Plan Auditoria Ambiental

Actividad 5
Plan De Auditoría Ambiental
Presentado por:
Leydi Tatiana Caicedo Castillo – ID: 596033
Mariluz González Ospina ID 738454
Edith Mendoza Tique ID 821800
Ximena Alejandra Velásquez Parrado – ID 633610
Docente
Yuly Yohanna López
Electiva CPC / Contabilidad ambiental
Abril 27 2023
Introducción
Con el cumplimiento al plan de manejo ambiental y los requerimientos de las
autoridades que están establecidas en las normas ISO 14000 y 14001, la cual
establece las responsabilidades y obligaciones de la empresas y ciudadanos en la
protección y conservación del medio ambiente; Así las cosas, por medio de este
trabajo se da a conocer el planteamiento de auditoría ambiental dirigido a la
concesionaria VIAL ANDINA SAS, siendo esta una empresa encargada de los
estudios, diseños, financiación, construcción, operación, mantenimiento, gestión
social, predial y ambiental en el corredor Bogotá - Villavicencio.

PLAN DE AUDITORIA

27 de Abril de
FECHA 2023 LUGAR Guayabetal, Cundinamarca
ASPECTO AUDITADO
OBJETIVOS DE LA AUDITAR CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD / ISO
AUDITORIA: 14000 Y 14001
ALCANCE
DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
Auditor Ma Te
EDITH MENDOZA 633610
lider il l:
Acompañ TATIANA MARILUZ GONZALES Y XIMENA Fecha 27/04/2
CAICEDO, VELASQUEZ
ante auditoria 023
NOTAS
Favor disponer de todos los registros que evidencie el cumplimiento de los procesos a sucargo y
de las personas que puedan soportarlo.
ENTREVISTAS
Horario / Proceso / actividad por
Fecha AUDITOR AUDITADO
lugar auditar
TRABAJADORES
DESAYUNO TATIANA CAICEDO
/COMEDOR
27/04/23 7:00am
Revisión de la politica TRABAJADORES/

MARILUZ GONZALES
ambiental CAMPO
27/04/23 9:00am
TRABAJADORES
27/04/23 9:30:00am Matriz Legal XIMENA VELASQUEZ
/CAMPO
_______________________ ________________________ ___________

___ ________________ __ ____
Firma Auditor Fecha Firma Representante Auditado Fecha
%
LISTA DE CHEQUEO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA) NTC-ISO CUMPLIMIENTO
14001:2015 58
Fecha de diligenciamiento:
Nombre y cargo de la persona de la
entidad que diligencia:
A continuación encontrará la lista de requisitos de la NTC- ISO 14001:2015. Por favor

valore el cumplimiento, según corresponda:

NUMERAL REQUISITOS % OBSERVACIONES
DE LA CUMPLIMIENTO
NORMA
4 CONTEXTO DE LA
ORGANIZACIÓN
4,1 Compresión de la 0 VALORACIÓN DEFINICIÓN
organización y de su %
contexto
La organización determina las
cuestiones externas e
internas que son pertinentes
para su propósito y que
0 No aplica el requisito
afectan a su capacidad para
lograr los resultados previstos
de su sistema de gestión
ambiental. N.A.
4,2 Compresión de las 0 0 No está operando, ni
necesidades y expectativas existe el documento
de las partes interesadas
La organización determina las
No está operando
partes interesadas que son
a. 0 20 pero existe el
pertinentes al sistema de
documento.
gestión ambiental.
La organización determina
las necesidades y Está operando
b. expectativas pertinentes 0 40 parcialmente pero no
( es decir, requisitos) de existe documento.
estas partes interesadas
cuáles de estas Está operando pero
c. necesidades y expectativas 0 60 no existe documento o
se convierten en requisitos requiere ajustes
legales y otros requisitos.
4,3 Determinación del alcance 0 80 Está operando
del sistema de gestión parcialmente y existe
ambiental. el documento
los límites y aplicabilidad
del sistema de gestión 0
ambiental para establecer su
alcance y considera:
a. Las cuestiones externas e 0
internas;
b. Las requisitos legales y otros 0
requisitos
c. Las unidades, funciones y 0

