CC-Proceso para Obtención de Licencia de Conducir en La Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones de Lambayeque

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
INFORME DE HITO DE CONTROL

N° 005-2024-OCI/3451-SCC
CONTROL CONCURRENTE
GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES DE LAMBAYEQUE
PIMENTEL, CHICLAYO, LAMBAYEQUE
“PROCESO PARA OBTENCIÓN DE LICENCIA DE

CONDUCIR EN LA GERENCIA REGIONAL DE
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE LAMBAYEQUE”
HITO DE CONTROL N° 2 – PROCESO PARA LA OBTENCIÓN
DE LICENCIA DE CONDUCIR EN LA GERENCIA REGIONAL
DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES – MARZO 2024
PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:
DEL 5 DE MARZO DE 2024 AL 8 DE MARZO DE 2024
TOMO I DE I
PIMENTEL, 13 DE MARZO DE 2024

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y
Ayacucho”
N° 005-2024-OCI/3451-SCC
“PROCESO PARA OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONDUCIR EN LA GERENCIA

REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE LAMBAYEQUE”
HITO DE CONTROL N° 2 – PROCESO PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONDUCIR

EN LA GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES – MARZO 2024
_____________________________________________________________________________
ÍNDICE
N° Pág.
I. ORIGEN 2
II. OBJETIVOS 2
Firmado digitalmente por

GOMEZ DIAZ Karina Lily FAU
III. ALCANCE 2
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Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 13-03-2024 11:07:17 -05:00
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL 3
V. SITUACIONES ADVERSAS 4
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL 7

Firmado digitalmente por VIGO
CORONEL Edwin FAU 20131378972
soft
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES 7
Fecha: 13-03-2024 11:22:21 -05:00
ADVERSAS
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN 7

INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES
soft
IX. CONCLUSIÓN 7
Fecha: 13-03-2024 11:23:27 -05:00
X RECOMENDACIÓN 8
APÉNDICES 9
Página 2 de 11

N° 005-2024-OCI/3451-SCC
“PROCESO PARA OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONDUCIR EN LA GERENCIA
REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE LAMBAYEQUE”
HITO DE CONTROL N° 2 – PROCESO PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONDUCIR

EN LA GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES – MARZO 2024
I. ORIGEN
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional (OCI)
responsable del Control Concurrente comunicado mediante el Oficio n.° 001-2024-OCI/3451/SCC de
10 de enero de 2024, reconformado mediante Oficio n.° 009-2024-OCI/3451/SVC de 12 de marzo de
2024, registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la orden de servicio
n.° 3451-2024-001, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de
Control Simultáneo” aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG, de 30 de mayo
de 2022 y modificatorias.
II. OBJETIVOS
2.1 Objetivo general

20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno Alertar oportunamente al Titular de la Entidad y a las instancias competentes sobre la existencia
de situaciones adversas que afectan o podrían afectar el proceso para la obtención de licencia de
Fecha: 13-03-2024 11:07:17 -05:00
conducir en la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones de Lambayeque, verificando

que se efectúe de acuerdo a lo previsto en la normatividad aplicable y regulación interna.
2.2 Objetivo específico

soft
Motivo: Doy Visto Bueno Determinar si el proceso de obtención de licencia de conducir que realiza la Gerencia Regional de
Fecha: 13-03-2024 11:22:21 -05:00
Transportes y Comunicaciones de Lambayeque, en el mes de marzo de 2024, se desarrolla en
cumplimiento con las disposiciones normativas establecidas.
III. ALCANCE
CORONEL Edwin FAU 20131378972 El servicio de Control Concurrente, se desarrolló al Hito de Control n.° 2: Proceso para la obtención
soft
Motivo: Doy Visto Bueno de licencia de conducir en la Gerencia Regional de Transporte y Comunicaciones de Lambayeque –
Fecha: 13-03-2024 11:23:27 -05:00
marzo 2024, el cual ha sido ejecutado del 5 al 8 de marzo de 2024. El control concurrente al Hito
n.° 2, comprendió lo siguiente:
Actividades comprendidas en la etapa evaluada:
• Verificación del cumplimiento de los requisitos para obtener licencia de conducir, incluye el registro
de solicitudes siguiendo los parámetros establecidos en la normativa vigente, asimismo
verificación de los equipos (entrada, salida y procesamiento) y sistemas informáticos que
intervienen durante todo el proceso.
• Verificación de los procedimientos administrativos y visitas físicas a los centros de evaluación,

