Código:SI.P6.

F4

Versión : 1
FORMATO
LISTA DE VERIFICACION
Vigente desde:
17/12/2018

FECHA EJECUCIÓN
AUDITORIA
PROCESO/SUBPROCESO A AUDITAR AGENTE DE SERVICIO AL PASAJERO
5 3 2024

LAURA VANESA DURAN RODRIGUEZ

AUDITORES DARLING SMITH MENDOZA MENDEZ AUDITADO JUAN DAVID TELLEZ MENDOZA

JHOJANA RODRIGUEZ

COMENTARIOS /
NUMERAL DE No No
ETAPA PHVA No. PREGUNTA REGISTROS / DOCUMENTOS Cumple OBSERVACIONES /
LA NORMA cumple Aplica
CONCLUSIONES / HALLAZGOS

¿ EN DONDE PUEDO VERIFICAR LA RENDICION DEL

PLANEAR RES 0312 2.6.1 LISTADO DE EFICIENCIA Y DEFICIENCIA
DESEMPEÑO?

EN LOS DOCUMENTOS CARGADOS EN EL DRIE DE

RES 0312 1.3 ¿ DONDE PUEDO ENCONTRAR SU PROCEDIMIENTO ?
SST

¿CUAL FUE EL RESULTADO EN LA EVLUACION DE ESTA ARCHIVADO EN LA RESPECTIVA

RES 0312 2.3.1
PRIORIDADES? DOCUMENTACION

¿ CUALES SON Y DONDE ESTAN UBICADOS LOS PUNTOS

RES 0312 3.1.8 DE AGUA POTABLE, RESIDUOS DE BASURA, Y PLANO DEL AEROPUERTO
HACER SANITARIOS?

¿DONDE PUEDO ENCONTRAR LA FRECUENCIA DE LOS

RES 0312 3.3.2 INCIDENTES , ACCIDENTES Y ENFERMEDADES CADA INCIDENTE O ACCIDENTE ES DOCUMENTADO
LABORALES?

¿DONDE SE PUEDEN IDENTIFICAR LOS PELIGROS CON

RES 0312 4.1.2 EN LA MATRIZ DE RIESGOS
PARTICPACION DE TODOS LOS NIVELES DE LA EMPRESA?

RES 0312 6.1.4 ¿COMO FUE LA AUDITORIA REALIZADA CON EL COPASST? SE ECNUENTRA DOCUMENTADO Y ARCHIVADO
VERIFICAR

¿ SEGÚN LOS INIDCADORES DE ESTRUCTURA, PROCESO

RES 0312 6.1.1
Y RESULTADO, QUE RESULTADO DEJO EN EL SG-SST?

¿QUE TIPO DE CONTROLES, MEDIDAS PREVENTIVAS,

RES 0312 7.1.2 MATRIZ DE RIEGO
CORRECTIVAS Y DE MEJORA SE UTILIZA?
ACTUAR
¿COMO SE EJECUTAN LAS MEDIDAS , CONTROLES Y
RES 0312 7.1.3 PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO
MJEORAS CONTINUAS ?

OBSERVACIONES:

FIRMA AUDITOR:

“Archivar en” (Escriba No de la serie o subserie y el nombre de la respectiva serie o subserie documental de la TRD, donde será ubicado el documento) Ejemplo: Archivar en: 4042.03.02 Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes.

Página 1 de 1
 ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN
PESO
CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR PORCENTUA
L

1.1.1. Responsable del Sistema

de Gestión de Seguridad y 0.5
Salud en el Trabajo SG-SST

1.1.2 Responsabilidades en el
Sistema de Gestión de
0.5
Seguridad y Salud en el
Trabajo – SG-SST

Recursos
financieros,
técnicos,
humanos y
de otra
índole 1.1.3 Asignación de recursos
requeridos para el Sistema de Gestión en
para 0.5
Seguridad y Salud en el
coordinar y Trabajo – SG-SST
desarrollar 4
el Sistema
de Gestión
de la
Seguridad
y la Salud
en el
Trabajo 1.1.4 Afiliación al Sistema
0.5
(SG-SST) General de Riesgos Laborales
(4%)