límites físicos de la
organización
d. Sus actividades, productos y 0
servicios
e. Su autoridad y capacidad 0
para ejercer control e
influencia
La organización incluye en el 0
sistema de gestión ambiental
todas las actividades,
productos y servicios de la
organización que estén
dentro de este alcance.
La organización mantiene el
alcance como información
0
documentada y disponible
para las partes interesadas.
4,4 Sistema de Gestión 0
Ambiental
La organización establece,
implementa, mantiene y
mejora continuamente un
sistema de gestión
ambiental, que incluya los 0
procesos necesarios y
sus interacciones, de acuerdo
con los requisitos de esta
Norma Internacional.
Al establecer y mantener el
sistema de gestión
ambiental, la organización
0
debe considerar el
conocimiento obtenido en los
numerales 4.1 y 4.2
5 LIDERAZGO 0

5,1 Liderazgo y compromiso 0
(Alta Dirección)
Asume la responsabilidad y
rendición de cuentas con
a. 0
relación a la eficacia del
sistema de gestión ambiental
Asegura que se establece la
política ambiental y objetivos
ambientales, y que estos
b. 0
sean compatibles con la
dirección estratégica y el
contexto de la organización
Asegura la integración de los
requisitos del sistema de
c. gestión ambiental en los 0
procesos de negocio de la
organización
d. Asegura que los recursos 0
necesarios para el sistema
de gestión ambiental estén
disponibles
Comunica la importancia de
una gestión ambiental
e. eficaz y conforme con los 0
requisitos del sistema de
gestión ambiental

Asegura el sistema de
f. gestión ambiental logre los 0
resultados previstos
Dirige y apoya a las
personas, para contribuir a la
g. 0
eficacia del sistema de
gestión ambiental

h. Promueve la mejora continua 0
i. Apoya otros roles 0

pertinentes de la dirección,
para demostrar su liderazgo
en la forma en la que aplique
a sus áreas de
responsabilidad.
5,2 Política Ambiental 0
Es apropiada al propósito y
contexto de la organización,
incluida la naturaleza,
a. magnitud e impactos 0
ambientales de sus
actividades, productos y
servicios
b. Proporciona un marco de 0
referencia para el
establecimiento de los
objetivos
ambientales
Incluye un compromiso
para la protección del
medio ambiente, incluida la
prevención de la
c. 0
contaminación, y otros
compromisos específicos
pertinentes al
contexto de la organización
d. Incluye un compromiso de 0
cumplir con los requisitos
legales y otros requisitos
e. Incluye un compromiso de 0
mejora continua del sistema
de gestión ambiental para
la mejora del desempeño
ambiental.
La política ambiental se mantiene como información
documentada, se comunica dentro de la organización y 0
esta disponible para las partes interesadas.
5,3 Roles, responsabilidades y autoridades en la 0

organización

La alta dirección asegura que las responsabilidades y
Fecha de autoridades para los roles pertinentes se asignan y
0
diligenciamiento: comunican dentro de la organización
La alta dirección asigna la responsabilidad y autoridad

para asegurar que el sistema de gestión ambiental es
a. conforme con los requisitos de la Norma Internacional 0
Se asigna la responsabilidad y autoridad para informar a

la alta dirección sobre el desempeño del sistema de
b. gestión ambiental, incluyendo su desempeño ambiental 0
6 PLANIFICACIÓN 0

6,1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 0

6.1.1 Generalidades 0

La organización establece, implementa y mantiene los
procesos necesarios para cumplir los requisitos de 6.1.1
a 6.1.4 0
Al planificar el sistema de gestión ambiental, la

organización considera: las cuestiones externas e 0
internas
Los requisitos del apartado 4.2 0

