo de actividad”, determinar si la actividad es rutinaria o no rutinaria

✔ Columna “Peligro”, Por cada actividad se deberá identificar todos aquellos peligros que puedan afectar la seguridad y salud del trabajador

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N° DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

Columna “Riesgo”, se deberá considerar el riesgo relacionado al peligro identificado

✔
Columna “Situación”, determinar la situación relacionada a los peligros y riesgos determinados (Normal, Anormal o Emergencia)
✔
Columna “Requisitos Legales”, identificar los requisitos legales relacionados.
✔

Evaluación de riesgo
−

La evaluación de riesgo puro se realizará en la Matriz de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos de acuerdo a lo siguiente:
Para determinar el “Índice de probabilidad” se evaluará el nivel de controles respecto al riesgo, completando las columnas con valores de 1
✔
a 5 considerando el “Anexo 1” del presente documento.
Para determinar el “Índice de severidad” se evaluarán las consecuencias o impactos respecto al riesgo, completando las columnas con
✔
valores de 1 a 5 considerando el “Anexo 2” del presente documento.
Para determinar el “Valor del nivel de riesgo” se considerará el resultado de la multiplicación de los índices de probabilidad y severidad, los
✔
valores pueden ir desde 1 a 25.
Para interpretar el nivel de riesgo o clasificar el riesgo, existen cuatro categorías en función al “valor del nivel de riesgo”, las cuales pueden
✔
ser (aceptable, moderado, alto y crítico). Es a partir de riesgo alto y crítico cuando la organización debe implementar controles.
La “Significancia de riesgo”, estará en función al nivel de riesgo en donde se considerarán significantes los riesgos altos y críticos.
✔
Medidas de control a implementar:
−
Se debe priorizar las medidas de control según el siguiente orden:

1. Eliminar el peligro: suprimir los peligros; no utilizar determinado producto químico; aplicar enfoques ergonómicos; eliminar el trabajo monótono o el
trabajo que causa estrés, otros.

2. Sustituir con procesos, operaciones, materiales o equipos: reemplazar lo peligroso por lo menos peligroso; controlar los peligros/aspectos en su
fuente; adaptarse al progreso técnico; reducir la energía del sistema (amperaje, presión, temperatura); otros.

3. Utilizar controles de Ingeniería y reorganización del trabajo: aislar a las personas del peligro; instalar guardas, implementar sistemas de ventilación;
implementar manipulación mecánica de materiales; reducir el ruido; proteger a las personas contra caídas mediante el uso de barreras; reorganizar el
trabajo para evitar horas excesivas de trabajo que generen fatiga.

4. Utilizar controles administrativos: señalizar el área de trabajo, realizar inspecciones periódicas; capacitar y entrenar; administrar los permisos para
trabajos de alto riesgo, implementar autorizaciones para operar equipos; procedimientos y estándares, otros.

5. Utilizar equipos de protección personal adecuados (EPP): proporcionar el EPP adecuado, incluyendo el entrenamiento para la utilización y el
mantenimiento.
Evaluación de riesgo residual
−

Como resultado de la evaluación del riesgo residual se conocerá si las medidas de control propuestas son eficaces, al lograr que el nivel de
✔
riesgo resulte NO SIGNIFICANTE.
En caso el Nivel de Riesgo Residual mantenga su nivel se deberá proponer otras medidas de control antes de iniciar o continuar las actividades, caso

contrario las actividades NO PODRÁN INICIAR

4 Actualización Asesor SSOMA / Generalista

Se revisará el IPERC al menos una vez al año e inmediatamente cuando: de RRHH
−
Ocurra un accidente fatal o incapacitante.
✔
Ocurra un incidente de alto potencial.
✔
Se realicen cambios en los procesos, equipos, materiales, insumos, herramientas y ambientes de trabajo que afecten la seguridad y salud
✔
de los trabajadores.
Haya cambios en la legislación.
✔

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N° DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD

Enfoque de género
Asesor SSOMA / Generalista
5 Una vez que se identifique personal en periodo de gestación o lactancia se realiza una evaluación específica para sus puestos de trabajo tomando en
de RRHH
cuenta el formato FOR-E3.1.1-16 - Formulario de evaluación de riesgos para la salud de la mujer gestante.

Fin del procedimiento

7 REGISTROS

CODIGO NOMBRE

FOR-E3.1.1- 01 Matriz de Identificación de Peligros Evaluación y Control de riesgos

FOR-E3.1.1- 14 Encuesta sobre peligros y riesgos en su entorno laboral

FOR-E3.1.1- 16 Formulario de evaluación de riesgos para la salud de la mujer gestante

8 CONTROL DE CAMBIOS

SECTOR/ ACTIVIDAD NOMBRE JUSTIFICACION

9 ANEXOS

ANEXO N°1 : TABLA DE CRITERIOS DE PROBABILIDAD

ANEXO 2: TABLA DE CRITERIOS DE SEVERIDAD

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ANEXO 3 : TABLA DE EVALUACION DE RIESGO

ANEXO 4 : MATRIZ DE IPERC LINEA BASE

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