1.1.5 Pago de pensión trabajadores alto

0.5riesgo

1.1.6 Conformación COPASST / Vigía 0.5

RECURSOS
(10%)

1.1.7 Capacitación COPASST /

0.5
Vigía
 RECURSOS
(10%)

1.1.8 Conformación Comité de Convivencia

0.5

1.2.1 Programa Capacitación

2
promoción y prevención PYP

1.2.2 Capacitación, Inducción y

Capacitació Reinducción en Sistema de
n en el Gestión de Seguridad y Salud
2
Sistema de en el Trabajo SG-SST,
Gestión de actividades de Promoción y
la Prevención PyP
6
Seguridad
y la Salud
en el
Trabajo
(6%)

1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión

2 de Seguridad y Salud en el Traba

Política de 2.1.1 Política del Sistema de

Seguridad Gestión de Seguridad y Salud
y Salud en en el Trabajo SG-SST firmada, 1
el Trabajo fechada y comunicada al
(1%) COPASST/Vigía

I. PLANEAR
I. PLANEAR

Objetivos
del Sistema
de Gestión
de la 2.2.1 Objetivos definidos,
Seguridad claros, medibles, cuantificables,
1
y la Salud con metas, documentados,
en el revisados del SG-SST
Trabajo
SG-SST
(1%)

Evaluación
inicial del 2.3.1 Evaluación e
1
SG-SST identificación de prioridades
(1%)

2.4.1 Plan que identifica

Plan Anual
objetivos, metas,
de Trabajo 2
responsabilidad, recursos con
(2%)
cronograma y firmado

Conservaci 2.5.1 Archivo o retención

ón de la documental del Sistema de
2
documenta Gestión en Seguridad y Salud
ción (2%) en el Trabajo SG-SST

GESTIÓN Rendición
INTEGRAL de cuentas 2.6.1 Rendición sobre el desempeño 1
DEL (1%)
SISTEMA DE
GESTIÓN DE
LA 15
SEGURIDAD Normativid
Y LA SALUD ad nacional
EN EL vigente y
TRABAJO aplicable
(15%) en materia
2.7.1 Matriz legal 2
de
seguridad y
salud en el
trabajo
(2%)
 (15%)

2.8.1 Mecanismos de
comunicación, auto reporte en
Comunicaci
Sistema de Gestión de 1
ón (1%)
Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST

2.9.1 Identificación, evaluación,

para adquisición de productos y
Adquisicion
servicios en Sistema de 1
es (1%)
Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo SG-SST

Contratació 2.10.1 Evaluación y selección

2
n (2%) de proveedores y contratistas

2.11.1 Evaluación del impacto

Gestión del de cambios internos y externos
cambio en el Sistema de Gestión de 1
(1%) Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST

3.1.1 Evaluación Médica

II. HACER 1
Ocupacional

3.1.2 Actividades de Promoción

1
y Prevención en Salud
 3.1.3 Información al médico de
1
los perfiles de cargo

3.1.4 Realización de los

exámenes médicos
1
ocupacionales: preingreso,
periódicos

3.1.5 Custodia de Historias

1
Clínicas
Condicione
s de salud
en el 9
trabajo
(9%) 3.1.6 Restricciones y
recomendaciones médico 1
laborales

3.1.7 Estilos de vida y entornos

saludables (controles
1
tabaquismo, alcoholismo,
farmacodependencia y otros)

3.1.8 Agua potable, servicios

sanitarios y disposición de 1
basuras

3.1.9 Eliminación adecuada de

residuos sólidos, líquidos o 1
gaseosos

GESTIÓN DE
LA SALUD
 3.2.1 Reporte de los accidentes
de trabajo y enfermedad laboral
a la ARL, EPS y Dirección 2
Territorial del Ministerio de
Trabajo

Registro,
reporte e
investigació
GESTIÓN DE n de las
LA SALUD enfermeda
(20%) des
laborales, 3.2.2 Investigación de 5
los Accidentes, Incidentes y 2
incidentes Enfermedad Laboral
y
accidentes
del trabajo
(5%)