El alcance de su sistema de gestión ambiental; y
determinar los riesgos y oportunidades relacionados
con sus aspectos ambientales, requisitos legales y
otros requisitos, otras cuestiones y requisitos
identificados, que necesitan abordarse para asegurar
que el sistema de gestión ambiental puede lograr sus 0
resultados previstos, prevenir o reducir los efectos no
deseados, incluido la posibilidad de qué condiciones
ambientales externas afecten a la organización y lograr
la mejora continua

La organización determina las situaciones de emergencia
potenciales, incluidas las que pueden tener un impacto 0
ambiental
La organización mantiene la información

documentada de sus riesgos y oportunidades que 0
es necesario abordar.
La organización mantiene la información documentada 0
desde el apartado 6.1.1 a
6.1.4 en la medida necesaria para tener confianza de que
lleva a cabo de la manera planificada
6.1.2 Aspectos ambientales 0

La organización determina los aspectos ambientales de 0
sus actividades, productos y servicios que puede
controlar y de aquellos en los que puede influir, y
sus impactos ambientales asociados, desde una
perspectiva de ciclo de vida.
Cuando se determinan los aspectos ambientales, la

organización tiene en cuenta los cambios, incluidos los
a. desarrollos nuevos o planificados, y las actividades, 0
productos y servicios nuevos o modificados
La organización tiene en cuenta las condiciones

anormales y las situaciones de emergencia
b. razonablemente previsibles 0
La organización determina aquellos aspectos que

tengan o puedan tener un impacto ambiental
significativo, es decir, los aspectos ambientales 0
significativos, mediante el uso de criterios establecidos.
La organización comunica sus aspectos ambientales

significativos entre los diferentes niveles y funciones de
la misma 0
La organización mantiene información documentada de 0

sus aspectos ambientales e impactos ambientales
asociados

La organización mantiene información documentada de
sus criterios usados para determinar sus aspectos 0
ambientales significativos
La organización mantiene información documentada de

0
sus aspectos ambientales significativos
6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos 0

1. La organización determina y tiene acceso a los
a. requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus 0
aspectos ambientales

2. La organización determina cómo estos requisitos
b. 0
legales y otros requisitos se aplican a la organización
3. La organización tiene en cuenta requisitos legales y

otros requisitos cuando se establezca, implemente,
c. 0
mantenga y mejore continuamente su sistema de gestión
ambiental
4. La organización mantiene información documentada de
sus requisitos legales y otros requisitos 0
6.1.4 Planificación de acciones 0

La organización planifica la toma de acciones
para abordar sus aspectos ambientales significativos;
a. requisitos legales y otros requisitos; riesgos y 0
oportunidad
La organización planifica la manera de integrar e
implementar las acciones en los
procesos de su sistema de gestión ambiental u otros
b. procesos de negocio y evaluar la eficacia de estas 0
acciones

Cuando se planifican las acciones, la organización
considera sus opciones tecnológicas y sus requisitos 0
financieros, operacionales y de negocio
6,2 Objetivos ambientales y la planificación para lograrlos 0

6.2.1 Objetivos ambientales 0

La organización establece objetivos ambientales para
las funciones y niveles pertinentes, teniendo en cuenta
los aspectos ambientales significativos de la
0
organización y sus requisitos legales y otros requisitos
asociados, y considerando sus riesgos y oportunidades.
Los objetivos ambientales son coherentes con la política

0
ambiental
Medibles 0
Objeto de seguimiento 0
Comunicados 0
Actualizados según corresponda 0
La organización conserva información

documentada sobre los objetivos ambientales 0
6.2.2 Planificación de acciones para lograr los objetivos 0

ambientales

a. Al planificar cómo lograr sus objetivos ambientales, la 0
organización determina qué
se va hacer; ;
b. Qué recursos se requerirán 0
c. Quién será responsable 0
d. Cuando se finalizará 0
Cómo se evaluarán los resultados, incluidos los

e. indicadores de seguimiento de los avances para el logro 0
de sus objetivos ambientales medibles
La organización considera cómo se puede integrar las
acciones para el logro de sus objetivos ambientales a los 0
procesos de negocio de la organización.
7 APOYO 0

