ELABORADO POR: ALVARO OMAR HUARACHI TERCEROS

CARGO FECHA FIRMA

RESPONSABLE DEL SISTEMA DE SST 21/06/2023

REVISADO Y APROBADO POR: JOSE LUIS MAMANI MORALES

CARGO FECHA FIRMA

GERENTE REGIONAL 22/06/2023

APROBADO Y APROBADO POR: ANGELA NOEMI HUANCA PACO

CARGO FECHA FIRMA

GERENTE GENERAL 22/06/2023

 Código: SST-PR-01
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Fecha de Aprobación: 22/06/2023
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CONTROL DE CAMBIOS
Número de Páginas Fecha de
Descripción de la modificación
Versión Revisadas Aprobación
0 Todas Documento Original “Elaboración” 22/06/2023
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Fecha de Aprobación: 22/06/2023
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1. OBJETIVO
El objeto del presente procedimiento es definir la metodología para la identificación y
evaluación de riesgos laborales, establecer las medidas de prevención, control, mitigación y
verificadores para su gestión para la empresa PANIFICADORA LA CASE
2. ALCANCE
El alcance de este procedimiento se extiende a todos los procesos de la EMPRESA PANIFICADORA
LA CASE, aplicable a todas las actividades y sitios donde el personal realiza actividades.

3. REFERENCIAS
Norma ISO 45001:2018

4. PROCESO

Nro. Responsable Descripción

Responsable del A fines de la gestión, convoca a las diferentes áreas de la empresa, la
1
SST realización de la identificación de peligros y evaluación de riesgos.
Identificación de peligros: Con la participación del personal o sus
Responsable
2 representantes (Comité Mixto y/o consulta) de la organización se
SST/Comités
realiza la identificación de peligros.
Registro: Los peligros identificados se registran en la matriz
Responsable del
3 SST-REG-001 Matriz de identificación de peligros y evaluación de
SST
riesgos
Identificación de peligros y evaluación de riesgos. La identificación
de los peligros se realiza utilizando la metodología descrita en el
Responsable del
4 ANEXO 1, se usa como referencia el listado familias de peligros y
SST
riesgos. Para el proceso de evaluación de los riesgos se utilizan los
criterios de probabilidad y severidad mostrados en el ANEXO 2.
Medidas de control: En función a los resultados de la evaluación de
peligros y análisis de riesgos, determina las medidas de control a
implementar según los criterios descritos en el ANEXO 2.
Para la determinación de las medidas de control aplica la siguiente
Gerencia / jerarquía:
5 Responsable del  Eliminación
SST y Comités  Sustitución
 Controles de Ingeniería/Protección colectiva
Capacitación, Señalización, y/o controles administrativos

Entre las medidas necesarias para controlar los riesgos y disminuir su

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nivel se puede mencionar:

 Establecer Objetivos y Requisitos en las instalaciones, equipos.
Las cuales se conviertan en barreras físicas de control.
 Elaborar e implementar procedimientos operativos y planes de
Emergencia.
 Proveer capacitación al personal y el equipo de protección
necesario para la actividad que vaya a desempeñar.
Revisa la matriz MA-REG-001 Matriz de identificación de peligros y
evaluación de riesgos asegurando que exista coherencia de llenado
de la misma.
Responsable del
6 Realiza la divulgación de los resultados de la identificación de peligros
SST
y evaluación de riesgos estará bajo el SIG-PR-13 Procedimiento de
consulta y participación.

Implementación y monitoreo de medidas de control: La Gerencia

y/o el responsable del SIG, son responsables de verificar la
implementación de las medidas de control, además deben
monitorear los niveles de riesgo resultantes, registrando el valor en la
matriz MA-REG-001 Matriz de identificación de peligros y evaluación
de riesgos

Nota: Por medio de auditorías internas, inspecciones periódicas, se

debe verificar que se cuente con los controles necesarios para evitar
daños personales y daños a las instalaciones. Los resultados
obtenidos, deben ser presentados a Gerencia General y si es
7 necesario se deben adoptar nuevas medidas de control. Así mismo se
debe realizar una actualización de la matriz de riesgo cuando existan
Gerencia / cambios o modificaciones en instalaciones, equipos, metodologías o
Responsable del procesos, a fin de incluir y/o excluir aspectos ambientales en función
SST a nuevas actividades (inclusión) o actividades que ya no se realiza
(exclusión).