tales como evaluación médica y psicológica, evaluación de conocimientos, evaluación de
habilidades en la conducción y emisión de licencias de conducir y verificar que se cumplan con los
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requerimientos y formalidades al momento de la evaluación, así como que se desarrollen de

acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL

El proceso al cual se refiere el presente control concurrente, abarca al procedimiento establecido en
el Manual de Procedimientos Administrativos del Gobierno Regional Lambayeque (MAPRO)1, código:
0236-GR.LAMB denominado “Obtención de licencias de conducir (…)”, el mismo que, según la
normativa vigente, está a cargo y se desarrolla en las instalaciones de la Gerencia Regional de
Transportes y Comunicaciones de Lambayeque, cuyo procedimiento se encuentra a cargo de la
Dirección Ejecutiva de Circulación Terrestre de esta misma Entidad; todo en merito a las competencias
establecidas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, según el Artículo 4° del Reglamento
Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir, contenido en el Decreto Supremo
N° 007-2016-MTC de 23 de junio de 20162 y sus modificatorias.
Así también, el citado proceso incluye al desarrollo del procedimiento MAPRO de
Código: 0243-GR.LAM “Obtención del examen práctico de manejo”, realizado en las instalaciones del
centro de evaluación de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones de Lambayeque,
cuyo trámite está a cargo de la Dirección Ejecutiva de Circulación Terrestre – Área de Licencias de
Conducir de dicha Entidad, todo ello en mérito a las competencias establecidas en el Artículo 4.2° de
la Directiva “Procedimiento Estándar de Emisión de Licencias de Conducir” aprobada por la
Resolución Directoral n.° 599-2010-MTC-15, en la cual se reconoce la competencia de los Gobiernos
Regionales para la emisión de licencias de conducir, competencia concordante con el Artículo
Firmado digitalmente por n.° 4, del Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir, aprobado mediante
20131378972 soft
Decreto Supremo n.°007-2016-MTC.
Fecha: 13-03-2024 11:07:17 -05:00
Al respecto, el procedimiento de código 0243-GR-LAMB, establecido en el Manual de Procedimientos

Administrativos del Gobierno Regional de Lambayeque – MAPRO, indica lo siguiente:
“(…)
1.0 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
Obtención del examen práctico de manejo
soft
Fecha: 13-03-2024 11:22:21 -05:00 2.0 FINALIDAD
Establecer el procedimiento administrativo a seguir para obtener el examen práctico de manejo
realizado por cualquier ciudadano.
3.0 BASE LEGAL
a) Ley N.° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General n.° 27444.
b) Ley N.º 27181, artículo 16º (08.10.1999), Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre.
soft
c) D.S. N.° 040-2008-MTC art 13º, 25º (18.11.2008); modificado por Decreto Supremo
Fecha: 13-03-2024 11:23:27 -05:00
n.º 001-2009-MTC art 1º, (09.01.2009).
d) Ordenanza Regional n.° 009-2011-GR.LAMB/CR: Aprobación del ROF - 2011 y su Modificatoria
aprobada mediante Ordenanza Regional N° 004-2012-GR.LAMB/CR.
4.0 REQUISITOS
a) Solicitud bajo la forma de Declaración Jurada dirigida al Director Ejecutivo de Circulación Terrestre,
conforme al formato indicado.
Edades mínimas:
A-I: 18 años, Debidamente acreditados con documento de identidad (También podrán aspirar a
obtener la licencia las personas mayores de 16 años con capacidad de sus derechos de
conformidad con el artículo 42° y 46° del código Civil).
AI: 18 años, AIIa y AIIb: 21 años, AIIIa y AIIIb : 24 años, AIII c : 27 años
1
Aprobado mediante Decreto Regional n.° 003-2018-GR.LAMB/PR de 06 de febrero de 2018.
2
Publicado en el diario oficial El Peruano, el 26 de junio de 2016 modificado con Decreto Supremo n.° 017-2017-MTC de 2 de agosto de 2017,
publicado el 2 de agosto de 2017.
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b) Presentar su Constancia de haber aprobado examen de reglas o el curso de capacitación de la