7,1 Recursos 0

La organización determina y proporciona los recursos
necesarios para el
0
establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora
continua del sistema de gestión ambiental
7,2 Competencia 0

La organización determina la competencia necesaria de
las personas que realizan trabajos bajo su control, que
afecte a su desempeño ambiental y su capacidad para
a. cumplir sus requisitos legales y otros requisitos 0
b. La organización asegura que las personas son 0

competentes, con base en su
educación formación o experiencia apropiadas
c. La organización determina las necesidades de formación 0

asociadas con sus aspectos ambientales y su sistema de
gestión ambiental
d. La organización toma acciones para adquirir la 0

competencia necesaria y evaluar la
eficacia de las acciones tomadas
La organización conserva información documentada

apropiada, como evidencia de la competencia
0
7,3 Toma de conciencia 0

La organización asegura que las personas que realicen el
trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia
a. de la política ambiental 0
b. La organización asegura que las personas que realicen el 0

trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia
de los aspectos ambientales significativos y los impactos
ambientales reales o potenciales relacionados, asociados
con su trabajo
c. La organización asegura que las personas que realicen el 0

trabajo bajo el control de la organización toman conciencia
de su contribución a la eficacia del sistema de gestión
ambiental, incluidos los beneficios de una mejora del
desempeño
ambiental
La organización asegura que las personas que realicen el
trabajo bajo el control de la organización toman conciencia
de las implicaciones de no satisfacer los requisitos del
d. sistema de gestión ambiental, incluido el incumplimiento 0
de los requisitos legales y otros requisitos de la misma.
7,4 Comunicación 0


procesos necesarios para las comunicaciones internas y
a. externas pertinentes al sistema de gestión ambiental, que 0
incluya qué comunicar
b. Cuándo comunicar 0
c. A quién comunicar 0
d. Cómo comunicar 0
Cuando establece su proceso de comunicación, la

organización tiene en cuenta sus requisitos legales y otros 0
requisitos
La organización asegura que la información ambiental

comunicada sea coherente
con la información generada dentro del sistema de gestión 0
ambiental y que sea fiable.
La organización responde a las comunicaciones 0

pertinentes sobre su sistema de

gestión ambiental
La organización conserva información documentada como

evidencia de sus comunicaciones.
0
7.4.2 Comunicación Interna 0

La organización comunica internamente la información
pertinente del sistema de gestión ambiental entre los
a. diversos niveles y funciones de la organización, incluidos 0
los cambios en el sistema de gestión ambiental
La organización asegura de que sus procesos de

comunicación permitan que las personas que realicen
trabajos bajo el control de la organización contribuyan a la
b. 0
mejora continua.
7.4.3 Comunicación Externa 0

La organización comunica externamente información 0
pertinente al sistema de gestión ambiental, según se
establezca en los procesos de comunicación de la
organización y según lo requiera sus requisitos legales y
otros requisitos.
7,5 Información documentada 0


a. El sistema de gestión ambiental de la organización incluye 0
la información
documentada requerida por esta norma
b. La información documentada que la organización 0

determina como necesaria para
la eficacia del sistema.
7.5.2 Creación y actualización 0

a. Al crear y actualizar la información documentada, la 0
organización asegura que la
identificación y descripción sea apropiada
b. El formato sea apropiado 0

c. La revisión y aprobación con respecto a la convivencia y 0
adecuación
7.5.3 Control de la información documentada 0

a. La organización asegura que la información documentada 0
este disponible y se
idónea para su uso, dónde y cuándo se necesite
La organización asegura que la información documentada

este protegida adecuadamente (por ejemplo, contra
b. pérdida de confidencialidad, uso inadecuado, o pérdida de 0
integridad)
La organización aborda las siguientes actividades, según

corresponda: distribución, acceso, recuperación y uso;
almacenamiento y preservación, incluida la preservación 0
de la legibilidad; control de cambios; conservación y
disposición.
La información documentada de origen externo, que la
organización determina como necesaria la planificación y
0
la operación del sistema de gestión ambiental, se debe
determinar, según sea apropiado y controlar.
8 OPERACIÓN 0

