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  • Ejecución Auditoria Interna. Grupo 3

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    DIEGO ARMANDO HERASME BUENO
    9 vistas1 página
    El resumen de la auditoría interna de Plásticos RD es el siguiente: 1) Se identificaron varias no conformidades como la falta de comunicación de la política de calidad al personal y la ausencia de documentación para productos devueltos. 2) El proceso de ventas sigue los documentos controlados pero no reporta las no conformidades a gestión de calidad. 3) Existe documentación para los procesos productivos principales como extrusión pero faltan métodos para la trazabilidad y mejora continua de los procesos.

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    Ejecución Auditoría Interna – Lista de Verificación

    Plásticos RD
    Fecha: 11/07/2021
    Documentos/Criterios de auditoría: Guía de aplicación del Auditoría Interna; Norma ISO 9001-2015 Auditoría No. Plásticos-01
    EQUIPO AUDITOR

    Proceso Pregunta Requisito Hallazgo Comentarios


    Se evidenció que el sistema de gestión de calidad cuenta con
    ¿Los representantes de ventas siguen
    Requisito de la norma 8.1 documentos controlados para el proceso de gestión de ventas
    actualmente el proceso de ventas
    y cobros.
    establecido de tu empresa?
    ¿Cuál es la cultura del equipo de ventas El equipo de ventas se muestra colaborativo ante ellos diversos
    Mercadeo y Ventas
    actualmente? ¿Es más competitivo o Requisito de la norma 7.2 incidentes
    colaborativo?
    ¿Hay pasos innecesarios o faltantes en el El departamento de ventas no reporta las no conformidades al
    proceso de ventas? Requisito de la norma 8.2 departamento de gestión de calidad, por lo que es un paso
    faltante
    ¿La política es comunicada y entendida
    Requisito de la norma 5.2.2 Se mostró que el personal no conoce la política de calidad.
    dentro de la organización?
    ¿Las auditorías internas se realizan de Las auditorias se encuentran agendadas en la programación
    Requisito de la norma 9.2
    forma planificada? anual
    Gestión de calidad
    ¿Se mantiene la información documentada No se evidenció ninguna documentación o registro para los
    Requisito de la norma 8.7
    de cada producto no conforme devuelto? productos no conforme devueltos.
    ¿Existen evidencias de estas mejoras
    Requisito de la norma 10.3 No existe evidencia de planificación para una mejora continua
    planificadas por la organización?
    Se mostró la existencia de documentación controlada para la
    Control de calidad ¿Se han establecido los controles
    Requisito de la norma 8.6 entradas y despacho de productos, así como para el manejo de
    oportunos para la liberación del producto?
    materiales.
    ¿Se han identificado todos los procesos Se evidenció la documentación controlada para el
    necesarios y sus interacciones, incluyendo Requisito de la norma 4.4 procedimiento de extrusión, el cual es el principal
    entradas, salidas y secuencia? procedimiento de este departamento
    ¿Se aplican métodos adecuados para la Se evidenció que el único método es inspección visual a los
    Producción
    identificación y trazabilidad de las salidas colaboradores de la línea de producción. No se evidenció otro
    Requisito de la norma 8.5
    para asegurar la conformidad de los método de identificación y trazabilidad de los productos que
    productos? salen al mercado.
    ¿Se realiza una evaluación de los procesos No se mostró un procedimiento para la implementación de
    Requisito de la norma 8.5
    para implementar mejoras? mejora para los procesos productivos.

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