escuela de conductores, (Sólo para postulantes que obtendrán Licencia de Conducir Clase A
Categoría I)
5.0 ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
a) El Cajero de Trámite Documentario recepciona pago por derecho de examen práctico de manejo.
b) El Técnico Administrativo de Trámite Documentario recepciona revisa los requisitos, programa la
hora, fecha de examen de manejo y deriva a Licencias de Conducir.
c) El Técnico Administrativo de Licencias de Conducir recepciona el expediente, verifica
programación y deriva al Evaluador para su trámite correspondiente.
d) El Evaluador de Licencias de Conducir, recepciona el expediente, firma el Acta de Programación
al postulante, toma el examen de manejo, hace firmar al postulante el resultado de su examen,
entrega la constancia en la cual se indica si está aprobado o desaprobado y deriva para trámite.
e) El Encargado de Archivo de Licencias de Conducir recepciona el expediente de acuerdo a la ficha
de los postulantes aprobados y entrega al Técnico Administrativo de Licencias de Conducir.
f) El Técnico Administrativo de Licencias de Conducir recepciona el expediente aprobado, verifica e
ingresa calificaciones, asigna número de Licencia en el padrón general y en el software de
Sistemas de Licencia de Conducir (sólo para nuevos) y archiva.
6.0 INSTRUCCIONES
a) Inicio del procedimiento: Gestión Documentaria
b) Culminación del procedimiento: Departamento de Licencias de Conducir
7.0 DURACIÓN
01 días hábiles
8.0 FORMULARIOS
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a) Documento de inicio del procedimiento: Formulario 001/15.18
Fecha: 13-03-2024 11:07:17 -05:00 b) Documento de término del procedimiento: Ficha del Postulante aprobado o desaprobado
9.0 DIAGRAMACIÓN
a) Hoja de Análisis del Procedimiento (HAP-GRTC-021A)
b) Diagrama de Flujo del Procedimiento (DF-GRTC-021A)
10.0 APLICABILIDAD
Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones”
soft
Fecha: 13-03-2024 11:22:21 -05:00
V. SITUACIONES ADVERSAS
De la revisión efectuada al Hito de Control n.° 2: Proceso para la obtención de licencia de conducir
en la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones de Lambayeque – marzo 2024, se ha
identificado una (1) situación adversa que afecta o podría afectar la continuidad del proceso, el
resultado o el logro de los objetivos del Proceso para obtención de licencia de conducir en la Gerencia
soft
Motivo: Doy Visto Bueno Regional de Transportes y Comunicaciones de Lambayeque, las cuales se exponen a
Fecha: 13-03-2024 11:23:27 -05:00
continuación:
1. EVALUADORES DE HABILIDADES EN LA CONDUCCIÓN NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS Y

CONDICIONES DE OPERACIÓN DE CENTROS DE EVALUACIÓN EN MATERIA DE RECURSOS
HUMANOS.
a) Condición
La Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones de Lambayeque, es la dependencia

regional con competencia en transporte, que forma parte del Sistema de Emisión de Licencias de
Conducir, la cual a través de su Dirección Ejecutiva de Circulación Terrestre, es la encargada de
dirigir el proceso de otorgamiento de licencias de conducir, lo que incluye la evaluación de las
habilidades de conducción a través del examen práctico de manejo por parte de los postulantes a
la obtención de licencias de conducir, que comprende las fases de evaluación médica y psicológica
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del postulante, formación del alumno, evaluación de los conocimientos y habilidades en la

conducción del postulante y el procedimiento de otorgamiento de Licencias de Conducir.
Al respecto, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las disposiciones normativas

establecidas para el proceso de obtención de licencia de conducir que realiza la Gerencia Regional
de Transportes y Comunicaciones de Lambayeque (en adelante la “GRTC Lambayeque”), y que
incluye la fase de evaluación de habilidades en la conducción, la Comisión de Control realizó una
inspección al Área de Licencias de Conducir, suscribiendo junto con la Coordinadora del Área, el
Acta n.° 002-2024-CG-3451-SCC1 de 8 de marzo de 2024, recabando la siguiente información
documental:
❖ Copia visada y sellada de las Actas de Evaluación de Manejo de fechas 06 y 07 de marzo

de 2024.
❖ Copia visada y sellada de la Resolución Directoral Ejecutiva n.°00338-2023-
GR.LAMB/GRTC-DECT de 29 de diciembre de 2023.
De la revisión a la Resolución Directoral Ejecutiva n.°00338-2023-GR.LAMB/GRTC-DECT se

