TUM

PLAN DE AUDITORIA
PROCESO DE LIDER DEL
Planeación estrategica AREA Atención al cliente Jefe de Oficina de ATC EQUIPO AUDITOR
AUDITORIA PROCESO

ALCANCE DE
OBJETIVO DE LA Verificar el cumplimiento CRITERIO DE LA
LA Actividades desarrolladas el año 2024 Norma ISO 9001, Manual de calidad, Normas
AUDITORIA de la Normar ISO 9001 AUDITORIA
AUDITORIA

No. ACTIVIDADES FECHA HORA INICIAL HORA FINAL LUGAR EQUIPO AUDITOR RECURSOS

1 Reunión de apertura 3/15/2024 08:00:00 AM 8.30 am OFICINA DE REUNIONES Fátima Lazaro Ramirez Laptop, equipo de proyección
2 Contexto de la Organización 4 3/16/2024 8.30 am 9.00 am OFICINA DE REUNIONES Fátima Lazaro Ramirez Equipo de proyección / papeleria
3 Compresión de la Organización 4.1 3/17/2024 9:00 AM 9:30 AM OFICINA DE REUNIONES Fátima Lazaro Ramirez Equipo de proyección / papeleria

Compresión de las necesidades y

4 3/18/2024 9:30 a. m . 10:00 AM OFICINA DE REUNIONES Fátima Lazaro Ramirez Equipo de proyección / papeleria
expectativasde las partes interesadas 4.2

Determinación del alcance del sistema de

5 3/19/2024 10:00 10:30 AM OFICINA DE REUNIONES Fátima Lazaro Ramirez Equipo de proyección / papeleria
gestión de calidad 4.3
Sistema de gestión de la calidad y sus
6 3/20/2024 10:30 AM 11:00 AM OFICINA DE REUNIONES Fátima Lazaro Ramirez Equipo de proyección / papeleria
procesos 4.4
7 Liderazgo y compromiso 5.1 3/21/2024 11:00 AM 11:30 AM OFICINA DE REUNIONES Fátima Lazaro Ramirez Equipo de proyección / papeleria
8 Enfoque al cliente 5.1.2 3/22/2024 11:30 AM 12:00 PM OFICINA DE REUNIONES Fátima Lazaro Ramirez Equipo de proyección / papeleria
Planificación, Acciones para abordar
9 3/23/2024 12:00 PM 12:30 OFICINA DE REUNIONES Fátima Lazaro Ramirez Equipo de proyección / papeleria
riesgos y oportunidades 6.1
10 Planificación de los cambios 6.3 3/24/2024 12:30 PM 13:00:00 p. m. OFICINA DE REUNIONES Fátima Lazaro Ramirez Equipo de proyección / papeleria
11 Apoyo, Personas 7.1.2 3/25/2024 15:00 pm 15:30 pm OFICINA DE REUNIONES Fátima Lazaro Ramirez Equipo de proyección / papeleria
12 Recursos de seguimiento y medición 7.1.5 3/26/2024 15:30 pm 16:00 pm OFICINA DE REUNIONES Fátima Lazaro Ramirez Equipo de proyección / papeleria

13 Operación, Comunicación con cliente 8.2.1 3/27/2024 16:30 pm 17:00 pm OFICINA DE REUNIONES Fátima Lazaro Ramirez Equipo de proyección / papeleria

Propiedad perteneciente al cliente o

14 3/28/2024 17:00 pm 17:30 pm OFICINA DE REUNIONES Fátima Lazaro Ramirez Equipo de proyección / papeleria
proveedores externos 8.5.3
Segumiento, medición, análisis y
15 3/29/2024 17:30 pm 18:00 pm OFICINA DE REUNIONES Fátima Lazaro Ramirez Equipo de proyección / papeleria
evaluación 9.1
16 Mejora, generalidades 10.1 3/30/2024 18:00 pm 18:30 pm OFICINA DE REUNIONES Fátima Lazaro Ramirez Equipo de proyección / papeleria
17 No conformidad y acción correctiva 10.2 3/31/2024 19:00 pm 19:30 pm OFICINA DE REUNIONES Fátima Lazaro Ramirez Equipo de proyección / papeleria
18 Mejora continua 10.3 4/1/2024 19:30 pm 20:00 pm OFICINA DE REUNIONES Fátima Lazaro Ramirez Equipo de proyección / papeleria
19 Reunión de cierre 4/2/2024 20:00 pm 20:30 pm OFICINA DE REUNIONES Fátima Lazaro Ramirez Equipo de proyección / papeleria