3.2.3 Registro y análisis

estadístico de Incidentes,
1
Accidentes de Trabajo y
Enfermedad Laboral

3.3.1 Medición de la severidad

de los Accidentes de Trabajo y 1
Enfermedad Laboral

3.3.2 Medición de la frecuencia

de los Incidentes, Accidentes
1
de Trabajo y Enfermedad
Laboral

3.3.3 Medición de la mortalidad

de Accidentes de Trabajo y 1
Enfermedad Laboral
Mecanismo
s de
vigilancia
de las
condicione 6
s de salud
de los
trabajadore
s (6%)
Mecanismo
s de
vigilancia
de las
condicione 6
s de salud
de los
trabajadore 3.3.4 Medición de la
s (6%) prevalencia de incidentes,
1
Accidentes de Trabajo y
Enfermedad Laboral

3.3.5 Medición de la incidencia

de Incidentes, Accidentes de 1
Trabajo y Enfermedad Laboral

3.3.6 Medición del ausentismo

por incidentes, Accidentes de 1
Trabajo y Enfermedad Laboral

4.1.1 Metodología para la

identificación, evaluación y 4
valoración de peligros

4.1.2 Identificación de peligros

con participación de todos los 4
niveles de la empresa

Identificaci
ón de
peligros,
evaluación
15
y
valoración
de riesgos
(15%) 4.1.3 Identificación y
priorización de la naturaleza de
3
los peligros (Metodología
adicional, cancerígenos y otros)
 4.1.4 Realización mediciones
ambientales, químicos, físicos y 4
biológicos

4.2.1 Se implementan las

medidas de prevención y 2.5
control de peligros
GESTIÓN DE
PELIGROS Y
RIESGOS
(30%)

4.2.2 Se verifica aplicación de

las medidas de prevención y 2.5
control

4.2.3 Hay procedimientos,

2.5
instructivos, fichas, protocolos

Medidas de
prevención
y control
para 4.2.4 Inspección con el
2.5 15
intervenir COPASST o Vigía
los
peligros/rie
sgos (15%)

4.2.5 Mantenimiento periódico

de instalaciones, equipos, 2.5
máquinas, herramientas

4.2.6 Entrega de Elementos de

Protección Persona EPP, se
2.5
verifica con contratistas y
subcontratistas
 5.1.1 Se cuenta con el Plan de
Plan de Prevención y Preparación ante 5
prevención, emergencias
preparació
GESTIÓN DE
ny
AMENAZAS 10
respuesta
(10%)
ante
emergencia
s (10%) 5.1.2 Brigada de prevención
conformada, capacitada y 5
dotada

6.1.1 Indicadores estructura,

1.25
proceso y resultado

6.1.2 Las empresa adelanta

auditoría por lo menos una vez 1.25
al año
Gestión y
VERIFICACI
III. resultados
ÓN DEL SG- 5
VERIFICAR del SG-
SST (5%)
SST (5%)

6.1.3 Revisión anual por la alta

dirección, resultados y alcance 1.25
de la auditoría

6.1.4 Planificar auditoría con el

1.25
COPASST

7.1.1 Definir acciones de

Promoción y Prevención con
base en resultados del Sistema 2.5
de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo SG-SST

Acciones
preventivas
y
correctivas
MEJORAMIE
IV. ACTUAR con base 10
NTO (10%)
en los
resultados
del SG-
 7.1.2 Toma de medidas
correctivas, preventivas y de 2.5
Acciones mejora
preventivas
y
correctivas
MEJORAMIE
IV. ACTUAR con base 10
NTO (10%)
en los
resultados
del SG-
SST (10%) 7.1.3 Ejecución de acciones
preventivas, correctivas y de
mejora de la investigación de 2.5
incidentes, accidentes de
trabajo y enfermedad laboral

7.1.4 Implementar medidas y

acciones correctivas de 2.5
autoridades y de ARL
S SG-SST
LIFICACIÓN CALIFICACI
PUNTAJE POSIBLE ÓN DE LA
Cumple EMPRESA O
No cumple No aplica CONTRATAN
totalmente
TE

0
0
0
0
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