verifica la designación de los evaluadores para el examen de habilidades en la conducción
(manejo), conforme al siguiente detalle:
Cuadro n.° 1
Relación de evaluadores encargados de los exámenes de habilidades en la conducción
(manejo)
GOMEZ DIAZ Karina Lily FAU NOMBRE DNI N° LICENCIA N° CLASE Y FECHA DE ANTIGÜEDAD DE
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Motivo: Doy Visto Bueno CATEGORÍA EMISIÓN VIGENCIA AL 08/03/2024
Fecha: 13-03-2024 11:07:17 -05:00
Mena Brenis Oscar Antonio 17452779 C17452779 AIIb 03/06/2021 2 años 9 meses y 6 días
Salgado Jiménez Fracisco 16757469 Q16757469 AIIIc 08/06/2022 1 año 9 meses y 1 día
Firmado digitalmente por VIGO Lupuche Sánchez Artidoro 16571623 C16571623 AIIIc 15/09/2022 1 año, 5 meses, 3
soft
semanas y 2 días
Fecha: 13-03-2024 11:22:21 -05:00
Curo Monja Oswaldo 16409347 C16409347 AIIIc 15/09/2022 1 año, 5 meses, 3

semanas y 2 días
Sosa Vilela Alberto 16589080 C16589080 AI 23/02/2018 6 años 2 semanas y 1 día.

CORONEL Edwin FAU 20131378972 Chavesta Cornetero Martin 42674813 C42674813 AI 13/10/2022 1 año 4 meses 3
soft
Fecha: 13-03-2024 11:23:27 -05:00
semanas y 4 días
Huamán Tesen José 17409539 C17409539 AI 23/01/2019 5 años 1 mes 2 semanas

1 día
Ynga Valderrama Ytalo 16497830 C16497830 AIIIc 17/02/2021 3 años, 3 semanas
Sales Elías Dimar 16461264 C16461264 AIIIc 27/10/2022 1 año, 4 meses, 1

semana y 4 días
Cotrina Díaz José 16758546 C16758546 AIIIc 15/09/2022 1 año, 5 meses, 3

semanas y 2 días
Elera Flores Eduardo 16475454 C16475454 AIIIc 07/11/2023 4 meses y 2 días

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Mundaca Vidaurre Josémaria 16530704 M16530704 AI 19/08/2016 7 años. 6 meses, 2

semanas y 5 días
Veliz Suclupe Manuel 17547928 Q17547928 AIIb 11/12/2023 0 años, 2 meses, 3

semanas y 6 días
Julca Quito Jorge Luis 42430546 C42430546 AIIb 05/10/2022 1 año 5 meses y 4 días
López Alvarado Víctor 17551517 C17551517 AIIb 11/02/2022 2 años, 3 semanas, 6 días
Fuente: Resolución Directoral Ejecutiva n.°00338-2023-GR.LAMB/GRTC-DECT de 29 de diciembre de 2023

Elaborado por: Comisión de Control
Al respecto, se verifica que las licencias de conducir de los evaluadores detallados en el cuadro
anterior, designados para el examen de manejo, no cuentan con el requisito establecido mediante
Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir, aprobado mediante
Decreto Supremo n.° 007-2016-MTC, referente a “Evaluadores de habilidades en la conducción
con Licencia de Conducir de categoría igual o superior a la que postulan los usuarios el Centro de
Evaluación con una vigencia no menor dos (2) años (…)”
En relación con lo señalado se debe precisar que, conforme al artículo 42 del Texto Único
Ordenado de la Ley n.°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por
Decreto Supremo n.° 004-2019-JUS, las licencias de conducir tienen un plazo de vigencia
determinado, y pueden ser revalidadas, siendo además que “La Licencia de Conducir que se
expida previo procedimiento de revalidación está vigente desde su fecha de emisión”3.
20131378972 soft
Fecha: 13-03-2024 11:07:17 -05:00
b) Criterio
➢ Reglamento Nacional de Emisión de Licencias de Conducir, contenido en el Decreto
Supremo N° 007-2016-MTC de 23 de junio de 2016 y sus modificatorias.
soft “CAPÍTULO II
Fecha: 13-03-2024 11:22:21 -05:00
DE LOS REQUISITOS Y LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DE CENTROS DE
EVALUACIÓN
Artículo 82.- Requisitos mínimos

Los requisitos mínimos que deben cumplir los Centros de Evaluación para su operación son
soft los siguientes:
(…)
Fecha: 13-03-2024 11:23:27 -05:00
82.1 En materia de recursos humanos

(...)
b) Evaluadores de habilidades en la conducción con Licencia de Conducción de categoría igual
o superior a la que postulan los usuarios el Centro de Evaluación con una vigencia no menor
dos (2) años y que no hayan sido sancionados mediante acto firme por infracción grave o muy
grave al Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito – Código de Tránsito en
los dos (2) últimos años. El perfil, exigencias, requisitos y forma e acceso podrán ser
reglamentados por el MTC. (...) (Subrayado agregado es nuestro)
3
Artículo 18-A.- Plazo de Vigencia de las Licencias de Conducir del Reglamento Nacional de Emisión de Licencias de Conducir, contenido en el
Decreto Supremo N° 007-2016-MTC de 23 de junio de 2016 y sus modificatorias.
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Artículo 84.- Obligaciones de los Centros de Evaluación