Nota. - El personal de la empresa debe ser capacitado y debe estar al

tanto de los riesgos que pueden generar las actividades que se
realizan, así como también deben conocer las medidas de control y
los planes de contingencia (para que los activen en caso de ser
necesario).
Personal en El personal debe dar cumplimiento a las medidas de control
8
general establecidas.
Elaboración y seguimiento de Plan Anual de Trabajo de Seguridad y
Responsable del Salud en el Trabajo En función a los resultados del proceso de
9
SST evaluación de impactos ambientales establece el SST-REG-00 Plan de
Anual de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Realiza la revisión del SST-REG-00 Plan de Anual de Trabajo de
10 Gerente General
Seguridad y Salud en el Trabajo y lo aprueba asegurando la
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asignación de recursos para su implementación.

Revisan la eficacia de las medidas de control propuestas asegurando
que las mismas en la reunión de Revisión de la Dirección.
 El grado de implementación de las acciones del plan.
Gerencia /
 La generación de incidentes, accidentes y enfermedades
11 Responsable del
ocupacionales.
SST y Comités
 El cumplimiento de los requerimientos legales, que no se
hayan generado sanciones o infracciones legales asociadas a
la seguridad en el trabajo.

5.- DOCUMENTOS ASOCIADOS Y REGISTROS

 MA-REG-001 Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos

 SST-REG-00 Plan de Anual de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo
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ANEXO I

Gerenciamiento del riesgo

Principios, Politica y Objetivos

Analisis de procesos: actividades

operacionales, organizacion y
responsabilidades

Identificacion de peligros/daño,
aspectos/impactos, evaluacion del
riesgo

Estrategias y criterios de control,

Control de cambios
procedimientos y registros.

Implementacion de las medidas de

Seguimiento, monitoreo
control

Verificacion de la eficacia de
Auditorias las medidas de control

Verificacion de la eficacia de las

Revision por la Direccion
politicas y objetivos

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TABLA I
FAMILIA DE PELIGROS
1 Movimientos repetitivos
2 Operación de vehículos de transporte
3 Consumo de agua
4 Almacenamiento, transporte y
manipulacion de explosivos
5 Exposición a ruido
6 Levantamiento manual de cargas
7 Manipulación de herramientas
eléctricas
8 Actividades en sitios propensos a
Inundacion, deslizamiento de material.
9 Uso de maquinaria pesada
10 Trabajo con electricidad
11 Apertura manual de sendas y
movilizacion en la zona
12 Actividades en sitios propensos a
Incendio forestal
13 Uso de herramienta manual
14 Uso, almacenamiento, Manipulación y
transporte de productos químicos
15 Uso de Equipos de izaje
16 Equipo con partes en movimiento
17 Uso de Equipo o línea energizada
18 Desorden y falta de limpieza
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FAMILIA DE RIESGOS
1 Desórdenes músculo esqueléticos.
2 Choque y daño a bienes, lesiones y daños
personales.
3 infecciones intestinales
4 Lesión y daños personales por explosion.
5 Lesión y daños personales por sordera
temporal o permanente
6 Lesión y daños personales por trastornos
musculo esqueléticos, aplastamiento,
cortaduras, golpe.
7 Lesión y daños personales por golpes y
cortes por la propia herramienta Lesiones
oculares por proyecciones. Esguinces por
sobreesfuerzos o gestos violentos. Contactos
eléctricos indirectos.
8 Lesión y daños personales por impacto,
atrapamiento, ahogo.
9 Lesión y daños personales por golpes,
aplastamiento
10 Lesión y daños personales por choque
eléctrico.
11 Estrés térmico, cansancio, deshidratación,
picadura de insectos
12 Lesion y daño personal por inahalacion de
humo, quemaduras, sofocamiento
13 Golpes y cortes en manos ocasionados
por las propias herramientas. Lesiones
oculares por partículas. Golpes en diferentes
partes del cuerpo. Esguinces por
sobreesfuerzos.
14 Daños personales por inhalación de
gases, irritación de la piel, ojos, vías
respiratorias, por contacto quemaduras.
15 Lesión y daños personales por golpes,
aplastamiento
16Lesión y daños personales por
atrapamiento, amputación, cortes.
17 Lesión y daños personales por choque
eléctrico,
18 Lesión y daños personales por tropezones
y caídas al mismo nivel.
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19 Lesión y daños personales por

