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  • Anexo 3 - Plan de Auditoria Interna Si.p6.f3 0 0 0

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    laura vanessa Duran rodriguez
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    Este documento presenta el plan de auditoría interna del procedimiento de servicios generales en el edificio Avianca que se llevará a cabo el 5 de marzo de 2024. La auditoría busca verificar el cumplimiento de los requisitos legales y normativos aplicables al proceso de limpieza y desinfección. El plan describe las actividades de la auditoría incluyendo la revisión de capacitaciones, procedimientos, áreas de limpieza y uso de elementos de protección personal.

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    Título original

    anexo_3_-_plan_de_auditoria_interna_si.p6.f3_0_0_0

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

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    de 1

    Código:SI.P6.

    F3

    FORMATO
    PLAN DE AUDITORIA INTERNA Versión : 2
    ANEXO 3

    Vigente desde:
    17/12/2018

    PROCESO/SUBPROCESO
    FECHA DE INICIO DE LA
    5 3 2024
    AUDITORIA procedimiento de servicios generales en edificio avianca

    AUDITOR LIDER: Juan David Tellez


    EQUIPO AUDITOR:

    OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Verificar el grado de implementación, el adecuado desarrollo del procedimiento y el cumplimiento de los requisitos establecidos en los procesos del sistema de
    gestion de calidad

    ALCANCE DE LA AUDITORIA: La auditoría que se va a realizar busca establecer un mecanismo de control para evaluar y verificar el debido cumplimiento de los requisitos legales, normativos,
    corporativos y otros aplicables en la organización, así como su implementación y mejora continua en el proceso de limpieza y desinfeccion.

    NORMA Y/O REQUISITOS APLICABLES: decreto 2981 de 2013 Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo. resolucion
    2400de 1979 Por el cual se establecen disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad industrial en los establecimientos de trabajo.

    REUNION APERTURA REUNION CIERRE

    5 3 2024 5 3 2024

    FECHA HORA FECHA RESPONSABLE DE ATENDER


    ACTIVIDAD HORA FINAL AUDITOR(ES) OBSERVACIONES
    INICIAL INICIAL FINAL A LA AUDITORIA

    reunion incial con el personal encargado del


    lideres de proceso,
    proceso de limpieza y aseo en las instalaciones 3/5/2024 7:00 AM 3/5/2024 7:45 AM Juan David Tellez
    gerencia
    del edificio Avianca

    se solicita el registro de capacitaciones y Laura Vanessa Duran


    3/5/2024 8:00 AM 3/5/2024 9:00 AM Juan David Tellez
    formato de funciones a realizar Rodriguez

    revision de la preparacion, aplicación y retiro de Laura Vanessa Duran


    3/5/2024 9:00 AM 3/5/2024 10:00 AM Juan David Tellez
    los productos quimicos a utilizar Rodriguez

    verificacion del procedimiento limpieza y Laura Vanessa Duran


    3/5/2024 10:00 AM 3/5/2024 11:00 AM Juan David Tellez
    desinfeccion de cada una de las areas Rodriguez

    verificar el cumplimiento de los formatos Laura Vanessa Duran


    3/5/2024 11:00 AM 3/5/2024 12:00 PM Juan David Tellez
    seguimiento de aseo Rodriguez
    revision de la responsabilidad, autoridad y Laura Vanessa Duran
    3/5/2024 2:00 PM 3/5/2024 4:00 PM Juan David Tellez
    comunicación Rodriguez
    Laura Vanessa Duran
    revision del lavado de areas especificas 3/5/2024 4:00 PM 3/5/2024 5:00 PM Juan David Tellez
    Rodriguez

    observar el uso correcto de los elementos de Laura Vanessa Duran


    3/5/2024 5:00 PM 3/5/2024 6:00 PM Juan David Tellez
    proteccion personal Rodriguez
    OBSERVACIONES ADICIONALES

    Juan David Tellez

    AUDITOR LIDER (firma) FECHA DE APROBACION

    5 3 2024

    FIRMA DE APROBACIÓN

    “Archivar en” (Escriba No de la serie o subserie y el nombre de la respectiva serie o subserie documental de la TRD, donde será ubicado el documento) Ejemplo: Archivar en: 4042.03.02 Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes.

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