Sgc-Gssma-P1 - Iperc

PROCEDIMIENTO Código: SGC-GSSMA–P1
GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO Versión: 00

Fecha: 07.01.2020
IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y
DETERMINACION DE CONTROL Página 1 de 19
IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION

DE CONTROLES
Elaborado por: Revisado por: Revisado por: Aprobado por:
Cargo: Cargo: Cargo: Cargo: Gerente General
Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:

Fecha: 07.01.2020
HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

Fecha del Páginas
Razón del Cambio Revisión
Cambio modificadas
25.01.2019 Todas Creación del documento para su implementación. 00

Fecha: 07.01.2020
1. OBJETIVO
Identificar los peligros y evaluar los riesgos relacionados a las actividades, con el fin de establecer
medidas de control para aquellos peligros que puedan afectar la seguridad y salud de los
trabajadores y contratistas.
2. ALCANCE
Se aplica a las diferentes instalaciones, procesos y servicios que ejecuta el personal de la empresa
en cada una de sus divisiones, así como los contratistas, visitantes, teniendo en cuenta: los riesgos
reales y potenciales de sus actividades presentes y futuras en condiciones de operación normal,
anormal y de emergencia en actividades rutinarias y no rutinarias.
3. EFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS
 Ley 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

 Ley 30222 - Ley que modifica la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
 D.S. 005-2012-TR - Reglamento de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
 D.S. 006-2014-TR - Modifica el Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
 OHSAS 18001:2007 - Sistema de Gesti6n de la Seguridad y Salud en el Trabajo -
Requisitos.
4. DEFINICIONES
 Peligro: Propiedad o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las
personas, equipos, procesos y ambiente.
 Riesgo: Probabilidad de que el peligro se materialice en unas determinadas condiciones y
sea generador de daños a las personas, equipos, procesos y ambiente.
 Actividades Rutinarias: Secuencia de actividades que se realizan repetidamente, las cuales
pueden ser programadas o no programadas.
 Consecuencias: Se refieren al resultado de la ocurrencia de un hecho
peligroso.

Fecha: 07.01.2020
 Probabilidad: Posibilidad de que el riesgo ocurra.

 Exposición: Condiciones de trabajo que implican un determinado nivel de riesgo a los
trabajadores.
 Evento Peligroso: Es la ocurrencia de un evento no deseado, repentino y súbito.
 Factor de Riesgo: Situación o acto que aumenta la probabilidad de que suceda un evento
no deseado.
 Identificación del peligro: Proceso de reconocimiento de que existe un peligro y
definición de sus características.
 Evaluación de Riesgos: Proceso de evaluación de riesgos derivados de un peligro teniendo
en cuenta la adecuación de controles existentes y la toma de decisión si el riesgo es
aceptable o no.
 Seguridad: Son todas aquellas acciones y actividades que permitan al trabajador laborar en
condiciones seguras tanto ambientales como personales con el fin de conservar la salud y
preservar los recursos humanos y materiales.
5. RESPONSABILIDADES
 Los Responsables de Seguridad de cada división lideran la aplicación del procedimiento en

cada uno de sus locaciones.
 El Comité SST revisar y aprueba las matrices Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y
 Determinación de Controles, así como los Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Los trabajadores liderados por los Responsables de Seguridad de cada división
participan activamente en la identificación de peligros, evaluación de riesgos y
determinación de controles.

Fecha: 07.01.2020
6. CONDICIONES BASICAS
 Identificación de Procesos. Actividades, Tareas, Peligros, Riesgos y Medidas de

Control Existentes
La Identificación y Evaluación de riesgos es fundamental para desarrollar las prioridades y
jerarquías de control de las posibles pérdidas que puedan sufrir el personal, ambiente,
equipos y unidades a utilizar.
Identifican l o s procesos, actividades y tareas rutinarias y no rutinarias que son
realizadas por personal de la empresa, terceros o contratistas en todos los procesos que
cada división desarrolle, en las áreas de operaciones y administrativas.
Para la Identificación de peligros y riesgos, se toman como base los procesos,
actividades y tareas previamente identificados.
 Evaluación de Riesgos
La matriz contiene dos criterios de calificación: probabilidad y severidad, cuyos valores
oscilan de 1 a 3.
 Establecimiento de las nuevas medidas de control y re-evaluación de riesgos

con las nuevas medidas.
La re-evaluación debe ser considerada como "proyectada", ya que la re-evaluación fue

hecha tomando en cuenta medidas de control aún no implementadas.
 Revisión y Aprobación de las nuevas medidas de control y la re-evaluación de

Riesgos proyectada.
Cada vez que se hay identificado riesgos importantes e intolerables.
El Comité se reúne para revisar la matriz una vez al año como mínimo.
7. DESARROLLO
 Escala de probabilidad

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La Probabilidad estará en función de los índices de las personas expuestas, controles

operacionales existentes, capacitación y de la exposición de personas al peligro, según el
siguiente cuadro:

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PROBA BILIDA D
ÍNDICE PERSONA S CONTROLES CA PA CITA CIÓN EXPOSICIÓN A L