19 Gases Comprimidos
20 Labores de instalación y
mantenimiento en altura
21 Trabajo en Excavacion
22 Superficie Irregular y/o resbaladiza.
23 Convulsion social
24 Operación de equipos electricos que
contienen productos inflamables
intoxicación, golpe, explosión.
20 Lesión y daños personales por resbalón o
caída a distinto nivel.
21 Lesión y daños personales por
aplastamiento, asfixia, caida a distinto nivel
22 Lesión y daños personales por resbalón o
caídas al mismo nivel.
23 Lesión y daños personales por agresion,
golpes.
24 Lesion y daño personal por inahalacion de
humo, quemaduras, sofocamiento

EVALUACIÓN DEL RIESGO (ANEXO II)

Proceso para estimar la probabilidad de que alguna actividad/tarea termine en incidente, estimar la
consecuencia potencial (severidad) que pueda afectar la continuidad de los procesos. El análisis debe
considerar:
- El nivel de Exposición;
- La posibilidad de que suceda el evento
- Estimación de la probabilidad de que suceda el evento y
- Cuáles son las consecuencias potenciales y su magnitud.
Se debe combinar estos elementos para determinar un nivel de riesgo. La categoría del riesgo se
determinara a través de los siguientes 5 pasos.
RIESGO = PROBABILIDAD X SEVERIDAD
Donde: PROBABILIDAD = EXPOSICION y POSIBILIDAD

Paso 1 – Determinación de la Exposición

A. EXPOSICION
1 Exposición Continua. Exposición al peligro durante todos los días la mayor parte del turno
Exposición Diaria (exposición al peligro durante el día en determinados periodos, más de 2 veces por
2
día).
Exposición Semanal (exposición al peligro que podría darse semanalmente). En caso de exponerse al
3
peligro más de 3 veces por semana
4 Exposición Mensual (exposición al peligro más de 2 veces por mes.
Exposición Anual o más de un año (exposición al peligro que podría darse una vez al año o con mayor
5
frecuencia)
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Paso 2 – Determinación de la Posibilidad

B. POSIBILIDAD
El evento ya ocurrió anteriormente en la organización (2 veces o más), si se continúa
1 Seguro. trabajando como hasta ahora, existe una certeza de que un incidente sucederá o
seguro que suceda frecuentemente.
El evento ya ocurrió anteriormente en la organización (1 vez), si se continúa
Altamente
2 trabajando como hasta ahora, existe una certeza de que un incidente sucederá o
Posible.
seguro que suceda frecuentemente.
3 Posible. El Incidente puede ocurrir durante el periodo de vida del ítem.
4 Raramente . El incidente es poco posible durante el periodo de vida del ítem.
Es muy poco posible que se presente incidente, el periodo de vida del ítem.
Únicamente, bajo condiciones inesperadas, puede ocurrir un incidente. Todas las
5 Remoto
precauciones razonables han sido tomadas hasta el momento, dentro de lo
racionalmente practicable.

Paso 3 – Determinación de la probabilidad (= Exposición & Posibilidad)

C. Probabilidad (A y B)
A. Exposición 1 2 3 4 5
1 5 4 4 3 2
B. Posibilidad

2 4 4 3 3 2
3 4 3 3 2 2
4 3 3 2 2 1
5 2 2 2 1 1

Paso 4 – Determinación de la Severidad en Salud y Seguridad Ocupacional

D. Severidad en Salud y Seguridad Ocupacional
5 Fatalidad, incapacidad definitiva total o parcial (mayor al 50%).
Lesión o enfermedad ocupacional que requiere ausencia del trabajo por 31 días
4
calendario o más. Incapacidad parcial (menor al 50%).
Lesiones o enfermedad ocupacional que podría incapacitar a trabajar a una persona
3
de 3 a 30 días calendario.
Lesiones o enfermedad ocupacional con incapacitación a trabajar menor a 3 días
2
calendario.
Lesiones menores o enfermedad, tratamiento de primeros auxilios requeridos, sin
1
tiempo perdido.
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Paso 5 – Evaluación del riesgo (Resultado de la evaluación del Riesgo)