Los Centros de Evaluación deben cumplir con las siguientes obligaciones:
(…)
c) Realizar las evaluaciones con los evaluadores registrados, quienes deben estar presentes
durante la evaluación a su cargo, así como contar y mantener las condiciones de operación.
c) Consecuencia
En ese sentido, estando la situación advertida, se genera el riesgo de una deficiente evaluación
de habilidades de conducción, servicio prestado en la operación del Centro de Evaluación de
la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones de Lambayeque.
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL
La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el

desarrollo del servicio de Control Concurrente al hito de control n.° 2 – Proceso para la obtención de
licencia de conducir en la Gerencia Regional de Transporte y Comunicaciones de Lambayeque –
marzo 2024, se encuentra detallada en el Apéndice n.° 1.
La situación adversa identificada en el presente informe se sustenta en la revisión y análisis de la

documentación e información obtenida por la Comisión de Control, la cual ha sido señalada en la
condición.
20131378972 soft
Fecha: 13-03-2024 11:07:17 -05:00
Se adjunta al presente informe únicamente aquella documentación e información proporcionada por
terceros, por cuanto la documentación e información de la Entidad obra en su acervo documentario.
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS

CORONEL Edwin FAU 20131378972 Durante la ejecución del presente servicio del Control Concurrente, la Comisión de Control no ha
emitido Reportes de Avance ante Situaciones Adversas.
soft
Fecha: 13-03-2024 11:22:21 -05:00
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO DE

CONTROL ANTERIORES
Las situaciones adversas comunicadas en los Informes de Hitos de Control anteriores respecto de las
cuales la Entidad aún no ha adoptado todas las acciones preventivas y correctivas, o éstas no han
soft
Motivo: Doy Visto Bueno sido comunicadas a la Comisión de Control, se detallan en el Apéndice n.° 2 y 3.
Fecha: 13-03-2024 11:23:27 -05:00
IX. CONCLUSIÓN
Durante la ejecución del Control Concurrente al Hito de control n.° 2: Proceso para la obtención de
licencia de conducir en la Gerencia Regional de Transporte y Comunicaciones de Lambayeque –
marzo 2024; se ha advertido una (1) situación adversa que afecta o podría afectar la continuidad del
proceso, el resultado o el logro de los objetivos del “Proceso para obtención de licencia de
conducir en la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones de Lambayeque”, la cual
ha sido detallada en el presente informe.
Página 8 de 11
X. RECOMENDACIONES
1. Hacer de conocimiento al gerente de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones de

Lambayeque el presente Informe de Hito de Control, el cual contiene una (1) situación adversa
identificada como resultado del Control Concurrente al Hito de control n.° 2: Proceso para la
obtención de licencia de conducir en la Gerencia Regional de Transporte y Comunicaciones de
Lambayeque – marzo 2024, con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas
que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con
el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del Proceso
para obtención de licencia de conducir en la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones
de Lambayeque.
2. Hacer de conocimiento al titular de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones de

Lambayeque que debe comunicar al Órgano de Control Institucional, en el plazo de cinco (5) días
hábiles, las acciones preventivas o correctivas adoptadas o por adoptar respecto a las situaciones
adversas contenidas en el presente Informe, adjuntando la documentación de sustento respectiva.
Pimentel, 13 de marzo de 2024
Firmado digitalmente por VIGO CORONEL Firmado digitalmente por GOMEZ DIAZ
Edwin FAU 20131378972 soft Karina Lily FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13-03-2024 11:24:07 -05:00 Fecha: 13-03-2024 11:08:55 -05:00
Edwin Vigo Coronel Karina Lily Gómez Díaz

Supervisor Jefe de Comisión
Firmado digitalmente por VIGO CORONEL

Edwin FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13-03-2024 11:24:41 -05:00
Edwin Vigo Coronel

Jefe del Órgano de Control Institucional
Gerencia Regional de Transportes y
Comunicaciones de Lambayeque
Página 9 de 11
APÉNDICE n.° 1
DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL
1. EVALUADORES DE HABILIDADES EN LA CONDUCCIÓN NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS Y

CONDICIONES DE OPERACIÓN DE CENTROS DE EVALUACIÓN, EN MATERIA DE RECURSOS
HUMANOS.
N° Documento
1 Acta n.° 002-2024-CG-3451-SCC1 de 08 de marzo de 2024.