8,1 Planificación y control operacional 0

La organización establece, implementa, controla y
mantiene los procesos necesarios para satisfacer los
requisitos del sistema de gestión ambiental y para
implementar acciones, mediante el establecimiento de 0
criterios de operación para los procesos y la
implementación del control de los procesos de acuerdo
con los criterios de operación.
La organización controla los cambios planificados y
examina las consecuencias de los cambios no previstos,
tomando acciones para mitigar los efectos adversos,
0
cuando sea necesario
La organización asegura que los procesos contratados

externamente estén controlados o que se tenga influencia 0
sobre ellos.
Dentro del sistema de gestión ambiental define el tipo y 0

grado de control o
influencia que se va aplicar en estos procesos
a. En coherencia con la perspectiva de ciclo de vida, la 0

organización establece los controles, según corresponda,
para asegurar que sus requisitos ambientales se aborden
en el proceso de diseño y desarrollo del producto o
servicio, considerando
cada etapa de su ciclo de vida

Determina sus requisitos ambientales para la compra de
b. 0
productos y servicios
c. Comunica sus requisitos ambientales pertinentes a los 0

proveedores externos,
incluidos los contratistas
d. Considera la necesidad de suministrar información acerca 0

de los impactos ambientales potenciales significativos
asociados con el transporte o la entrega, el uso, el
tratamiento al fin de la vida útil y la disposición final de sus
productos o
servicios
La organización mantiene la información documentada en

la medida necesaria para tener la confianza en que los
procesos se han llevado a cabo según lo planificado 0
8,2 Preparación y respuesta ante emergencias 0

procesos necesarios acerca
de cómo prepararse y responder a situaciones potenciales 0
de emergencia identificados en el apartado 6.1.1
La organización se prepara para responder, mediante la

planificación de acciones para prevenir o mitigar los
a. impactos ambientales adversos provocados por 0
situaciones de emergencia
b. La organización responde a situaciones de emergencias

reales

c. La organización toma acciones para prevenir o mitigar las 0
consecuencias de las situaciones de emergencia,
apropiadas a la magnitud de la emergencia y al impacto
ambiental potencial
d. La organización pone a prueba periódicamente las 0
acciones de respuesta
planificadas, cuando sea factible
La organización evalúa y revisa periódicamente los

procesos y las acciones de respuesta planificadas, en
particular, después de que hayan ocurrido situaciones de
e. emergencia o de que se hayan realizado pruebas 0
f. La organización proporciona información y formación 0

pertinentes, con relación a la preparación y respuesta ante
emergencias, según corresponda, a las partes interesadas
pertinentes, incluidas las personas que trabajan bajo su
control.
La organización mantiene información documentada en la

medida necesaria para tener confianza en que los
procesos se llevan a cabo de la manera planificada. 0
9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 0

9,1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 0


La organización hace seguimiento, mide, analiza y evalúa
0
su desempeño ambiental

La organización determina que necesita hacer seguimiento
a. 0
y medición

La organización determina métodos de seguimiento,
b. medición, análisis y evaluación, según corresponda, para 0
asegurar resultados válidos
La organización determina los criterios contra los cuales la

organización evaluará su desempeño ambiental, y los
c. indicadores apropiados 0
La organización determina cuándo se deben llevar a cabo

d. el seguimiento y la medición 0
La organización determina cuándo se deben analizar y

evaluar los resultados del seguimiento y la medición
e. 0
La organización asegura que se usan y mantienen equipos 0

de seguimiento y

medición calibrados o verificados.
La organización evalúa el desempeño ambiental y la 0

eficacia del sistema de gestión
ambiental
La organización comunica externamente e internamente la 0
información pertinente a su desempeño ambiental, según
esté identificado en sus procesos de comunicación y como
se exija en sus requisitos legales y otros requisitos
La organización conserva información documentada

apropiada como evidencia de los resultados del
seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación 0
9.1.2 Evaluación del cumplimiento 0

procesos necesarios para evaluar el cumplimiento de sus
requisitos legales y otros requisitos 0
a. La organización determina la frecuencia con la que se 0

evaluará el cumplimiento
b. La organización evalúa el cumplimiento y emprende las 0

acciones que sean
necesarias
c. La organización mantiene el conocimiento y la 0

comprensión de su estado de
cumplimiento
La organización conserva información documentada como 0

evidencia de los
resultados de la evaluación del cumplimiento
9,2 AUDITORIA INTERNA 0


