OTS-GHSEQ-11-FR-22

PLAN DE AUDITORIA VERSION 1

FECHA: 02/01/207

Elaboración // Revisión // Aprobación

Elaboró Revisó Aprobó
Nombre MONICA HERNANDEZ MONICA HERNANDEZ ANDRES VARGAS
V01
Cargo Coordinador de Gestiòn Integral y Coordinador de Gestiòn Integral Gerente General
Talento Humano y Talento Humano
Nombre
V02
Cargo

Control de Cambios
Fecha Cambio realizado Quien realiza cambio
V01 1/2/2017 Emisiòn del documento MONICA HERNANDEZ

Documentos y Registros Asociados

Código Nombre

OBJETIVOS
Establecer la planeación, desarrollo, ejecución de auditoria interna para el Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el
Trabajo y Ambiente (SG-SSTA)
ALCANCE
Verificar el cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente (SG-SSTA), lo que se ha
implementado en cada proceso e identificando si se mantiene de manera eficaz, eficiente y efectiva para satisfacer los
requisitos del cliente, requisitos legales y conforme a las siguientes referencias: GUÍA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD, SALUD
EN EL TRABAJO Y AMBIENTE PARA CONTRATISTAS DEL SECTOR TRANSPORTE RUC, DECRETO 1072 DE 2015 y RESOLUCION
0312 DE 2019

DATOS DE LA EMPRESA A AUDITAR

EMPRESA OPTIMUS TRANS SERVICES SAS FAX/EMAIL coord.hseq@ots.net.co

REPRESENTANTE FRANCY YURIBEL FUENTES ORTIZ CARGO COOR. HSEQ
CIUDAD YOPAL FECHA DE DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO 4/24/2020
VINCULO : PROVEEDOR X CONTRATISTA CLIENTE PROCESO INTERNO
ACTIVIDAD ECONOMICA TRANSPORTE DE CARGA SECA
DATOS DE AUDITORIA
TIPO DE AUDITORIA INTERNA X EXTERNA
ISO OHSAS RUC X
ENFORQUE DE LA REVICION
OTRO/CUAL
GUIA RUC TRANSPORTE Y AUTO EVALUACIÓN (FORMATO UNICO) / DECRETO 1072
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
DE 2015 , SEC 2.2.4.6
DATOS AUDITOR
AUDITOR GEHINNY JULIANA CARDENAS FUENTES
FECHA EJECUCION DE AUDITORIA 4/25/2020
ENTIDAD O EMPRESA REPRESENTADA INNOVAGEST SAS
REUNION DE APERTURA X FECHA 4/25/2020 HORA 07:00:00 AM
REUNION DE CIERRE X FECHA 4/25/2020 HORA 06:00:00 PM

Página 1 de 2
 OTS-GHSEQ-11-FR-22
PLAN DE AUDITORIA VERSION 1
FECHA: 02/01/207

EJECUCION DE ACTIVIDADES
FECHA HORA AREA/ ELEMENTO/PROCESO POR AUDITAR CARGO Y NOMBRE

4/25/2020 07:00:00 AM Reunión de Apertura Auditor - Juliana Cárdenas Fuentes

3.1 Identificación de Peligros,
4/25/2020 valoración y determinación de
07:20:00 AM controles.
3.2.3 Programas de Gestión de Riesgos
4/25/2020
Prioritarios.

4/25/2020 4.1 Incidentes de Trabajo y Ambientales

4/25/2020 5. Impacto Accidentalidad

08:30:00 AM
4/25/2020 4.2 Auditorias Internas al SSTA

4/25/2020 4.3 Acciones Correctivas y Preventivas

4/25/2020 2.1 Documentación

4/25/2020 09:30:00 AM 2.2 Requisitos legales y de otra indole

4.5 Seguimiento a los Requisitos

4/25/2020
Legales
3.2.1 Administración de Contratistas y
4/25/2020 11:00:00 AM
Proveedores

4/25/2020 2.3 Funciones y Responsabilidades

4/25/2020 2.4 Competencias

11:30:00 AM
4/25/2020 2.5 Capacitación y Entrenamiento

4/25/2020 2.6 Inducción y Reinducción en SSTA

4/25/2020 12:30:00 PM Receso

4/25/2020 1. Liderazgo y compromiso Gerencial

01:30:00 PM
2.7 Motivación, comunicación,
4/25/2020
participación y consulta
3.1 Identificación de Aspectos
4/25/2020 Ambientales, valoración y
02:00:00 PM determinación de controles.
3.2.8 Subprogramas de Gestión
4/25/2020
Ambiental.
3.2.4 Subprograma de Medicina
4/25/2020
Preventiva y del Trabajo
03:00:00 PM
3.2.5 Subprograma de Higiene
4/25/2020
Industrial.

4/25/2020 3.2.2 Visitantes, comunidad y autoridad

04:00:00 PM
4/25/2020 3.2.7 Planes de Emergencia

Visita al patio: Verificación actividades

4/25/2020 04:30:00 PM
de transporte de carga seca
3.2.6 Subprograma de Seguridad
4/25/2020
Industrial
05:00:00 PM
4/25/2020 4.4 Inspecciones

Reunión de Cierre y emisión de

4/25/2020 06:00:00 PM Auditor - Juliana Cárdenas Fuentes
recomendaciones
En toda la auditoria se verificará el cumplimiento de los requisitos de Control de documentos

Página 2 de 2