20131378972 soft
Fecha: 13-03-2024 11:07:17 -05:00

soft
Fecha: 13-03-2024 11:22:21 -05:00

soft
Fecha: 13-03-2024 11:23:27 -05:00
Página 10 de 11
APÉNDICE n.° 2
INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS DE LOS INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES

20131378972 soft
1. Informe de Hito de Control n.° 001-2024-OCI/3451-SCC (19/01/2024)
Fecha: 13-03-2024 11:07:17 -05:00
Documento de la Entidad sobre acciones Acciones preventivas y

N° Situación Adversa Estado de la situación adversa
adoptadas correctivas
PRESENCIA DE PERSONAS AJENAS EN EL INTERIOR Sin acciones

DEL CIRCUITO CERRADO DE CIRCULACIÓN VIAL DE Oficio n.° 004-2024-OCI/3451/SCC de 19 de
LA GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y
CORONEL Edwin FAU 20131378972 enero de 2024. La entidad ha superado el plazo
soft
COMUNICACIONES DE LAMBAYEQUE, ASÍ COMO,
máximo establecido para su corrección
Fecha: 13-03-2024 11:22:21 -05:00
AUSENCIA DE AVISOS DE PROHIBICIONES,
INFORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE
La Entidad ha superado el plazo máximo y no ha sido corregida.
1 para la corrección de la situación adversa
EVALUACIÓN Y DE LAS OBLIGACIONES Y SANCIONES ------------
DE LOS POSTULANTES EN LOS EXTERIORES DE LA comunicada
ENTIDAD, GENERA EL RIESGO DE AFECTAR EL
PROCESO DE EVALUACIÓN DE CONDUCCIÓN, ASÍ
COMO, LA TRANSPARENCIA EN LA OBTENCIÓN DE
soft
LICENCIAS DE CONDUCIR.
Fecha: 13-03-2024 11:23:27 -05:00
SERVICIO HIGIÉNICO HABILITADO PARA VARONES Sin acciones
POSTULANTES A LA OBTENCIÓN DE LICENCIA DE Oficio n.° 004-2024-OCI/3451/SCC de 19 de
CONDUCIR EN LA GERENCIA REGIONAL DE enero de 2024.
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE
La entidad ha superado el plazo
2
LAMBAYEQUE, PRESENTA AVERÍAS E
------------ máximo establecido para su corrección
INOPERATIVIDAD, LIMITANDO SU EMPLEO Y
La Entidad ha superado el plazo máximo y no ha sido corregida.
AFECTANDO SU FUNCIONALIDAD para la corrección de la situación adversa
comunicada
Página 11 de 11
APÉNDICE n.° 3
SITUACIONES ADVERSAS QUE SUBSISTEN DE INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES
Informe de Hito de Control n.° 001-2024-OCI/3451-SCC
1. Número de situaciones adversas identificadas: 2

2. Número de situaciones adversas que subsisten: 2
3. Relación de situaciones adversas que subsisten:2
- PRESENCIA DE PERSONAS AJENAS EN EL INTERIOR DEL CIRCUITO CERRADO DE

CIRCULACIÓN VIAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE
LAMBAYEQUE, ASÍ COMO, AUSENCIA DE AVISOS DE PROHIBICIONES, INFORMACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y DE LAS OBLIGACIONES Y SANCIONES DE LOS
POSTULANTES EN LOS EXTERIORES DE LA ENTIDAD, GENERA EL RIESGO DE AFECTAR EL
PROCESO DE EVALUACIÓN DE CONDUCCIÓN, ASÍ COMO, LA TRANSPARENCIA EN LA
OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR.
- SERVICIO HIGIÉNICO HABILITADO PARA VARONES POSTULANTES A LA OBTENCIÓN DE

LICENCIA DE CONDUCIR EN LA GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
DE LAMBAYEQUE, PRESENTA AVERÍAS E INOPERATIVIDAD, LIMITANDO SU EMPLEO Y
AFECTANDO SU FUNCIONALIDAD

20131378972 soft
Fecha: 13-03-2024 11:07:17 -05:00

soft
Fecha: 13-03-2024 11:22:21 -05:00

soft
Fecha: 13-03-2024 11:23:27 -05:00
Pimentel, 13 de marzo de 2024
OFICIO N° 010-2024-OCI/3451/SCC
Señor:
Carlos Eduardo Orbegoso Salazar
Gerente Regional
Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones de Lambayeque
Carretera a Pimentel Km 9.
Pimentel/Chiclayo/Lambayeque
ASUNTO : Notificación de Informe de Hito de Control n.° 005-2024-OCI/3451-SCC
REFERENCIA : a) Artículo 8° de la Ley n.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control
y de la Contraloría General de la República, y sus modificatorias.
b) Directiva n.° 013-2022-CG/NORM], “Servicio de Control Simultáneo", aprobada
con Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG, de 30 de mayo de 2022 y
modificatorias.
Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el Servicio de

Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o responsable de la dependencia,
y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan
o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a
fin que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan.
Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada al Hito de

control n° 2 – Proceso para la obtención de licencia de conducir en la Gerencia Regional de Transporte y
Comunicaciones – Marzo 2024, comunicamos que se han identificado la situación adversa contenida en el
Informe de Hito de Control n.° 005-2024-OCI/3451-SCC, que se adjunta al presente documento.
En tal sentido, solicitamos que una vez adoptadas las acciones que correspondan, éstas
sean informadas a la Comisión de Control en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados desde la
comunicación del presente Informe, adjuntando la documentación de sustento respectiva.
Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.
Atentamente,
Firmado digitalmente por VIGO CORONEL

Edwin FAU 20131378972 soft
Fecha: 13-03-2024 11:25:14 -05:00
Edwin Vigo Coronel

Jefe del Órgano de Control Institucional
Gerencia Regional de Transportes y
Comunicaciones de Lambayeque
Firmado digitalmente por Agente
Automatizado CGR
Fecha: 13-03-2024 11:31:21 -05:00
CARGO DE NOTIFICACIÓN
Sistema de Notificaciones y Casillas Electrónicas - eCasilla CGR
DOCUMENTO : OFICIO N° 010-2024-OCI/3451/SCC
EMISOR : EDWIN VIGO CORONEL - JEFE DE OCI - GERENCIA REGIONAL DE

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE LAMBAYEQUE - ÓRGANO
DE CONTROL INSTITUCIONAL
DESTINATARIO : CARLOS EDUARDO ORBEGOSO SALAZAR
ENTIDAD SUJETA A
: GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
CONTROL
________________________________________________________________________________
Sumilla:
De la revisión de la información y documentación vinculada al Hito de control n° 2 ¿ Proceso para la
obtención de licencia de conducir en la Gerencia Regional de Transporte y Comunicaciones ¿ Marzo
2024, comunicamos que se han identificado la situación adversa contenida en el Informe de Hito de
Control n.° 005-2024-OCI/3451-SCC, que se adjunta al presente documento.
En tal sentido, solicitamos que una vez adoptadas las acciones que correspondan, éstas sean
informadas a la Comisión de Control en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados desde la
Se ha realizado la notificación con el depósito de los siguientes documentos en la CASILLA

ELECTRÓNICA N° 20394805140:
1. CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 00000010-2024-CG/3451
2. Oficio N° 010-2024-OCI-3451-SCC[F]
3. Informe N° 005-2024-CG-OCI-3451-SCC[F]
4. ACTA N°002-2024-CG-3451-SCC1_0001_0001[F]
NOTIFICADOR : EDWIN VIGO CORONEL - GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE LAMBAYEQUE -

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la
República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente código de verificación:
579Q1V1
CORONEL Edwin FAU 20131378972 soft
Fecha: 13-03-2024 11:31:18 -05:00
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA N° 00000010-2024-CG/3451
DOCUMENTO : OFICIO N° 010-2024-OCI/3451/SCC
EMISOR : EDWIN VIGO CORONEL - JEFE DE OCI - GERENCIA REGIONAL DE

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE LAMBAYEQUE - ÓRGANO
DE CONTROL INSTITUCIONAL
DESTINATARIO : CARLOS EDUARDO ORBEGOSO SALAZAR
ENTIDAD SUJETA A
: GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
CONTROL
DIRECCIÓN : CASILLA ELECTRÓNICA N° 20394805140
TIPO DE SERVICIO
CONTROL SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO - INFORME DE HITO DE
GUBERNAMENTAL O : CONTROL
PROCESO
ADMINISTRATIVO
N° FOLIOS : 28
________________________________________________________________________________
Sumilla: De la revisión de la información y documentación vinculada al Hito de control n° 2 ¿ Proceso

para la obtención de licencia de conducir en la Gerencia Regional de Transporte y Comunicaciones
¿ Marzo 2024, comunicamos que se han identificado la situación adversa contenida en el Informe de
Hito de Control n.° 005-2024-OCI/3451-SCC, que se adjunta al presente documento.
En tal sentido, solicitamos que una vez adoptadas las acciones que correspondan, éstas sean
informadas a la Comisión de Control en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados desde la
Se adjunta lo siguiente:
1. Oficio N° 010-2024-OCI-3451-SCC[F]
2. Informe N° 005-2024-CG-OCI-3451-SCC[F]
3. ACTA N°002-2024-CG-3451-SCC1_0001_0001[F]
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la
República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente código de verificación:
54CRZY9