La organización lleva a cabo auditorias internas a
intervalos planificados para proporcionar información
acerca de si el sistema de gestión ambiental: es conforme
a. con los requisitos propios de la organización para su 0
sistema de gestión ambiental y los requisitos de la norma
internacional ISO 14001:2015
b. Se implementa mantiene eficazmente 0
9.2.2 Programa de auditoría interna 0

La organización establece, implementa, mantiene uno o 0
varios programas de auditoria interna que incluyan la
frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los
requisitos de planificación y la elaboración de informes de
sus auditorias internas
Cuando se establece el programa de auditoría, la 0

organización tiene en cuenta la importancia ambiental de
los procesos involucrados, los cambios que afectan a la
organización y los resultados de las auditorías previas
a. La organización define los criterios de auditoría y el 0
alcance para cada auditoría
b. La organización selecciona los auditores y lleva a cabo 0

auditorías para asegurarse de
la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría
c. La organización asegura que los resultados de las 0

auditorías se informan a la
dirección pertinente
La organización conserva información documentada como 0

evidencia de la implementación del programa de auditoría
y de los resultados de ésta.
9,3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 0

La alta dirección revisa el sistema de gestión ambiental de
la organización a intervalos planificados, para asegurarse
de su conveniencia, adecuación y eficacia 0
continuas
La revisión por la dirección incluye consideraciones como:

el estado de las acciones de las revisiones por la dirección
a. previas 0
La revisión por la dirección incluye consideraciones como

los cambios en las cuestiones externas e internas que
sean pertinentes al sistema de gestión ambiental y las
necesidades y expectativas de las partes interesadas,
b. incluidos los requisitos legales y otros requisitos; sus 0
aspectos ambientales significativos y los riesgos y
oportunidades

el grado en el que se han logrado los objetivos
c. 0
ambientales

la información sobre el desempeño ambiental de la
organización, incluidas las tendencias relativas a : no
conformidades y acciones correctivas; resultados de
d. seguimiento y medición; cumplimiento de los requisitos 0
legales y otros requisitos; resultados de las auditorias
e. La revisión por la dirección incluye consideraciones como 0

adecuación de los
recursos

las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas,
f. incluidas las quejas 0
g. La revisión por la dirección incluye consideraciones como 0

las oportunidades de
mejora continua

Las salidas de la revisión por la dirección incluye
conclusiones sobre la conveniencia, adecuación y eficacia 0
continua del sistema de gestión ambiental
Las salidas de la revisión por la dirección incluye las
decisiones relacionadas con las oportunidades de mejora 0
continua
decisiones relacionadas con cualquier necesidad de
cambio en el sistema de gestión ambiental, incluidas los 0
recursos
Las salidas de la revisión por la dirección incluye las 0
acciones necesarias cuando no
se hayan logrado los objetivos ambientales

oportunidades de mejorar la integración del sistema de
gestión ambiental a otros procesos de negocio, si fuera 0
necesario
Las salidas de la revisión por la dirección incluye cualquier

implicación para la dirección estratégica de la organización 0

evidencia de los resultados de las revisiones por la
0
dirección
10 MEJORA 0

10,1 Generalidades 0

La organización determina las oportunidades de mejora e
implementa las acciones necesarias para lograr los
resultados previstos en su sistema de gestión ambiental. 0
10,2 No conformidad y acción correctiva 0