EXPUESTA S EXISTENTES Y CA PA CIDA DES RIESGO
HUMA NA S
(A ) (B) (C) (D)
Existen y son Personal entrenado. Persona expuesta al
1 De 1 a 3 satisfactorios y Conoce el peligro peligro en periodos
suficientes y lo mayores a un año.
previene
Existen Personal Personal expuesto al
parcialmente o parcialmente peligro mensualmente
2 De 4 a 12 no son entrenado. Conoce el o en períodos
satisfactorios peligro pero no toma menores a un año.
o suficientes Personal no Personal expuesto al
entrenado, no peligro diariamente o
3 Más de 12 No existen conoce el peligro, no en períodos menores
toma acciones de a un mes.
control
La probabilidad estará definida por la siguiente fórmula:

Nivel de Índice de Índice de
Índice de Capacitación y Índice de
Probabilidad = Personas +Controles + + Exposición
capacidades
existentes (B) al riesgo
expuestas humanas (C)
(A) (D)
Si existe información histórica al respecto como reportes de accidentes, eventos peligrosos y de

emergencia ocurridos, estos deben ser tomados en cuenta.

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 Escala de Severidad
ÍNDICE SEVERIDAD
Sin Lesión / Lesión sin discapacidad (S):
P e q u e ñ o s cortes o magulladuras.
1
Malestar (SO): Molestias, dolor de cabeza.
Lesión con incapacidad temporal (S): F r a c t u r a s

menores, entre otros.
2
Daño a la salud reversible (SO): Dermatitis,
asmas, trastornos músculo-esqueléticos.
Lesión con incapacidad permanente / Muerte (S):
Amputaciones, fracturas mayores.
3
Daño a la salud irreversible (SO): Intoxicaciones,
lesiones múltiples, lesiones letales, pérdida auditiva.
S: Seguridad
SO: Salud Ocupacional

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 Nivel Del Riesgo

De acuerdo a los resultados del nivel de probabilidad y nivel de severidad, se calcula el Nivel del
Riesgo según la siguiente formula:
Nivel de Riesgo = Nivel de Probabilidad x Nivel de Severidad
SEVERIDAD
TRIVIAL A CEPTABLE MODERADO

PROBABILIDAD
4 5–8 9 – 16
A CEPTABLE MODERADO IMPORTANTE
5–8 9 – 16 17 -24
MODERADO IMPORTANTE INTOLERABLE
9 – 16 17 – 24 25 – 36
Donde:
NIVEL DE
Puntaje CONSIDERA CIONES
RIESGO
No se debe de comenzar ni continuar el trabajo hasta que se
Intolerable reduzca el nivel de riesgo a moderado, SE REQUIERE UN
De 25 a 36 PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO PARA ESTA
ACTIVIDAD
(IN) Si es no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos
ilimitados, debe prohibirse
Se debe trabajar el trabajo.
con un permiso de trabajo y una supervisión
Importante
adicional; luego tomar las medidas
De 17 a 24 Puede que se precisen recursos considerables para controlar el
(IM) riesgo. SE REQUIERE UN PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO
SEGURO PARA ESTA ACTIVIDAD

Fecha: 07.01.2020
Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo,

Moderado
De 9 a 16 determinando las inversiones precisas. Las medidas Cuando
(MO) el riesgo moderado está asociado con consecuencias
extremadamente dañinas o mortales
Aceptable Mantener las acciones preventivas implementadas.
De 5 a 8 Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar
(TO) que se mantiene la eficacia de las medidas de control.
Trivial No se requiere adoptar acciones adicionales.

4
(TR) Mantener las condiciones actuales.

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8. ANEXOS:
Tabla de Descripción de Riesgos
Nota: Esta lista no se exhaustiva, es decir el trabajador podrá colocar en la matriz IPER otros
peligros y riesgos que considere necesario.

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 Ley 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

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 Probabilidad: Posibilidad de que el riesgo ocurra.

 Los Responsables de Seguridad de cada división lideran la aplicación del procedimiento en

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 Identificación de Procesos. Actividades, Tareas, Peligros, Riesgos y Medidas de

 Establecimiento de las nuevas medidas de control y re-evaluación de riesgos

La re-evaluación debe ser considerada como "proyectada", ya que la re-evaluación fue

 Revisión y Aprobación de las nuevas medidas de control y la re-evaluación de

Cargo: Cargo: Cargo: Cargo: Gerente General

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La Probabilidad estará en función de los índices de las personas expuestas, controles

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Cargo: Cargo: Cargo: Cargo: Gerente General

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ÍNDICE PERSONA S CONTROLES CA PA CITA CIÓN EXPOSICIÓN A L

La probabilidad estará definida por la siguiente fórmula:

Si existe información histórica al respecto como reportes de accidentes, eventos peligrosos y de

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Lesión con incapacidad temporal (S): F r a c t u r a s

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 Nivel Del Riesgo

Nivel de Riesgo = Nivel de Probabilidad x Nivel de Severidad

TRIVIAL A CEPTABLE MODERADO

A CEPTABLE MODERADO IMPORTANTE

MODERADO IMPORTANTE INTOLERABLE

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Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo,

Trivial No se requiere adoptar acciones adicionales.

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