Código: SI.P6.

F6
FORMATO Versión: 2
EVALUACIÓN DE AUDITOR INTERNO
ANEXO 6 Vigente desde:
17/12/2018

RESPONSABLE DEL PROCESO AUDITADO DE EVALUAR AL AUDITOR INTERNO:

PROCESO AUDITADO

Nombre del Auditor

Evaluado:
Cargo: AUDITOR INTERNO

DESEMPEÑO (RESULTADOS EN LA EJECUCIÓN DEL CARGO)

Niveles de calificación Marque 1 en el nivel del
A - Su desempeño en este aspecto es excelente evaluado RESULT.
B - Su desempeño en este aspecto es aceptable POND. RESULT. RESULT. COMENTARIOS DEL
Aspecto
C - Su desempeño en este aspecto es regular N.A A B C D Tema Aspecto EVALUADOR
Pond.
D - Su desempeño en este aspecto es deficiente
- 100% 75% 50% 25%

Comportamiento en la ejecución
100%
(Para Diligenciar por el Auditado)

Actitud con el auditado (cordialidad, respeto, empatia y actitud de mejora) 15% 0.00%

Ejecución clara de la auditoria sobre los aspectos relevantes del proceso (e.g. PHVA) 20% 0.00%

Utilización de los diferentes medios de recoleccción de evidenca (Entrevista

20% 0.00%
responsables, registros y observación del proceso)

Puntualidad en las reuniones de Auditoria Interna de Calidad 5% 0.00%

0% 0.00%
Manejo eficiente del tiempo de la auditoria (apertura , cierre, recoleccion de
10% 0.00%
evidencias)

Manejo de de preguntas (claridad en las mismas) 10% 0.00%

Recolección de suficiente evidencia objetiva (datos) para la verifiacción de los

10% 0.00%
criterios (requisitos)

Concertacion con los auditados en la reunón de cierre de los hallazgos encontrados 10% 0.00%

Firma del
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Auditado

“Archivar en” (Escriba No de la serie o subserie y el nombre de la respectiva serie o subserie documental de la TRD, donde será ubicado el documento) Ejemplo: Archivar en: 4042.03.02 Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes.

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