La organización reacciona ante la(s) no conformidad(es) y
cuando se aplique: tomar acciones para controlarla y
corregirla; hacer frente a las consecuencias, incluida la
a. mitigación de los impactos ambientales adversos 0
La organización evalúa la necesidad de tomar acciones

para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin
de que no vuelva a ocurrir en ese mismos lugar ni ocurra
en otra parte, mediante: la revisión de la no conformidad;
b. la determinación de las causas de la no conformidad; la 0
determinación de si existen no conformidades similares, o
que potencialmente puedan ocurrir

c. La organización implementa cualquier acción necesaria 0

La organización revisa la eficacia de cualquier acción
d. 0
correctiva tomada

Si es necesario, la organización hace cambios al sistema
e. 0
de gestión ambiental
evidencia de la naturaleza de las no conformidades y
cualquier acción tomada posteriormente, y los resultados 0
de cualquier acción correctiva
10,3 Mejora continua 0

La organización mejora continuamente la conveniencia,
adecuación y eficacia del sistema de gestión ambiental 0
para mejorar el desempeño ambiental.

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Actividad 5

Plan De Auditoría Ambiental

Leydi Tatiana Caicedo Castillo – ID: 596033

Mariluz González Ospina ID 738454

Edith Mendoza Tique ID 821800

Ximena Alejandra Velásquez Parrado – ID 633610

Yuly Yohanna López

Electiva CPC / Contabilidad ambiental

Con el cumplimiento al plan de manejo ambiental y los requerimientos de las

establece las responsabilidades y obligaciones de la empresas y ciudadanos en la

trabajo se da a conocer el planteamiento de auditoría ambiental dirigido a la

estudios, diseños, financiación, construcción, operación, mantenimiento, gestión

social, predial y ambiental en el corredor Bogotá - Villavicencio.

Revisión de la politica TRABAJADORES/

_______________________ ________________________ ___________

A continuación encontrará la lista de requisitos de la NTC- ISO 14001:2015. Por favor

c. Las unidades, funciones y 0

i. Apoya otros roles 0

5,3 Roles, responsabilidades y autoridades en la 0

La alta dirección asigna la responsabilidad y autoridad

Se asigna la responsabilidad y autoridad para informar a

Al planificar el sistema de gestión ambiental, la

La organización mantiene la información

6.1.2 Aspectos ambientales 0

Cuando se determinan los aspectos ambientales, la

La organización tiene en cuenta las condiciones

La organización determina aquellos aspectos que

La organización comunica sus aspectos ambientales

La organización mantiene información documentada de 0

La organización mantiene información documentada de

3. La organización tiene en cuenta requisitos legales y

6.1.4 Planificación de acciones 0

6,2 Objetivos ambientales y la planificación para lograrlos 0

Los objetivos ambientales son coherentes con la política

Actualizados según corresponda 0

La organización conserva información

6.2.2 Planificación de acciones para lograr los objetivos 0

c. Quién será responsable 0

Cómo se evaluarán los resultados, incluidos los

b. La organización asegura que las personas son 0

c. La organización determina las necesidades de formación 0

d. La organización toma acciones para adquirir la 0

La organización conserva información documentada

7,3 Toma de conciencia 0

b. La organización asegura que las personas que realicen el 0

c. La organización asegura que las personas que realicen el 0

Cuando establece su proceso de comunicación, la

La organización asegura que la información ambiental

La organización responde a las comunicaciones 0

La organización conserva información documentada como

7.4.2 Comunicación Interna 0

La organización asegura de que sus procesos de

7.4.3 Comunicación Externa 0

b. La información documentada que la organización 0

7.5.2 Creación y actualización 0

b. El formato sea apropiado 0

7.5.3 Control de la información documentada 0

La organización asegura que la información documentada

La organización aborda las siguientes actividades, según

La organización asegura que los procesos contratados

Dentro del sistema de gestión ambiental define el tipo y 0

a. En coherencia con la perspectiva de ciclo de vida, la 0

c. Comunica sus requisitos ambientales pertinentes a los 0

_________ _