E. NIVEL DE RIESGO

C. PROBABILIDAD 5 4 3 2 1

5 25 20 15 10 5
D. SEVERIDAD

4 20 16 12 8 4

3 15 12 9 6 3

2 10 8 6 4 2
1 5 4 3 2 1

El nivel de riesgo inicial se utiliza para identificar aquellas actividades/tareas que tienen un nivel de riesgos
que requiere atención.
Para actividades como: trabajos en caliente, trabajos en altura, trabajos en espacios confinados, uso y
manipulación de productos químicos, izaje, el nivel de riesgo inherente de las mismas será “Sustancial”.
La valoración del riesgo de 1 a 25 contribuye a la toma de decisiones para adoptar medidas de control
urgentes u otro tipo de medidas. La ponderación del Nivel de Riesgo se ve expresada en una tabla de acción
con cinco niveles para reflejar la importancia del riesgo, de las medidas requeridas y el tiempo de
implementación.

Nivel de Riesgo, Criterios de Evaluación de Acción y Escala de tiempo

RIESGO ACCION TEMPORIZACION
No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el
No Aceptable
riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos Inmediata
16 - 25
ilimitados, debe prohibirse el trabajo.
No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el
Sustancial riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está
Inmediata
13 - 15 realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al
de los riesgos aceptables con revisión.
Aceptable con Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las
revisión inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben 6 meses
7 – 12 implantarse en un período determinado.
No se necesita mejorar la acción preventiva. Se requieren
Aceptable
comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la 9 meses
3-6
eficacia de las medidas de control.
Bajo
No se requiere acción específica urgente 1 año
1-2
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ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO (CONTROLES)

Determinar los controles que deben ser priorizados de acuerdo a los riesgos analizados y según la jerarquía
de controles. Los controles son los requisitos para la realización de un trabajo. Al decidir sobre medidas de
control a ser aplicadas, se debe considerar implementarlas de acuerdo al gráfico siguiente:

ADOPCION DE MEDIDAS DE CONTROL SEGUN NIVELES

DE RIESGO
IR ELIMINACION
APTITUD MEDICA Y
SUSTITUCION POLITICAS RIESGO NO
PSICOLOGICA
SYSO SUSP. MOMEN. PROCED. GER. ACEPTABLE

RIESGO
COMPETENCIAS
PROCED.
SUSTANCIAL
OPERATIVOS COMPORTAMIENTO RIESGO
Y PARTICIPACION ACEPTABLE
MEDIDAS DE
INGENIERIA VARIAS CON REVISION
ACTITUDES Y
INSTRUCTIVOS
ACTOS RIESGO
ACEPTABLE
PROTECCION
PRACTICAS
MINIMA
RIESGO BAJO

TECNOLOGICAS GERENCIALES PERSONALES JERARQUIAS

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MEDIDAS

 Eliminación: Remover el peligro por medio de la eliminación del requerimiento de realizar la

tarea o alterando las condiciones bajo las cuales se desarrolla el trabajo.
 Sustitución: Si el proceso no puede ser eliminado, considere cambiar la sustancia o el
proceso peligroso con uno que sea menos inherentemente peligroso.
 Suspensión momentánea: Hasta que el riesgo del proceso esté en margen aceptable.
 Ingeniería: Los controles de ingeniería significan cambiar los procesos, equipos,
infraestructura, etc., para mantener el riesgo dentro del margen aceptable:

 Entorno laboral: iluminación, orden y limpieza, ruido, polvo, condiciones de trabajo,

manipulación de carga, gradas, señalética, alarmas
 Maquinaria: partes móviles, equipos de trabajo, de transporte
 Materiales: productos químicos,
Medidas Gerenciales
Medidas de control administrativas que establece la gerencia, para mantener el riesgo
dentro del margen aceptable.
 Métodos: procedimientos, instructivos, auditorias, etc.
 Mediciones: inspecciones, listas de verificación, monitoreo, requisitos legales, etc.

Medidas de Comportamiento Humano

Medidas de control relacionadas al comportamiento y cultura del personal, su capacitación,
entrenamiento y competencia.
 Actos inseguros
 Competencias
 EPP