CC-Proceso para Obtención de Licencia de Conducir en La Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones de Lambayeque

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ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

INFORME DE HITO DE CONTROL

“PROCESO PARA OBTENCIÓN DE LICENCIA DE

PIMENTEL, 13 DE MARZO DE 2024

“PROCESO PARA OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONDUCIR EN LA GERENCIA

HITO DE CONTROL N° 2 – PROCESO PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONDUCIR

Firmado digitalmente por

VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL 7

VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN 7

INFORME DE HITO DE CONTROL

HITO DE CONTROL N° 2 – PROCESO PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONDUCIR

2.1 Objetivo general

conducir en la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones de Lambayeque, verificando

2.2 Objetivo específico

Actividades comprendidas en la etapa evaluada:

• Verificación de los procedimientos administrativos y visitas físicas a los centros de evaluación,

requerimientos y formalidades al momento de la evaluación, así como que se desarrollen de

IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL

Al respecto, el procedimiento de código 0243-GR-LAMB, establecido en el Manual de Procedimientos

b) Presentar su Constancia de haber aprobado examen de reglas o el curso de capacitación de la

1. EVALUADORES DE HABILIDADES EN LA CONDUCCIÓN NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS Y

La Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones de Lambayeque, es la dependencia

del postulante, formación del alumno, evaluación de los conocimientos y habilidades en la

Al respecto, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las disposiciones normativas

❖ Copia visada y sellada de las Actas de Evaluación de Manejo de fechas 06 y 07 de marzo

De la revisión a la Resolución Directoral Ejecutiva n.°00338-2023-GR.LAMB/GRTC-DECT se

Curo Monja Oswaldo 16409347 C16409347 AIIIc 15/09/2022 1 año, 5 meses, 3

Sosa Vilela Alberto 16589080 C16589080 AI 23/02/2018 6 años 2 semanas y 1 día.

Firmado digitalmente por VIGO

Huamán Tesen José 17409539 C17409539 AI 23/01/2019 5 años 1 mes 2 semanas

Ynga Valderrama Ytalo 16497830 C16497830 AIIIc 17/02/2021 3 años, 3 semanas

Sales Elías Dimar 16461264 C16461264 AIIIc 27/10/2022 1 año, 4 meses, 1

Cotrina Díaz José 16758546 C16758546 AIIIc 15/09/2022 1 año, 5 meses, 3

Elera Flores Eduardo 16475454 C16475454 AIIIc 07/11/2023 4 meses y 2 días

Mundaca Vidaurre Josémaria 16530704 M16530704 AI 19/08/2016 7 años. 6 meses, 2

Veliz Suclupe Manuel 17547928 Q17547928 AIIb 11/12/2023 0 años, 2 meses, 3

Fuente: Resolución Directoral Ejecutiva n.°00338-2023-GR.LAMB/GRTC-DECT de 29 de diciembre de 2023

Artículo 82.- Requisitos mínimos

82.1 En materia de recursos humanos

Artículo 84.- Obligaciones de los Centros de Evaluación

VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL

La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el

La situación adversa identificada en el presente informe se sustenta en la revisión y análisis de la

VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS

VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO DE

1. Hacer de conocimiento al gerente de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones de

2. Hacer de conocimiento al titular de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones de

Pimentel, 13 de marzo de 2024

Edwin Vigo Coronel Karina Lily Gómez Díaz

Firmado digitalmente por VIGO CORONEL

Edwin Vigo Coronel

DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL

1. EVALUADORES DE HABILIDADES EN LA CONDUCCIÓN NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS Y

1 Acta n.° 002-2024-CG-3451-SCC1 de 08 de marzo de 2024.

Firmado digitalmente por

Firmado digitalmente por VIGO

Firmado digitalmente por VIGO

INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS DE LOS INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES

Documento de la Entidad sobre acciones Acciones preventivas y

PRESENCIA DE PERSONAS AJENAS EN EL INTERIOR Sin acciones

SITUACIONES ADVERSAS QUE SUBSISTEN DE INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES

Informe de Hito de Control n.° 001-2024-OCI/3451-SCC